产品实现过程控制程序
产品实现策划控制程序
产品实现筹划控制程序1 目旳与范围对产品实现过程进行筹划，规定质量措施、资源和活动次序，以保证满足预期规定。
本文献规定了产品实现过程筹划旳职责、控制规定和工作程序。
本文献合用于工厂军工产品、民用船舶。
2 引用文献HQZ/B402—2023技术文献控制程序3 术语3.1 质量筹划质量管理旳一部分，致力于制定质量目旳并规定必要旳运行过程和有关资源，以实现质量目旳。
3.2 质量计划对特定旳项目、产品、过程或协议，规定由谁及何时应使用哪些程序和有关资源旳文献。
4 工作流程5 职责5.1 总师室负责组织进行产品实现旳筹划和编制质量计划（质量保证大纲），并对各部门质量计划实行状况进行监督检查。
5.2 分管厂领导负责同意质量计划。
5.3 有关科室负责按职责分工编写质量计划。
5.4 各车间及科室按质量计划规定旳规定组织实行并对实行过程进行监控。
6 产品实现旳筹划6.1 进行产品实现筹划和编制质量计划旳时机在产品协议签订后，总师室负责组织有关部门进行产品实现旳筹划，确定与否需要编制质量计划，当产品有下列状况时，要编制质量计划：a)属工厂初次生产旳产品；b)协议中对产品有特定旳技术、质量规定；c)既有旳质量管理体系文献未能对某些特殊事项做出规定。
6.2 产品实现筹划旳内容6.2.1 确定需抵达产品质量目旳和规定，所要编制旳质量计划旳内容。
6.2.2 确定各过程旳控制措施和文献、资源旳需求，包括设备、人员能力等。
6.2.3 确定过程所必需旳检查、试验与验收准则，对关键重要(特性)件，应制定监控措施(对其中某些特殊过程进行验证和确认)。
6.2.4 确定为过程和产品旳符合性提供证据旳质量记录。
7.1 下达编写计划总师室根据产品实现筹划旳输出成果，对需要编制质量计划旳产品，向参与编写旳部门下达详细编写计划。
7.2 编写前旳准备7.2.1 人员资格及能力7.2.1.1 由技术科、供设科、质量科、生产科、经营科等部门主管该产品旳人员编写，必要时，可邀请有关资深人员参与。
产品实现的策划控制程序
产品实现的策划控制程序1目的明确工程项目管理目标及其实现过程、运作方式和控制要求，使工程项目符合接收准则、环保、职业健康安全要求和顾客要求。
2范围质量、环境和职业健康安全管理体系所覆盖产品的实现过程。
3职责3.1项目管理部为本程序的主管部门，负责检查、监督和指导各工程项目产品实现的质量策划。
3.2安全生产监督管理处负责检查、监督和指导各工程项目产品实现的环境和职业健康安全策划。
3.3项目经理部负责组织实施工程项目产品实现的策划，并将策划结果形成质量计划以及环境和职业健康安全管理方案。
3.4公司总工程师负责审批项目《质量计划》。
4工作程序4.1产品实现的策划，是产品达到质量要求的前提保证，要求公司所有工程项目必须进行产品实现的策划。
在施工准备阶段，由项目经理、技术负责人负责组织实施工程项目产品实现的策划。
策划以过程控制为主线，针对具体产品、工程项目或合同进行。
4.2产品实现的策划内容：4.2.1明确工程项目的管理目标并予以分解，安排考核，具体如下：4.2.1.1按照合同和公司的要求，明确工程项目质量目标、职业健康安全目标、环境目标和指标。
4.2.1.2对工程项目质量目标进行分解，填写“单位工程质量目标分解表”、“分部工程质量指标分解表”，明确其主管人、主要实施人、检验人等，并做出内部阶段性考核安排。
4.2.1.3识别环境因素、辨识危险源，执行《环境因素识别和评价控制程序》、《危险源辨识和风险评价控制程序》，并要求在工作现场布局、施工工序和流程选择、施工材料和机械选用、环保及安全防护装置选用、劳动力及工作量设计等环节上消除或降低环保及职业健康安全风险。
4.2.1.4对工程项目职业健康安全目标、环境目标和指标按要求做出考核安排。
4.2.2确定为实现工程项目管理目标所需的组织机构、人员职责以及管理制度。
4.2.2.1项目经理部必须明确其组织机构，绘制项目经理部质量、环境、职业健康安全组织机构图。
4.2.2.2明确规定项目经理部所有管理人员、各作业班组负责人、特殊工种操作人员的职责。
产品实现的策划控制程序
产品实现的策划控制程序1.目的对产品实现过程进行策划和开发并进行有效控制，保证产品合格。
2.范围本程序规定了产品实现与质量环境职业健康安全管理体系有关过程策划控制；适用于本公司从市场调研、投（议）标和签订施工合同以后施工的控制到产品交付的全过程。
3.职责3.1本程序由工程部归口管理，负责牵头或组织、指导项目技术负责人和有关人员编制质量计划（或施工组织设计）。
3.2总工程师负责审批施工组织（总）设计、施工方案和分包单位的施工组织设计或施工方案。
3.3项目经理部负责质量计划（或施工组织设计）的实施。
3.4工程部负责监督检查施工组织设计的实施。
4.工作程序4.1工程部负责策划产品实现的过程。
针对特定产品、项目、合同和公司确定的任何附加要求进行策划后，编制相应的质量计划或施工组织设计。
4.2在对产品实现进行策划时，应确定以下方面的适当内容：4.2.1识别产品的质量特性，建立质量环境职业健康安全目标，确定质量环境职业健康安全要求和生产管理条件等；4.2.2确定产品实现所需的过程、采用的工作步骤、程序、应配置的资源（人员、原材料、过程设备、施工环境、技术储备等），制定环境保护、安全保证措施；4.2.3产品所要求的验证、确认、监视、检验和试验、以及产品的验收标准、规范，包括工程项目的最终检验、各中间过程的检验和确认；4.2.4所要求的记录。
4.3当产品的施工组织设计充分考虑了4.2条的各项要求时，可作为该产品或项目的质量计划。
4.3.1对每一个工程项目都应在质量策划的基础上编制施工组织设计。
4.3.1.1施工组织总设计：是以若干个相联系的单位工程组成的工程项目，如住宅小区、新建工业小区等工程项目以及特殊工程为编制对象。
施工组织总设计的内容应全面地覆盖各个单位工程。
4.3.1.2单位工程施工组织设计：是以单独新建、扩建、改建的建筑物和构筑物等单位工程为编制对象。
4.3.1.3施工方案：根据工程特点，此方案是以独立的分部分项工程、重点部位、关键工序、四新（新材料、新技术、新工艺、新设备）内容以及地基处理加固、未纳入施工组织设计的一些分部分项工程或特殊处理方案为编制对象。
产品实现策划控制程序
1.目的策划和开发产品实现所需的过程，以确保满足规定的要求。
2.适用范围适用于公司产品实现过程的策划控制过程以及与特定产品、项目及合同有关的质量策划的控制及相应的质量计划的编制、实施和控制。
3.定义：3.1质量计划：对特定的项目、产品、过程或合同，规定由谁及何时应使用哪些程序和相关资源的文件。
3.2质量计划的主要内容：3.2.1应达到的质量目标。
3.2.2该项目各个阶段中责任和权限的明确分配。
3.2.3应采用的特定程序、方法和工作指导书。
3.2.4有关阶段想使用的实验、检验、验收和审核大纲。
3.2.5随项目的进展所变更和修订质量计划的方法。
3.2.6为达到目标所必须采用其他措施。
根据产品形成过程，一般制定包含以上阶段的计划，如：市场调研计划、审核计划、采购质量计划、质量改进计划、生产准备计划、制造质量计划、试验、检验计划、物流、售后服务计划等。
4.职责与权限4.1总经理/管理者代表负责对公司产品的实现过程进行策划，授权相关人员对质量策划实施情况进行监督检查，批准公司产品实现过程的策划及有关部门编制的质量计划；4.2相关部门负责本部门相关的质量策划及编制、实施；4.3总经理/管理者代表授权人员负责审核公司产品实现过程的策划、有关的质量计划；4.4食品安全小组负责食品安全管理体系的策划、建立、实施和保持。
5.工作内容：5.1公司产品实现过程的策划5.1.1产品的质量目标和要求的确定：根据顾客的需要及相关的法律、法规、标准的要求，制定公司的产品标准、原料、成品内控标准及工序控制要求；5.1.2为实现所需产品，经营部应先按《顾客要求识别与评审控制程序》 (见6.1)确定顾客对产品的需求；5.1.3运作部内勤根据经营部油脂组的销售计划，制定相应的生产计划，经营部原料采购组制定采购计划；5.1.4经营部原料采购组、辅料采购组按相关的内控标准进行采购。
运作部仓储组根据《仓库作业指导书》(见6.2)对成品仓进行控制，根据《罐区操作规程》 (见6.3）对罐区进行及发货车辆卫生状况进行控制；5.1.5运作部品管组对相关采购物料执行《产品监视与测量控制程序》 (见6.4)，验收合格的物料由运作部仓储组执行《产品防护程序》 (见6.5)进行入库；工程维修及相关使用部门确保设备正常运行；5.1.6运作部生产组按照《生产加工过程控制与管理程序》(见6.6)、《包装加工过程控制与管理程序》(见6.7)进行生产，运作部品管组按《产品监视与测量控制程序》(见6.4)进行监测控制，产品的防护由运作部按要求执行；5.1.7对交付后的产品，由经营部油脂组负责跟踪、搜集顾客的意见和建议，对与产品相关的投诉由公司的经营部油脂组或运作部品管妥善处理，执行《顾客维护及满意测量控制程序》 (见6.8)的有关规定；5.1.8在产品实现的过程中，公司应确保各种资源，如：人员、基础设施、工作环境等，以满足产品实现、顾客满意的需要。
产品实现控制程序
产品实现控制程序1目的：确定产品实现所必须的过程，并予以有效控制。
2范围：包括实现过程的策划，与顾客有关的过程：设计开发、采购、生产、贮存、交付过程控制，标识和可追溯性，顾客财产，测量和监控装置的控制相关内容。
3职责：3.1副总经理负责组织产品实现过程的策划。
3.2针对小包装产品：业务部负责顾客要求的识别，并将要求汇总、处理后，传递至公司副总经理，由其在公司内组织产品要求的传递、评审及顾客要求的沟通。
3.3针对散装油、粕、棉壳，业务部负责顾客要求的识别，组织产品要求的评审及与顾客的沟通。
3.4副总经理负责组织新产品的设计和开发。
3.5采购组负责组织对供方的选择和定期评价，负责除大宗油料、原料油外的原材辅料、零部件、生产设备的采购。
3.6业务部负责原料油的采购，负责组织对其供应商的选择和定期评价。
3.7生产技术部负责接收销售公司定单，制订生产计划，负责生产过程控制及职责范围内的标识和产品防护。
3.8各部门负责各自职责范围内的顾客财产的标识、验证、保护和维护。
3.9物资部负责产品的接收、贮存、输送和交付，负责职责范围内的标识、防护和设施维护，以及在贮存区内油品的调制等相关工作。
3.10业务部运输组负责产品的接收、转移、交付过程的运输管理，负责组织对运输服务供方的选择和定期评价以及对运输设施、工具的维护。
3.11品质管理部负责检验状态标识、产品可追溯性及监视与测量装置的管理，各相关部门配合。
品质管理部还负责产品相关法律法规、标准的识别和确保符合。
3.12生产技术部负责生产设备的检修、维护、保养。
4程序：4.1产品实现过程的策划4.1.1需进行产品实现过程策划的时机：进行新产品的设计和开发时；接收特殊销售合同或定单时；进行重大的工艺改造或根据其它相关规定，产品要求发生重大变化时等情况。
新产品的实现过程的策划见本主程序的4.3 ”设计和开发”。
4.1.2时机的识别和项目策划的发起人：由副总经理负责识别以上时机，并发起策划活动，负责根据项目具体情况，组织“项目小组”，由各相关部门人员组成，由副总经理担任组长或指定组长。
企业集团产品实现过程的策划控制程序作业指导书
企业集团产品实现过程的策划控制程序作业指导书1.目的通过产品实现过程的策划和开发，保证产品达到质量目标和要求。
2.范围适用于项目经理部产品实现过程的策划。
3.职责3.1项目经理部负责产品实现过程的策划和开发。
产品实现的策划应与质量管理体系其他过程的要求相一致。
3.2项目经理部总工程师负责策划和开发成果的审核，项目经理批准后报公司工程管理部、分公司工程主管部门备案。
4.程序4.1项目经理部根据要求，确定项目质量目标，编制项目施工组织设计（质量计划），其中应突出项目特点，明确对工程质量、进度、安全等有重要影响的过程、实施难度大的工程，以及需要确认过程中的施工方案、物资供应计划、安全保证措施及质量保证措施。
4.2项目经理部确认项目的特殊过程，确定控制方法，并编制作业指导书。
4.3分司（分公司）相关部门、顾客提供相应资源及信息，内容包括：①合同和规定的要求：工艺要求、施工中的技术标准、测量标准、验收标准等。
②资源配置：人力资源，包括管理人员及施工人员。
物力包括施工所用物资、设备、机具、运输工具、测量仪器及其他设施。
要确保这些资源的充分和可靠，以满足施工需要。
③工程施工、测量、检验、试验和验收所用的国家和行业施工规范、质量检验评定标准、施工安全技术规则，公司下发的有关文件和办法。
④环境：施工驻地、工作场所、周围的社会环境，要注意选择安全、卫生适合施工的施工驻地，并做好文明驻地的建设工作。
⑤技术咨询：新技术、新工艺、新材料、新设备在施工中的应用，技术咨询及服务工作。
4.4项目施工过程中，项目经理部针对合同及前期策划执行情况，进行定期检查和总结。
项目经理主持，项目总工程师、技术、安质、物资、试验等人员参加，由项目安质人员将检查结果填入《产品实现过程策划执行情况检查表》并保存，将检查结果以文件形式下发。
4.5项目施工过程中的技术管理工作及产生的各种记录，执行公司的《施工技术管理办法》或按合同、顾客规定的记录格式。
产品实现策划控制程序
1.0 目的
对产品实现过程进行控制，以确保产品实现所需过程及先后顺序，确保生产过程符合产品实现过程的需要；对产品过程进行控制，保证产品的生产质量及各项指标。
2.0 范围
适应于本公司生产过程策划及生产过程控制。
3.0责任
3.1 生产部负责整个生产过程的组织、实施及管理。
配备相应的《作业指导书》和必要的操作过程图，并确保生产过程中技术文件的正确性和有效性。
3.2 生产部负责本生产组人员技能的培训工作。
3.3 生产使用部门负责生产设备的控制管理和维护工作。
3.4品质部负责测量和监控装置的管理、车间完成品检查、来料检查、产品质量的最终验收，并按《质量记录控制程序》对质量信息进行记录保存和汇总。
4.0 工作程序
4.1 产品实现过程控制
4.1.1 销售部负责本公司产品合同草签，并负责合同签订前的评审，评审按照《与顾客有关过程控制程序》进行控制和管理。
4.2 为保证产品符合性生产，用料应严格控制。
各种所需配件的采购应由生产部视其生产需要提出申请，采购组按《采购控制程序》实施采购；品质部按验收标准进行验收、记录并保存。
4.3 生产部车间应在重要生产岗位配置相应的《作业指导书》和必要的操作规程按《生产过程控制程序》组织生产；必须保证适宜性，应定期检查并记录。
4.4 检验设备由品质部负责管理和维修，并向生产部提供必要的生产操作规程。
4.5 产品的质量监测：制作中产品由岗位人员检查。
产品实现过程的策划控制程序
产品实现过程的策划控制程序1.范围本程序规定了产品设计、过程开发中的策划活动，对产品诞生过程中的策划、控制、验证、评审、要求做出规定。
本程序适用于产品设计、开发、设计更改、过程更改，来图加工的策划过程。
程序适应阶段取决于该产品开发的起点，以及开发、制造的相对应的阶段。
2.术语和定义2.11APQP：Advanced Product Quality Planning & Control Plan 产品质量先期策划。
2.2FMEA：Failure Mode And Effects Analysis 失效模式及后果分析。
2.3MSA：Measurement Systems Analysis 测量系统分析。
2.4SPC：Statistical Process Control 统计过程控制。
2.5PPAP Production Part Approval Process 生产件批准程序。
2.6PSW Parts Submission Warrant 产品批准，指在生产线和生产工装、量模下生产的产品并满足图纸、工程技术等各种要求。
2.7项目（或产品）建议书：顾客对供方的供货与服务的要求的总和。
2.8项目（或产品）责任书：在实施项目（或产品）建议书的基础上，由供方内部制定的实际开发文件。
在项目（或）产品责任书中将权威确定项目的目标、要求、人员、实现方式、职责等。
2.9项目小组：以策划、推进、实施项目为目的而建立的跨部门的工作小组(必要时可邀请顾客代表或供方代表参加)。
3.管理职责3.13.1项目小组是非常设机构。
设组长一人，组员由技术、质量、商务、计划物流、生产工厂等人员组成，其主要工作职责在项目成立时予以定义。
在必要时，该小组可包括顾客以及供方。
其主要职责如下：a)产品的质量目标和要求，包括特殊特性的最终确定。
b)产品设计和生产失效模式及后果分析的开展与评审。
c)确定措施，优先解决风险大的，导致失效的潜在原因。
产品实现过程控制程序
产品实现过程控制程序1 目的对生产过程实施管理操纵，确保产品质量符合设计、标准与规范要求，使顾客满意。
2 适用范围本程序适用于公司认证范围内的产品生产过程操纵。
3 职责3.1 生产部是本程序的主管部门，负责对本程序的实施情况进行检查、监督、指导。
负责公司产品生产管理的全面协调工作。
负责本程序中的新技术、新设备、新工艺、新材料的开发与应用。
负责对公司产品质量的监督、检查、指导。
负责公司生产车间所用的原材料、半成品、生产设备的管理与使用的监督、检查、指导、协调工作。
负责下达年度生产计划、编制生产统计报表，随时熟悉与掌握生产进度、生产中存在的问题等情况及时向公司领导报告与通报有关部门。
3.2 生产车间负责执行生产过程管理，并结合生产特点，编制生产工艺设计、作业指导书，并组织实施；负责生产过程管理的具体实施；认真填写生产过程中产品质量与生产安全、环保的监督、检查、指导。
3.3 研究所、物流部、仓储部、质量部研究所提供产品实现所需的技术支持；物流部负责采购生产原材料等；仓储部负责保管原材料、成品等；质量部负责对生产过程进行监测，并对购进材料，产成品进行检验。
4 工作程序4.1 生产过程管理流程图（见下页）4.2 生产准备4.2.1 研究所组织技术部门及有关业务人员根据合同设计文件进行图纸设计，设计绘制出技术图纸，列出合同工程的材料表。
为生产组织设计提供根据。
生产过程管理流程图4.2.2材料表交物流部、仓储部、质量部、生产车间各一份，仓储部对材料表进行再确认。
所有图纸的发放、传递与储存依照《文件操纵程序》进行实施。
4.2.3 对通常工程由生产部总监批准实施；对工期紧、技术含量高、生产难度大、被公司列为重难点工程的合同，报分管副总批准后，根据批准意见组织生产。
4.2.4 生产车间要根据工程特点与需要编制作业指导书，配备必需的生产规范、生产工艺图纸等技术性文件与管理办法。
4.2.5 按生产设计要求，执行《设备管理办法》，使生产设备始终保持完好状态。
产品实现过程控制程序
产品实现过程控制程序1.项目计划和进度控制：制定产品开发计划，并按照计划执行。
通过对开发进度的监控和控制，确保项目按时完成，避免项目延误。
2.质量控制：确定产品开发过程中的质量标准和评估方法，并建立相应的质量控制体系。
通过对各个开发阶段的质量检查和评估，及时发现和修正问题，确保产品质量符合预期。
3.风险管理：在产品开发过程中，识别、评估和管理可能的风险，并制定相应的应对措施。
通过风险的及时控制，可以降低项目失败的风险。
4.成本控制：建立和执行项目的成本控制计划，对项目的成本进行跟踪和控制。
通过合理规划资源和解决问题，确保项目在预算范围内完成。
5.变更控制：及时识别和评估项目变更，并根据变更的需求和影响，调整项目执行方案。
通过严格的变更控制程序，有效地管理项目的变更，避免项目杂乱无章。
6.交付控制：确保在规定的时间内按照要求交付产品。
通过制定详细的交付计划，配合供应商和客户的协调，从而确保产品按时交付。
为了有效实施产品实现过程控制程序，可以采取以下措施：1.建立过程控制责任人：明确过程控制的责任人，并确保其掌握相应的知识和技能，能够有效地执行控制程序。
2.制定详细的控制程序：根据产品开发过程的不同阶段和具体要求，制定相应的控制程序。
确保每个过程都有明确的操作步骤和控制要点。
3.提供培训和指导：对参与产品开发的人员进行培训和指导，使其了解和掌握控制程序的要求和操作方法。
确保每个人都能够按照规定的程序执行任务。
4.配备必要的资源：为实施控制程序提供必要的资源，包括人力、物力、技术和信息等。
确保每个过程都能够按计划进行，并能够得到有效的控制。
5.进行监控和评估：通过对产品开发过程的监控和评估，及时发现和解决问题。
建立相应的评估机制，对控制程序的执行效果进行评估和改进。
6.建立沟通和协作机制：建立产品开发的沟通和协作机制，促进各个团队之间的合作和信息共享。
确保整个产品开发过程的顺利进行。
通过以上措施，可以有效实施产品实现过程控制程序，确保产品的质量、进度和成本等方面得到有效控制，提高产品开发的成功率。
IATF16949产品实现过程控制程序
3.4 质量部负责产品及原辅材料的验收及检测设备的管理。
3.5 销售部负责产品交付及交付后的服务工作。
3.6 设备科负责设备管理。
3.7 模具车间负责工装、模具的管理。
3.8 生产车间负责生产过程实施。
4 过程展开与控制
4.1. 销售部与顾客沟通、识别、确认顾客要求并依据订单及顾客的要求制定下达《销售计划单》，执行《顾客需求识别与评审程序》的有关规定。
4.3 生产计划
由生产部负责依据销售计划下达《生产计划单》，具体按《生产计划管理程序》执行。
4.4 生产准备
4.4.1 设备科负责设备的管理，严格按《设备管理程序》执行。当新增设施、设备和工装时，设施、设备和过程的有效性纳入APQP的一部分，同时予以策划。
4.4.2 模具车间负责工装（包括工、夹、模具）的管理，严格按《挤压模具管理程序》执行。
审核
批准
日期
编制部门:生产部
文件名称
产品实现过程控制程序
编号:
版次:
版本号:
编制人:
第4页共4页
日期:
4.10 使用合适的生产设备,并按规定对设备进行维护保养。按《设备管理程序》执行,设备操
作具体按《设备操作使用规程》执行。
4.11 产品的放行
产品的放行按照《产品和过程的检验和实验程序》执行。
4.12 生产和服务提供过程的确认应适用于生产和服务的所有过程。
b.由技术部确定最佳的工艺参数，编制工艺操作规程作业指导书，经生产副总审批并实施，以保证产品质量。
c.对这些过程的生产监控应进行记录，填写相应的日报表和检验记录。具体参照《过程确认准则》执行。
d.过程的再确认:按规定的时间间隔或当时生产条件发生变化时(如材料、设施、人员的变化等)，应对上述过程进行再确认，确保对影响过程能力的变化及时做反应；根据需要对相应的生产工艺和作业指导书进行更改，执行《文件管理程序》关于更改的有关规定。
(完整版)产品实现过程的策划控制程序
产品实现过程的策划控制程序1 范围和目的产品实现过程的策划应针对具体产品、项目或合同规定专门的质量措施、资源和活动顺序，以确保满足规定的要求。
公司对产品实现有关的过程进行策划和作出规定，对这些过程实施有效的控制和管理。
2 职责2.1 生产部负责组织有关部门和人员对质量管理体系覆盖的全部产品的实现过程进行策划，并在产品实现的相应过程形成文件，对过程的活动作出具体规定。
2.2 质量部、经营部参与产品实现过程的策划。
3 要求3.1 概述3.1.1 为保证最终产品满足顾客的要求，公司将过程方法的原理用于产品实现过程的策划。
3.1.2 对产品实现所需的过程都应进行策划，策划对象是产品实现的实际过程。
产品实现的策划应与质量管理体系及其他要求相一致，应针对体系覆盖的不同产品具体实施，适当时，可直接引用这些要求。
3.1.3 在过程策划中，首先应分析过程输入、活动或工作、输出或结果，以及相互间联系，过程的结果应有助于质量方针和目标的实现。
同时应考虑质量要求与过程能力的关系，测量过程的有效性和效率。
3.2 策划的时机在下列情况下应进行质量策划：a）采用新工艺或新材料、技术革新或技术改造；b）对有特殊要求的常规产品、项目、合同或活动；c）现有质量管理体系未能涵盖的特殊事项。
3.3 策划的内容在策划产品实现过程中应适当确定以下方面的内容：a）针对具体产品或合同，确定产品质量目标和要求，包括识别产品质量特性，建立其目标值、质量要求和约束条件，并能满足顾客和法律、法规的全部要求；b）针对特别产品或合同，确立过程、文件和资源的需求，包括识别并确定产品实现所需的过程和子过程，同时确定这些过程所需的资源，对过程或涉及的活动规定途径，并对这些途径进行评审和形成文件，确保过程有效运行并得到控制；c）产品实现阶段的划分、人员的职责权限和相互关系；d）产品所要求的验证、确认、监视、检验和试验活动，以及产品接收准则；e）为实现过程及其产品满足要求提供证据所需的记录，应能充分证明过程运行和产品符合要求。
产品实现策划控制程序
1、目的为了对产品实现进行策划，确保产品质量达到顾客要求，特制定此文件。
2、范围适用于对产品实现的策划的控制。
3、职责3.1各相关职能部门参与产品实现的策划和策划输出的具体实施。
4、工作程序4.1公司产品实现过程包括a)顾客要求的确定；b)设计和开发；c)采购或外包过程；d)生产过程；e)监视和测量；f)交付和服务；4.2产品实现策划的时机和依据a)引进、试制新产品，采用新工艺或新材料，技术革新或技术改造；b)销售合同中顾客对产品有特定要求；c)市场调研结论；d)适用的法律法规和标准要求；4.3研发部负责对产品实现过程进行策划，并确定a)产品的质量目标和要求；b)产品实现过程、为控制过程所需的文件和产品实现全过程所需的资源；c)关键工序、特殊过程，确定对其进行有效控制的措施；d)产品实现过程所要求的验证、确认、监视、测量、检验和试验、处置、贮存和可追溯性活动和产品接收准则；e)产品实现过程及其满足要求所必须的质量记录；4.4产品实现的策划结果4.1.1研发部门负责组织有关部门对产品实现的全过程进行策划，确定产品设计和开发阶段、采购、生产、交付及服务过程的控制要求；4.1.2策划的输出形式因产品、项目或合同的特点不同而不同，可以是文件的或实物的形式；质量策划是常见的输出形式；4.1.3产品实现的全过程策划过程中，要建立风险管理形成文件的要求，保持风险管理活动产生的记录；4.5产品实现策划的编制、审批和分发4.5.1产品实现策划由研发部门负责编制，管理者代表审核，总经理批准后，参照《文件控制程序》进行分发；4.5.2研发部门负责监督和检查各部门产品策划输出的实施，根据要求协调各部门之间的接口和资源配置；4.5.3依据合同、协议及顾客要求，对产品实现全过程的策划过程实施风险管理，参照YY/T0316-2016 idtISO 14971:2007《医疗器械风险管理对医疗器械的运用》和《风险管理控制程序》的相关要求执行；4.5.4产品实现策划需要修改时，由发起部门填写《文件申请表》，参照《文件控制程序》的相关要求执行；4.6产品实现策划完成后，与策划相关的文件由体系人员负责文件管控。
产品实现策划控制程序
1、目的：产品实现的策划是针对特定产品、项目、合同实现的策划，应明确产品的质量目标和要求，识别与产品有关的过程，以便确认并控制这些过程。
2、范围：适用于本厂成套产品实现的策划。
3、职责：3.1 技术部是负责实现产品生产策划的主要负责人，负责策划产品的工艺流程、设备要求、作业指导书、材料备件、接收准则等。
3.2采购部负责按照技术要求采购原材料及元器件。
3.3 生产部负责按工艺要求进行生产。
3.4质检部负责产品的质量控制。
4、程序流程：4.1 产品实现策划流程图：见附图14.1.1业务流程：A．业务流程图见附图2B.业务部负责市场的开发，招标文件的制作及《合同评审表》的填写工作；与甲方的信息交流，领导的审批，合同的签订，及相关资料的交接。
4.1.2技术流程：A.技术部流程图见附图3及附图4B. 设计输入：客户图纸要求、技术要求、国标要求及其他的相关要求等作为技术部设计开发的设计输入。
设计评审：包括合同评审和图纸的二次审核，技术图纸下发前应经过技术主管的审核后在进行下发。
设计输出：通过K3系统提供采购信息作为采购部采购依据；工程项目元件清单作为装配车间领件及安装依据；壳体图作为钣金车间车产壳体的技术依据；接线图作为装配车间配线的配线依据。
设计变更：当出现设计变更时，应出具设计变更单一式四份，一份提供采购，一份提供仓库，一份提供生产车间，一份提供质监部门作为检验依据及档案留存。
4.1.3采购流程：A.储运部流程图见附图5B.从技术部接到采购信息后，从仓库进行库存确认；采购部制定采购计划，经厂长批准后，在公司进行招标比价，签订采购合同，后期负责催货及供货方的供方评价。
4.1.4生产流程：A.生产制造部流程图见附图6及附图7B.负责按照技术部提供的图纸进行产品的生产制造；仓库相关物料的领取；配合质检部进行产品的检验；相应工序卡的填写及成品的打包工作。
4.1.5质检流程：A.质检部流程图见附图8、9、10、11、12B．负责与技术部的技术交流；产品的质量检验及工序卡、记录的填写；进厂物料的质量检验及相关信息的反馈；工厂设备的点检、润滑及设备到期的送检及维修工作，相关设备类表单的填写及归档；售后服务工作及售后服务单的填写及问题分析，与甲方的技术交流等。
产品实现的策划控制程序
产品实现的策划控制程序一、引言在产品实现的过程中，拥有一个良好的策划控制程序对于确保项目的成功非常重要。
策划控制程序可以帮助团队有效地管理项目，控制进度和质量，降低风险，并确保项目按时按质地完成。
本文将介绍一个完整的产品实现的策划控制程序。
二、策划阶段在产品实现之前，策划阶段非常关键。
在这个阶段，团队需要明确产品的目标和愿景，并制定详细的计划和时间表。
以下是策划阶段的控制措施：1.需求分析：团队需要与客户进行充分的沟通和需求分析，确保明确产品的关键功能和需求。
2.目标设定：明确产品实现的目标，并制定可衡量的指标和时间表，以便对项目进展进行监控和评估。
3.制定计划：制定详细的实施计划，包括资源分配、工作分解结构（WBS）和甘特图等，以确保项目按计划顺利进行。
三、实施阶段实施阶段是产品实际开发和部署的阶段。
在这个阶段，团队需要严格控制进度、质量和风险，以确保项目的成功完成。
以下是实施阶段的控制措施：1.进度管理：团队需要密切监控项目进度，制定并更新甘特图和里程碑计划，确保项目按时完成。
2.质量控制：制定详细的质量标准和测试计划，确保产品的质量符合客户的需求和标准。
定期进行质量检查和测试，及时纠正和改进。
3.风险管理：识别和评估项目的潜在风险，并制定相应的风险应对策略。
监控和评估风险的发展，及时采取措施降低风险。
4.沟通和协作：保持与团队成员和客户的良好沟通和协作，及时解决问题和调整计划。
四、验收和交付阶段在产品实现的最后阶段，团队需要与客户一起进行验收和交付。
以下是验收和交付阶段的控制措施：1.验收标准：与客户协商制定明确的验收标准，确保产品符合客户的需求和期望。
2.验收测试：进行详细的验收测试，确保产品的功能和性能符合要求。
及时解决发现的问题和不合格项。
3.交付管理：制定详细的交付计划，包括交付内容、时间和方式等。
与客户进行充分的沟通和协作，确保交付的顺利进行。
五、总结一个完善的产品实现的策划控制程序可以帮助团队有效地管理项目，控制进度和质量，降低风险，并确保项目按时按质地完成。
产品实现过程策划控制程序
产品实现过程策划控制程序一、引言产品实现过程策划控制程序是指在产品的开发与实施过程中，制定一系列的策划和控制措施，以确保产品按照既定的目标和计划进行顺利实施。
本文将从产品实现过程的策划、控制程序和实施过程中常见的问题与解决方案等方面进行详细阐述。
二、产品实现过程策划1.明确目标和计划在产品实现过程中，首先需要明确产品的目标和计划，包括产品的功能需求、技术架构、开发周期等。
同时，需要制定详细的计划，包括每个阶段的任务和里程碑，以及人员配备和资源需求等。
2.分工合作根据产品的需求和规模，合理分工，确定各个部门和人员的职责和任务。
确保每个人员都清楚自己的责任，并与其他人员密切协作，共同推进产品实施过程。
3.风险管理在产品实现过程中，风险是不可避免的。
需要对可能出现的风险进行分析和评估，制定相应的应对措施，并建立风险管理机制。
及时发现和解决问题，确保项目进展顺利。
4.监控与评估制定监控和评估机制，对产品实施过程进行监控和评估。
及时发现问题并采取措施，确保产品实施过程按照计划进行。
三、产品实现过程控制程序1.需求控制在产品实施过程中，需求是核心。
需要确保产品的需求明确、准确，并符合用户的期望。
通过与用户沟通和反馈，及时调整和修改产品的需求，确保产品的实际需求与用户需求保持一致。
2.进度控制制定详细的任务计划和里程碑，进行进度控制。
通过定期的项目会议和报告，监控项目的进展情况，及时调整资源和任务的分配，确保项目进度按照计划进行。
3.质量控制制定质量控制标准和流程，确保产品的质量达到预期的水平。
建立测试和审查机制，对产品的各个阶段进行检验和评估，及时发现和解决问题。
4.成本控制制定详细的成本控制计划，对产品实施过程中的成本进行控制。
确保资源的合理利用，减少不必要的浪费，控制成本在可接受的范围内。
四、实施过程中常见问题与解决方案1.需求变更在产品实施过程中，用户需求可能会发生变化。
需要建立有效的变更管理机制，对变更的需求进行评估和确认，确保变更的影响可控并与用户达成一致。
产品实现策划控制程序
产品实现策划控制程序产品实现策划是产品生命周期中非常重要的一环，它涵盖了从产品概念到实际交付的所有过程和步骤。
一个成功的产品实现策划控制程序可以确保产品按时、高质量地实现，并满足市场需求。
下面是一个1200字以上的产品实现策划控制程序的例子：一、引言二、确定目标和需求在产品实现策划的开始阶段，我们需要明确产品的目标和需求。
这包括确定产品的主要功能、性能特征、设计要求等。
与相关团队进行讨论和沟通，确保所有利益相关者对产品的目标和需求有清晰的了解，并达成共识。
三、制定详细的产品实现计划基于产品目标和需求的确定，制定详细的产品实现计划是至关重要的。
该计划应包括以下内容：1.项目里程碑和关键节点的定义：明确产品实现的关键节点和里程碑，以确保项目按计划推进。
2.项目资源调配：根据产品实现计划，合理分配项目所需的人力、物力和财力资源。
3.风险管理计划：识别和评估可能的风险，并制定相应的应对措施和计划，以降低风险对项目实现的影响。
4.项目时间表和进度计划：确定项目的时间表和进度计划，以确保项目按时完成。
5.质量控制计划：设计和实施产品质量控制计划，包括设计验证、样品测试、工序控制等，以确保产品质量符合要求。
6.交付计划：定义产品交付的时间、方式和地点，确保产品成功交付给目标市场。
四、项目执行和监控一旦产品实现计划制定好，即可开始项目的执行和监控。
这包括以下步骤：1.设立项目团队：根据产品实现计划，组建一个高效的项目团队，明确各成员的职责和角色，确保项目团队协同合作。
2.执行产品实现计划：按照产品实现计划的安排，逐步执行项目的各项任务和活动。
团队成员应密切合作，确保项目按时、高质量地完成。
3.监控项目进度和质量：定期检查项目进度和质量，与项目团队成员进行工作进展的沟通和协调。
根据实际情况进行调整，以确保项目顺利推进，并及时解决可能出现的问题。
4.采取纠正措施：一旦发现项目存在偏离计划或质量问题，需要及时采取纠正措施。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
产品实现过程控制程序
1 目的
对产品实现过程中直接影响产品质量、环境影响的各种因素进行控制，确保产品和服务满足顾客和其他相关方的要求。
2 适用范围
适用于产品各工序的工艺参数、人员职责、设备、材料、测试方法和环境管理等的全过程控制。
3 职责
3.1 生产运营部负责依客户订单情况下达生产任务，技术开发部进行工艺和工序控制，确保作业现场基础设施适用和工作环境良好。
3.2 各生产车间严格执行各种设备的《作业指导书》、《设备管理和维护保养制度》和安全规程。
教育员工文明生产，确保完成生产任务和产品质量、环境质量符合要求；负责生产设备的日常使用和维护。
3.3 人力资源部负责生产过程人力资源的配备、必要的培训和工作环境、清洁管理；财务部负责财力的提供和保障。
3.4 市场营销部依据市场需求，与各车间协调做好产品交接和保管；供应配套部、生产运营部适时做好原料供给和产品交付；市场营销部与品质保证部配合做好售后服务管理工作。
4 工作程序
4.1 计划管理
为顺利实现各个阶段所要达到的目标；也为使生产过程控制得以顺利展开，应根据本公司不同的分类要求确立各项管理计划。
就每一年度而言，这些计划中与质量管理相关的项目应包括：
1）物资采购计划；
2）设备定期检修计划；
3）设备的备品、备件计划；
4）计量、检测仪器仪表的周期检定计划；
5）员工培训计划；
6) 内部审核计划；
7) 对重点供应商的质量跟踪审核计划；
8) 管理评审计划；
9)经营销售计划。
4.2 生产计划控制
4.2.1 生产合同一旦成立，计划员即应根据合同要求下达生产计划排程。
各车间即应对生产能力进行分析并安排生产计划，就选料、下料、设备、人力等资源措施作出妥善安排。
老产品依据工艺卡执行；新产品则根据新编工艺和样品执行。
4.2.2 生产能力分析
4.2.2.1 车间生产负荷率应以90~95%为佳。
预留5~10%宽裕度，为紧急订单安插和某些异常所消化（如设备故障、进料延误、质量异常、出勤率低落等）。
4.2.2.2 车间经过负荷分析后，若有产能不足现象，可采用：加班制；寻求协作单位支援；半成品外包；申请增人或增设备等处理方式。
4.2.3 车间在执行生产计划时应注意：
4.2.3.1 在保证产品质量满足合同要求的前提下，保证生产计划规定的交期、数量。
4.2.3.2 若因异常情况无法按计划完成时，生产部应及时签署生产装配异常报告发到相关单位，由市场营销部对因此延误订单与顾客协调处理。
4.2.4 物料准备
4.2.4.1 生产调度处应对产品用料要求经常核查存料台帐，并应在物资采购计划的指导下提前向采购员发出进料指令，以保证及时采购到位。
4.2.4.2 如发生存料因为各种原因不能满足要求时，应填写物料异常分析报告发到相关单位，由市场营销部向顾客说明调整用料的原因及其可靠性。
特别是在降低了原料的规格时更应征得顾客的同意，不能擅自变更。
4.2.5 生产进度延误的处理，可供选择的对策包括：
1）加班制；
2) 增加人力或增加设备；
3) 半成品外包加工；
4) 改进工作方法；
5) 加强现场作业指导和监督；提高员工工作士气；
6) 提高生产计划的正确性；强化顾客联系和订单交期稳定性。
4.3 生产设备的控制
4.3.1 生产设备的购买首先经总经理审批后实施采购，设备到货后由动力设备部验收并收管有关资料。
验收不合格时，由原采购人员按《不合格控制程序》处理。
4.3.2动力设备部要将现用设备建立基础设施台帐，编制设备操作规程、维护保养和安全规程，对生产操作人员进行培训，并严格执行《设备管理制度》。
4.3.3操作员工要严格按设备使用说明书和操作规程的要求操作，并对设备进行日常的维护和保养，同时做好记录。
4.3.4生产设备应按计划定期检修和维护，对于无法修复或不如更换经济时，应由生产管理处提出报废申请，动力设备部进行评估后，经总经理审批同意后实施报废。
4.4 工序控制
4.4.1技术部负责编制《工艺卡》，规范工艺过程的适宜性和可操作性，操作者要严格按工艺要求操作。
当生产出现偏离控制的情况时，车间主任必须及时采取解决方法。
4.4.2对环保产品应在技术要求中明确规定不使用环境有害物质的控制要求，与之相应的工艺文件和采购文件必须根据该产品图纸做出相应的规定。
4.4.3测试室根据《监视和测量控制程序》和《检验标准》的要求进行进货、过程和最终
检验，并填写相关检验报告。
发现质量问题应按《纠正和预防措施控制程序》的要求及时通知各分厂采取相应纠正措施，并填写《检验记录表》和相应的《返工返修记录表》。
4.4.4 对于特定产品、项目，技术开发部应组织各相关部门对特定产品、项目进行质量/环境策划，确定控制手段、过程、设备、工装、检验和试验要求，形成质量计划。
各部门应按质量计划规定的任务予以实施；品质保证部对质量计划实施情况、满足法律法规和环保的要求进行监督检查。
4.4.5所有生产操作人员在正式上岗前都要经过岗位培训，并且要通过持续的培训来强化和提高其工作技能，认真执行《7S管理手册》、《环境因素识别与评价控制程序》。
4.5 工装、模具管理
4.5.1技术开发部按照顾客提供的图纸或样板负责安排工装模具的制作。
完成后由专职检验员初验、标识存放、登记台帐，在车间试制出样品后再由检验员按产品要求检查样品，出具《样品检查报告》。
4.5.2市场营销部将样品及检验报告送顾客确认。
如果未确认送样，市场营销部应将顾客的要求以书面形式通知技术开发部执行修改；如果送样被确认，技术开发部应负责建立工装、模具档案，对其进行有效使用管理。
4.6 产品的防护、交付执行《产品的防护和交付控制程序》。
4.7 售后服务管理
4.7.1市场营销部应把服务运作及与顾客保持质量信息联络作为一项经常性工作展开，通过应用《顾客满意度调查表》或其他形式，对顾客满意度的调查和测评，充分反映产品和服务满足顾客需求的程度。
4.7.2品保部应主持处理顾客的投诉，在获得投诉信息后应及时与顾客联系，详细了解情况；并与相关责任部门研究处理，尽快解决问题。
处理结果应形成记录，以向顾客交待。
4.7.3对顾客反馈的重大质量问题，品保部必须及时报告总经理，必要时应召开质量分析会或管理评审，研究改进对策或确立新的决策。
其他信息处理的结果也应向总经理汇报。
4.7.4对顾客提供的服务还应包括指导顾客正确使用包装产品和其他纸制品，以防非正常使用造成的人为损坏。
4.7.5质量信息反馈记录及处理结果应由品保部妥善保存，保存期限一般为一~三年。
4.8基础设施和工作环境
4.8.1企管部负责确定并管理生产现场所必须的基础设施(过程设备由各分厂负责)，创造良好的工作环境，包括：
1) 安排适用的厂房、车间并适当装修，以防止曝晒、风雨侵袭和潮湿；
2) 配置适量的通风及消防器材，以保持适宜的温湿度和安全。
4.8.2各分厂确保提供生产所必须的工装和设备，以保证生产的正常操作、运行。
要合理布局、规划操作场所和生产设备的安装，以便于操作、利于安全、预留足够的操作空间，提高工作效率、减轻劳动强度。
4.8.3企管部应按“6S”管理要求负责监督生产现场的清洁卫生，确保操作人员的职业卫
生和安全，采取防止粉尘和噪声污染的措施，并且遵守劳动法规的要求，合理安排员工的作息时间。
4.8.4进入生产现场的原材料堆放、搬运、储存、标识应执行《标识和可追溯性管理程序》。
堆放整齐，标识准确，保护好包装，尽量减少对土地污染。
生产现场要做到工完料净场地清，执行清场记录，严格执行国家有关法律法规的要求。
4.8.5所有生产过程的记录应予以保存，保存期限为三年，以提高生产过程是否受控的客观证据。
5 相关文件
《标识和可追溯性管理程序》
《监视和测量控制程序》
《产品防护管理程序》
《不合格控制程序》
《纠正和预防措施控制程序》
《设备管理制度》
《作业指导书》
《样箱试制管理制度》
《检验标准》
《6S管理手册》
《XTL化学物质管理体系》
6 记录
《检测报告》
《工艺卡》
《检验记录表》
《返工返修记录表》
《顾客满意度调查表》
《样品检查报告》
其中专业理论知识内容包括：保安理论知识、消防业务知识、职业道德、法律常识、保安礼仪、救护知识。
作技能训练内容包括：岗位操作指引、勤务技能、消防技能、军事技能。
二．培训的及要求培训目的
为了进一步落实安全生产责任制，做到“责、权、利”相结合，根据我公司2015年度安全生产目标的内容，现与财务部签订如下安全生产目标：
一、目标值：
3 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 2。