内部审核过程内审检查表

质量管理体系内部审核检查表
过程
1）过程特性:
是否已规定过程的负责人（执行者）？是■否□
是否已对过程给以定义？是■否□
过程是否已文件化？是■否□
是否已对过程的接口给以明确？是■否□
过程是否被监控？是■否□
记录是否保持？是■否□
是否对下述有关支持性过程的问题加以阐明？
用什么？（原材料、设备）是■否□
由谁做？（能力、培训）是■否□
用哪些主要衡量指标？（测量、检验）是■否□
如何做？（方法、技术）是■否□
2)
子过程
3)
责任部门
4)
期望或要求的关键
参数、测量
4)
相关质量文件
5)
相关的IATF
16949: 2016条款
6)
对审核观察到的、证据、潜在或实际的发现
的描述（审核记录）
7) 评估
1 2 3
内部审核
过程M3
内审员能力
《内部审核管理程序》7.2.3 1.是否有内审员清单？
2.内审员能力是否满足新版标准要求？
3.内审员是否有培训新版标准？有无考核？
4.五大工具是否有培训？是否有考核？
5.产品审核员是否掌握测量仪器的使用？
6.过程审核员是否了解过程方法的审核？
7.审核员是否具备审核计划的编制、查检表的编制、不符合判
定及关闭不符合的能力？
8.对客户的特殊要求是否了解？
9.审核范围的相关知识是否了解？
10．审核员是否有经验？
内审策划9.2/9.2.2.1 1.内部审核有无策划方案？内审方案设计有无考虑到绩效及产
品实现过程重要性的优先等级？
2.有无内部审核计划？
3.顾客有无特殊的内部审核方式要求？有无按照顾客要求进
行？
4.有无内审员清单？
体系审核内审不符合整改
达成率9.2.2.2 1.体系审核人员是否有足够的经验满足审核要求？有无证书？
2．审核方案是否按照过程方法来策划?
3.有无有效的抽样方案？
4.审核不符合项开立及标准判定是否准确？
5.审核不符合项有无全部关闭?
过程审核过程审核总符合
率≥91%
《内部审核管理程序》
9.2.2.3/ 1.制造过程审核是否按照QC工程图审核了策划范围的全部
过程过程
2.过程审核是否涵盖了所有的班次班次和确认交接班情况
3．过程审核是否对PFEMA和控制计划的符合性进行确认
产品审核产品质量审核特
征值≥99
9.2.2.4 1.有无产品审核计划
2.有无客户产品审核特殊要求
3.有无制定产品审核的方案及判定准则
4.产品审核员是否熟悉测量仪器及是否有读图能力
5.产品审核报告有无作成？
6.产品审核异常有无异常处理证据？
记录管理《记录管理程序》7.5.3.2.1 1.审核查检表的保存确认
2.审核总结报告确认
过程风险
《质量手册》6.1.1/6.1.2
1.审核不符合项关闭及时性如何保证？
2.如果确保审核员有能力鉴定不符合被真正关闭？
〖备注〗1：符合（合格）；2：需改进；3：不符合（不合格）。

内审员：
编制/日期：审核/日期：核准/日期：。