公司出差管理制度2017
2017公司差旅管理制度
2017公司差旅管理制度第一章总则为规范公司差旅行为，规避风险，提高工作效率，特制定本制度。
第二章差旅人员1. 差旅人员应为公司在职员工，必须经过部门经理批准方可出差；2. 差旅人员应具备较强的执行力和应变能力，保持良好的工作状态；3. 差旅期间应服从公司安排，遵守当地法律法规，维护公司形象；4. 差旅人员应按要求提供有效的差旅行程和费用报销材料。
第三章出差审批1. 差旅出差需提前向部门经理提交出差申请，包括出差地点、时间、目的等；2. 部门经理根据公司差旅预算和计划进行审批，审批通过后方可出差；3. 差旅出差费用若超出预算，需额外申请费用，经领导批准后才可报销；4. 临时出差需向公司总经理提出申请，并提交详细的出差计划。
第四章出差行程1. 差旅人员需提前规划好出差行程，包括交通、住宿、用餐等；2. 差旅人员需选择合适的交通方式，尽量选择经济舱、火车等；3. 差旅人员需选择符合公司预算的酒店和餐饮，避免奢侈消费；4. 差旅人员应合理安排出差时间，避免因出差耽误正常工作。
第五章出差费用1. 差旅人员出差期间的交通、住宿、餐饮等费用由公司承担；2. 差旅人员需按照公司规定的标准进行费用报销，严禁虚报、套取费用；3. 差旅人员需保留所有费用票据和发票，以备报销审核；4. 差旅人员报销费用需在出差结束后15个工作日内完成，逾期不予受理。
第六章出差安全1. 差旅人员应遵守当地的安全规定，确保人身和财产安全；2. 差旅人员应合理安排行程，避免夜间独自外出；3. 差旅人员应关注当地安全提示，减少不必要的风险；4. 差旅人员应保持通讯畅通，及时向公司汇报行程安排和变化。
第七章出差报告1. 差旅人员需在归来后向部门经理和总经理提交出差报告，详细描述出差情况和成果；2. 出差报告应包括出差目的、行程安排、费用支出等内容，并提出建议和改进意见；3. 出差报告应在出差结束后7个工作日内提交，逾期不予受理；4. 出差报告将成为公司管理和决策的重要参考依据。
公司员工出差管理制度模版(3篇)
公司员工出差管理制度模版第一章总则第一条为加强出差预算的管理并做到有章可循特制定本制度。
第二章差旅交通工具的管理第二条交通工具的选择标准:(1)白天(6:00-19:00)乘车超过____小时(含)，夜间(19:00-6:00)乘车超过____小时(含)可乘坐硬卧，低于上述时间应乘坐硬(软)座席位。
(2)远途(时间超过____小时)出差一般选择火车作为交通工具，特殊情况下采用汽车出行，一般火车超过六个小时可以选择卧铺出行，特殊情况，可向总经理申请选择乘坐飞机。
(3)差旅期间应尽量选择公共交通工具，机场和市区之间如无紧急情况应乘坐机场大巴，如需乘坐出租汽车，必须在报销时注明原因，该部分交通费随同机票一起报销。
(4)出差人员在出差地根据需要，原则上乘坐公交车、地铁，特殊情况可以考虑乘坐出租车。
第三章出差人员的相关规定第三条短期出差人员的规定(1)因工作需要离开工作常驻地前往国内其他地区，一个月以下的出差称之为短期出差。
短期出差的员工每人____元住宿标准，同性别员工超出两位出差时，应入住双人或三人标间，有特殊情况报除外，但需先向总经理汇报并取得答复。
(2)深圳、珠海等地出差误餐补助标准为每人每天____元，其他地区出差午餐补助标准为每人每天____元。
(3)出差期间有对外招待餐报销时，参与招待餐的每人每次抵扣当天日误餐补助的一半。
第四条长期出差人员的规定(1)由公司安排派往到外地且工作在一个月(含)以上的人员，称之为长期出差。
对于长期出差的人员，为节约住宿费开支应在当地租房住宿。
(2)长期出差租房初期(指租房当月)，可自行购买床上用品和生活用品，公司一次性给予每人____元的标准，凭票据报销，以后产生的相关费用则由个人承担。
(3)长期出差期间深圳、珠海等地出差误餐补助标准为每人每天____元，其他地区每人每天____元标准。
(4)长期出差期间每人每天给____元差旅补助，与误餐补助合并一起发放。
(5)出差期间有对外招待餐报销时，参与招待餐的每人每次抵扣当天日误餐补助的一半。
公司出差管理制度(合集14篇)
公司出差管理制度(合集14篇)公司出差管理制度1第一条目的：为了规范公司差旅费报销制度，既严格又合理的控制相关费用支出，以少花钱多办事、办实事、办好事为原则，达到节约成本，保证工作效率，提高工作效益的目的，结合公司实际情况，特制定以下管理办法。
第二条适用范围：适用于因公司业务的所有公司员工的出差。
第三条出差种类：1.短程出差：出差当日可能返回者。
2.远途出差：出差当日不能返回者。
第四条出差：1.员工出差，由出差人员向直属领导报告事由，经部门经理以上领导同意后方可办理出差。
2.出差期间不予报支加班费。
3.员工出差，原则上只报销权限范围内的长途车票。
如需乘坐飞机，应事先向直属领导报告事由，经部门经理以上领导同意并得到总经理批准，方可乘坐飞机。
4.员工国内出差的住宿费用按照公司以下规定执行。
特殊情况需向公司报批。
5.被派遣出差的员工应积极、认真地做好交付的工作，不得推委、敷衍。
6.员工出差外地，应随时保持与公司的联系，必须开启易掌控，并及时将工作开展情况报告直属领导及公司领导。
直属领导应对出差员工完成工作时间给予限定，员工力求在最短时间内，完成所需做的工作。
7.出差人员必须事先填写“出差申请单”，注明出差地点、事由、天数、所需资金，经直属领导签署意见、营销总监批准后方可出差。
8.出差人员借款需持批准后的“出差申请单”，填写“借款单”，列明用款事由，由营销总监审核签字后，经总经理审批,财务负责人方可借款。
9.员工回公司后直属领导应对出差员工完成工作汇报时间给予限定，员工应以书面形式将出差情况（重要事项汇总报告）或者对照“出差申请单”一一汇报和督导，报告直属领导或营销总监。
10．审核人员根据签有直属领导考核意见的“出差申请单”和有效出差单据，按费用包干标准规定，经审核流程后方可报销差旅费。
”11．凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需经直属领导签署意见后方可报销。
公司出差管理制度13篇
公司出差管理制度13篇在日常生活及工作中，我们总要写作各种各样的文档，优美的文章总会让人眼前一亮，能写出一篇好的文档,不仅仅是个人能力的体现，还有可能会得到领导的赏识，甚至升职都有可能，可问题是很多人可能不那么擅长于写作或者表达，那怎么办？那我们就走捷径,通过学习、借鉴别人写得好的文笔，学以致用，我相信你自己自也可以写出优秀的文档，以下是我为大家精心整理的公司出差管理制度13篇，一起来看看吧!公司出差管理制度1一、审批程序1.凡因公出差，必须要事先填写《外出报告单》履行审批手续，经相关负责人批准后方可有效，否则不予报销费用并按事假处理。
2.如有特殊情况来不及办理审批手续或出差中事务变化需要延时的，在出差回厂后一天内补办审批手续。
3.员工出差一天由本部长审批，一天以上经部长审核由总经理审批，各部长以上的管理人员由总经理审批。
4.凡因公出差需要向公司财务预支费用的，凭审批的《外出报告单》，由总经理批准借支。
二、乘车规定1.行程500公里以上跨夜间(21—7点)的火车，允许买硬卧票。
2.市内公共汽车、火车、长途汽车凭票报销。
3.打的原则上提前申请、特殊情况事后及时说明。
4.特殊情况或需乘飞机的由总经理批准。
三、出差补助标准1.餐补：50公里以内的需就餐的每餐10元，50公里以外的每餐15元。
2.住宿：出差需住宿的按县级市60元每夜，地级市80元每夜，省会城市100元每夜，直辖市及沿海、特区120元每夜。
3.其它：有客户及特殊情况需要安排吃饭、住宿的.，逐级请示最终由总经理确认同意后安排并报销。
4.当日出差没有就餐的没有补助，当天返回的没有住宿费。
注：所有外出人员由公司承担就餐、住宿费用的没有出差补助。
四、回到公司后，必须在三个工作日内填写《报销单》，由部门负责人(或安排人)审核签字，最终经总经理审批再到财务部报销。
公司出差管理制度2第一章总则第1条目的为了进一步规范企业员工出差管理工作，强化成本管理意识，合理控制差旅费开支，特制定本制度。
公司出差管理制度(精选5篇)
公司出差管理制度（精选5篇）1.公司出差管理制度第1篇一、目的：此规定旨在对公司员工出差时的各种手续及有关出差费用给以明确，使其更加规范化。
二、适用范围：此规定适用于公司员工的国内与国外出差。
三、出差分类：（一）国内出差规定中所指的国内出差是指按照公司指示，外出到国内指定地点进行相关工作、培训、会议、讲座、学习等。
1.国内出差的申请员工出差前，应及时填写《出差申请单》（附件1），经相关领导审批后交行政人事部。
员工出差三天以内（含）由部门经理审批，三天以上由行政人事分管副总审批。
经理级员工出差由行政人事分管副总审批。
副总经理出差须向总经理进行汇报。
员工出差完毕后，应及时到行政人事部确认考勤。
2.交通标准根据职级不同，员工出差时选择不同的交通工具。
3.住宿标准住宿费用的支付标准原则上应按《员工国内出差费用标准明细》（附件2）报销住宿费，但以下情况可以例外：与客户或较高级别标准的人员同行，或特殊情况下超出规定住宿标准时，写明理由并经分管领导签批后可以报销。
具体标准如下：（1）副总经理及以上职级人员住宿标准：实报实销（2）总经理助理及以下职级人员住宿标准：四星宾馆双人标准间4.餐费标准员工出差期间用餐自理，出差完毕后，行政人事部按照标准计发出差餐费。
具体标准如下：（1）副总经理助理及以上职级人员餐费标准：实报实销（2）总经理助理及以下职级人员餐费标准：100元/天注：总经理助理以下职级员工的餐费补贴由行政人事部根据《出差申请单》在工资中直接进行计发。
5.特别说明：不同职级人员一同出差时，以职级较高人员标准为准。
（二）国外出差：国外出差标准另行规定。
四、附则：此规定自发文之日起执行，此前相关规定相应废止。
2.公司出差管理制度第2篇第一条目的：为了规范公司差旅费报销制度，既严格又合理的控制相关费用支出，以少花钱多办事、办实事、办好事为原则，达到节约成本，保证工作效率，提高工作效益的目的，结合公司实际情况，特制定以下管理办法。
公司出差管理制度(优秀3篇)
公司出差管理制度(优秀3篇)公司差旅管理制度篇一为了更好地调动业务人员的极积性。
保证公司出差人员在外工作与生活的基本需要，提高各类业务人员的办事效率，有效控制差旅费用的支出，根据目前运行中存在的实际情况。
特作部份适当调整，修定本办法。
从频布之日起生效。
原规定同时废止一、费用开支范围和标准1、总体原则：对出差人员的补助费、差旅费实行“包干使用，节约归己，超支不补”的原则。
2、开支范围：包括出差地点的市内交通费、住宿费用、伙食费用、电话费用及其他零星费用开支。
实行包干制3、执行标准：(1)十堰市内及城区以及周边五县一市销售出差补助150元/天，季度考核不通过者(0销售业绩)扣发1次补助。
(2)十堰市区以外城市180元/天。
季度考核不通过者(0销售业绩)扣发1次补助。
(3)上海、广东、北京地区销售补助230元/天，季度考核不通过者(0销售业绩)扣发1次补助。
(4)公司报销异地往返火车票、长途客车票，并以车票时间计算实际出差补助天数。
(5)招待客户招待费用5个人以上不能超过500元，5人以下不能超过300元。
特殊客户需报董事长事前批准方可超标。
不能先斩后奏二、办理程序及报销办法1、省内(不含十堰城区)、省外出差人员必须事先填写“差旅费(备用金)借款单”，注明出差地点、事由、预计天数、所需资金，经部门主管审核签字，及主管领导批准后，方可差旅费借款。
2、财务审核人员根据签有领导审批意见的差旅费报销单，附有效出差单据，按费用包干标准规定，经审核后报销差旅费。
3、凡与原出差规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需经领导签署意见后方可报销。
4、出差返回公司应在三天内报账，超过三天报销差费，每超过一天考核一天补助，一星期以上，不予报销，后果自负。
5、出差借款，本着“前账不清、后账不借”的原则，延误工作责任自负，(特殊情况由公司领导特批)，对违反规定给予借款而造成账务混乱的，追究财务经办人的责任。
出差管理制度 2017
出差管理制度 2017第一章总则第一条为了规范公司内部出差行为，提高员工出差效率，保障员工出差安全，制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有员工的出差行为。
第三条出差行为是指因工作需要，离开工作地点到外地从事工作任务的行为。
第四条公司鼓励员工出差的同时，也要合理控制出差成本，尽量避免不必要的出差。
第五条公司出差必须严格遵守国家法律法规和公司相关制度规定，无论在国内还是在国外出差，都必须尊重当地的法律法规和风俗习惯。
第六条公司对出差人员的出差行为进行管理，严禁出现违规行为，一经发现将依据公司规定做出相应处理。
第二章出差申请第七条出差需提前向所在部门提交出差申请，说明出差原因、时间、地点、预计花费等相关信息。
第八条部门接到出差申请后，应尽快审核，并报公司领导审批。
第九条审批通过后，由部门协调出差人员的交通、食宿等事宜。
第十条出差人员需提前向公司人事部门递交出差人员登记表，并保留好出差期间的联系方式。
第三章出差费用第十一条出差费用包括交通、食宿、通讯和其他必要的费用。
第十二条出差人员乘坐交通工具应选择经济舱或二等舱，并尽量采用公共交通工具。
第十三条公司提供食宿的，出差人员应按公司规定的标准进行报销。
第十四条出差人员需严格控制通讯费用，如需打国际长途电话，请提前报备。
第十五条出差费用报销需提供相关票据和报销单据，包括交通票据、餐饮发票等。
第十六条公司对出差费用的报销采用先付后报的原则，出差人员应在返回后尽快向公司报销。
第四章出差安全第十七条出差人员在出差期间要加强安全意识，严格遵守交通规则，遵守当地的风俗习惯。
第十八条出差人员要保管好证件和财物，不得擅自离开工作地点，不得私自带人进入公司内部。
第十九条出差人员应配备必要的安全设备，如出差地点有安全隐患应立即向相关部门报告。
第二十条出差人员需定期向公司报告自己的出差情况，遇到重大事件需及时汇报。
第二十一条公司对因公出差遇到的意外事故或紧急事件给予必要的帮助和支持。
公司员工出差管理制度（通用5篇）
公司员工出差管理制度（通用5篇）公司员工出差管理制度篇1一、目的为规范出差人员管理，搞好成本控制，本着“励行节约、反对浪费”的原则，结合公司实际，特制定本制度。
二、适用范围《出差制度》适用于因工作需要，到外地出差，当日无法返回者的管理。
三、管理职责综合管理部负责出差人员的统一管理。
1.总经理负责部长以上(含)出差人员的审批;2.各部门主管副总经理负责部长以下出差人员的审批。
3.财务部负责经批准后的出差费用预付与报销结算。
四、出差申请办理程序1.出差人员事先填写《员工出差申请单》(也可以计划形式提出)，说明出差事项、日期、交通工具安排。
2.部长(含)以上人员的出差由总经理审核批准，部长以下人员的出差由各部门主管副总审核批准，签字后的《员工出差申请单》交办综合管理部备存。
3.因时间紧急，来不及办理出差申请者，应由先口头报告出差审批领导，出差返回公司后补办申请手续。
五、出差费用领报规则1.差旅费申领1)出差人员须于出差前1天，预算差旅所需费用，填写借款凭证。
2)交总经理签字，财务经理核实。
3)到出纳处借款。
2.差旅费报销1)出差人员返回后一星期内必须报账(特殊情况除外)。
2)报销时须将有关单据在《凭证粘贴签》上粘贴齐备，并在每张单据的背面注明消费事项。
3)交部门主管(部长)和总经理签字。
4)财务部审核后，到纳处报销。
3.有预支差旅费而逾期未报销者，出纳有权催促，逾一个工资期者，出纳应从其工资中扣还借支之差旅费。
4.出差期间由本公司或有关单位提供出差交通工具、交通费或住宿费;出差者不得再申报相应费用。
5.出差中途除因病或遭意外灾害或因实际需要由主管指示延期外，不得因私事或借故延长差期，否则除不予报销差旅费外，并依情节轻重论处。
六、差旅费计算标准1.出差人员的差旅费用，除往返目的地的交通费用，凭票据实报实销外，出差目的地的住宿费用采取限额控制，伙食费补贴采取包干制，市区交通费报销为：部长级(含)以上人员可以坐出租车凭票报销，一般人员只能坐公交车凭票报销。
整理公司出差管理制度2017_出差管理规定
公司出差管理制度2017整理表姓名:职业工种:申请级别:受理机构:填报日期:出差管理规定为加强公司的出差管理，完善出差报销制度，特制定本制度，本制度适用于北京智邦国际软件技术有限公司所有员工的出差管理。
一、出差考勤1、根据公司考勤制度及客户服务要求，员工出差实行审批备案管理，出差员工需填写《出差单》，经总经理审批后报人力资源部备案，人力资源部根据《出差单》做考勤登记。
2、出差办事完毕，应按时赶回公司报到，并向总经理汇报出差工作情况，因故不能按时赶回的，须电话或传真向公司说明。
3、出差期间考勤制度依然有效，员工必须以出差任务为重，不得利用出差时间游玩、办理私事等，确有事办理的，须按照请假程序办理请假手续，经领导批准后方可进行，否则按照旷工处理。
4、连续出差时间超过10天以上的（含周六日）可安排倒休一天，员工倒休须提前向公司报批。
如当月无法倒休的，倒休假可延迟至次月月底，如次月月底前未倒休的，倒休假自动作废，不做累计。
二、差旅费报销标准及细则1、差旅费报销标准：公司出差补助实行实报实销制，具体补助标准如下表：注：一级城市：北京、天津、沈阳、大连、哈尔滨、济南、青岛、南京、上海、杭州、武汉、广州、深圳、香港、澳门、重庆、成都、西安。
二级城市：石家庄、长春、呼和浩特、太原、郑州、合肥、无锡、苏州、宁波、福州、厦门、南昌、长沙、汕头、珠海、海口、三亚、南宁、贵阳、昆明、拉萨、兰州、西宁、银川、乌鲁木齐。
三级城市：唐山、秦皇岛、淄博、烟台、威海、徐州、连云港、南通、镇江、常州、嘉兴、金华、绍兴、台州、温州、泉州、东莞、惠州、佛山、中山、江门、湛江、北海、桂林。
四级城市：邯郸、鞍山、抚顺、吉林市、齐齐哈尔、大庆、包头、大同、洛阳、潍坊、芜湖、扬州、湖州、舟山、漳州、株洲、潮州、柳州。
其他：除以上城市以外的其他城市。
2、细则说明：(1)、本市及周边市区出差且当日往返的，不计出差补助，午餐补助按公司标准正常发放。
公司出差管理制度标准版（7篇）
公司出差管理制度标准版（7篇）公司出差管理制度标准版（范本7篇）公司出差管理制度标准版（精选篇1）为加强出差管理，特制定本制度，本公司员工因公务上之需要，受命出差国内外(包括迁调)悉依照本章之规定办理。
一、员工出差均依各单位主管之命令或指示，视实际之需要，限定日期呈请总经理核准后行之。
二、出差前应填写“出差申请表”，如情形特殊事前不及办理时，亦需尽速补填表格，送交登记。
三、员工出差得按实报支出差旅费，除特殊情况，经总经理核准者外，其余如有超额报支，一律剔除之。
四、员工出差前，得按实际需要预借旅费，其预借款额，呈请技术总经理核准后暂付之，出差完毕，向财务部销差后应于两日内呈报核销，如两日后，仍未报支者，会计组应将该员之预借旅费在薪津项下扣除。
五、员工在本市及郊区或其他同日可往返之出差按实支给交通费及餐费。
オ六、交通费包括旅程中必须飞机、汽车、火车、出租等费用，凭票报销。
オ七、员工出差除中途患病及天然不可抗力之原因，或延长出差时间，须经营销总经理特准者，后方可承认报销费用。
八、员工出差旅费，应据实提出收据，核发之，但如发现有虚报不实情事，一律开除。
九、出差旅费分为交通费、住宿费、餐补费、通信费、办公费用等。
十、出差费的报销1、出差人员出差完成后，凭所花费用的各项单据，由营销总经理审核，技术总经理批准，财务部方可予以报销。
2、出差费用的各项标准由营销总经理规定公司出差管理制度标准版（精选篇2）第一条本公司以及所属工厂及营业所的员工因公奉派国内出差办理公务者，依本办法规定发给出差旅费。
第二条本公司员工乘坐火车、轮船、飞机按国家标准发给交通费：(一)乘坐火车及长途汽车，原则上应出具铁路局、公路局或汽车公司的购票证明单，如因故未能取得购票证明单者，由出差人出具凭单。
(二)乘坐轮船应取具轮船公司或旅行社的购票证明单或船票存根。
(三)因急要公务必需搭乘飞机者应事先报准并凭飞机票根报支旅费。
(四)搭乘公司的交通工具者，不得再报支交通费。
公司岀差管理制度
第一章总则第一条为加强公司出差管理，规范出差行为，提高工作效率，降低成本，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工因公出差的管理。
第三条出差管理应遵循节约、高效、合理、合规的原则。
第二章出差审批第四条员工因公出差需提前向部门负责人提交出差申请，经批准后方可出差。
第五条出差申请应包括以下内容：（一）出差事由；（二）出差时间；（三）出差地点；（四）预计费用；（五）出差人员；（六）出差方式。
第六条部门负责人应审核出差申请，确保出差事由合理、必要，出差时间、地点、费用符合公司规定。
第七条经批准的出差申请，由财务部门根据出差预算审核并拨付出差费用。
第三章出差行程安排第八条出差人员应根据出差事由，合理规划行程，确保出差时间、地点、费用符合实际需求。
第九条出差人员应提前向部门负责人报告行程安排，包括出发时间、预计到达时间、住宿地点等。
第十条出差人员应尽量选择经济、便捷的交通方式，合理控制出差费用。
第十一条出差期间，如遇特殊情况需调整行程，应及时向部门负责人报告，并重新审批。
第四章出差费用管理第十二条出差费用包括交通费、住宿费、餐费、通讯费等。
第十三条出差费用按照公司财务管理制度执行，报销时需提供相关票据。
第十四条出差人员应在出差结束后一周内提交报销申请，包括出差费用明细、票据等。
第十五条财务部门对报销申请进行审核，确保报销费用合理、合规。
第五章出差安全与保密第十六条出差人员应确保自身安全，遵守交通规则，不得酒后驾车。
第十七条出差人员应妥善保管公司文件、资料等，不得泄露公司机密。
第十八条出差人员应遵守当地法律法规，尊重当地风俗习惯。
第六章附则第十九条本制度由公司行政部门负责解释。
第二十条本制度自发布之日起实施。
第二十一条本制度如有未尽事宜，可根据实际情况予以补充和修改。
公司出差管理制度完整版
第一章总则第一条为规范公司员工出差管理，提高工作效率，降低差旅成本，根据国家相关法律法规及公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工因公出差的情况。
第三条本制度旨在明确出差审批、费用报销、交通安全等方面的规定，确保出差活动合法、合规、高效。
第二章出差审批第四条出差审批分为以下几种类型：1. 市内出差：员工因公需要在市内进行短暂工作，需填写《市内出差申请单》，由部门经理审批。
2. 远途出差：员工因公需要到市外进行工作，需填写《远途出差申请单》，经部门经理审核后报主管领导审批。
3. 国外出差：员工因公需要出国进行工作，需填写《国外出差申请单》，经部门经理审核后报总经理审批。
第五条出差审批时限：一般情况下，市内出差审批时限为1个工作日，远途出差审批时限为2个工作日，国外出差审批时限为3个工作日。
第三章出差费用第六条出差费用包括交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费等。
第七条交通费用标准：1. 火车：市内出差乘坐公交车、地铁等公共交通工具；远途出差乘坐动车、高铁等高速列车，优先选择二等座；国外出差乘坐飞机，优先选择经济舱。
2. 飞机：国内远途出差，优先选择经济舱；国外出差，根据实际情况选择舱位。
第八条住宿费用标准：1. 市内出差：住宿费标准参照当地三星级酒店标准。
2. 远途出差：住宿费标准参照当地四星级酒店标准。
3. 国外出差：住宿费标准参照当地五星级酒店标准。
第九条伙食补助费标准：1. 市内出差：每人每日50元。
2. 远途出差：每人每日100元。
3. 国外出差：每人每日200元。
第四章报销流程第十条出差人员返回后，需在3个工作日内提交报销申请，包括《出差申请单》、《交通票据》、《住宿发票》等。
第十一条财务部门对报销申请进行审核，审核通过后，按照相关规定支付费用。
第五章交通安全第十二条出差人员应遵守交通规则，确保行车安全。
第十三条出差期间，因个人原因发生交通事故，由个人承担相应责任。
第六章附则第十四条本制度由公司人力资源部负责解释。
出差管理制度【2017】
出差管理制度(2017.06试行版）第一条目的：为规范员工出差流程、出差审批及差旅费报销，特制定本制度。
第二条适用范围：本制度适用于华械集团有限公司及所属各子公司全体员工。
第三条定义:员工因公需要从单位所在地前往 100KM 以外工作时视为出差，员工出差应事先填写《出差申请单》，前往所在地不足100KM 工作视为业务外出，出差距离是指从单位所在地到目的地的直线距离。
出差起始时间以车票为准。
第四条出差审批权责：1、申请人事先填写《出差申请单》，部门负责人及子公司总经理对所管辖公司的员工出差进行审批.2、集团总经理对子公司总经理的出差进行审批。
3、出差备用金借支按流程逐级审批，原则上出差备用金不得超过长途交通费、住宿费的支出范围内.4、员工出差国外或港、澳、台地区，一律由集团总经理审批。
第五条出差管理原则:1、出差人员事先填写《出差申请单》，必须先获批准，对擅自主张者不予报销差旅费。
获批的《出差申请单》抄送给公司财务、人力资源部备查。
对未批准擅自出差的，不予报销差旅费。
2、出差时间延长或变更出差行程，重新填写《出差申请单》，并按流程审批。
3、出差人员必须按照高效、经济、安全便捷原则选择交通工具、路线和时间，杜绝浪费行为。
由于接到特别的工作指示或不可抗力原因,需经上级领导批准，并不受此限制.4、提倡力行节约实行限额控制，超出标准限额的差旅费用非特殊情况一律由出差人自行承担.第六条差旅费的构成：差旅费包括：公交车费、火车费、机票、出租车费、车辆过境费、停车费、汽油费、住宿费、出差津贴、其他。
交通工具标准：未经批准,超额部分自理.员工因公外出期间发生的公共车票、火车票、船票、飞机票、车辆通行费、汽油费等在规定的标准内据实报销.（1）公交车费:指乘坐本市、市外公交车、地铁等产生的费用，享受车贴人员不予报销本市交通工具费。
（2）火车票、机票:无票不予报销。
（3）出租车费：除经部门主管核准的应急事项外，原则上不予报销。
公司员工出差管理制度范文（4篇）
公司员工出差管理制度范文第一章总则为规范公司员工出差行为，提高员工出差的效率和管理水平，依据国家相关法律法规和公司实际情况，制定本制度。
第一条目的为了促进公司业务的发展，满足各种业务需求，提供公司员工的出差和差旅管理规范，确保出差活动的安全、有序和高效。
第二条适用范围本制度适用于公司全体员工的出差及差旅管理工作。
第三条重要定义1. 出差：指公司指派员工到外地或国外进行公务活动或业务拓展等工作。
2. 出差审批：指公司领导对员工出差计划的审核和批准。
3. 出差费用：指出差期间发生的交通、食宿、通信、会议等相关费用。
4. 差旅报销：指员工出差回来后，按照公司规定的程序和标准提交差旅费用报销申请。
5. 出差期限：指员工离开本地工作地点，到达外地或国外工作地点的整个时间。
第二章出差审批程序第四条出差计划的编制1. 员工完成出差需求后，应当及时编制出差计划，并提交给直属上司审核。
2. 出差计划应包括出差目的、出差地点、出差时间、预计出差费用等相关信息。
3. 直属上司在收到出差计划后，应当及时审核并给予意见。
第五条出差申请和审批流程1. 员工提交完整的出差计划后，应通过公司内部系统或相关软件申请出差。
2. 直属上司应在接到出差申请后的1个工作日内，对出差申请进行审批并签字确认。
3. 如果直属上司无法审批该出差申请，应当及时将申请转交给上级主管进行审批。
4. 上级主管在接到出差申请后的2个工作日内，对出差申请进行审批并签字确认。
5. 出差申请最迟应在出差前3个工作日内完成审批。
第六条出差审批的原则1. 出差审批以公司利益为重，同时兼顾员工个人合理需求。
2. 出差申请应符合相关业务需要，并在保证工作安排的前提下进行审批。
3. 出差期限较长或出差费用较高的申请，应当提前向上级主管报备，并经公司领导审批。
第三章出差费用管理第七条出差费用的管理1. 出差费用应按照公司制定的费用标准进行报销。
2. 员工在出差期间产生的交通、食宿、通信等相关费用，应通过公司指定的方式进行报销。
出差管理制度2017
出差管理制度2017一、为了规范公司员工的出差行为，提高出差管理的效率和工作质量，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司全体员工的出差行为，包括国内、国外出差。
三、申请出差1. 出差申请应提前至少一周提交至所在部门领导，需经部门领导批准后方可出差。
2. 出差申请应包括出差目的、出差地点、出差时间、出差预算及预期工作成果等内容。
3. 出差申请表必须填写完整，且需附上相应的出差计划和相关资料。
4. 出差计划需注明出差人员名单、联系人、联系方式、应急联系人等信息。
四、出差审批1. 出差申请经部门领导审批通过后，需提交至人力资源部门备案，由人力资源部门统一审核并办理出差手续。
2. 出差期间如需变更出差计划或提前结束出差，需经所在部门领导批准，并及时向人力资源部门报备。
五、出差预算管理1. 出差人员应当严格按照出差预算进行费用支出，如有超支需事先向部门领导报备并经批准后方可行动。
2. 出差人员应当合理安排出差路线和交通方式，尽可能选择经济实惠的交通工具。
3. 出差人员应当合理控制出差期间的住宿、餐饮和其他费用，严禁超标消费。
六、出差安全管理1. 出差人员需提前了解出差地点的安全情况，并采取相应的安全防范措施。
2. 出差人员需保护好个人财务和证件，如遗失需及时报警并向公司报备。
3. 出差人员需遵守当地法律法规和公司相关规定，不得从事违法违规活动。
七、出差报销管理1. 出差人员在出差结束后需按公司规定的报销流程提交出差报销单，需注明费用明细和相关票据，并经所在部门领导审核签字。
2. 出差报销单需在出差结束后一个月内提交至财务部门办理报销手续，逾期未报销的费用将不予报销。
八、出差成果管理1. 出差人员需按照出差计划的要求完成相应的工作任务，并及时向所在部门报告出差成果。
2. 出差成果应当尽快整理归档，并向公司相关部门提供详细的工作报告和相关资料。
九、违规处理对于违反出差管理制度的行为，公司将给予相应的处罚，情节严重者将记入个人档案并影响个人的晋升和薪资调整。
公司出差管理制度2017
出差管理制度第1条：总则1、为了统一、规范管理员工因公奉派出差事项，特制订本制度；2、本制度适用于本公司以及所属分支公司因公出差的各级员工，出差涉及事项均须按照本制度规定执行；3、本制度涉及审核批准的事项中，权责单位因故无法实施的，其指定代理人或指定授权人可代理实施，未经明确指定的人员确认无效； 第2条：出差类型：1、当日出差：出差当日可能往返者。
⑴当日出差之交通费凭乘车证明实数支给。
⑵当日出差人员不得在外住宿；但因实际需要，事先呈报权责单位负责人核准按远途出差办理。
⑶当日出差一般情况下公司不派公务车且不得乘坐出租车，特殊情况需要公司派公务车或乘坐出租车的，事前须由公司副总经理以上或支公司总经理审核批准。
2、远途出差：出差必须在外住宿者。
⑴远程出差之交通费凭乘车证明实数支给。
⑵远途出差在其区域有公共汽车直达目的地的，须乘坐公共汽车，若因时间紧急或其他原因须经其所属权责单位负责人批准后可乘坐出租车。
3、自备车辆出差者，公司予以适当补贴油费，不再另外报销交通费；4、出差人员之交通工具除可利用公司、本人车辆外，以利用火车（高铁除外）、公共汽车为原则；但因特急事情经公司总经理核准后方可利用空运、高铁交通工具。
第3条：出差签核程序 一、个人申请出差1、出差人员应提前2—5日办理出差申请，填写《出差审批单》，并按以下核决权限逐级核准后方可执行：2、分公司经理/总部部门经理出差，报请公司总经理审批（可通过短信、电话、邮件报请核准）；3、分公司/总部部门员工出差，报请分公司经理/部门经理审批；4、总部业务人员出差报请公司营销副总经理审批； 二、公司指派出差1、即由公司职能部分或分公司经理根据业务及其他工作需要，指派其本单位涉及岗位人员出差；2、指派出差均由指派人填写《外派单》，并按照本制度执行出差费用申请、核销事项； 三、其他规定1、员工出差时限由审批权责单位或指派人员视情况需要事先予以核定。
2、因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可以通讯方式请示并经批准，出差后补办手续。
出差管理制度(2017版)
出差管理制度(2017版)员工部门经理/主管经理级以下员工一线城市五星级酒店四星级酒店三星级酒店其他城市四星级酒店三星级酒店二星级酒店注：1.出差地区无标准星级酒店的，应按照同级别城市的标准执行；2.如因特殊情况需住宿高于标准的酒店，应提前向上级主管请示，并注明原因；3.出差期间，不得在酒店内进行违法乱纪的行为。
5.3市内交通补贴：地区职务总经理及以上员工部门经理/主管经理级以下员工一线城市200元/天150元/天100元/天其他城市150元/天100元/天50元/天注：1.市内交通补贴不得用于出差人员个人购物、娱乐等消费；2.如出差地点有公司车辆可使用的，应优先使用公司车辆。
6.差旅费报销6.1差旅费报销应在出差结束后5个工作日内完成，逾期未报销的，将不再予以报销；6.2报销单应填写真实、准确、完整的信息，如有虚假情况，将按照公司相关规定进行处理；6.3差旅费报销应按照出差申请表的预算标准报销，超支部分不予报销；6.4差旅费报销应提交原始、报销单、出差申请表等相关材料，缺一不可；6.5差旅费报销审核流程：报销人员部门经理/主管财务管理部总经理审核批准批准执行董事注：1.报销金额在500元以下的，由部门经理/主管审核后直接报销；2.报销金额在500元以上的，须由财务管理部审核后报总经理审批；3.报销金额在5000元以上的，须由总经理审批后报执行董事审批。
7.其他事项7.1出差期间遇到特殊情况，应及时与公司保持联系，如需延期或变更计划，应及时向上级主管请示；7.2出差期间应注意人身安全和财产安全，如遇到问题，应及时向公司报告，寻求帮助；7.3出差期间应做好行程安排和时间管理，确保按计划完成任务；7.4出差期间应注意节约用水用电等资源，遵守当地相关规定；7.5出差期间应注意文明礼仪，维护公司形象和声誉。
公司差旅费用报销标准为了规范公司差旅费用的报销，制定以下标准：1.差旅费用包括交通费、住宿费、餐费等，均按照实际发生的费用报销。
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出差管理制度
第1条：总则
1、为了统一、规范管理员工因公奉派出差事项，特制订本制度；
2、本制度适用于本公司以及所属分支公司因公出差的各级员工，出差涉及事项均须按照本制度规定执行；
3、本制度涉及审核批准的事项中，权责单位因故无法实施的，其指定代理人或指定授权人可代理实施，未经明确指定的人员确认无效；
第2条：出差类型：
1、当日出差：出差当日可能往返者。
⑴当日出差之交通费凭乘车证明实数支给。
⑵当日出差人员不得在外住宿；但因实际需要，事先呈报权责单位负责人核准按远途出差办理。
⑶当日出差一般情况下公司不派公务车且不得乘坐出租车，特殊情况需要公司派公务车或乘坐出租车的，事
前须由公司副总经理以上或支公司总经理审核批准。
2、远途出差：出差必须在外住宿者。
⑵远途出差在其区域有公共汽车直达目的地的，须乘坐公共汽车，若因时间紧急或其他原因须经其所属权责
单位负责人批准后可乘坐出租车。
3、自备车辆出差者，公司予以适当补贴油费，不再另外报销交通费；
4、出差人员之交通工具除可利用公司、本人车辆外，以利用火车（高铁除外）、公共汽车为原则；但因特急事情经公司总经理核准后方可利用空运、高铁交通工具。
第3条：出差签核程序
一、个人申请出差
1、出差人员应提前2—5日办理出差申请，填写《出差审批单》，并按以下核决权限逐级核准后方可执行：
2、分公司经理/总部部门经理出差，报请公司总经理审批（可通过短信、电话、邮件报请核准）；
3、分公司/总部部门员工出差，报请分公司经理/部门经理审批；
4、总部业务人员出差报请公司营销副总经理审批；
二、公司指派出差
1、即由公司职能部分或分公司经理根据业务及其他工作需要，指派其本单位涉及岗位人员出差；
2、指派出差均由指派人填写《外派单》，并按照本制度执行出差费用申请、核销事项；
三、其他规定
1、员工出差时限由审批权责单位或指派人员视情况需要事先予以核定。
2、因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可以通讯方式请示并经批准，出差后补办手续。
3、出差员工（总经理及以上人员除外）在出差前须到公司办公室或所属分公司考勤管理人处办理考勤登记。
4、出差期间因工作需要而延长出差时限的，须报请其所属权责单位审核批准；因病或其他不可抗力因素需要延长出差时限的，须及时通知权责单位并在出差结束后提供相关证明；经其调查确实后批准另给付出差旅费。
第4条：出差费用标准及相关规定：
一、出差时间核算：
1、出差时间以车票、机票、过路费票据记载的时间并提前/滞后1-2小时计算。
2、从公司/分公司驻地出发、到达的，以签到时间为准。
职位
第5条：出差费用预支、核销程序
一、出差费用预支方式
1、因公出差的员工需预支出差费用的，凭核准的“出差审批单”经总经理批准，至财务部按规定办理费用预支,预支金额为核准金额的80%。
2、出差人员亦可先行垫付出差费用，出差完毕后凭相关票据进行核销。
二、出差费用核销程序
㈠核销规定
1、住宿费用按标准报销，超标自付，欠标不补；由对方接待或公司安排的餐饮费、交通费、交际费不得重复报支。
2、客户招待和交际费用由总经理核准，未经核准费用自理。
3、所有报销项目均需凭发票等票据报销；不得虚报、冒领，上述情形一经查出，除追回报销款外，并视其情节轻重给以不同程度的处罚。
4、当日出差者不报销住宿费。
5、出差人员未经核准出差时间超过审批时间的，停留期间的涉及补贴、交通费按3折给付，特殊情况由总经理核准后予以全额报销。
6、本制度中涉及报销的费用，如遇特殊情况超支须提交书面报告经总经理审核批准后方可报销；
7、若出差应报销住宿费无相关凭证者，则按相应住宿费标准的50%支付。
8、员工出差期间原则上不得报支加班费；节假日出差的，经部门领导批准并由公司办公室复核后，可酌情安排补休。
㈡核销程序
1、员工须在出差结束后3个工作日之内完成差旅费的报销工作，并呈交一份“出差报告单”。
⑴从财务单位领取《报销单》后，依财务单位规定的标准粘贴相应的正式发票（补贴部份不需发票）。
⑵填好《报销单》的所有明细，出差人员签字后，呈报核决权限逐级核准：
A：分公司/部门经理及以上管理人员出差报销单据须经公司总经理核准；
B：业务或其他人员出差报销单据须经所属副总经理或分公司部门经理核准；
2、财务单位复核程序
⑴财务单位人员按照本制度规定，复核单据的规范情况，包括“出差审批单”、票据的张贴、金额核实、权
责单位核准签字、报销时间等；
⑵经其复核确认后，予以办理涉及人员的出差费用报销事项；
⑶对于出差费用的超标部分不得报销；
⑷涉及超出规定时间进行费用报销的，出差费用按照标准的6折支付；
3、出差人员为两人或两人以上差旅费支出、报销说明：
⑴出差小组中须指定专人管理所有人员差旅费的支出、报销工作，其他人员仍须签字证明；
⑵《报销单》中的补贴金额由报销人根据“公司出差费用标准”中的标准分发补贴金额；
⑶出差期间发生的费用中，如有公司不予报销项的支出额，由出差人员（除董事长、总经理外）根据“公司
出差费用标准”中的标准分摊；
3、凡随同董事长、总经理出差的所有员工，其出差补贴只能享受其标准的50%；
4、所有员工出差所发生的差旅费，均分列入项目成本，业务人员差旅费计入个人帐户，并按销售费用包干制度列入费用计提考核。
5、借款及报销原则为：前款不清，后款不借。
第6条：附则
1、本制度由公司办公室负责解释。
2、本制度的拟定、修改由公司办公室负责，报公司总经理批准后执行，修改后亦同。
3、本制度自颁布之日起实施。
第7条：附表
1、出差审批单
出差审批单
2、出差报告单。