出差乘坐飞机管理规定-编辑版
员工国内出差管理规定
员工国内出差管理规定
参照本公司现行规定,根据公司发展实际情况,本着“保证支出、鼓励节约、区别对待”的原则,制定员工出差管理规定如下：
一、乘坐交通工具及有关规定
1.员工出差可乘坐的交通工具,按照公司规定的标准乘坐,其标准由
公司根据员工所处岗位及其他具体情况而订定,具体见附表一；
2.员工出差乘坐的交通工具如需超标准乘坐,事先应征得总公司总
经理同意批准,事后按报支的有关程序到总公司总经理处特批;否则,超标准部分的费用自理；
3.降低标准乘坐交通工具者,火车、轮船持票据按附表二的规定补
贴；
4.凡遗失车、船票据者,须写书面说明,经所在部门负责人证明和该
机构财务经理、总经理签字特批后,并附上其他发票方可作为报销依据由财务部门审核报销；分公司财务经理及负责人由区域财务经理及区域总监签字特批,区域总监及区域财务经理由总公司财务经理及总公司总经理签字特批;
5.各种车船票、飞机票一律由当地行政部负责订票工作,如特殊情况
下需自行订票的,需由行政部签字证明;
6.订票费飞机票除外一般不得超过二十元,特殊情况下超过的,需由
该机构行政部经理同意并签字,并经总经理分公司或总公司,视报销人员隶属机构而定核准方可报销;
7.所有飞机票需当地行政部定点购买,并设立机票购买登记簿,报销
飞机票时需机票购买当地的行政部签字并注明实际票价;如当地无本公司行政部或专设行政人员的,方可自行购买;
8.出差人员经批准因私事绕道而增加的开支自付,绕道增加的包干
补贴也应扣除;
二．出差时间及城市标准规定
I.出差时间规定
出差当天往返,4小时内按日伙食补贴及市内交通费补贴的一半支付伙食及交通补贴；4小时含以上按一天支付伙食补贴及市内交
公务乘机管理规定
调味品事业部内部管理文件
申请差旅乘机管理规定（试行）
文件编号：TWP-0-6机密等级： c 版本： 1/0 生效日期： 2015-1-15 提案人：范敏审核人：谢成军批准人：张红宇归口部门：办公室
目的：为规范公司员工出差乘坐飞机的行为，实现员工公务差旅做到
“厉行节约、有理有据、有审有批”。
范围：调味品事业部各部门、各下属分/子公司。
内容：
1、乘机的条件
1.1 员工差旅出行首选交通工具为火车（含高铁），舱位等级为火车
硬卧或高铁二等座；若乘坐高铁路程时长超过4小时，则可选择一等
座位。
1.2 经事业部人力资源正式任命为总监级（含总监）以上的员工公务
出行，可不经报批乘坐往返飞机，但必须提前3天预订机票，未按规
定提前预订的，折扣超过7.5折，超出部分自行承担。
1.3 其余员工乘机申请
1.3.1因公务紧急安排，必须于指定时间达到目的地的，而又无法乘
坐其他交通工具抵达的，可申请乘坐飞机。
1.3.2 参加招标项目，旅程时间在20小时以上，确需乘坐飞机的，
可申请乘坐单程（去程）飞机；旅程时间在36小时以上的，可申请
乘坐往返飞机。
1.3.3 法定节假日，难以购买至目的地的火车票、车票、船票，但急
需至该目的地的，可申请乘坐单程（去程）飞机。
1.3.4 公司领导（总监级以上含总监）要求紧急前往目的地处理事务或参加会议、接待客人等重要事务，可申请乘坐单程（去程）飞机。
1.3.5 出国考察、组团境外参展等因公出国的，可申请乘坐往返飞机。
1.3.6 伴随总裁级以上领导出行的，可申请乘坐飞机同行。
1.4无须申请的乘机情况
坐飞机新规 航班正常管理规定
XX年坐飞机新规航班正常管理规定
xx年坐飞机新规：航班正常管理规定
自xx年1月1日起，多个民航业新规都将正式施行，包括备受关注的《民用航空平安检查规那么》、《航班正常管理规定》等如下就是航班正常管理规定全文，欢送阅读!
(交通运输部令xx年第56号)
《航班正常管理规定》已于xx年3月24日经第6次部务会议通过，现予公布，自xx年1月1日起施行。
部长杨传堂
xx年5月20日
第一条为提高航班正常率，有效处置航班延误，提升民航效劳质量，维护消费者合法权益和航空运输秩序，根据《中华人民共和国民用航空法》《消费者权益保护法》《民用机场管理条例》等有关法律、行政法规，制定本规定。
第二条本规定适用于依照中华人民共和国法律设立的承运人(以下简称国内承运人)、机场管理机构、地面效劳代理人、航空销售代理人、空中交通管理部门(以下简称空管部门)、机场公安机关，以及航空油料企业、航空器材企业、航空信息企业等其他效劳保障单位在航班正常保障、延误处置及旅客投诉管理方面的活动。
港澳台地区承运人、外国承运人航班始发点或者经停点在我国境内(不含港澳台)机场时航班正常保障、延误处置及旅客投诉管理方面的活动也适用本规定。
货邮航班不适用本规定。
第三条本规定中以下用语的含义：
(一)“承运人”是指使用民用航空器从事旅客、行李或者货物
运输的公共航空运输企业，包括国内承运人、港澳台地区承运人和
外国承运人。
(二)“航班延误”是指航班实际到港挡轮挡时间晚于方案到港
时间超过15分钟的情况。
(三)“航班出港延误”是指航班实际出港撤轮挡时间晚于方案
机票管理规定
机票管理规定
为保障员工出差的工作质量和效率，节约成本合理控制费用规范公司机票管理，特制定本制度。
一、适用范围
1、适用于公司全体部门各员工。
2、原则上员工家属不可参与公司订票，特殊原因可由公司先行代为预定，费用
由员工自行承担。
二、职责
1、出差申请人：根据《机票下单表格》详细填写内容，上报相关领导进行审批。
2、机票预订人：按照终审核后的机票下单表格并依据出差人的实际情况进行机票
订购。
三、标准
1、所有机票预订由前台负责统一预定。
2、已提前预订机票以及预定往返机票争取最大折扣为原则。
3、外派人员须由用人部门及项目部总监审批后确认其交通方式，需要乘坐飞机
可预定机票。
四、程序
1、机票预定人仔细查看审批后的出差申请单、明确出差人、出差时间、出差地
点。
2、机票预定人按照出差人实际出差时间在网上查找航班信息，以满足出差人的
要求为基础，结合航班折扣情况预定价廉机票。
3、确认航班并通过电话订购后，将航班信息发到乘机人手机上，确认其已收到
航班信息。如没有收到信息请马上通知前台。
4、要求机票改签或者退订机票时，必须由出差人上级领导确认后可改签或者退
票，原则上不允许多次进行机票改签和退订，由乘机人个人原因延误航班需要改签或者退票所产生的费用由乘机人自行承担。
5、出差人要求预定返程机票时必须由其上级领导电话或短信确认后方可进行
机票预定。
差旅费用报销标准及管理规定
差旅费用报销标准及管理规定
一、乘坐飞机、车船的规定和住宿费及伙食补助报销标准
1、公司人员乘坐飞机做如下规定：公司严格控制乘坐飞机人员，原则上出差人员不得乘坐飞机。如有特殊情况需要乘坐飞机的，公司机关人员必须经主管领导允许、公司经理签字；项目领导必须经项目经理批准后方可乘坐。否则，公司人员乘坐飞机一律按火车硬卧票价的相等金额报销，并享受相应的交通和伙食补贴。乘坐飞机一律不予补助。经公司领导或项目经理同意乘坐飞机时，无论何种情况，应尽量选择打折机票。
2、公司机关职工出差到市里办事，乘坐公共汽车、地铁，公共汽车票、地铁票按月由出差人凭经主管领导签字的出差任务单报销，出租车票不准报销。
3、公司职工长途出差，可乘坐火车（直达特快列车、特快列车、快速列车、其他普通列车、动车、高铁列车）硬卧，动车组、高铁二等座，不得乘坐软卧、动车组一等座、高铁一等座，如有特殊情况需乘坐软卧、动车组、高铁一等座的必须经公司（项目）经理批准，否则，公司职工（项目领导）乘座软卧一律按火车硬卧票价的相等金额报销，乘坐动车组、高铁一等座一律按二等座票价的相等金额报销，并享受相应的交通和伙食补贴。
4、公司职工到各项目或公司出差时，到车站或车站到项目或公司的交通工具自行解决，公司、项目原则上不安排专车接送。公司职
工出差乘坐硬座时，如果乘坐的是慢车或直快列车没有空调的，可按硬座票价的60%发给硬卧补助；乘坐直达特快列车、特快列车的，按硬座票价的50%发给硬卧补助；乘坐硬卧、动车组二等座的无补助。公司职工出差乘坐火车时，市里交通费用单程每次包干补助30元，如公司机关（项目）安排专车接送，则不予补助交通费（报销时凭出差任务单补助，无出差任务单则不予补助），以上包干补助已包括本人从家（单位）到起点火（汽）车站、终点火（汽）车站到目的地的全部市里公共汽车票、出租车票，其自行解决交通工具的市里公共汽车票、出租车票一律不予报销；乘坐火车的单程每次在途伙食补助包干50元（如报销了火车餐车餐费就不再给伙食补助），连续乘坐火车超过24小时（以火车正常运行时间为准，包括乘火车后马上转长途汽车），增发补助费用到80元，公司职工出差每次乘坐火车的订票费可以凭票报销，但每次不能超20元。
出差管理规定(试行版)-定稿
杭州XXXX有限公司管理制度
文件编号：XT-YY-ZD-A1
页号：第4页共4页
出差管理规定
批准签发：
实施日期：
XXXX出差申请表
出差人：所属部门：申请编号：
出差事由
目的地
同行
人员
起止日期
月日至月日共天
差旅费预算额
借款额
审批人：日期：
XXXX工作交接表
移交人
接收人
交接日期
工作
事项
7.出差借款
出差人员可根据出差预算，向公司借支差旅费，额度分别为：副总裁不超过50000，总监副总监不超过20000元，经理副经理不超过15000元，主管及以下不超过8000元。
8.差旅费报销
8.1出差结束后，在5个工作日内，办理差旅费报销手续，报销费用小于借款额度的，差额部分以现金返还公司财务部，报销费用大于借款客户的，差额部分由财务支付给出差人员。
4.2为了有效控制成本，公司将出差的住宿费、伙食补助等费用实行包干，以天数进行核算，交通费据实报实销。具体标准如下：
杭州XXXX有限公司管理制度
文件编号：XT-YY-ZD-A1
页号：第2页共4页
出差管理规定
批准签发：
实施日期：
4.3住宿费的标准为：
项目
职级
出差费用标准单位：元/人天
出差人员航班管理制度规定
一、总则
为规范公司出差人员航班管理，提高出差效率，确保出差安全，特制定本制度。
二、适用范围
本制度适用于公司因工作需要，派往外地进行出差的人员。
三、航班预订与审批
1. 出差人员需提前与公司综合管理部沟通，说明出差时间、目的地及出差事由。
2. 综合管理部根据出差人员提供的信息，协助预订航班。
3. 航班预订完成后，出差人员需将预订信息报送部门主管审批。
4. 部门主管在收到航班预订信息后，需在规定时间内完成审批，并通知出差人员。
四、航班信息确认与变更
1. 出差人员需在航班起飞前24小时内，确认航班信息，包括航班号、起飞时间、到达时间等。
2. 如有特殊情况需要变更航班，出差人员应及时通知综合管理部，由综合管理部
协助处理。
3. 变更航班时，需遵循以下原则：
a. 尽量保持原航班信息不变；
b. 确保变更后的航班能够满足出差需求；
c. 最小化变更带来的成本增加。
五、机票报销
1. 出差人员需在出差结束后，按照公司规定的报销流程，提交机票报销申请。
2. 报销标准按照公司相关规定执行，如遇特殊情况，需提前与综合管理部沟通。
3. 机票报销所需材料包括：
a. 机票原件；
b. 出差审批单；
c. 出差报销单；
d. 其他相关证明材料。
六、航班安全与注意事项
1. 出差人员需关注航班安全，严格遵守航空公司相关规定。
2. 出差人员需提前了解目的地的天气、交通等情况，确保出行顺利。
3. 出差人员需随身携带有效身份证件，确保在机场、车站等场所的通行。
4. 出差人员需在航班起飞前，提前到达机场，预留充足时间办理登机手续。
七、附则
出差机票管理制度
出差机票管理制度
一、前言
随着全球化的发展，企业出差已经成为一种必然现实。出差机票管理制度的建立和执行，
对于企业节约成本、提高效率、规范管理都具有重要意义。本文将从出差机票管理的流程、目的、原则、实施、监督等方面进行详细介绍和分析。
二、出差机票管理的流程
1. 出差需求确认：员工在确定需要出差之前，应提交出差申请单进行申请，清楚说明出差
的目的、时间、地点、预算等相关要求。
2. 机票订购：根据出差需要的时间、地点、预算等要求，由指定的人员负责进行机票的订购。在这个过程中需要综合考虑机票的价格、航班舱位、适合的出差时间等因素，以确保
订购到最符合需求的机票。
3. 报销发票：员工在出差期间应保留机票相关的发票并在归还后统一提交给财务部门进行
报销。
4. 报表统计：财务部门应对出差机票的预算、实际花费、差旅费用等进行定期统计，并向
相关部门呈报。
三、出差机票管理制度的目的
1. 提高效率：通过对出差机票的统一管理，可以减少不必要的花费，提高出差机票的订购
效率和质量。
2. 规范管理：建立出差机票管理制度，有助于规范出差流程，提高企业管理的透明度和规
范性。
3. 控制成本：出差机票是企业差旅费用的一个重要组成部分，通过严格的管理，可以控制
成本，达到节约经费的效果。
四、出差机票管理制度的原则
1. 经济性原则：出差机票的订购应以经济、适用、舒适为原则，最大程度地节约企业的费用。
2. 便捷性原则：出差机票的订购应考虑员工的出差时间、地点等因素，并尽可能选择便捷
的航班和时间。
3. 透明度原则：出差机票管理制度的执行应具有透明度，员工和相关部门都应清楚出差机
飞机出差管理规定
XX机械有限公司飞机出差管理规定
版本号：A/0 文件编号：KML-QS-03-GL-067
为降低出差成本，体现厉行节约的原则，提高交通效率，现将乘坐飞机有关事宜作如下规定。
1、课长以上人员出差视工作需要和交通条件可乘坐飞机，乘坐飞机时需乘坐经济舱。
2、无特殊重要紧急情况，课长以下人员出发不允许乘坐飞机。
3、课长以下人员特殊情况需乘坐飞机出差的，需填写特殊交通工具审批单，由部门课长、工场长、副总经理审批同意后方可乘坐。
4、除高级顾问、工场长、副总经理外，其余人员乘坐飞机需填写特殊交通工具审批单，经工场长、副总经理签批同意后交人事课预订机票。
5、需要乘坐飞机出差时，请提前20天将订票信息告知人事课，由人事课安排专人预订机票。
6、应急情况下的机票预订需提前3小时进行预订。
XX机械有限公司
出差管理制度-出差管理办法
一、出差管理办法
Ⅰ国内部分
第一条本公司以及所属工厂及营业所的员工因公奉派国内出差办理公务者，依本办法规定发给出差旅费。
第二条本公司员工乘坐火车、轮船、飞机按表16.4.1的标准发给交通费：
(一)乘坐火车及长途汽车，原则上应出具铁路局、公路局或汽车公司的购票证明单，如因故未能取得购票证明单者，由出差人出具凭单。
(二)乘坐轮船应取具轮船公司或旅行社的购票证明单或船票存根。
(三)因急要公务必需搭乘飞机者应事先报准并凭飞机票根报支旅费。
(四)搭乘公司的交通工具者，不得再报支交通费。
第三条员工出差的膳食、住宿、杂费按下列标准核发
A主管级：每日1，20元
B一般级：每日1，00元
第四条出差期间因公支出的下列费用，准予按实报销，并依下列规定办理：
(一)乘坐计程车原则上应取得汽车公司开具的统一发票，无法取得者由出差人员出具凭单为凭。
(二)电报电话费应取具电信局的收据为凭。
(三)邮费应取具邮局的证明为凭。
(四)因公宴客的费用，应取具统一发票或贴足印花的正式收据为凭。
(五)因公携带的行李运费，应取具正式的运费收据为凭。
第五条员工出差，应由派遣出差单位的主管填写通知单一式二份，递请核准后，一份送秘书处登记出差日期，一份由出差人凭以预借或报支旅费(按照规定格式逐项填写)。
第六条员工出差销差后三日内应填具"出差旅费报支?quot;，送请各单位主管核实后递请秘书处审核，总经理核准后，出纳人员方得凭以报支。
第七条员工出差前，得凭核准的派遣出差通知单预借旅费，于出差完毕报支旅费时扣回。
第八条市内及短程(一日内)出差人员，除按实报支车资外，另可报支误餐费。
出差乘坐飞机管理规定-编辑版
出差乘坐飞机管理规定
第一章总则
第一条为规范公司员工出差乘坐飞机的行为，本着“厉行节约、事先申请、保证必须"的原则,制订本规定。
第二条本规定适用于因公出差需乘坐飞机的浙江众核万维控股有限公司及全资子公司的员工。
第三条飞机票价均以我方机票供应商查实为准
第二章申请乘坐飞机的条件
第四条不得申请乘坐飞机的情况：
（一）动车、高铁直达6小时之内可以到达的旅程,一律不得申请乘坐飞机(除飞机票低于动车、高铁票票价例外)；
（二）江浙沪行程一律不得申请乘坐飞机；
（三）市场开拓一律不得申请乘坐飞机；(除飞机票价低于火车硬卧票价，或不高于火车硬卧票价100元以内)
（四）旅程回程不得申请乘坐飞机除有紧急待办事务必须在一日之内到达的可酌情考虑,但必须提前一天申请;
第五条可申请乘坐飞机的条件：
（一）针对需立即签约的客户，动车、高铁直达旅程超出6小时，并无直达火车，可申请乘坐单程（去程）飞机流程；
（二）针对需立即签约的客户，无动车、高铁直达，火车直达旅程超出24小时的，可申请乘坐单程（去程）飞机流程；
（三）法定节假日期间，难以购买至目的地的或目的地附近的火车票及汽车票，但急需至该目的地的，可申请乘坐单程（去程)飞机；
第三章审批流程
第六条所有出差乘坐飞机人员必须提前提出钉钉机票购买申请流程；
第七条出差人员应对差旅有统筹安排，在非常明确出差行程的情况下应提前3天提出审批流程,当次差旅需到达多个目的地，且需换乘飞机,并满足申请乘坐飞
机条件的，需一并发出申请。
第八条申请人在保障出差行程的原则下应选择价格优惠、快捷航班或者车次,飞机票应选择折扣优惠较大的航班。
(完整版)出差交通工具管理规定
出差交通工具管理规定
1.员工出差可乘坐的交通工具，按照公司规定的标准乘坐，其标准是根据员工所处的岗位及其他具体情况而定的。
2.交通工具按价位以及舒适度分为以下几类：
一类：A飞机经济舱，二类：B高速动车软座（G字头），C高速动车硬座（G 字头)
三类：A动车组软卧（D字头），B动车组软座（D字头），C动车组硬卧（D 字头），D动车组硬座（D字头），E豪华客车四类：A空调特快软卧（T字头），B 空调快速软卧（K字头），C空调特快软座（T字头），D空调快速软座（K字头），E空调特快硬卧（T字头），F空调快速硬卧（K字头），G空调特快硬座（T字头），H空调快速硬座（K字头)
五类：A慢车3.3.1.总行程在500公里以内，在可乘坐G字头和D字头的情况下，主动降级选择D字头的，给予奖励，奖励额度为20元。
3.2.总行程超过500公里给予交通补贴，交通补贴为票面价格的50%。其中乘坐一类，二类，三类A/B,四类A/B/C/D无交通补贴。
3.3.乘坐火车，客车卧铺的条件：夜间乘车无转车的情况下超过六小时以上或者连续乘车十小时以上。夜间乘车指19:00—6:00。
4.4.1总行程超过1500公里，如需乘坐飞机，需向公司申请，机票必须由行政预订。
4.2必须购买最低合理价格的经济舱机票，如果其他仓位机票价格不高于经济舱，公司允许购买其他舱位的机票。
4.3未使用的机票必须返还公司，员工不允许把未使用的机票留作私人使用。
4.4外国员工出差也适用本条例，与中国员工标准一致。
公务乘机管理规定
目的：为规范公司员工出差乘坐飞机的行为，实现员工公务差旅做到“厉行节约、有理有据、有审有批”。
范围：调味品事业部各部门、各下属分/子公司。
内容：
1、乘机的条件
员工差旅出行首选交通工具为火车（含高铁），舱位等级为火车硬卧或高铁二等座；若乘坐高铁路程时长超过4小时，则可选择一等座位。经事业部人力资源正式任命为总监级（含总监）以上的员工公务出行，可不经报批乘坐往返飞机，但必须提前3天预订机票，未按规定提前预订的，折扣超过折，超出部分自行承担。
其余员工乘机申请
因公务紧急安排，必须于指定时间达到目的地的，而又无法乘坐其他交通工具抵达的，可申请乘坐飞机。
参加招标项目，旅程时间在20小时以上，确需乘坐飞机的，可申请乘坐单程（去程）飞机；旅程时间在36小时以上的，可申请乘坐往返飞机。
法定节假日，难以购买至目的地的火车票、车票、船票，但急需至该目的地的，可申请乘坐单程（去程）飞机。
公司领导（总监级以上含总监）要求紧急前往目的地处理事务或参
加会议、接待客人等重要事务，可申请乘坐单程（去程）飞机。
出国考察、组团境外参展等因公出国的，可申请乘坐往返飞机。
伴随总裁级以上领导出行的，可申请乘坐飞机同行。
无须申请的乘机情况
机票价格（含机场建设费及税金）低于或等于火车（卧铺）、高铁价格的，可选乘飞机。
出差员工愿承担机票（含机场建设费及税金）于火车（高铁）票差价的，可选乘飞机。
经理级的员工差旅，普通火车旅程时间超过15小时，高铁超过6小时的，可乘坐飞机，机票折扣在折以下，若超过折，需另行申请或自己承担超额部分。
2、审批程序
出差乘用交通工具规定标准范本
编号：QC/RE-KA3797
出差乘用交通工具规定标准范本
In the collective, in order to make all behaviors have rules and regulations, all people abide by the unified norms, so that each group can play the highest role and create the maximum value.
（管理规范示范文本）
编订：________________________
审批：________________________
工作单位：________________________
出差乘用交通工具规定标准范本
使用指南：本管理规范文件适合在集体中为使所有行为都有章可偱，所有人都共同遵守统一的规范，最终创造高效公平公开的的环境，使每个小组发挥的作用最高值与创造的价值最大化。文件可用word 任意修改，可根据自己的情况编辑。
源自房地产资料
出差乘用交通工具规定
根据学校相关规定，结合集团实际情况，为进一步规范管理集团各级员工因公出差乘用交通工具，特制定本规定。
因公出差人员要按照规定等级乘坐交通工具，凭据报销交通费。未按规定乘坐交通工具的，超支部分必须经集团领导审核、签字后方可报销;未经审批同意的，超支部分自理。
出差人员乘用交通工具的规定如下：
各单位副总经理级以上的干部：选择
乘用飞机经济舱或火车软卧单程;
各单位部门经理级干部：选择火车硬卧双程;
普通员工：原则上选择乘坐火车软、硬座;但如出现在当天晚8点至次日晨7点，在车上过夜六小时以上的，或连续乘车时间超过十二小时的，可乘坐硬卧。
出差机票管理制度
一、出差机票管理制度的目的
为了规范公司出差机票的预订和管理工作，保障员工出差的便利和经济，有效控制公司出
差支出，特制定本制度。
二、适用范围
本制度适用于公司所有需要出差的员工，包括因业务需要外派到海外的员工。
三、机票预订
1. 出差人员应提前与相关部门沟通确认出差行程，确定出差日期、目的地、出发地等信息。
2. 根据出差行程信息，出差人员应向公司指定的机票预订渠道进行机票预订。预订时需提
供准确的个人信息、出差事由、出差行程等必要信息。
3. 预订确认后，出差人员应核对机票信息，如有错误应及时通知相关部门进行更正。
四、机票报销
1. 出差人员所预订的机票应符合公司出差行程的实际需要，并且需提供有效的报销凭证。
2. 在出差结束后，出差人员应将机票报销凭证交由财务部门进行报销申请。报销凭证应包
括机票发票、行程单等相关证明材料。
五、机票更改和退票
1. 若出差行程需要更改，出差人员应提前与相关部门协商确认，并按照公司规定的流程进
行机票更改。
2. 如出差计划变更或取消，出差人员应立即通知相关部门进行机票退票处理。退票所产生
的费用由出差人员承担。
六、机票管理责任
1. 出差人员应严格按照公司规定的机票预订和管理流程进行操作，不得擅自私下预订机票。
2. 出差人员应谨慎选择机票，务必根据实际出差需求进行预订，避免因出差计划变更而产
生额外的费用。
3. 相关部门应建立健全的机票管理制度，加强对出差机票的预订、报销、更改和退票等工
作的监督和管理。
4. 财务部门应及时对出差机票的报销申请进行审核和核销，确保费用的合理性和真实性。
差旅管理制度定机票
差旅管理制度定机票
一、背景介绍
随着企业业务的拓展和发展，员工出差已经成为企业日常运营中不可或缺的一部分。然而，不合理的差旅管理可能会带来企业巨大的开支和效率损失。因此，建立健全的差旅管理制
度显得尤为重要。其中，定机票作为差旅管理的一个关键环节，必须系统化，规范化，以
确保员工出差的顺畅和预算的合理控制。
二、差旅管理制度中定机票的重要性
1.减少费用支出：通过合理规划和统一采购机票，可以获得更优惠的价格，避免员工自行
购买导致费用增加。
2.提高工作效率：提前预订机票可以减少在出差前的临时安排，为员工提供更好的出差体验，减少浪费时间和精力。
3.确保安全：系统预订机票可以避免因私人网站订票造成的信息泄露和不安全因素的风险。
4.便于管理：集中管理机票预订数据，轻松追踪审核和统计出差花销，方便财务核算和管
理决策。
三、差旅管理制度定机票的具体内容
1.机票预订流程
（1）申请审批：员工提出出差申请后，需提供出差计划，包括出差时间，目的地等信息，并提交给主管领导审批。
（2）预订机票：经审批通过后，由差旅管理人员或指定的采购团队，根据出差计划，在
指定的机票预订平台或旅行社进行机票预订。
（3）审核确认：机票预订完成后，需要审批人员或财务部门进行审核确认，并及时通知
员工。
2.机票预订规范
（1）提前预订：根据不同的出差行程，提前规定预订机票的时间，以确保能获得较优惠
的价格。
（2）优先选择经济舱：为节约费用，应优先选择经济舱，避免过度消费和浪费。
（3）合理安排航班：根据出差计划，选择适合的航班时间和转机方案，以确保员工顺利
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出差乘坐飞机管理规定
第一章总则
第一条为规范公司员工出差乘坐飞机的行为，本着“厉行节约、事先申请、保证必须”的原则，制订本规定。
第二条本规定适用于因公出差需乘坐飞机的浙江众核万维控股有限公司及全资子公司的员工。
第三条飞机票价均以我方机票供应商查实为准
第二章申请乘坐飞机的条件
第四条不得申请乘坐飞机的情况：
（一）动车、高铁直达6小时之内可以到达的旅程，一律不得申请乘坐飞机（除飞机票低于动车、高铁票票价例外）；
（二）江浙沪行程一律不得申请乘坐飞机；
（三）市场开拓一律不得申请乘坐飞机；（除飞机票价低于火车硬卧票价，或不高于火车硬卧票价100元以内）
（四）旅程回程不得申请乘坐飞机除有紧急待办事务必须在一日之内到达的可酌情考虑，但必须提前一天申请；
第五条可申请乘坐飞机的条件：
（一）针对需立即签约的客户，动车、高铁直达旅程超出6小时，并无直达火车，可申请乘坐单程（去程）飞机流程；
（二）针对需立即签约的客户，无动车、高铁直达，火车直达旅程超出24小时的，可申请乘坐单程（去程）飞机流程；
（三）法定节假日期间，难以购买至目的地的或目的地附近的火车票及汽车票，但急需至该目的地的，可申请乘坐单程（去程）飞机；
第三章审批流程
第六条所有出差乘坐飞机人员必须提前提出钉钉机票购买申请流程；
第七条出差人员应对差旅有统筹安排，在非常明确出差行程的情况下应提前3天提出审批流程，当次差旅需到达多个目的地，且需换乘飞机，并满足申请乘坐
飞机条件的，需一并发出申请。
第八条申请人在保障出差行程的原则下应选择价格优惠、快捷航班或者车次，飞机票应选择折扣优惠较大的航班。
第九条当审批流程审批同意后，订票人（xx）应立即给其订票，如遇休息日订票人（xx）应尽量配合。当（xx）人员无法实现配合订票，由另一订票人完成。
第十条订购成功后，机票代理商会将乘坐信息以短信的形式发送给乘机人以及订票人，乘机人收到短信后已告知订票人，以防订票过程中有所疏忽导致耽误行
程。
第十一条如因工作原因造成航班改签、退订，可填写一份情况说明，经领导签字后由公司全额承担。由于出差人员自身原因造成退票、改签的产生费用由个人承
担。
第十二条因每个航空公司退票原则不同，为避免产生额外手续费，出差人员在得知行程有变需要退票时，应第一时间通知订票人员退票。
第十三条当产生车票与机票申请乘坐飞机的条件比较差价时，均以我方机票供应商查实为准。
第十四条未经钉钉机票购买申请流程审批同意私自订购机票所产生的费用，一律由员工本人自理。