风险和应对措施一览表(市场管理部)

合集下载

市场管理岗位廉洁风险防范清单表

市场管理岗位廉洁风险防范清单表摘要：一、市场管理岗位廉洁风险概述二、市场管理岗位廉洁风险防范措施1.完善内部管理制度2.加强廉洁教育培训3.建立廉洁监督机制4.加大惩治力度5.树立廉洁榜样6.强化法治意识三、总结与展望正文：市场管理岗位廉洁风险防范清单表一、市场管理岗位廉洁风险概述市场管理岗位在我国经济发展中具有重要地位，负责协调、管理和监督市场主体的经济活动。

然而，由于种种原因，市场管理岗位存在一定的廉洁风险。

为了更好地防范这些风险，保障市场管理工作的公正、公平和高效，我们制定了以下廉洁风险防范清单。

二、市场管理岗位廉洁风险防范措施1.完善内部管理制度市场管理岗位应当建立健全内部管理制度，包括岗位职责、工作流程、考核评价等，确保各个环节都有章可循。

此外，还需加强对制度的宣传和解读，提高员工对制度的认同感和执行力。

2.加强廉洁教育培训定期开展廉洁教育培训，提高市场管理人员的廉洁意识和自律能力。

通过案例分析、专题讲座等形式，使廉洁教育深入人心，形成自觉抵制腐败现象的氛围。

3.建立廉洁监督机制设立专门的监督机构或岗位，对市场管理岗位的工作进行全面监督。

同时，发挥群众监督作用，建立健全举报制度，鼓励员工积极举报违纪违法行为。

4.加大惩治力度对发现的腐败问题，要严肃查处，依法依规给予相应的处罚。

对于重大案件，要及时上报，加强与有关部门的协作，形成打击腐败的高压态势。

5.树立廉洁榜样选拔任用市场管理岗位干部时，注重廉洁素质和业务能力相结合，选拔廉洁奉公、敢于担当的干部。

通过树立廉洁榜样，带动整个队伍的风气好转。

6.强化法治意识加强法治教育，使市场管理人员充分认识到法治的重要性，自觉遵守国家法律法规，严守纪律红线。

同时，加大对法治的宣传力度，提高社会对市场管理岗位法治建设的关注度和支持度。

三、总结与展望市场管理岗位廉洁风险防范是一项长期、艰巨的任务。

只有紧紧抓住廉洁风险防范的关键环节，才能确保市场管理工作的顺利进行。

风险评估清单与控制措施表(SOD)

风险评估清单与控制措施表风险来源过程/因素质量风险描述可能的后果现有QMS管控措施风险评价：R = S×O×D，R≥40分以上，为关键风险点。

计划的风险控制措施(仅高风险) 责任部门涉及部门S O D R=SOD 等级外部环境法律法规环境ROHS、产品安全类标准、有害物质控制等法规识别不全面，未实施。

生产的产品不符合ROHS、安规要求，无法向相应市场出货。

在产品设计、物料采购及产品生产检验各环节考虑ROHS及安规要求。

5 3 4 60 高1.在产品开发前，市场开发前确定产品销售市场，识别需要获取的安规认证和有害物质认证。

2.各工序关键点进行监控。

3.定期做相关食品级抽查工程部采购部生管部品管部技术环境部分工序技术缺乏，质量控制要依赖外部提供方。

供应商提供过程质量影响公司成品的质量，导致客户投诉或退货。

整合进《采购控制程序》和《供应商评审控制程序》对供应商及其提供的过程和产品进行控制。

4 3 3 36 中采购部品管部市场竞争环境市场大环境不景气。

业务量下降，订单交期缩短，价格下压。

维持现在大客户，通过各种营销手段开发新客户。

4 3 3 36 中市场部总经理文化社会环境中国实行全面二胎政策，政府增加产假等鼓励生育，适龄女职工需要休产假。

孕期员工增加。

部分岗位需要招聘人员替代休产假员工，用工成本增加。

孕期员工的危险系数增加。

相关人事政策与国家同步，内部培养岗位替代人员，降低员工流失率，减少用工成本。

3 5 3 45 高加强孕期员工的保护措施，如设置孕妇就餐区，休息室，不得安排孕妇在有职业危害因素和危险系数高的岗位工作。

人力资源部生管部经济环境中国加入WTO世贸组织保护期已过，进出品海关关税全免，外资企业的竞争力更强。

公司产品的价格优势下降，市场占有率下降。

优化内部流程管理，提高生产效率，降低成本。

4 3 3 36 中市场部总经理政治环境社会治安不好员工生活环境不安全，影响员工稳定。

市场管理岗位廉洁风险防范清单表

市场管理岗位廉洁风险防范清单表市场管理岗位的廉洁风险防范清单表随着经济的不断发展和市场的不断扩大，市场管理岗位的廉洁风险防范变得格外重要。

为了确保市场管理工作的透明、公正和廉洁，建立一份清单表能够帮助市场管理岗位的从业人员更好地识别和应对廉洁风险。

本文将从以下几个方面深入探讨市场管理岗位廉洁风险防范的清单表。

一、企业治理与合规风险1.建立有效的企业治理结构，包括明确分工和职责、清晰的权责边界、建立有效的内部控制机制等。

2.建立合规风险防范机制，包括制定并贯彻公司内部合规制度、确保业务操作符合法律法规、培训员工遵守合规要求等。

二、财务管理风险1.确保财务管理过程的透明和规范，包括合理开展财务核算、建立健全的财务内控制度、加强财务风险管理等。

2.加强财务信息披露，确保信息的准确、及时和真实，预防财务信息的虚假披露等风险。

三、采购与供应链管理风险1.建立完善的采购管理制度，包括制定公平竞争的采购制度、建立供应商绩效评估机制、加强对关键供应商的风险评估等。

2.加强对供应链的管理和监督，包括确保供应商符合合规要求、防止采购过程中的贪污和舞弊等。

四、市场营销与销售管理风险1.加强对市场行为的监管，包括营销活动的合规性、广告宣传的真实性和合法性等。

2.建立销售管理制度，包括销售流程、销售人员的绩效评估、客户投诉处理等，防止销售行为中的不正当竞争和违规操作。

五、人力资源管理风险1.建立公平、公正的用人机制，确保招聘、录用、晋升等人事决策的公正性和透明性。

2.制定健全的员工行为规范，包括对员工职业操守的要求、防范内部违规行为等。

六、反腐败和礼品接受风险1.制定反腐败制度和规范，加强员工反腐败教育培训，建立举报和监督机制。

2.明确禁止或限制礼品接受的规定，确保公正和廉洁。

七、数据安全与信息保护风险1.建立有效的数据安全管理制度，包括加强对数据的保密、防止数据泄露和滥用等。

2.加强对信息系统的防护和监控，确保信息系统的安全性和可靠性。

风险和机遇识别评价与应对措施表

3
1
3
一般风险
降低风险
1.按《外部供方控制程序》执行；
2.采购单发出后，2个工作日内追回签单；
5.根据相应的(订购记录表)与供应商沟通确认最新交期，并知会相关部门。
采购部
有效
采购部
供应商管理
土升。
由于供应商内部生产异常，生产计划错误，以及送货时堵车，车坏，自然灾害发生，或是外包快递公司送货时间延误及货物遗失，造成成本上升，货期延误，令致公司损失.
工程部业务部品质部生产部
有效
4.采购部参照承认书规格及申请单下采购单给供应商。
采购部
有效
采购部
3
采购管理
.由于填错单价，导致价格错误，令致产品成本有升高风险，造成公司损失。
2.由于报价单未及时呈交审批，或审批不及时，未能及时采购，造成货期延迟。
3.由于采购下错订单，供应商做错货，造成货期延迟，成本增加。
4.由于供应商漏单，延误货期，造成货期延迟，公司信誉受损，生产成本
3
1
3
一般风险
降低风险
1.采购根据相对应的采购单，按计划期跟进供应商生产进度并更新复期；
2.寻求品质部的协助参与，一起管控供应商生产问题；
3.跟进供应商交货发车进度，要求供应商选择及评审有资质的快递公司。
采购部
有效
公司级
4
外部供方的
品质和交期
管理
外部供方供货能力不足，原材料供应不及时，不良率较高，导致公司生产成本上升，影响产品品质
风险机遇识别评估与应对措施表
部科
序号
过程
机遇描述
风险描述
严重程度
发生频率
风险系数
风险等级
风险对策

风险和机遇识别与控制措施一览表

图纸准确
技术文件发放回收
出现服务质量事故
5
外部提供的过程服务和服务（含外包）的控制和验证过程、
采购资金
资金不到位，影响整体动作
各部门
供方评定和选择控制程序/采购控制程序/制定目标
供应商供货及时性
供应商供货不足、供货时间过长、供应商售后服务，均影响服务服务、交货
采购服务质量
采购服务不合格
服务的监视和测量控制程序/制定目标
应急时无法快速逃生
服务现场标识并员工培训
7
仓储管理过程
标识
不合格，会造成服务误用、不合格控制不妥
各部门
服务标识和可追溯性控制程序
防护
出现受潮、无法使用、服务质量不合格
服务防护及交付控制程序
化学品仓库设置
设置不合理，会造成对其他服务不合格
固体废弃物污染防治控制程序/制定目标
水灾措施
水灾预案不合理，会造成半成品、成品不合格
人力资源控制程序、服务召回控制程序/制定目标
9
计量器具管理过程
检测设备管理
未校准，造成检测数据不准确
各部门
监视和测量设备控制程序/制定目标
精度不够，造成检测数据不准确
10
设施设备管理过程
设备精度策划
精度不够，加工的服务质量不合格
营销中心
设备设施控制程序/制定目标
维修
不及时维修，加工的服务质量不合格，还影响交期
订单评审
合同未评审，会造成无法交货
营销中心
与顾客有关的过程控制程序、/制定目标
交付服务
不按时交货，交造成客户投诉
顾客投诉
处理不当会造成客户流失
满意度情况调查
不能及时了解客户潜在需求，造成客户流失

风险和机遇识别与控制一览表

1
5
5
√
随时
有效
61
工艺实验风险
产品保质期及工艺参数的设定没有进行科学实验
1
5
5
√
随时
有效
62
质量问题媒体风险
职能部门在市场或公司抽检我公司产品而不合格，以及消费者投诉等造成负面曝光影响产品形象
1
5
5
√
随时
有效
质量有保障，质量成
63
品质部
配料操作风险
因配方设定、物料员操作失误或物料本身品质变化及工艺控制疏忽，造成批次产品口味的轻微偏差或严重偏差
因原料到货不及时造成生产停产，或成品缺货
1
5
5
√
随时
有效
7
原材料供应中断风险
因供应商原因、运输原因等，导致计划外供应中断，影响生产。
1
5
5
√
随时
有效
8
发货安全风险
因跟单人员单据填写、传递、车辆安排失误，发货人员操作失误，造成货物种类、数量、对象错误。
1
5
5
√
随时
有效
9
PMG部
计划、物流控制风险
因销售急需成品，而材料未到的常用产品
1
5
5
√
随时
有效
52
用工法律风险
1
5
5
√
随时
有效
53
技术文件管理
1
5
5
√
随时
有效
54
检测资源配置
设备、仪器、实验原辅材料购置、资源配备差错事件；
1
5
5
√
随时
有效

RBA7.0企业风险评估对策表

4
中
政策变化时能提前收到信息并作出应对。 2、管理部、财务部密切关注政局变化，并分析变化对公司
的影响，及时通报风险管理委员会。
1/13
HL/RD-B01 00
RBA风险评估一览表
序号
负责部公门
司
范围政治
13 13
风险项目
政策变化风险企业威吓风险
风险评估
风险描述
损失程度
发生频度
风险值
风险等级
应对措施
1、体系部、品管部体系密切关注新法律法规的发行/变
因新法规发行、贸易壁垒法规、劳动法规、版权法规等政策发生变化，公司未及时对应而放生的风险。
4
1
更，并分析变化对公司的影响，及时通报风险管理委员会 4 中。
2、制定公司未来3年的发展规划，并每年评估发展规划的
适用性，必要时进行调整。企业或人员受到黑社会敲诈勒索、主管部门索贿等威吓风险 3 1 3 低在保安室张贴当地派出所电话，发生此类事件报警处理。
RBA风险评估一览表
风险评估
序号
负责部门
范围
风险项目
风险描述
损失程度
发生频度
风险值
风险等级
应对措施
1
台风风险
因气候变化，出现台风造成公司建筑、环境、人员安全等损失 4 1 4 中
2 3 4
行政部
自然灾害
洪水风险地震风险
因气候变化，出现洪水造成公司建筑、设备、环境、人员安全等损失
2
1
须温和。 2 低 2、涉及刑法时间移交公检法处理。
3、在处理事件过程中不得辱骂、殴打员工，做到公平公正

市场监督管理局业务流程风险及防控措施

市场监督管理局业务流程风险及防控措施示例文章篇一：《市场监督管理局业务流程风险及防控措施》嘿，大家好！我今天想和你们聊聊市场监督管理局的那些事儿呢。

你们知道吗？市场监督管理局就像是一个超级大管家，管着市场里好多好多的事情。

我有个叔叔就在市场里开小饭馆呢。

他每天都要和市场监督管理局打交道。

他说啊，市场监督管理局的业务流程可复杂啦。

比如说，办理营业执照这个事儿吧。

这就像给小饭馆一个合法的身份。

可是这里面就有风险呢。

有的时候，一些小商贩不太懂那些申请的要求。

他们可能就随便填填表格，资料准备得不全。

这就像盖房子，你要是地基没打好，房子怎么能稳稳当当的呢？要是营业执照申请的时候，资料不全或者信息不真实，那这小饭馆从一开始就有大问题啦。

这就好比一个人一出生就带着病一样，多不好呀。

那怎么办呢？市场监督管理局就得做好宣传工作呀。

就像老师给我们讲课一样，要清清楚楚地告诉大家申请营业执照需要啥。

这样小商贩们就不会迷迷糊糊的啦。

再说说食品监管这个业务流程吧。

我叔叔的饭馆啊，最怕的就是这个检查。

为啥呢？因为食品的安全可重要啦，这关系到每一个来吃饭的人的健康呢。

市场监督管理局的叔叔阿姨们会来检查食材的来源，厨房的卫生状况，还有厨师们的操作规范。

这里面的风险可不少呢。

有些不良商家呀，为了多赚钱，可能会用一些便宜的、不新鲜的食材。

这就像在给大家吃毒药一样可怕。

那市场监督管理局怎么防控这个风险呢？他们得经常不打招呼就来检查。

就像我们在学校里，老师突然来个小测验一样，这样商家就不敢偷偷做坏事啦。

而且一旦发现有问题，就得重重地处罚，让那些坏心思的商家不敢再犯。

还有商品质量的监管。

我和妈妈去逛街的时候，会看到各种各样的商品。

市场监督管理局要保证这些商品都是合格的，质量好的。

比如说那些小玩具，要是质量不好，小朋友玩的时候受伤了可怎么办呀？这就像给小朋友一个定时炸弹一样危险。

可是有些商家为了赚钱，会生产一些质量不好的商品。

这时候市场监督管理局就得加大抽检的力度。

(完整版)风险识别及应对表

20
咼风险
1.生产计划管制。
2.生产过程的品质控制。
3.成品的品质检验。4.
岀货前的品质检验。相
关文件：
1.《生产过程管理控制程序》
2.《产品监视和测量控制程序》
3.《不合格品控制程序》
生产部
2016.3.15
有效
6
COP06
顾客服务
1.顾客投诉未能有效解决。2.顾
客满意度低，导致顾客丢失。
7
3
2
42
风险和机遇评估分析表
类别：■质量□环境■过程
序号
风险和机遇来源（内部/外部）
风险和机遇内容
风险分析
管理措施
责任部门/人
实施时间
（开始—完成）
评价措施有效性
严重程度
发生概率
可探测性
RPN
风险级别
1
COP01
客户开发，合同评审过程
1.对市场需要产品的发展趋势判断失误。2.
客户要求识别不完整。3.
有效
15
MP09
质量管理体系策
划
1.策划质量管理体系时，遗漏了的要求。2.策
划的控制措施不能满足质量管理体系各项要求的控制。
5
2
3
30
咼风险
1.策划质量管理体系时，应识别产品要满足的所有要求，包括客户提出的、隐含的、以及法律法规或行业特定的要求。2.各项
要求的控制措施要经过不断的讨论、改进，最终确定，以确保控制措施的有效性。3.策划各过程
4
1
3
12
一般风险
1.对竞争对手的调查分析应严谨细致。
2.加强公司内部的研发能力和技术积累，随时保持在行业顶尖水准。相关文件：

GJB9001C-2017组织内外部环境因素的相关方需求和期望分析与风险和机遇识别评价分析及应对措施一览表

投入新技术、新设备等资源为接收新客户和新订单做好充分准备；企业经济状况稳定，措施持续有效。
技术
行业交流、互联网、专业技术信息平台
目前液压产品生产技术成熟，技术要求较为完善，新技术更新迅速；对公司的生产设施和工艺方法的更新带来机遇，同时对生产作业人员的操作技能和知识的提升带
来挑战。
专业液压件生产
专业人才缺乏
设施、设备、计量器具台帐
、办公用品记录等统计数据
公司各过程运行过程中，资源的充分性直接影响着过程运行结果。
资源不足，不能支撑过程有效运行
过程效率低或失效。
4
2
8
中
年度管理评审会议中对各过程资源需求进行评估，对适宜要求立项增加实施。
综合部
工作会议/ 年度评审
年度管理评审会议中是否有输出资源需求，并实施。
员工需求得不到满足
降低了参与意识和积极性，影响公司发展
4
3
12
中
定期做员工满意度调查，对员工提出意见的地方进行改善，提高员工满意度和认同度。
综合部
工作会议/ 招聘需求申请
员工满意度调查、分析
外部相关方
顾客（订货方
、军代表机构
、装备单位）
顾客合同/订单、协议；顾客图样、工程规范；法律法规要求
产品质量符合顾客要求；及时交货；价格合理；信息反馈及时，服务态度良好
自然环境
新芜经济开发区官网
公司座落于新芜经济开发区，交通发达；皖赣铁路穿越开发区318国道、104省道与205国道在开发区会合，G50沪渝高速公路,沿江高速、合杭高速已建成通车，铜芜宣高速、芜雁高速贯穿全境。开发区距合肥骆岗国际机场，南京禄口机场，杭州萧山国际机场，上海浦东国际机场，上海虹桥机场仅两小时车程,距芜湖朱家桥外贸码头仅20分钟车程，人员出行，货物运输皆为

市场管理岗位廉洁风险防范清单表

市场管理岗位廉洁风险防范清单表作为市场管理岗位的从业人员，面临着种种廉洁风险的挑战。

为了有效地防范和化解这些风险，制定并实施廉洁风险防范清单表至关重要。

廉洁风险防范清单表是指针对市场管理岗位可能遇到的廉洁风险问题进行梳理和预防的一份清单，它旨在规范市场管理岗位从业人员的行为，防范廉洁风险，保障职业道德和企业利益。

本文将从深度和广度两个方面进行全面评估，并根据主题内容撰写一篇有价值的文章。

深度探讨一、明确廉洁风险的内涵和特点针对市场管理岗位的廉洁风险，首先需要明确廉洁风险的内涵和特点。

廉洁风险是指在市场管理岗位工作中可能出现的贪污、受贿、挪用公款、滥用职权等违法违纪行为，其特点主要包括隐蔽性强、影响面广、后果严重等。

二、分析市场管理岗位廉洁风险的来源和原因需要分析市场管理岗位廉洁风险的来源和原因。

市场管理岗位廉洁风险的来源包括内部和外部两个方面，内部来源主要是指岗位从业人员的道德素质、职业操守等，外部来源主要是指市场环境、竞争压力等因素。

而市场管理岗位廉洁风险的原因则可能涉及利益诱惑、管理缺陷、道德沦丧等多个方面。

三、制定市场管理岗位廉洁风险防范清单表的必要性和重要性需要明确制定市场管理岗位廉洁风险防范清单表的必要性和重要性。

市场管理岗位廉洁风险防范清单表的制定可以规范从业人员的行为，约束人员的权力运行，加强内部控制，减少廉洁风险发生的概率，保障企业和从业人员的合法权益。

广度探讨一、市场管理岗位廉洁风险防范清单表内容市场管理岗位廉洁风险防范清单表内容主要包括廉洁风险清单、防范措施、责任追究等内容。

廉洁风险清单是列举市场管理岗位可能存在的廉洁风险问题，防范措施是针对这些廉洁风险问题提出的具体防范措施，责任追究是明确对违反清单规定的责任人进行追究的制度安排。

二、市场管理岗位廉洁风险防范清单表的执行和监督制定市场管理岗位廉洁风险防范清单表后，还需要建立相应的执行和监督机制。

执行和监督主要包括清单内容的宣传和培训、实施情况的跟踪和检查等方面，以确保清单得到有效执行和制度得到落实。

市场管理岗位廉洁风险防范清单表

市场管理岗位廉洁风险防范清单表市场管理岗位廉洁风险防范清单表在当今社会，市场管理岗位的廉洁和风险防范至关重要。

为了更好地规范市场管理岗位的行为，我们需要建立起一套清晰的廉洁风险防范清单表，以指导市场管理岗位的员工履行职责，防范廉洁风险。

在本文中，我们将深入探讨市场管理岗位廉洁风险防范清单表的重要性、内容和实施方法。

1. 廉洁风险防范清单表的重要性市场管理岗位廉洁风险防范清单表的建立对于企业和员工来说都意义重大。

它可以帮助市场管理岗位的员工清楚地了解自己的职责和行为规范，防范廉洁风险，提高廉洁意识。

清单表的建立可以帮助企业建立起规范的管理体系，防范廉洁风险，维护企业的声誉和品牌形象。

清单表的建立可以促进市场管理岗位的规范化和专业化发展，提高员工的廉洁素养和风险防范能力。

2. 廉洁风险防范清单表的内容市场管理岗位廉洁风险防范清单表应包括以下内容：一是廉洁风险防范的基本原则和要求，如廉洁、自律、诚信、守法等；二是市场管理岗位的职责和权限，明确各项工作的责任人和操作流程；三是市场管理岗位廉洁风险防范的具体措施和方法，如建立健全的内部控制机制、加强信息披露和透明化；四是市场管理岗位廉洁风险防范的监督检查和责任追究制度，确保措施得到有效执行和落实。

3. 实施方法在实施市场管理岗位廉洁风险防范清单表时，企业可以采取以下方法：一是制定和颁布廉洁风险防范清单表的相关制度和规定，确保员工能够全面了解相关内容；二是开展培训和教育活动，提高员工的廉洁意识和风险防范能力；三是建立监督检查机制，定期对市场管理岗位的廉洁风险防范情况进行检查和评估；四是建立纪律处分和奖惩机制，对廉洁风险防范工作成效好坏进行奖惩。

从个人的角度来看，我认为建立市场管理岗位廉洁风险防范清单表是非常必要的。

市场管理岗位作为企业经营管理的重要一环，其廉洁和风险防范工作的重要性不言而喻。

通过建立清晰的廉洁风险防范清单表，可以有力地规范市场管理岗位的行为，防范各种廉洁风险，确保企业的经营秩序和市场秩序良好运转。

ISO9001-2015风险和机遇的应对措施控制程序(包含表格)

风险和机遇的应对措施控制程序（ISO9001：2015）1、目的通过对公司目标和战略方向相关影响其实现质量管理体系预期结果的各种内外部环境因素的识别与评价，有效应对风险和机遇。

2、范围:适用于本公司质量管理体系范围内活动、产品和服务中应对风险和机遇的策划与实施。

3、职责：3.1总经理负责公司目标和战略方向相关影响其实现质量管理体系预期结果的各种内外部环境因素的识别与评价的确认，应对风险和机遇策划的审批。

3.2 各相关部门负责内外部环境因素信息的获取和应对风险和机遇策划相关职责的实施。

3.3管理部负责内外部环境因素识别与评价，策划应对风险和机遇方案，并监督实施。

4、定义：4.1环境因素：对公司目标和战略方向相关影响其实现质量管理体系预期结果的正面和负面要素或条件。

4.2 机遇：可能导致采用新的实践，开辟新市场，赢得新顾客，建立合作伙伴关系，利用新技术以及能够解决组织或其顾客需求的其他有利可能性。

5、工作流程：5.1内外部环境因素信息的获取应考虑：5.1.1可能对企业的目标造成影响的变更和趋势；5.1.2与相关方的关系，以及相关方的理念、价值观；5.1.3企业管理、战略优先、内部政策和承诺；5.1.4资源的获得和优先供给、技术变更；5.1.5与质量管理体系有关的相关方要求。

5.2风险与机遇识别时机：质量管理体系策划、企业宗旨变化、战略变化、内外部环境变化、组织及其背景、相关方的需求和期望变化。

5.3风险与机遇的类型：5.3.1质量风险与机遇：直接产品质量风险与机遇、间接产品质量风险与机遇。

（1）直接质量风险：产品质量问题，导致退货、报废、修理等风险。

（2）间接质量风险：产品使用过程，损坏了顾客的其它财产权或人身权，应负民事赔偿责任。

5.3.2环境风险与机遇：主要有自然、人文、政治、经济以及其他。

（1）产品销售淡季与旺季，影响顾客的采购，也间接影响公司产品生产。

（2）人文环境：主要体现在不同时间、不同地区、不同民族的人消费习惯不同。

(完整版)风险识别及应对表

风险和机遇评估分析表COP05 产品交付1.不能按时交付。

2. 交付的产品不符合客户的要求。

COP06 顾客服务1.顾客投诉未能有效解决。

2.顾客满意度低，导致顾客丢失。

MP01 MP02 MP03 经营计划管理内部审核持续改进过程1.和竞争对手相比的优劣势分析失误，导致业务萎缩。

1.审核人员业务技能不熟悉，导致审核浮于表面。

2. 审核发现的不符合项目未能及时改善和更近，导致问题长期存在。

1、不合格识别不充分。

2、改善意识不到位。

3、人员不具备改善的能力。

204212咼风险咼风险一般风险30 高风险20 高风险1.生产计划管制。

2.生产过程的品质控制。

3.成品的品质检验。

岀货前的品质检验。

关文件：1.《生产过程管理控制程序》2.《产品监视和测量控制程序》3.《不合格品控制程序》1.对所接到的客户投诉登记汇总，安排专人负责处理并及时回复客户。

客诉处理一律以8□报告格式存档。

2.确保产品质量和交期，与客户保持积极沟通，以确保客户的满意度，从而稳定客户。

相关文件：1.《顾客满意控制程序》1.对竞争对手的调查分析应严谨细致。

2.加强公司内部的研发能力和技术积累，随时保持在行业顶尖水准。

相关文件：无4.相1.对内审员实施培训，经考核合格后获取内审证书。

安排内审员时必须是获得内审员资格证书的人员。

2.对内审开岀的不符合项目，责任部门必须落实改善对策，审核员持续跟进，直至不符合项目关闭。

相关文件： 1.《内部审核控制程序》2.《不合格及纠正措施控制程序》1.明确不合格的范围。

2.意识培训。

3.明确改善的流程和方法，并在组织内实施培训。

相关文件：1.《不合格及纠正措施控制程序》生产部供销部管理者代表总经理供销部各部门各部门2016.3.152016.3.152016.3.152016.3.152016.3.15有效有效有效有效有效。

农贸市场风险应对方案

农贸市场风险应对方案针对产品质量问题，农贸市场需要建立完善的保障机制，比如建立认证制度、规范市场管理等措施。

市场管理方也需要加强对商家的监管力度，确保他们能够遵守市场规则，提供正规的商品服务。

政策环境对于农贸市场的发展非常重要，只有政策环境的支持，才能让农贸市场得到更好的发展。

加强对农贸市场的管理和监督，制定出更为有效的政策措施，促进市场的健康发展。

农贸市场作为农村经济的重要组成部分，具有地理位置优势、产品质量保障、市场竞争激烈和政策环境的支持等特征。

只有在这些基础上，农贸市场才能得到更好的发展和壮大，为人们的生活带来更多的福利。

本文内容信息来源于公开渠道，对文中内容的准确性、完整性、及时性或可靠性不作任何保证。

本文内容仅供参考与学习交流使用，不构成相关领域的建议和依据。

一、农贸市场特征农贸市场是指以农产品交易为主要内容的市场，是城市和乡村之间农产品流通的重要环节。

在我国，农贸市场的发展历史已经非常悠久，早在唐朝时期就已经开始形成。

随着农村经济的快速发展，农贸市场得到了进一步的发展和壮大。

（一）地理位置优势1、地理位置的选择农贸市场的地理位置选择非常重要，它直接影响到市场的客流量和交易活跃度。

一般来说，农贸市场应该建在城市或者乡镇的中心位置，交通便利，方便人们前来购物。

同时，也需要考虑到周边居民的生活情况和需求，选择一个人口密集的地区建立农贸市场，才能更好地满足市场需求。

2、地理位置的优势农贸市场需要充分利用地理位置的优势，比如地理位置的独特性、便捷性和资源优势等。

在市场的定位和发展策略上，需要结合地理位置的特点，制定出更为有效的经营计划，才能取得更好的经济效益。

（二）产品质量保障1、产品质量的混杂问题农贸市场上的产品种类繁多，但是产品的质量却参差不齐。

有一些商家会通过掺假掺水等手段来牟取暴利，这直接危害了消费者的利益。

因此，农贸市场需要加强监管，对于不符合标准的商品要及时封存并处罚相关责任人。

市场管理部风险点

市场管理部风险点
一、风险点
1、在摊位丈量面积过程中可能出现虚报面积，不安实际面积缴纳费用：照顾、以权谋私、收受礼金的风险。

2、在划分摊位过程中不按正常顺序划分，加大摊位面积中受当事人诱惑，参加吃请，导致处事不公，不能严格依法办事的风险。

3、在购买商户的商品不给付费，占小便宜的风险。

4、在市场管理清场秩序中，发现问题不及时处理，任由商户、越界经营、乱摆、乱放、从中占商户小便宜的风险。

二、防范措施
对上述廉政风险点，要采取加强教育、合理用权、完善程序等多种综合措施，进行有效防范。

防范措施：一是认真落实党风廉政建设责任制，强化“一岗双责、齐抓共管”工作机制。

二是加强学习教育，提高人员素质。

三是完善制度，建立健全长效监管机制，加强监督管理。

四是加强队伍管理。

严格市场管理办法程序和工作纪律，不得在市场管理中利用职权向当事人索取好处。