特殊药品督查文本记录表
医院特殊药品检查记录表
医院特殊药品检查记录表德钦县人民医院特殊药品检查记录表被检查部门:项目序号检查内容检查方法检查情况备注人员 1 麻醉药品和精神药品的管理人员、处方医生和药师是否查看档案、记录具备相应资质并经过相关专业的培训管理2 是否建立麻醉药品和精神药品的制度。
管理制度是否上查看文件制度墙悬挂3 是否从合法的经营单位购进特殊药品查看记录4 麻醉药品是否凭《麻醉药品、一类精神药品印鉴卡》购查看文件、帐目采购进和销5 购进的特殊药品是否做到票、帐、物、卡相符查看帐目售 6 是否建立纸质的购销记录。
查看帐目7 麻醉药品、第一类精神药品是否实行双人验收发货查看帐目、双人复核、帐物相符。
8 是否设有专库、专柜查看现场9 麻醉药品专库是否有监控设施和报警装置报警装置查看现场储存是否与公安机关报警系统联网10 麻醉药品、第一类精神药品专库、专柜是否双人双锁管查看文件、现场理11 专库、专柜是否存放有无关物品查看现场12 是否有麻醉药品、精神药品出入库专帐。
查看帐目13 专帐记录是否包括日期、品名、剂型、规格、批号、查看帐目有效期、生产厂家、供货单位、数量等。
14 专用帐册的保存期限是否保存自药品有效期满之日起查看帐目使用不少于2年。
管理 15 麻醉药品、第一类精神药品是否实行“五专”管理即查看文件、现场专人负责、专柜加锁、专用帐册、专册登记、专用处方。
16 是否做到登记项目齐全、内容完整、书写规范、准确无查看文件、记录误并按规定归案保存。
17 是否做到处方规范、内容完整、对症下药、用量准确查看文件、处方销毁 18 是否制定特殊药品不合格品的确认、报告、处理、销毁查看文件、记录制度并严格执行。
报告 19 特殊药品发生丢失或被盗是否及时上报有关部门查看记录检查情况及整改意见::检查人员签字:检查时间:下面红色部分是赠送的总结计划，不需要的可以下载后编辑删除～2014年工作总结及2015年工作计划(精选)XX年，我工区安全生产工作始终坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，以落实安全生产责任制为核心，积极开展安全生产大检查、事故隐患整改、安全生产宣传教育以及安全生产专项整治等活动，一年来，在工区全员的共同努力下，工区安全生产局面良好，总体安全生产形势持续稳定并更加牢固可靠。
医院特殊药品检查记录表
医院特殊药品检查记录表德钦县人民医院特殊药品检查记录表被检查部门:项目序号检查内容检查方法检查情况备注人员 1 麻醉药品和精神药品的管理人员、处方医生和药师是否查看档案、记录具备相应资质并经过相关专业的培训管理2 是否建立麻醉药品和精神药品的制度。
管理制度是否上查看文件制度墙悬挂3 是否从合法的经营单位购进特殊药品查看记录4 麻醉药品是否凭《麻醉药品、一类精神药品印鉴卡》购查看文件、帐目采购进和销5 购进的特殊药品是否做到票、帐、物、卡相符查看帐目售 6 是否建立纸质的购销记录。
查看帐目7 麻醉药品、第一类精神药品是否实行双人验收发货查看帐目、双人复核、帐物相符。
8 是否设有专库、专柜查看现场9 麻醉药品专库是否有监控设施和报警装置报警装置查看现场储存是否与公安机关报警系统联网10 麻醉药品、第一类精神药品专库、专柜是否双人双锁管查看文件、现场理11 专库、专柜是否存放有无关物品查看现场12 是否有麻醉药品、精神药品出入库专帐。
查看帐目13 专帐记录是否包括日期、品名、剂型、规格、批号、查看帐目有效期、生产厂家、供货单位、数量等。
14 专用帐册的保存期限是否保存自药品有效期满之日起查看帐目使用不少于2年。
管理 15 麻醉药品、第一类精神药品是否实行“五专”管理即查看文件、现场专人负责、专柜加锁、专用帐册、专册登记、专用处方。
16 是否做到登记项目齐全、内容完整、书写规范、准确无查看文件、记录误并按规定归案保存。
17 是否做到处方规范、内容完整、对症下药、用量准确查看文件、处方销毁 18 是否制定特殊药品不合格品的确认、报告、处理、销毁查看文件、记录制度并严格执行。
报告 19 特殊药品发生丢失或被盗是否及时上报有关部门查看记录检查情况及整改意见::检查人员签字:检查时间:下面红色部分是赠送的总结计划，不需要的可以下载后编辑删除～2014年工作总结及2015年工作计划(精选)XX年，我工区安全生产工作始终坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，以落实安全生产责任制为核心，积极开展安全生产大检查、事故隐患整改、安全生产宣传教育以及安全生产专项整治等活动，一年来，在工区全员的共同努力下，工区安全生产局面良好，总体安全生产形势持续稳定并更加牢固可靠。
【实用】科室特殊管理药品制度执行情况-质量持续改进督查记录表√
【实用】科室特殊管理药品制度执行情况-质量持续改进督查记录表√***** 人民医院质量持续改进督查记录表主题各相关科室特殊管理药品的制度执行情况时间 xxx.3.27督查科室药剂科主持部门医务科参与人员 ***** 存在问题整改意见科室整改措施追踪成效评价主管部门监管签字年月日本表一式二份，一联职能部门存档，一联反馈科室存档***** 人民医院质量持续改进督查记录表主题各相关科室特殊管理药品的制度执行情况时间 xxx.6.26督查科室药剂科主持部门医务科参与人员 ***** 存在问题整改意见科室整改措施追踪成效评价主管部门监管签字年月日本表一式二份，一联职能部门存档，一联反馈科室存档***** 人民医院质量持续改进督查记录表主题各相关科室特殊管理药品的制度执行情况时间 xxx.9.25 督查科室药剂科主持部门医务科参与人员 ***** 存在问题整改意见科室整改措施追踪成效评价主管部门监管签字年月日本表一式二份，一联职能部门存档，一联反馈科室存档***** 人民医院质量持续改进督查记录表主题各相关科室特殊管理药品的制度执行情况时间 xxx.12.27 督查科室药剂科主持部门医务科参与人员 ***** 存在问题整改意见科室整改措施追踪成效评价主管部门监管签字年月日本表一式二份，一联职能部门存档，一联反馈科室存档***** 人民医院质量持续改进督查记录表主题各相关科室特殊管理药品的制度执行情况时间 xxx.3.25 督查科室药剂科主持部门医务科参与人员 ***** 存在问题整改意见科室整改措施追踪成效评价主管部门监管签字年月日本表一式二份，一联职能部门存档，一联反馈科室存档***** 人民医院质量持续改进督查记录表主题各相关科室特殊管理药品的制度执行情况时间 xxx.6.28 督查科室药剂科主持部门医务科参与人员 ***** 存在问题整改意见科室整改措施追踪成效评价主管部门监管签字年月日本表一式二份，一联职能部门存档，一联反馈科室存档***** 人民医院质量持续改进督查记录表主题各相关科室特殊管理药品的制度执行情况时间 xxx.9.24 督查科室药剂科主持部门医务科参与人员 ***** 存在问题整改意见科室整改措施追踪成效评价主管部门监管签字年月日本表一式二份，一联职能部门存档，一联反馈科室存档***** 人民医院质量持续改进督查记录表主题各相关科室特殊管理药品的制度执行情况时间 xxx.12.26 督查科室药剂科主持部门医务科参与人员 ***** 存在问题整改意见科室整改措施追踪成效评价主管部门监管签字年月日本表一式二份，一联职能部门存档，一联反馈科室存档***** 人民医院质量持续改进督查记录表主题各相关科室特殊管理药品的制度执行情况时间 xxx.3.25 督查科室药剂科主持部门医务科参与人员 ***** 存在问题整改意见科室整改措施追踪成效评价主管部门监管签字年月日本表一式二份，一联职能部门存档，一联反馈科室存档***** 人民医院质量持续改进督查记录表主题各相关科室特殊管理药品的制度执行情况时间 xxx.6.28 督查科室药剂科主持部门医务科参与人员 ***** 存在问题整改意见科室整改措施追踪成效评价主管部门监管签字年月日本表一式二份，一联职能部门存档，一联反馈科室存档。
药学部临床科室督导评价表(特殊药品)
3.相关员工知晓管理要求，并遵循
【B】符合“C”，并药学部门与相关职能部门对上述工作督导、检查、总结、反馈，有改进措施
【A】符合“B”毒化学品等特殊药品的存放区域、标识和贮存方法相关规定，符合率100%
3.有“麻、精”药品实行三级管理、“五专”管理和批号管理的制度与程序，开具的药品可溯源到使用药品者
【B】符合“C”，并
1.药学部门定期对临床科室“特殊管理药品”管理和使用进行检查，至少每月1次
2.药学部门定期对全院（包括门诊和住院）使用“终止妊娠药品”、“促排卵药品”合理性进行点评，每季1次
3.相关科室有相应的“特殊管理药品”、终止妊娠药品及促排卵药品管理制度，并严格实行
3.27.3.1
执行“特殊管理药品”管理的有关规定，终止妊娠药品、促排卵药品使用合理，管理规范
【C】
1.麻醉药品、精神药品、医疗用毒性药品、放射性药品等“特殊管理药品”以及终止妊娠药品、促排卵药品按照法律法规、规章等制订相应的管理制度
2.“特殊管理药品”有安全设施，药库设置有“毒、麻、精”药品专用库（柜），配有安全监控及自动报警设施；调剂室有专用保险柜，各病房（区）、手术室等有防盗设施；放射性药品按有关规定执行
【A】符合“B”，并
“特殊管理药品”、终止妊娠药品及促排卵药品使用合理（适应症、用法、用量、给药途径），各项管理符合卫生计生等行政部门管理要求
麻醉药品、第一类精神药品
品名 规格 基数 实物数
麻醉药品
□盐酸哌替啶注射液 50mg/支
□盐酸吗啡注射液 10 mg/支
□枸橼酸芬太尼注射液 0.1 mg/支
特殊药品督查记录簿表
红河州第四人民医院特殊药品督查记录表督查部门：药剂科督查人员：杨金有、李金芩受督查部门：内一科督查日期：2013年3月15日注：合格打“√”；不合格打“×”；有特殊说明在备注中注明。
红河州第四人民医院特殊药品督查记录表督查部门：药剂科督查人员：杨金有、李金芩受督查部门：内二科督查日期：2013年3月15日注：合格打“√”；不合格打“×”；有特殊说明在备注中注明。
红河州第四人民医院特殊药品督查记录表督查部门：药剂科督查人员：杨金有、李金芩受督查部门：内三科督查日期：2013年3月15日注：合格打“√”；不合格打“×”；有特殊说明在备注中注明。
红河州第四人民医院特殊药品督查记录表督查部门：药剂科督查人员：杨金有、李金芩受督查部门：外一科督查日期：2013年3月15日注：合格打“√”；不合格打“×”；有特殊说明在备注中注明。
红河州第四人民医院特殊药品督查记录表督查部门：药剂科督查人员：杨金有、李金芩受督查部门：外二科督查日期：2013年3月15日注：合格打“√”；不合格打“×”；有特殊说明在备注中注明。
红河州第四人民医院特殊药品督查记录表督查部门：药剂科督查人员：杨金有、李金芩受督查部门：妇产科督查日期：2013年3月15日注：合格打“√”；不合格打“×”；有特殊说明在备注中注明。
红河州第四人民医院特殊药品督查记录表督查部门：药剂科督查人员：杨金有、李金芩受督查部门：小儿科督查日期：2013年3月15日注：合格打“√”；不合格打“×”；有特殊说明在备注中注明。
红河州第四人民医院特殊药品督查记录表督查部门：药剂科督查人员：杨金有、李金芩受督查部门：五官科督查日期：2013年3月15日注：合格打“√”；不合格打“×”；有特殊说明在备注中注明。
红河州第四人民医院特殊药品督查记录表督查部门：药剂科督查人员：杨金有、李金芩受督查部门：脑系科督查日期：2013年3月15日注：合格打“√”；不合格打“×”；有特殊说明在备注中注明。
特殊药品督查记录表
红河州第四人民医院特殊药品督查记录表督查部门：药剂科督查人员：杨金有、李金芩受督查部门：内一科督查日期：2013年3月15日序号检查项目是否备注1 是否建立特殊药品管理制度√2 是否专柜保存√3 是否加锁√4 是否双人（专人）保管√5 帐物是否相符√6 处方医生是否具有资质√7 是否按要求开具处方√8 有无药品过期情况√9 需要冷藏储存的是否按要求存放√10 是否按要求处置麻醉药品空安瓿√11 安瓿内残留液处置是否有记录×未建立登录本12 使用后是否及时记录√13 是否存在发药、给药差错情况√14 是否发现给药后患者不适情况√15 是否发生丢失、被盗情况√注：合格打“√”；不合格打“×”；有特殊说明在备注中注明。
红河州第四人民医院特殊药品督查记录表督查部门：药剂科督查人员：杨金有、李金芩受督查部门：内二科督查日期：2013年3月15日序号检查项目是否备注1 是否建立特殊药品管理制度√2 是否专柜保存√3 是否加锁√4 是否双人（专人）保管√5 帐物是否相符√6 处方医生是否具有资质√7 是否按要求开具处方√8 有无药品过期情况√9 需要冷藏储存的是否按要求存放√10 是否按要求处置麻醉药品空安瓿√11 安瓿内残留液处置是否有记录×未建立登录本12 使用后是否及时记录×已建议护士及时登记13 是否存在发药、给药差错情况√14 是否发现给药后患者不适情况√15 是否发生丢失、被盗情况√注：合格打“√”；不合格打“×”；有特殊说明在备注中注明。
红河州第四人民医院特殊药品督查记录表督查部门：药剂科督查人员：杨金有、李金芩受督查部门：内三科督查日期：2013年3月15日序号检查项目是否备注1 是否建立特殊药品管理制度√2 是否专柜保存√3 是否加锁√4 是否双人（专人）保管√5 帐物是否相符√6 处方医生是否具有资质√7 是否按要求开具处方√8 有无药品过期情况√9 需要冷藏储存的是否按要求存放√10 是否按要求处置麻醉药品空安瓿√11 安瓿内残留液处置是否有记录×未建立登录本12 使用后是否及时记录√13 是否存在发药、给药差错情况√14 是否发现给药后患者不适情况√15 是否发生丢失、被盗情况√注：合格打“√”；不合格打“×”；有特殊说明在备注中注明。
医疗机构(医院)特殊药品管理专项整治检查表
在目录内； 2、检查付款记录了解付款方式。
3、根据本机构临床用药需求、 3、查看麻、精一药品处理有关记
药库基数，购入麻、精一、精二、 录，了解是否规范处理。
非管制类麻醉、和易制毒药品并 4、检查库存是否合理。
保持合理库存； 5、从验收记录抽查麻、精一药品
4、向麻、精一药品定点批发企 购进情况，核对购用印鉴卡记录情
4、医院应设立各类特殊药品的 录，标识。
目录，针对各类特殊管理药品明
确标识。其中高警示药品专用标
识、药品标签及警示语等按照分
级建立。
现场查看各储存、使用部门麻、精
1、严格执行麻、精一药品的“五 一药品的管理现场，检查是否配备
“五专”管
12
专”（专柜加锁、专人、专账、 应有的管理设施，检பைடு நூலகம்药品、工作
理
检查标准
4、基数设定与调整应按照医院 规定的程序审批。
检查方法
检查 结果
1、各部门有符合相应规定的麻
精、易制毒等特殊药品安全管理
设施；
2、药库设立管理专库或专柜（保 1、检查各部门的存贮设施、监控 险柜或智能柜），双人双锁管理，设施及其所处状态。
有安全防盗设施，有视频监控报 2、现场检查手术室，了解是否有
1、医疗机构应制定突发事件应
急处置流程，并做记录。发生麻、
精、易制毒非管制类麻醉等特殊
药品被盗、被抢、丢失或者其他
流入非法渠道的情形的，应当立 1、查阅文件，检查是否有应急预 即采取必要的控制措施，同时报 案，预案内容是否全面、具可操作
11 应急管理 告卫生主管部门及所在地县级性。 公安机关和药品监督管理部门；2、询问相关人员，检查是否熟悉
特殊管理药品管理与使用-质量持续改进督查记录表
特殊管理药品管理与使用-质量持续改进督查记录表督查记录日期：XXXX年XX月XX日督查记录人：XXX一、督查目标：本次督查的目标是对特殊管理药品管理与使用的质量持续改进情况进行监督检查。
二、督查过程：1.审查文件和记录：（1）查阅特殊管理药品的使用记录、库存台账以及相关的文件和记录。
（2）审查特殊管理药品的供应商评估和合同管理情况。
（3）审查特殊管理药品的购进流程和验收记录。
2.采访相关人员：（1）与特殊管理药品的使用人员进行面谈，了解其对特殊管理药品管理与使用的情况。
（2）与药品管理人员进行面谈，了解是否存在质量持续改进的相关措施。
（3）与供应商评估人员进行面谈，了解供应商评估的程序和标准。
3.现场检查：（1）对特殊管理药品的存储条件进行检查，确保符合规定。
（2）对特殊管理药品的过期药品进行清理和销毁情况进行检查。
三、督查结果：1.文件和记录审查结果：（1）特殊管理药品的使用记录、库存台账和其他文件记录齐全，符合规定。
（2）特殊管理药品的供应商评估和合同管理文件完备，供应商评估程序和标准符合规定。
（3）特殊管理药品的购进流程和验收记录齐全，符合规定。
2.相关人员采访结果：（1）特殊管理药品使用人员对特殊管理药品的管理与使用情况了解清楚，能够正确操作。
（2）药品管理人员已经采取了质量持续改进的措施，并进行了培训和宣传。
（3）供应商评估人员对供应商的评估程序和标准进行了详细说明，能够有效管理供应商合作关系。
3.现场检查结果：（1）特殊管理药品的存储条件良好，符合规定。
（2）过期药品已经得到及时清理和销毁，无过期药品存放情况。
四、存在的问题和改进建议：1.存在的问题：（1）有部分特殊管理药品使用人员对特殊管理药品的质量要求理解不够到位，需要加强培训。
（2）特殊管理药品的供应商评估和合同管理中缺乏一些具体的指标和要求，建议明确评估标准。
2.改进建议：（1）加强特殊管理药品使用人员的培训，提高其对特殊管理药品质量的认识和要求。
特殊药品检查记录表
麻醉药品、第一类精神药品是否实行“五专”管理，即 专人负责、专柜加锁、专用账册、专册登记、专用处方
查看文件、现场
是否做到登记项目齐全、 内容完整、 书写规范、 准确无 查看文件、记录 误，并按规定归案保存。
17 是否做到处方规范、内容完整、对症下药、用量准确
查看文件、处方
销毁 18 是否制定特殊药品不合格的确认、 报告、 处理、 销毁制 查看文件、记录 定并严格执行
报告 19 特殊药品发生丢失或被盗，是否及时上报有关部门
查看记录
小结 ;
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检查人：
检查日期：
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查看文件、现场
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11 专柜是否存放有无关物品
查看现场
12 是否有麻醉药品、精神药品入库专账
查看账目
13 专帐记录是否包括 ;日期、品名、剂型、规格、批号、 有效期、生产厂家、供货单位、数量等
查看账目
14 专用账册的保存期限是否保存自药品有效期满之日起 不少于 2 年
查看账目
15
使用 管理
医院特殊药品检查记录表
项目 人员
序号 1
检查内容
麻醉药品和精神药品的管理人员、 具备相应资质并经过相关专业培训
处方医生和药师是否
检查方法 查否建立麻醉药品和精神药品管理制度， 制度是否上墙 查看文件
3
是否从合法的经营单位购进特殊药品
查看记录
4
采购
和销
售
5
麻醉药品是否凭 《麻醉药品、 一类精神药品印签卡》 购 查看文件、账目 进
【实用】特殊管理药品管理与使用-质量持续改进督查记录表
本表一式二份，一联职能部门存档，一联反馈科室存档
本表一式二份，一联职能部门存档，一联反馈科室存档
本表一式二份，一联职能部门存档，一联反馈科室存档
本表一式二份，一联职能部门存档，一联反馈科室存档
本表一式二份，一联职能部门存档，一联反馈科室存档
本表一式二份，一联职能部门存档，一联反馈科室存档
本表一式二份，一联职能部门存档，一联反馈科室存档
本表一式二份，一联职能部门存档，一联反馈科室存档
本表一式二份，一联职能部门存档，一联反馈科室存档
本表一式二份，一联职能部门存档，一联反馈科室存档。
科室特殊管理药品制度执行情况-质量持续改进督查记录表√
科室特殊管理药品制度执行情况-质量持续改进督查记录表√日期：2024年10月10日地点：医院X科室记录人：XXX一、背景信息科室X是医院的一个重要科室，负责管理和使用特殊管理药品。
特殊管理药品包括高危药品、管制药品和易滥用药品等。
为了确保科室在使用特殊管理药品过程中的合规性和安全性，医院制定了科室特殊管理药品制度，并进行了质量持续改进。
二、督查目的本次督查旨在了解科室特殊管理药品制度的执行情况，检查制度的合规性和有效性，并提出改进建议。
三、督查内容和结果1.特殊管理药品清单督查人员查看了科室特殊管理药品清单，包括高危药品、管制药品和易滥用药品等。
清单内容完整，包含了所有特殊管理药品，清单定期更新。
2.药品采购与储存督查人员检查了科室特殊管理药品的采购和储存情况，发现以下问题：（1）部分药品未按规定程序进行采购，未按照规定渠道购买。
（2）部分药品储存不规范，未按照要求分类存放，存在混放的情况。
3.药品使用与记录督查人员了解了科室特殊管理药品的使用情况和记录，发现以下问题：（1）部分特殊管理药品使用没有按照指定流程，未经过必要的审批程序。
（2）特殊管理药品使用记录不完整，缺乏必要的信息如用药目的、疗效评估等。
四、改进建议鉴于以上问题，督查人员提出以下改进建议：1.加强药品采购管理，严格按照规定程序和渠道进行采购，确保药品的质量和安全性。
2.规范药品储存方式，按照要求分类存放，防止药品混放导致的交叉污染和误用。
3.加强特殊管理药品的使用管理，确保使用按照规定流程进行，不得擅自使用和调拨。
4.完善特殊管理药品使用记录，记录必要的信息，包括用药目的、疗效评估等，便于后续追溯和评估药物治疗效果。
五、落实措施和责任人督查人员与科室负责人进行了沟通，要求科室负责人重视以上问题，制定相应的整改计划，并明确责任人、时间节点和整改措施。
医院相关部门将对整改情况进行跟踪和督促，确保问题的彻底解决。
六、备注科室负责人表示将高度重视督查结果，积极配合整改工作，提升特殊管理药品使用的合规性和安全性。
特殊管理药品管理与使用-质量持续改进督查记录表
特殊管理药品管理与使用-质量持续改进督查记录表被检单位：医院督查人员：XXX、XXX一、督查情况：1.医院是特殊管理药品的批准使用单位，此次督查主要目的是检查医院在特殊管理药品管理与使用方面的质量持续改进情况。
二、督查内容：1.药品采购管理：a.检查医院特殊管理药品采购台账，查看是否按照规定记录采购信息，并核实与实际采购情况的一致性。
b.检查医院特殊管理药品的采购合同，核查是否与供应商签订并保留完整。
c.检查医院设立特殊管理药品库房，查看库房管理制度及其执行情况，特别注意药品进出库登记、货位管理和库存盘点等环节。
2.药品配送管理：a.检查医院特殊管理药品配送车辆，核查车辆营运证、驾驶员从业资格证等相关证件的合法性，检查车辆装备和温度控制设备状态。
b.检查特殊管理药品配送清单，核实与实际配送情况的一致性。
c.检查在特殊管理药品配送过程中是否有相关记录，如货物收发记录、温度监测记录等。
3.药品质量控制：a.检查医院特殊管理药品质量控制流程，查看是否能够保证从采购到配送过程中药品质量的稳定性。
b.核查医院特殊管理药品质量控制人员的资质及培训情况，是否能够保证其能够胜任相关工作。
c.检查医院特殊管理药品的质量管理记录，如药品质量问题反馈记录、药品召回记录等。
4.药品使用管理：a.检查医院特殊管理药品使用情况，核实是否按照临床需要和规定使用，是否存在超量、超频等问题。
b.检查医院特殊管理药品使用记录，查看是否按规定进行记录，是否与实际使用情况相符。
c.检查医院特殊管理药品使用后的废弃物处理情况，核实是否按规定进行处理。
三、督查结果：1.药品采购管理方面，医院的药品采购台账记录规范，与实际采购情况吻合；采购合同完整保存，符合要求；库房管理制度执行较好，药品进出库信息记录齐全，库存盘点及时。
2.药品配送管理方面，医院的配送车辆证件齐全，车辆装备和温度控制设备状态良好；配送清单与实际配送情况一致；配送过程中的相关记录规范。
麻、精、放、毒和易制毒等特殊药品督导、检查、反馈记录
检查项目
检查内容检查结果存在问题基数与实际数量是否相符
是☐ 否☐批号是否一致
是☐ 否☐是否在有效期内
是☐ 否☐存放区域是否符合要求
是☐ 否☐是否有专柜并完好保存
是☐ 否☐是否有安全监控及自动报警防盗设施并系统正常工作是☐ 否☐
标识是否统一是☐ 否☐
是否有温湿度记录是☐ 否☐
是否有相应的管理制度是☐ 否☐
是否专人专柜管理是☐ 否☐
是否专用账册登记是☐ 否☐
是否有空安瓶回收和销毁记录是☐ 否☐
登记是否完整准确是☐ 否☐
相关人员对此类特殊药品管理要求是否知晓是☐ 否☐
是否有督查、反馈、总结记录是☐ 否☐
整改措施：药品情况储存情况管理情况麻、精、放、毒和易制毒等特殊药品督导、检查、反馈记录
检查科室： 被科室签字： 检查人签字： 检查时间：上月检查存在问题：
整改情况：存在问题：。
高危、易混淆药品药品管理督导检查记录
职能部门：
督导科室：医院感染
督查内容
1.高危、易混淆药品是否按规定储备齐全 2.高危、易混淆药品是否单独存放3.高危、易混淆药品标识是否完整、清晰和醒目4.定期检查维护，检查记录是否完善 5.包装盒上是否标明：“左进右出”并执行 6.高危、易混淆药品调剂或配制是否执行双人复核和查对制度 7.高危、易混淆药品专人负责日常管理工作是否合格 8.高危、易混淆药品是否专柜加锁
3.处理医嘱护理人员责任心不强，专业技术水平不高，未能发现医嘱问题，盲目转抄，造成给药错误。
4.护理工作繁琐，干扰多，易导致护士习惯性用药或认为前期流程正确，忽视再次进行核对环节，从而将药名、剂量、剂型相混或给药途径错误。
5.护士领药、摆药时，注意力不集中，造成视觉差错，将药品名称、包装、颜色相同、字迹相近、同药异名、异药同名、一药多名或多剂型药品相混，出现领错药、摆错药。
督
查
反
馈
存在
问题
1.科室无高危药品管理制度和用药操作规程
2.对各级护理人员在进行有关高危药品相关知识培训方面重视不够。专科知识培训方面有关高危药品使用、管理、注意事项以及使用不当给病人造成的伤害等方面知识培训、学习资料很少。3.部分科室对高危药品的管理没有引起足够的重视,常用高危药品如10%氯化钾、10%氯化钠、氯化钙与其他普通注射剂放在同一药柜里,无专门存放区域,同时还有散支药品任意摆放,基数过大,无专人管理,尤以10%氯化钾为甚。
科室特殊管理药品制度执行情况-质量持续改进督查记录表√
科室特殊管理药品制度执行情况-质量持续改进督查记录表√人民质量持续改进督查记录表主题各相关科室特殊药品的制度执行情况时间2022、3、27督查科室药剂科主持部门医务科参与人员存在问题整改意见科室整改措施追踪成效评价主管部门监管签字年月日本表一式二份，一联职能部门存档，一联反馈科室存档人民医院质量持续改进督查记录表主题各相关科室特殊管理药品的制度执行情况时间2022、6。
26督查科室药剂科主持部门医务科参与人员存在问题整改科室整改措施追踪成效评价主管部门监管签字年月日本表一式二份，一联职能部门存档，一联反馈科室存档人民医院质量持续改进督查记录表主题各相关科室特殊管理药品的制度执行情况时间2022、9。
25督查科室药剂科主持部门医务科参与人员存在问题整改意见科室整改措施追踪成效评价主管部门监管签字年日本表一式二份，一联职能部门存档，一联反馈科室存档人民医院质量持续改进督查记录表主题各相关科室特殊管理药品的制度执行情况时间2022、12、27督查科室药剂科主持部门医务科参与人员存在问题整改意见科室整改措施追踪成效评价主管部门监管签字年月日本表一式二份，一联职能部门存档，一联反馈科室存档人民医院质量持续改进督查记录表主题各相关科室特殊管理药品的制度执行情况时间2022、3、25督查科室药剂科主持部门医务科参与人员存在问题整改科室整改措施追踪成效评价主管部门监管签字年月日本表一式二份，一联职能部门存档，一联反馈科室存档人民医院质量持续改进督查记录表主题各相关科室特殊管理药品的制度执行情况时间2022、6。
28督查科室药剂科主持部门医务科参与人员存在问题整改意见科室整改措施追踪成效评价主管部门监管签字年日本表一式二份，一联职能部门存档，一联反馈科室存档人民医院质量持续改进督查记录表主题各相关科室特殊管理药品的制度执行情况时间2022、9。
24督查科室药剂科主持部门医务科参与人员存在问题整改意见科室整改措施追踪成效评价主管部门监管签字年月日本表一式二份，一联职能部门存档，一联反馈科室存档人民医院质量持续改进督查记录表主题各相关科室特殊管理药品的制度执行情况时间2022、12、26督查科室药剂科主持部门医务科参与人员存在问题整改科室整改措施追踪成效评价主管部门监管签字年月日本表一式二份，一联职能部门存档，一联反馈科室存档人民医院质量持续改进督查记录表主题各相关科室特殊管理药品的制度执行情况时间2022、3、25督查科室药剂科主持部门医务科参与人员存在问题整改意见科室整改措施追踪成效评价主管部门监管签字年日本表一式二份，一联职能部门存档，一联反馈科室存档人民医院质量持续改进督查记录表主题各相关科室特殊管理药品的制度执行情况时间2022、6。
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红河州第四人民医院特殊药品督查记录表
督查部门：药剂科督查人员：杨金有、李金芩受督查部门：内一科督查日期：2013年3月15日
注：合格打“√”；不合格打“×”；有特殊说明在备注中注明。
红河州第四人民医院特殊药品督查记录表
督查部门：药剂科督查人员：杨金有、李金芩受督查部门：内二科督查日期：2013年3月15日
注：合格打“√”；不合格打“×”；有特殊说明在备注中注明。
红河州第四人民医院特殊药品督查记录表
督查部门：药剂科督查人员：杨金有、李金芩受督查部门：内三科督查日期：2013年3月15日
注：合格打“√”；不合格打“×”；有特殊说明在备注中注明。
红河州第四人民医院特殊药品督查记录表
督查部门：药剂科督查人员：杨金有、李金芩受督查部门：外一科督查日期：2013年3月15日
注：合格打“√”；不合格打“×”；有特殊说明在备注中注明。
红河州第四人民医院特殊药品督查记录表
督查部门：药剂科督查人员：杨金有、李金芩受督查部门：外二科督查日期：2013年3月15日
注：合格打“√”；不合格打“×”；有特殊说明在备注中注明。
红河州第四人民医院特殊药品督查记录表
督查部门：药剂科督查人员：杨金有、李金芩受督查部门：妇产科督查日期：2013年3月15日
注：合格打“√”；不合格打“×”；有特殊说明在备注中注明。
红河州第四人民医院特殊药品督查记录表
督查部门：药剂科督查人员：杨金有、李金芩受督查部门：小儿科督查日期：2013年3月15日
注：合格打“√”；不合格打“×”；有特殊说明在备注中注明。
红河州第四人民医院特殊药品督查记录表
督查部门：药剂科督查人员：杨金有、李金芩受督查部门：五官科督查日期：2013年3月15日
注：合格打“√”；不合格打“×”；有特殊说明在备注中注明。
红河州第四人民医院特殊药品督查记录表
督查部门：药剂科督查人员：杨金有、李金芩受督查部门：脑系科督查日期：2013年3月15日
注：合格打“√”；不合格打“×”；有特殊说明在备注中注明。
红河州第四人民医院特殊药品督查记录表
督查部门：药剂科督查人员：杨金有、李金芩受督查部门：疼痛科督查日期：2013年3月15日
注：合格打“√”；不合格打“×”；有特殊说明在备注中注明。
红河州第四人民医院特殊药品督查记录表
督查部门：药剂科督查人员：杨金有、李金芩受督查部门：疼痛科督查日期：2013年3月15日
注：合格打“√”；不合格打“×”；有特殊说明在备注中注明。
红河州第四人民医院特殊药品督查记录表
督查部门：药剂科督查人员：杨金有、李金芩受督查部门：康复科督查日期：2013年3月15日
注：合格打“√”；不合格打“×”；有特殊说明在备注中注明。
红河州第四人民医院特殊药品督查记录表
督查部门：药剂科督查人员：杨金有、李金芩受督查部门：分院（内分泌科）督查日期：2013年3月15日
注：合格打“√”；不合格打“×”；有特殊说明在备注中注明。