管理制度质量内控管理制度高

（管理制度）质量内控管理

制度高

目录

第壹章、施工测量复核制度2

第二章、设计文件、图纸审核制度4

第三章、施工技术交底制度5

第四章、开工方案申请制度7

第五章、劳务用工管理制度9

第六章、材料、设备进场检验及储存12

第七章、检验批、分项、分部、单位工程15

第八章、隐蔽工程及关键部位验收制度18

第九章、关键工序、特殊工序和隐蔽工程“三检制”20 第十章、成品、半成品保护制度22

第十壹章、关键岗位人员培训、持证上岗制度24

第十二章、质量事故方案、调查和处理制度26

第十三章、工程试验管理制度28

第十四章、质量信息管理制度31

第十五章基础技术资料管理制度36

第十六章、施工工艺流程设计、试验制度38

第十七章、施工质量技术资料管理制度40

第壹章、施工测量复核制度

施工测量复核制度流程图

③测量仪器保管人员调离工作时，必须办理交接手续，按规定双方签字认可。

第二章、设计文件、图纸审核制度

1、审核工作应和施工技术调查、工程数量计算、施工复测相结合，对本工程按专业分工，逐项审核设计文件，审核的同时比较施工方案，为优化施工组织设计创造条件，审核工作完成后，须对设计文件（图）标记，加盖审核章确认其有效性，无问题的只须审核人签字和注明审核日期；发现问题的应于图上简要注明情况且填写设计文件（图）会审记录，为保证准确性，由工程部长安排第二人等复核确认，且填写图纸审核记录及附件，联系建设、设计单位进行订正，且及时填写所提问题的跟踪解决过程以及交底情况。订正后加盖订正章，用新图代替旧图，原图加盖作废章，工程部对分部及施工队及时下发交底，说明图纸变化情况。

2、经理部管辖范围内的工程所需的技术资料经工程部审核无误后，由工程部批准后统壹管理、下发。技术主管接到设计文件（图）后须及时复核，复核情况、结果于接到文件后俩天内反馈给工程部部长或项目总工，对反映的问题，工程部或总工均须及时给予答复。工程部建立统壹的收发文台帐且认真填写记录。关键的和重要的技术文件资料（如管段贯通测量、施工组织设计、重要工程或工序的施工方案、变更设计等），须经项目总工审核批准。

3、工程部和技术主管对于设计文件（图）审核的侧重点不同。工程部主要控制总体（如大的断面尺寸、桥梁跨度等）；技术主管要审核细部（如桥梁下部的细部尺寸等）。

4、建立图纸审核、复核记录台帐，没有经过加盖审核和复核章的图纸严禁使用。

第三章、施工技术交底制度

施工技术交底制度流程图

1、甲方会同监理单位、勘察设计单位向施工单位进行设计技术交底。

2、项目总工程师组织关联人员对设计技术交底进行学习、讨论，对其中的疑问以书面形式上报建设、监理、设计单位。

3、工程部根据设计文件编制“工程手册”向施工管理人员进行工程内容的全面交底。

4、工程部对技术主管交底包括实施性施工组织设计，年、季度施工计划和作业指导书、设计文件补充说明等。

5、技术主管接到工程部交底书后，须立即对重要数据、资料进行核实，且和现场情况进行对照，有问题的要及时反馈给工程部部长或项目总工。

6、对可能疏忽的细节要特别说明，提出工艺标准、质量标准和克服通病的措施，交底人和被交底人应当面交接，交细交深，确认不会误解后双方签认，壹份留存备查，且跟踪检查，控制工程施工。重要工程部位的技术交底要由项目总工或工程部部长和技术主管主持，关联技术人员、各项目队长、技术工种工人参加，交底完毕，关联资料上报工程部备案。

7、综合性技术交底及关键工程技术交底要有质量措施、安全保证措施、文明施工和环保要求等。

8、建立技术交底台帐，注明交底人、复核人、接收人，工程部位、内容摘要、日期，交底资料须字迹工整清楚。

9、施工过程中发现问题时，技术主管以及工程部长有权发通知整改，情形较严重且紧急时可先口头通知整改后签发书面整改通知书。

10、发现问题不被理解时，可逐级上报或越级上报。

11、因技术交底不清或技术交底错误造成损失且损失无法弥补

的，分别要对关联责任人进行处罚。

第四章、开工方案申请制度

工程开工前，工程部要做好各项施工准备工作和施工图综合审核工作，经检查合格后，才能申请开工。工程开工必须具备以下条件:

开工方案申请流程图 １、经批准的设计文件、施工图纸或施工资料能满足施工需要，符合铁道施工规范要求。 ２、征地、拆迁、环保评估已经完成。 ３、中线复测及工点放线已经进行，施工桩撅完毕。

４、施工组织设计已经编制完毕，且已经公司及监理单位、审核批准。 ５、施工图审核工作已经完成。

６、机械、设备、材料和劳动力准备能满足开工需要。

７、质量保证体系、安全保证措施已经建立和健全。

８、工地试验室已经建立、且能满足施工要求，且已通过资质认可验收。进场各项材料检验已经完毕。

９、工地布置、施工用水、用电、便道等临时工程能满足开工要求。

10、向监理递交开工方案且批准同意，开工方案中应包含以下资料：主要原材料试验方案；进场施工机械、设备报验单；主要进场人员报审表；进场材料、设备报验单；施工测量放样报验单。 编制技术方案及施工组织设计

报驻地监理工程师 报业主单位审批

施工大临设施

编制开工报告

报监理、业主单位批准 开工 场地、材料、机械 设备及人员准备

第五章、劳务用工管理制度

劳务用工管理流程

1、本项目严禁工程分包，但可选择具有资质的单位提供劳务用工，且依法签订劳务用工协议，按协议要求管理劳务用工队伍。

2、劳务用工队伍必须配备施工管理人员，且根据施工需要配足

各工种作业人员。由管理人员负责对经理部工作联系，于施工过程中，

管理人员要坚守工作岗位，未经经理部同意，不得离开施工现场。

3、工程部对施工技术管理负直接责任。

外协队伍于现场施工时，各道工序、每班作业均必须有技术交底书，现场技术人员于场监督、

指导，不得放任自流。

4、安质部对施工质量及安全负直接责任。劳务用工队伍所施工的各道工序转换时，应严格执行“三检”制度，质检人员负责检查外协队伍施工的各道工序质量及报检，对验收不合格工序签发《整改通知单》且复查，对验收合格工序签发《工序转换通知》。

5、综合办公室每天对劳务用工队伍的出勤情况根据实际进行记工。工程的完成过程中工程部对劳务用工队伍的施工生产负主要责任。

6、构成工程实体的主要材料由经理部统壹供应，采购物资到场后由物机部验收且签字确认，现场施工员及现场材料管理员对材料的管理负责。

对劳务用工队伍进行资质审查 签定劳务用工协议

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