乘坐飞机审批单
财务会计人员审核工作要点
财务会计人员审核工作要点（2018年11月22日）一、一般费用审核要点1.报销事项是否符合法律法规以及校院财务规定，是否属于政府采购，采购项目是否超标准配置，费用报销是否做到“一事一报”，不得出现分拆费用逃避审批的情况；2.报销审批流程是否严格按照《校院财务管理业务流程工作手册》要求执行，相关负责领导是否签字确认，负责人（一般费用报销具体经办人为负责人，借款单借款人为负责人，科研项目经费科研项目负责人为负责人，劳务费报销各部门负责人为负责人，差旅费报销具体出差人为负责人）是否签字确认。
3.摘要是否按规范要求填写；4.“预算指标”是否列支，是否超预算，指标使用是否正确；5.报销金额与附件是否一致，报销金额两万元以上的是否提交财务主管签审和网报审核,是否有相关校领导签字；6.是否属于“冲账”，如果是则要注意记账时冲销预借款；7.结算方式是否为转账或公务卡结算，如未按要求结算，必须填写《公务活动未使用公务卡审批表》；8.附件是否齐全：（1）固定资产是否登记固定资产登记表；（2）政府采购项目是否附中标通知书、合同、报价单、变更单、结算单、验收单；（3）各类合同、协议的签订是否由部门主要负责人签字，如未按要求签订，必须填报“委托代理人签订合同书”；（4）劳务费发放是否附校内劳务费发放表、校外劳务费发放表（附校外劳务费发放签收表）、校内课酬发放表（附校内课酬发放明细表），劳务费发放项目是否正确，金额是否前后一致，审批流程是否完整，责任人是否签字确认，会计人员是否在劳务费发放模块审核确认；（5）教学科研奖励费用发放，需附教学评奖、获奖情况和当年科研论文发表情况；（6）会议费是否附有会议审批单（一类会议需省委、省政府批件；二类会议需省财政批件；三类会议、四类会议需校委审批批件）、预算表、费用明细单、会议通知、会议计划安排、会议签到表，审核会议费用是否超标、各项开支是否符合标准；（7）培训费是否附有培训审批单、预算表、费用明细单、培训通知、培训计划安排、培训签到表，审核培训费用是否超标、各项开支是否符合标准；（8）出国费用是否附有出国审批单、人员护照复印件、出国消费明细、“三公平台录入单”、购买礼品审批单；（9）公务用车费用（包括车辆修理、ETC、驾驶员安全奖励、出车补贴、车辆保险、停车费、加油费）是否附有“三公平台录入单”；（10）公务接待是否附有公务接待审批单（校院公务接待由校办统一管理，各部门公务接待任务需开支接待费须事先报校办审批yu）、“三公平台录入单”、公务接待函、消费明细（菜单）；（11）明细单项目以及金额与发票是否一致，购买图书应当附书店电子打印书单并盖书店章。
职业技术学院公务出差审批单
经办人：
联系电话：
……………………………………………………………………………………………………………
年月日 出差人 牵头部门 负责人
职业技术学院公务出差审批单
出差 事由
出差时间
年 月 日至 年 月 日 出差地点
-1-
使用交通工 乘坐营运交通工具：
具情况 £飞机 £火车 £汽车 £轮船
(可待出差 单位派车：车号
司机
பைடு நூலகம்
结束后据实 填列) 其它（需注明）：
所在 部门 意见
分管 校领导 意见
经办人：
联系电话：
对方单位 是否安排就餐 接待情况 是否交纳伙食费 (可待出差 是否提供车辆 结束后据 实填列) 是否交纳交通费
党政 主要 领导 意见
-2-
年月日 出差人
职业技术学院公务出差审批单
牵头部门 负责人
出差 事由
出差时间
年 月 日至 年 月 日
使用交通工 乘坐营运交通工具：
具情况 £飞机 £火车 £汽车 £轮船
(可待出差 单位派车：车号 结束后据实
填列) 其它（需注明）：
司机
所在 部门 意见
分管 校领导 意见
出差地点 对方单位 是否安排就餐 接待情况 是否交纳伙食费 (可待出差 是否提供车辆 结束后据 实填列) 是否交纳交通费 党政 主要 领导 意见
各种审批单
附件1：《因故晚到审批单》
《因故晚到审批单》
附件2：《出差审批单》
出差审批单存根
部门等同志因公出差天。
年月日
《出差审批单》
《外出办事审批单》
《计划外下厂审批单》
附件5：《病假审批单》
病假审批单存根
室同志申请休病假天。
年月日
《病假审批单》
附件6：《事假审批单》
事假审批单存根
室同志请事假天。
年月日
《事假审批单》
附件7：《请休假审批单》
请休假审批单存根
部门同志申请休假天。
年月日
《请休假审批单》
附件8：《哺乳假审批单》
哺乳假审批单存根
室同志请哺乳假天。
年月日
《哺乳假审批单》
《加班审批单》
串休审批单存根
部门同志申请串休天。
年月日《串休审批单》。
差旅费用报销管理制度
差旅费用报销管理制度差旅费用报销管理制度（通用12篇）在日新月异的现代社会中，制度对人们来说越来越重要，制度是指要求大家共同遵守的办事规程或行动准则。
那么你真正懂得怎么制定制度吗？以下是小编为大家整理的差旅费用报销管理制度，希望对大家有所帮助。
差旅费用报销管理制度篇1为保证出差人员的工作和生活需要，加强费用管理，控制支出，避免浪费，特制定本管理规定。
一、所有工程人员因公出差超过一昼夜的，相关事项均依本规定执行。
二、员工因公出差，均应事先填写出差申请表，按要求填写出差目的、时间、费用预算等情况，经项目总监审核批准后方可出差（否则差旅费不予报销），遇特殊情况亦须事先口头报告，且返回后应及时补办手续。
三、出差人员返回后一周内按公司规定办理报销手续。
超过一个月不办理报销手续，又没有合理理由的，财务部有权按照财务部相关管理规定给予一定经济处罚。
四、前款未清的，不予再次借款。
五、关于住宿的规定和费用标准：1）出差外埠时一律应住在公司办事处或其他指定住所，但长期出差在外的，应在报项目总监批准后按1000元/月/人标准租住工作地附近民居。
租住民居的费用实报实销，超支自负。
2）不具备上述条件的，经批准后可住宿在公司指定的协议宾馆，住宿费用按如下标准实报实销，超支自负。
3）住宿费凭正式发票报销，并在发票上注明住宿人姓名、住宿地点、起止日期，并出具费用明细。
六、关于伙食的规定和费用标准：1）出差期间伙食费按40元/人/天标准包干。
2）出差期间不享受公司10元/人/天的午餐补助。
七、关于交通工具的规定和费用标准：1）长途和跨区域中短途出差应乘坐火车硬坐、轮船二等舱、长途公共汽车，费用实报实销。
因公务紧急须乘坐飞机的，必须事先请示主管副总及以上领导批准后方可。
未经批准超标乘坐交通工具的，其超标部分的差价自行承担。
2）晚19点至次日早6点之间乘车超过6小时的，可乘坐火车硬卧，符合此条件而乘坐硬座的，按乘车人硬座票价的50%补贴给本人。
出差返回时乘坐飞机情况说明
出差返回时乘坐飞机情况说明1. 河南驻马店公务员出差乘坐飞机规定目的：为规范公司员工出差乘坐飞机的行为，实现员工公务差旅做到“厉行节省、有理有据、有审有批”。
范围：调味品事业部各部门、各下属分/子公司。
内容： 1、乘机的条件1.1 员工差旅出行首选交通工具为火车（含高铁），舱位等级为火车硬卧或高铁二等座；若乘坐高铁路程时长超过4小时，则可选择一等座位。
1.2 经事业部人力资源正式任命为总监级（含总监）以上的员工公务出行，可不经报批乘坐来回飞机，但必需提前3天预订机票，未按规定提前预订的，折扣超过7.5折，超出部分自行担当。
1.3 其余员工乘机申请1.3.1因公务紧急支配，必需于指定时间达到目的地的，而又无法乘坐其他交通工具抵达的，可申请乘坐飞机。
1.3.2 参与投标项目，旅程时间在20小时以上，确需乘坐飞机的，可申请乘坐单程（去程）飞机；旅程时间在36小时以上的，可申请乘坐来回飞机。
1.3.3 法定节假日，难以购买至目的地的火车票、车票、船票，但急需至该目的地的，可申请乘坐单程（去程）飞机。
1.3.4 公司领导（总监级以上含总监）要求紧急前往目的地处理事务或参与会议、接待客人等重要事务，可申请乘坐单程（去程）飞机。
1.3.5 出国调查、组团境外参展等因公出国的，可申请乘坐来回飞机。
1.3.6 伴随总裁级以上领导出行的，可申请乘坐飞机同行。
1.4无须申请的乘机状况1.4.1 机票价格（含机场建设费及税金）低于或等于火车（卧铺）、高铁价格的，可选乘飞机。
1.4.2 出差员工愿担当机票（含机场建设费及税金）于火车（高铁）票差价的，可选乘飞机。
1.5 经理级的员工差旅，一般火车旅程时间超过15小时，高铁超过6小时的，可乘坐飞机，机票折扣在7.5折以下，若超过7.5折，需另行申请或本人担当超额部分。
2、审批程序2.1 全部员工乘坐飞机出行，必需凭差旅登记到总经办行政相关管理人员处办理机票预订，否则行政人员不予办理。
学校因公出差审批单
出差人
出差
时间
年 月 日-年 月 日
出差
事由
目的地
交通
工具
预算资金Βιβλιοθήκη 派出部门负责人签字分管（执行）副校长签字
校长（执行校长）签字
注意：按规定，出差乘坐飞机时机票必须使用公务卡从“公务行”APP或“政府采购机票管理网站”上购买，否则不予报销。
学校因公出差签批单
出差人
出差
时间
年 月 日-年 月 日
出差
事由
目的地
交通
工具
预算
资金
派出部门负责人签字
分管（执行）副校长签字
校长（执行校长）签字
注意：按规定，出差乘坐飞机时机票必须使用公务卡从“公务行”APP或“政府采购机票管理网站”上购买，否则不予报销。
乘坐飞机申请表
XXXXXXXX有限公司
乘坐飞机申请表
填表日期：
申请人
部门
Hale Waihona Puke 职 位经费报销渠道□自费□费用平摊□业务经费
□部门自有资金□火车票价格折算
飞行起点
目的地
航班号
申请时间
出行时间
申请单、双程
单程全票价
优惠价
出行目的及其他需要特别说明的申请理由：
部门主管/经理意见：
人力资源部意见：
总经理意见：
备注：1、申请乘坐飞机人员填写此表，并按照程序进行审批，此表必须在出差之前填写并审批；
关于差旅费报销的管理规定
出差的，应由公司或驻外机构在“出差审批单”上注明是否解决食宿的
证明，凭此方可报销相关补贴，无注明的不予报销。
经批准乘座飞机等交通工具的，需附《乘机等审批单》方能报销，
否则，不予报销。
出差人员在差旅费报销时，表列有市内交通费、住房补贴、通讯
费、办公费的，均需凭正规发票报销，超支自负，节约归公。无正规发
因
住宿
交通
是否是 否
十三、本规定的解释权属江西汪氏蜜蜂园有限公司财务部。 十四、本规定从二OO七年八月十一日起执行，若有与此规定相抵触 的，以本规定为准。
附：“出差审批单”格式及“乘机审批单”。
江西汪氏蜜蜂园有限公司 二OO七年八月八日
签发人：汪玲 抄 报：各董事、监事会成员、总经理、各副总经理及总工程师、总监 抄 送：公司各部门、办事处
内
省内县 外
省 一类区
元/天、人
外 二类区
高级管理人员 30
150
240
200
中级管理人员 20
一般员工
15
小车司机
15
货车司机
15
省会 非省会 省会 非省会 120
200 180 180 150
70 140 120 120 100
70
80
70
60
70
60
说明：1、在县城内出差的不予补助。 2、县内出差包干补助标准未含住宿费。 3、高级管理人员一人省外出差的，按《江西汪氏蜜蜂园》列表下的第三条部长级标准执 行。
出差审批单及回执
填制部门：
姓名
日期：
年月日
出 差 地
派差事项 起止日期
事 由
部门负责人
领导意 见
出差地的 单位证明
乘坐飞机审批表
乘坐飞机审批表乘坐飞机审批表是旅客在乘坐飞机前必须填写的重要文件，它旨在确保旅客符合航空公司的安全标准，并且能够在紧急情况下采取适当的行动以保证自身安全。
本文将详细介绍乘坐飞机审批表的各项内容以及填写时的注意事项。
旅客信息：包括姓名、性别、出生日期、国籍、号码、护照号码、方式等基本信息。
航班信息：包括出发地、目的地、出发日期、返回日期、航班号、起降时间等航班信息。
旅客病史：包括旅客是否患有心脏病、高血压、哮喘等不适合乘机的疾病，以及是否需要特殊照顾（如无陪护人、孕妇等）。
旅客紧急人信息：包括紧急人的姓名、方式等信息，以便在紧急情况下与旅客取得。
安全问题：包括旅客是否携带危险物品、是否了解应急出口位置等安全问题。
仔细核对个人信息和航班信息，确保准确无误。
如实填写病史信息，如有需要特殊照顾的情况，应提前与航空公司。
提供准确的紧急人信息，以便在紧急情况下与旅客取得。
认真回答安全问题，确保了解应急出口位置等安全知识。
乘坐飞机审批表是保证旅客安全的重要文件，旅客在填写时应认真核对各项信息，确保准确无误。
旅客也应注意了解航空公司的安全规定，以便在紧急情况下采取适当的行动保证自身安全。
为了认真贯彻落实《学校安全及综合治理工作》等有关规定，有效防止突发性安全事故的发生，保障学生身体健康和生命安全，保证学校正常教学秩序，维护社会稳定，现根据上级指示精神，结合我校实情，签订此安全责任书。
要与各年级组、各班级班主任等相关人员签订安全责任书。
要教育好自己的孩子，严格遵守学校安全制度，放学后不准在教室及危险场所逗留、玩耍。
要教育好自己的孩子，不打架斗殴，不携带管制刀具、火种等危险物品入校。
要教育好自己的孩子，不攀爬栏杆、围墙、树木等，更不准翻越围墙。
要教育好自己的孩子，上下楼梯靠右行，不拥挤、不抢道、不速度慢。
要教育好自己的孩子，放学后要整齐有序排路队回家，不在路上玩耍、逗留。
要教育好自己的孩子，不准私自到河沟洗澡、捕鱼；不玩水、不玩电；不私自外出游玩。
差旅费借支与报销暂行规定
差旅费报销与借支暂行规定第一条为规范XX公司（以下简称“公司”）出差人员国内出差的费用借支、补助标准以及乘坐交通工具等级，本着节约原则，特制定本规定。
第二条每人次借支差旅费原则上不超过5,000元，超过5,000元需注明理由并由总经理及董事长批准。
第三条公司出差人员乘坐交通工具标准规定1、公司出差人员乘坐交通工具等级标准列示如下:2、乘坐高铁无法购得二等座票的，经总经理及董事长批准后可乘坐一等座。
3、员工出差期间本着节约经济的原则，尽量乘坐公共交通工具，如因需要乘坐出租车，报销时需在出租车票上注明往返地以及事由。
第四条公司出差人员乘坐飞机的标准规定中层管理人员和普通员工出差原则上不能乘坐飞机，在特殊情况下确需乘坐飞机应经总经理及董事长批准，但是一般应乘坐普通舱位，在报销差旅费时要提交乘坐飞机的审批单。
部分城市相同行程下乘坐飞机比其他交通工具更经济的情况下，可由出差人员向直接领导申请乘坐飞机（中层管理人员由总经理批准，普通员工由部门经理批准），报销时提交乘坐飞机的审批单（见附件）。
第五条公司出差人员住宿费标准规定1、出差人员住宿费标准规定列示如下：单位：元2、出差住宿费在规定的限额标准内凭住宿费发票报销，实际住宿费超过规定的限额标准部分自理，不予报销。
3、出差人员由接待单位提供住宿或住在其他地方无法获得住宿费发票的，一律不予报销住宿费。
第六条公司出差人员伙食补助标准规定1、员工的出差伙食补助标准为每人每天70元。
第七条公司员工出差其他特殊事项的规定1、员工趁出差之便，事先经领导批准就近回家省亲办事的，其绕道车、船费，扣除出差直线单程车、船费，多开支的部分由个人自理。
绕道和在家期间的出差伙食补助费、住宿费不予发放和报销。
2、员工出差因病住院期间，按标准发放伙食补助费，住院超过1个月的停发补助员工出差乘坐飞机审批单年月曰3、员工出差期间，非因工作需要的一切费用均由个人自理。
4、员工出差期间发生的大额其他费用在报销时需要注明事由。
公务出差申报审批单
年月日
出差人姓名
部门
职务/职称
同行人员
出差时间
20 年 月 日起至20 年 月 日止，计： 天算经费（元）
使用交通工具情况
1、乘坐交通工具：□火车□汽车□轮船□飞机
2、学校派车：□车号：司机：
3、其他需说明：
部门（项目）负责人审批
校领导审批
说明：1、出差人员在办理财务报销时必须附此表。
2、出差目的地涉及到多个目的地的，请按行程顺序分别填写；出差人数和目的地较多的事项，本表不能全部填写的，出差人可另附页，另附页无需再审批。
3、差旅费报销涉及到多种经费的，请分别填写经费类型和项目财务编码。
差旅费管理办法
集团市政公司差旅费管理办法第一章总则第一条为保证出差人员工作与生活的需要，加强集团市政企业差旅费管理，本着厉行节约反对浪费的原则，根据《集团公司总部差旅费管理办法》（中国市政[2014]377号），结合我公司实际，制定本办法。
第二条本办法适用集团市政公司所属各级市政企业、投资公司。
第三条差旅费开支范围包括城市间交通费、住宿费和补助费。
第四条差旅费实行标准控制。
差旅费中的城市间交通费和住宿费实行“标准控制、凭票报销”的管理办法；伙食补助及市内交通费实行“定额包干”与“据实报销”相结合的管理办法。
第五条各单位要严格差旅费预算管理，控制差旅费支出规模；严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动，严禁以任何名义和方式变相旅游，严禁异地部门间无实质内容的学习交流和考察调研；不得向下级单位或其他单位转嫁差旅费。
第二章城市间交通费第六条城市间交通费是指工作人员因公到常驻地以外地区出差乘坐火车、轮船、飞机、汽车等交通工具所发生的费用。
第七条工作人员出差应以乘坐公共交通工具为主，乘坐汽车出差，应严格控制公务车辆，不得在外租赁车辆。
出差人员要按照规定乘坐交通工具，凭据报销城市间交通费。
未按规定乘坐交通工具的，超支部分自理。
（一）公司总经理、副总经理（含资深经理）可乘坐飞机经济舱、轮船二等舱、火车软席（软座、软卧）、高铁/动车一等座、全列软席列车一等软座。
（二）其他人员一般情况下可乘坐火车硬席（硬座、硬卧）、轮船三等舱、高铁/动车二等座、全列软席列车二等软座。
其他人员符合以下情况者，经领导批准可乘坐飞机经济舱。
省公司各部门及直属各单位人员乘坐飞机，须报省公司分管副总经理批准；各市分公司人员乘坐飞机，须报市分公司总经理批准。
1.出差单程距离（火车里程）在1000公里（含）以上且票价7折以下，或者单程距离（火车里程）在2000公里（含）以上的；2.业务需要陪同公司领导、客户、合作方出差需共同乘坐飞机的；3.遇紧急任务需乘坐飞机的。
差 旅 费 审 批 单
出差人 装
出差事由
差旅费审批单年月日职务/源自称到达地点出差时间
年
月
日起
年
月
日止共计
天
订 其他事项（填是或否） 乘坐飞机
使用公车
会务费含伙食费
经费负责人意见
分管或主管领导审批意见
线 注：1．科研项目、学科项目事前审批由项目负责人负责（其中省外出差须主管部门负责人审批），其他经费的事前审批由经 费支出部门领导负责（其中省外出差须分管或主管校领导审批）。2．参加会议的须附会议通知，其他非会议出差须注明出差 原因、目的及计划安排。3．审批单涂改无效。4．超过审批天数的部分不予报销。
陕西省人民检察院机关差旅费管理规定
陕西省人民检察院机关差旅费管理规定文章属性•【制定机关】陕西省人民检察院•【公布日期】2019.11.20•【字号】•【施行日期】2019.01.01•【效力等级】地方司法文件•【时效性】现行有效•【主题分类】检察机关正文陕西省人民检察院机关差旅费管理规定第一章总则第一条为进一步规范陕西省人民检察院机关国内差旅费管理，推进厉行节约反对浪费，根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》、陕西省财政厅《省级机关差旅费管理规定》《关于调整省级机关差旅住宿费标准等有关问题》等制度，制定本规定。
第二条本规定适用于陕西省人民检察院机关各内设机构及直属事业单位。
第三条差旅费是指省级单位工作人员临时到常驻地以外地区（不含西安市新城区、碑林区、莲湖区、雁塔区、未央区、灞桥区、长安区城区和西安咸阳国际机场）公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。
第四条公务出差必须严格执行省财政厅和省院有关办法规定，从严控制出差人数和天数，严格差旅费预算管理，严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动。
严禁异地部门间无实质内容的学习交流和考察调研。
第二章城市间交通费第五条城市间交通费是指工作人员因公到常驻地以外地区出差乘坐火车、轮船、飞机等交通工具所发生的费用。
第六条出差人员应当按规定等级乘坐交通工具。
乘坐交通工具的等级见附表1。
第七条省级、厅局级及相当职务人员出差，因工作需要，随行一人可乘坐同等级交通工具。
处级以下（含处级）人员由于紧急公务需乘坐飞机的，须填写《乘坐飞机审批表》（见附表2），经部门负责人同意后，报部门主管院领导和主管检务保障部院领导审定同意后方可乘坐。
第八条乘坐飞机的，民航发展基金、燃油附加费可以凭据报销。
第九条乘坐飞机、火车、轮船等交通工具的，每人次可以购买交通意外保险一份。
所在单位统一购买交通意外保险的，不再重复购买第十条到出差目的地有多种交通工具可选择时，出差人员在不影响公务、确保安全的前提下，应当选乘经济便捷的交通工具。