采购的定义、原则与分类

原材料采购
• 采购按照合同约定跟催交货。每批产品交 付时，产品从供应商发出到达公司内预计 所需要的时间、运输路线、运输方式、包 装方式等；
• 2.14、采购跟进来料检验入库。依照封的样 品和约定的质量标准进行检验。
原材料采购
• 异常通知协调处理：无法正常交货的、数量短缺、品质异 常等情况的要以书面形式通知对方督促其处理意见。
资质、产能状况、技术特色、设备状况、管理状况、地域状况及优势 、物流状况等。 C、实地考察信息的真实性，确定意向合作供应商。 d、打样及确认：针对意向合作供应商提出样品试制需求并约定时间确认 。 e、报价：根据我司销售需求确定产品系列、产品工艺、用材标准、品质 要求、包装方式、运输方式、结算方式等报价确认。
原木门、实木复合门、实木地板、强化地 板、展台；
采购的执行标准采购的依据来源：
• 市场部物料申购单； • 铝合金厂物料申购单； • 产品部物料申购单； • 其他部门的物料申购单；
采购价格的构成：
• 原材料采购价格构成：供应商成本的高低 ，规格与品质，采购物料的供需关系，票 据，生产季节和采购时机，交货条件，运 输条件、付款条件、服务条件。
价、联系方式、负责人、企业资质、品牌 知名度、技术特色、设备状况、管理状况 、地域状况及优势、物流状况等。 • 样品使用确认，研发部及生产部出具使用 认证报告，采购部门确定初步符合条件的 又合作意向的供应商。
原材料采购
• 采购部实地考察信息的真实性，确定意向 合作供应商。洽谈其合作方式、报价方式 、变价方式，封样要求、订单程序、计量 单位、付款方式，材质要求、等级、规格 型号、交付周期、质量要求、检验方式、 运输方式、包装要求、标示方法、保质期 、退换货程序及费用承担以及违约责任等 。
成品采购
• 上报内审。 • 合同签订。 • 订单下达及确认。（一式四联：财务联、
品管联、仓库联、采购联） • 交货验收入库。（入库单一式三联：采购
联、仓库联、财务联） • 对账付款。
成品采购异常通知协调处理：
• 异常通知协调处理：无法正常交货的、数量短缺、品质异 常等情况的要以书面形式通知对方督促其处理意见。
• 成品采购的价格构成：原材料成本、加工 费，包装、玻璃、利润。
供应商的合作类型
• 长期定点定向供应商。 • 日常零星订单供应商。
成品采购作业程序：
• 成品采购： • 根据销售需求和产品技术要求寻找合适的生产厂家（供应商）； a、寻找合适的生产厂家。（原木门、复合门、铝合金门、铸铝装甲门、
钢木门、强化地板、实木地板。） b、筛选意向合作厂家、收集意向厂家信息：联系方式、负责人、企业
入库单、对账单，付款单
原材料采购：
• 原材料采购： • 制定年度采购计划及供应商开发计划；（
原材料、五金、化工、包装、耗材） • 根据生产需求寻找供应商。（铝合金型材
、板材、皮革、五金、包装材料、胶水、 木皮、油漆、砂纸砂带、包装材料等）
原材料采购
• 样品确认及试用。 • 筛选合格供应商、收集意向厂家信息：报
• 流程图：寻找供应商→甄选供应商→样品试用→质量评定 →确定意向供应商→考察洽谈合同约定→撰写合同→上报 内审→合同签订→订单下达→进度跟催→交货验收→对账 付款
• 主要负责部门：采购部/原材料采购 • 协助部门：研发部、品管部、审委会、法律办、财务部、
仓储物流部 • 表格表单：报价单、申购单、采购订单、变价通知单、品
采购的定义、原则与分 类
2020年4月18日星期六
采购的定义和原则
• 采购的定义：采购是一个商业有机体或企 业因实际商品需求或物料需求，并通过不 同的信息途径来实施寻找到合适的供应资 源的购买过程。分为定向采购和日常零星 采购两部分。
• 采购遵循原则：成本效益原则 质量原则 进 度配合原则 公平竞争原则。
原材料采购
• 合同约定：依照双方洽谈的合作条款编写 合同。
• 合同及单价上报评审。 • 双方合同签订。 • 物料申购：采购员收到部门主管核准后的
物料需求计划后，采购员下达“采购订单”以 传真（FAX）等方式传至供应商确认回传建 档。
原材料采购
• 采购按照合同约定办理对账付款。采购部门必须 要求供应商具有对提交给公司采购产品100%的按 时交付的能力，并建立供应商产品交付监控管理 体系；公司在要求供应商提交采购产品时，采购 部门必须至少在二个星期前将公司相关的采购策 划资料（如：采购计划、采购单、后续预计采购 数量等）提供给供应商，以便让供应商提前准备 公司所要采购的产品和/或材料，使供应商能满足 公司对采购产品的要求和需求
成品采购合同条款约定：
• 合同条款约定： • a、约定条款：产品系列、封样要求、单价
约定、生产周期、订单受理要求、工艺要 求、检验方式、用材标准、品质标准、包 装要求、仓储方式、运输方式、结算方式 、变价方式、违约责任、商业保密制约定 、合作期限、权责代理。
• b、附件：报价单、工艺标准、检验标准、 企业资质、税号、开户账号。
质检验报告、入库单、退料单、对账单、付款单；
采购的目的：
• 满足合适的成本价格需求； • 满足良好的质量要求； • 满足正常的交货周期； • 保障正常存量计划；
采购的分类
• 原材料： • 铝合金材料：铝型材、五金、胶水、玻璃
、板材、皮革等； • 实木复合门：实木、板材、木皮、胶水、
油漆化工、五金、玻璃、； • 成品：铝合金门、铸铝门、钢木装甲门、
• 流程图：寻找供应商→甄选供应商→实地考察→确定意向 供应商→样品确认→报价→合同约定→上报内审→合同签 订→订单下达→驻厂检验→交货→对账付款
• 主要负责部门：采购部/成品采购 • 协助部门：研发部、品管部、审委会、法律办、财务部、
仓储物流部 • 表格表单：报价单、销售订单、采购订单、变价通知单、