管理工作流程图

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数据管理工作流程图

审批
①数据分类：对信息按照重要性进行分类，并对其制定相应的安全保护措施。
传输、更新、补充、保存数否是否操作异常是
发布数据方案
② 建立数据平台
③ 分配权限
④ 备份数据
⑤ 保存备份
⑥ 恢复测试
制订恢复计划
恢复数据
②使用与维护：信息中心确保应用系统和传输线路的维护与管理，为各单位提供数据产生和传输的工具和平台。
数据管理工作流程图
流程名称：数据管理工作流程图
流程编号：
版本号：
目的：规范了公司数据管理工作。
范围：适用于公司和各单位数据管理工作。
各单位
开始
信息中心
信息化管理领导小组
本流程共页之第页关键控制点说明
提供数据信息
数据分类
① 制订数据方案
③ 管理权限：数据库管理员是数据库管理权限的唯一所有者。用户和权限的申请、变更应履行完整审批手续。
④数据备份：在制定备份策略时，数据库管理员应切实考虑备份的内容、方式和执行频率，同时也应考虑数据的安全性要求、实时性要求以及其重要性等因素。各单位和数据库管理员应在每次全局备份之前对原始数据进行检查，防止错误的原始数据被保存下来。
结束
⑤备份介质保存：信息中心每半年将备份存储介质转移到应用系统所在建筑物之外进行异地保存。数据库管理员将备份存储介质存放在防火、防潮的安全地点。只有经过各单位负责人授权的人员可以借出、使用备份数据。
⑥备份恢复测试：数据库管理员每季度在测试环境中对备份的数据进行恢复测试，各单位对数据进行检查和核对。恢复测试失败时，数据库管理员应分析原因、解决问题，并向信息中心负责人汇报这一情况。

某甲方项目管理流程图

竣工阶段
工程指挥部
主要工作节点
参建单位
图6-1项目技术管理工作总体流程
建设单位（业主方）工程项目管理工作流程图
项目管理工作总体流程（一）
项目立项与可研
设计与招标
物资公司
工程指挥部
设计单位
建设部
工程部
是
是
否
否
图1-1项目管理工作总体流程（一）
项目管理工作总体流程（二）
建设施
工
竣工验收与评价
物资公司
工程指挥部
监理单位
施工单位
建设部
工程部
是
否
是
否
图1-2项目管理工作总体流程（二）
初步设计阶段
施工图设计阶段
施工阶段
领导小组
工程指挥部
监理单位
参建单位
建设部
工程部
是
否
图4-1项目造价管理工作总体流程（一）
项目造价管理工作总体流程（二）
竣工验收阶段
领导小组
工程指挥部
监理单位
参建单位
建设部
工程部
是
否
图4-2项目造价管理工作总体流程（二）
工程进度款管理工作流程图
工程指挥部
监理单位
施工单位
建设部
工程部
图3-1项目质量管理工作总体流程（一）
项目质量管理工作总体流程（二）
工程验收阶段
工程总结阶段
领导小组
工程指挥部
参建单位
建设部
工程部
图3-2项目质量管理工作总体流程（二）
施工质量控制管理流程图
工程指挥部
监理单位
施工单位
建设部
工程部
图3-3施工质量控制管理流程

(完整版)物业管理全套工作流程图

物业管理全套工作流程图一物业服务中心流程图(20个)●中心流程●住户入住控制流程图●业主装修控制流程图●用户报修（保修）控制流程图●用户投诉控制流程图●用户回访控制流程图●客服员收费控制流程●主管巡查控制流程图●用户搬迁控制流程图●咨询控制流程图●接待控制流程图●小区背景音乐控制流程图●停车场管理控制流程图●中央控制室管理控制流程图●紧急事件处理流程图●保安员交接班控制流程图●消防控制流程图●门岗治安工作控制流程图●巡逻工作控制流程图●消防管理控制流程图二物业保障中心流程图(13个)●设备设施日工作控制流程●工程主管日工作控制流程●工程部月工作控制流程●保洁部月工作控制流程●楼道清洁标准流程●室外清洁流程●保洁班长日工作控制流程●卫生间清洁流程●紧急停电事故处理流程●日常停电控制流程●日常停水控制流程●上门维修服务流程●水浸事故处理控制流程物业服务中心工作流程物业服务中心日工作流程物业服务中心月工作流程投诉受理部月工作流程一、住户入住控制流程图二、业主装修控制流程图三、用户报修（保修）控制流程图四、用户投诉控制流程图五、用户回访控制流程图六、客服员收费控制流程九、咨询控制流程图十、接待控制流程图十二、停车场管理控制流程图十三、中央控制室管理控制流程图十四、紧急事件处理流程图十五、保安员交接班控制流程图注：巡逻岗到固定地点进行交接。

十六、消防控制流程图十七、门岗治安工作控制流程图十八、巡逻工作控制流程图十九、消防控制流程图工程部主管日工作控制流程工程部维修工日工作控制流程上门维修服务流程水浸事故处理流程突发事件应急处理流程。

内部管理流程图DOC

相关部门、人事行政部、总经理室
步骤2
名片印制前，人事行政部需和申请人确定名片职务、部门是否相符，姓名、联系方式、数量等需确认无误
相关部门、人事行政部
步骤3
确认完毕后，联系印刷
步骤4
自确认名片内容后，5个工作日内发放
相关部门、人事行政部
流程图:
人事档案管理工作流程
编号：人事—01-步骤\流程图编制日期：2012年3月21日
5、业务员立案打样时间为14天，特殊情况为10天并附说明报告;
订单生产工作流程图
编号:销售—02—步骤\流程图编制日期：2012年3月21日
程序
详细步骤
备注
步骤1
客户下单，业务部门经理审核
业务部门
步骤2
总经理室审批，确定订单
总经理室
步骤3
财务部门核查订单款项
财务部门
步骤4
连成生管确认
连成
流程：业务部总经理室财务室连成
程序
详细步骤
备注
步骤1
相关部门助理填写会议申请单并起草会议通知,上报人事行政部审核.
相关部门、人事行政部
步骤2
人事行政部审核通过，上报总经理审批；审批通过后，下发会议通知。
相关部门、人事行政部、总经理室
步骤3
相关部门做出会议预算、组织计划，上报总经理审批。
步骤4
相关部门的会前准备、召开、承办及会议纪要总结。
出差部门
步骤2
审批，办理出差手续，出差。
人事行政部、财务部
步骤3
出差返还,回司报到，处理出差费用票据，上交出差报告
人事行政部、出差部门、财务部
流程图：出差部门人事行政部财务部相关领导
员工请假管理工作流程图

学校管理工作流程图

学校管理工作流程图收集教职工工作情况资料校办主任审核资料校长审批并汇总提交相关部门使用6、学校档案管理文件归档根据文件属性进行分类进行编号建立档案目录存放到档案室档案室管理定期整理、清理保证档案安全7、学校信息管理信息收集、整理信息发布信息保密信息安全㈢教学管理工作处理流程图1、教学计划制定各部门汇总教学计划教务处审核校长审批2、教学进度控制班主任、任课教师掌握教学进度教务处检查校长督促3、教学质量监控教师评教教务处考核校长检查4、教学成果评价学生评教教师自评教务处评价校长评价5、教学改革研究教务处组织研讨校长指导6、教学设备管理设备购置申请校办审核校长批准设备维护保养设备更新改造7、教师培训与发展教师培训计划制定教务处组织培训校长支持教师职称评定教务处审核校长批准8、学生管理工作处理流程图1、学生入学管理招生计划制定招生宣传招生考试录取工作2、学生日常管理班主任管理学生考勤学生表现评价3、学生奖惩管理奖励措施制定奖励对象评选奖励措施执行惩罚措施制定惩罚对象评定惩罚措施执行4、学生安全管理安全教育安全检查意外事件处理5、学生健康管理健康档案管理健康体检疾病防控6、学生素质教育德育教育文化教育体育教育艺术教育7、学生就业管理就业指导就业安排就业跟踪以上是我们校学校管理工作的处理流程图，通过科学化管理，规范化、程序化的管理过程，我们可以提高工作的质量和效率，为提高教育、教学质量和发展做出贡献。

见，经教育管理部审核后向校长汇报，校长审批后通知相关部门执行教育管理部审核校长审批通知相关部门执行5、学生管理教育管理部负责学生管理工作制定各项规章制度组织学生干部开展各项活动定期召开学生大会听取学生意见教育管理部负责学生管理工作制定各项规章制度组织学生干部开展各项活动定期召开学生大会听取学生意见6、差旅费报销本人提交差旅费报销单人事干部初审校长批准人事干部统计后通知财务本人提交差旅费报销单，经人事干部初审后，校长批准，人事干部统计后通知财务。

47张物业管理工作流程图

询问后登记业主同意业主不同意
进入小区跟踪观察
进入小区跟踪观察
携带贵重物品出区
14 外来人员出入管理流程图
作业人员出入
送货、送餐、送票等服务人员
装修作业人员
用对讲机与业主、拒绝住户联系确认
同
意
做好必要的解释工作，请其出示有效证件，在《来访登记本》上做好记录
禁止无入内
检查施工许可证和出入证
07 档案资料使用流程
开发建设单位提供资料
物业管理中心建立的资料
项目服务中心档案室
借阅文件
复印文件
张贴文件
作废文件
08 人员和培训管理流程图
培训计划申请
年度培训计划
批准
组织实施
内部培训
外部培训
培训档案过程监视
09 供方评价控制流程图
供方初选采购物品、劳务分类
A 类物品、劳务（关键物品） B 类物品、劳务（公司统一采购）
来访人员进行确认，征得业主同意后方可放行，并记录；
填写车辆进出登记表；来访登记表；值班记录；
定时开启、关闭岗位照明；
遇紧急情况执行突发事件处理程序；
16 学校火警处理流程图
接报或发现火警派人现场查看
报告领班
组织人员灭火抢救物资
报维序队或服务中心
报学校
应急分队
确认火情
是否
清除警报
19 巡逻岗巡逻操作流程图
楼层、地下室巡逻（每班至少巡查 2 次）
地面、车库(场)巡逻（每班 2 次）
小区外围检查（每班 1 次）
乘电梯到天台，从天台走后楼梯至地下室，每 5 层到巡更点巡检 1 次： 1、看：公共照明情况、电梯按钮、火险隐患、可疑人员及物品、装修、公共设施、卫生、住户防盗门、跑水、地下设备房等；2、嗅：煤（油）气、异常气味等； 3、听：超时装修、住户室内异常响动、求助声等； 4、问：盘问可疑人； 5、作：发现问题及时做出相应的反映。

学校管理工作流程图(内容清晰)

学校管理工作流程图向管理要质量，只有管理科学化才能提高工作质量和效率。

科学化管理，除了运用科学管理的原理，健全管理制度，各级各部门领导者除了具有科学管理头脑之外，还必须强化管理过程的规范化、程序化。

通过管理过程的规范化、程序化，可以减少工作中的随意性和盲目性，还可以防止不负责的互相推委，有利于各级各部门领导者通过反馈，了解部门工作的情况，便于对各司其职的检查，从而提高工作的质量和效率。

根据学校的实际，从提高教育、教学质量和发展的高度来思考，提出学校各项管理工作处理流程图。

一、行政管理结构图二、学校常规管理工作处理流程图㈠校长工作1、制定学校规划（计划）党支部校长教代会校务办公室政教处教导处总务处工会人事食管办德育工作班主任工作团队青保工作教学工作教务工作财会事务基建修缮食堂门卫2、学校工作总结3、学校工作重大决策㈡校务办公室1、校办用印2、上级领导机关来文3、党政会议及校务会议以学校名义发出的报告、文件须用专用文稿纸校办复审校长签发打印及原稿校办登记以学校名义签订的合同、申请书合同经校长召开有关会议后，由校长签发申请书由校长签发校办用印需学校证明的函件相关教职工申请校办复审校长签发联系工作介绍信相关部门申请校办复审校长签发制定规划党政会讨论校务会议教代会审定全体教职工总结报告党政会议讨论校务会议教代会审定全体教职工决策党政会讨论校务会议教代会审定全体教职工校长签收拆封校办主任登记、批转学校领导批示有关部门办理文件归还校办报告办理结果转档案室4、来信来访 ①来信②来访5、教职工工作情况资料汇总党政会议、校务会议的决议由分管校长直接贯彻由校办传达有关处室反馈贯彻执行情况有关处室贯彻执行校办登记填写来信单校办主任批转校长签署意见校办转有关部门处理主办部门将办理结果报告校办并存档主办部门将办理结果报告校办，校办将结果报校长及上级有关部门门卫室填写来访单门卫通知被访人接待寻访结束，被访人签字门卫通知校办，校办记录校办主任安排接待人接待结束，接待人签字校长会议、行政会议提出资料汇总要求校办按要求编制项目表各处室汇总部门教职工工作资料情况校办后期整理资料存档校长会议、行政会议归纳整理听取意见校办汇总后递校长㈢人事工作1、工作调动①调出②调入2、奖惩①奖励答复本人或商调单位本人办理离校手续用人单位发接收调令人事部门发函同意调出不同意同意人事干部审核本人申请或由组织联系校长签署意见上级教育行政机关人事部门审核有关部门提出需求人员意见人事干部初审校务会议审核校长签署意见通知有关部门通知有关部门来校报到人事干部发出调令人事干部办理有关调入手续上级人事部门审核人事干部向上级机关教育人事部门申请上级、学校下达奖励名额群众评议推荐部门填写先进事迹呈报表奖励存档校内表彰党政工征求群众意见报全国报市级报区级②处分3、离退休人员、临时工聘用4、待退、辞退、留职停薪5、结婚（离婚）手续6、离、退休手续7、请假人事干部审核出具证明民政局办理组织讲解民政局办理法院办理本人申请部门提出初步意见人事干部初审听取群众意见校务会议审批等候批复，宣布处分决定通知本人并做好思想工作分别情况在不同场合宣布处分决定按规定扣发工资、奖金与福利，人事通知财务性质严重的处分报请上级部门处分存档性质属违法的报司法部门与教育上级机关依法追究责任结论存档有关部门提出聘用申请校务会议讨论、审核人事干部办理手续备案校方与聘用人员签订合同正式聘用本人申请人事干部初审校务会议审核上级教育人事部门审批正式聘用校长签署意见本人申请人事干部初审报上级教育人事部门审批通知本人召开欢送会人事干部办妥手续本人填写有关表格①病假②事假教师一天以上职工③探亲假④产假、产后哺乳假⑤婚丧假8、奖金福利 ①奖金②福利费及实物规定医院病假证明单经校长批准教学管理部安排调（代）课人事干部作好统计部门负责人妥善安排工作通知财务按规定编制工资、奖金等本人申请校长批准教学管理部安排调（代）课人事干部作好统计部门负责人妥善安排工作通知财务按规定编制工资、奖金等部门负责人签署意半天本人申请填写探亲单人事干部初审通知财务差旅费报销本人销假校长批准本人申请人事干部初审校长批准人事干部统计通知财务本人申请人事干部初审向校长汇报通知部门安排好工作通知财务校务会议确定奖金程度、范围及时间校长批准人事干部统计通知财务校务会议确定额度范围及时间、品种校长批准人事干部统计通知财务保障服务部负责采购③怃恤金、丧葬费④加班费9、转正定级10、提前转正11、职称申报12、低评高聘大专、本科毕业生职员工人填写新增人员定级、职称审批表人事干部初审确定相应级定通知财务人事部门存档校长审批上级教育部门审批人事干部会同财务计算金额校长批准家属告知人事干部通知财务部门申请校长批准校长批准人事干部统计通知财务加班后部门填写加班单部门负责人签署意见人事干部初审确定相应职称大专本科毕业生本人申请人事干部初审校务会议讨论名单校长批准上级教育部门审批通知财务人事部门存档本人申请人事干部初审人事部门存档通知本人填写有关表格校务会议讨论职称评审小组考评通知财务校长批准送区职改办经考核后，校职评小组提名张榜公布校务会议讨论名单校长批准人事部门测算高聘后工资等通知财务校长与教职工签订合同㈣、教育管理部1、德育计划2、年级、班级德育工作考评3、奖励4、处分5、预测预控工作根据上级教育行政部门要求及学校实际制定学期德育计划听取年级组、班主任、团队教师、青保教师意见行政会议通过向全体教职工提出德育计划及要求召开德育工作会议，分别制订年级、班级、团队、青保工作计划检查各层计划教育主管提出考评要求及程序年级组、班主任提供德育工作的各类数据与资料组织相关人员参与考评工作了解、掌握年级、班级情况向行政会议汇报考评情况学生座谈会任课教师座谈会考评奖励依据奖励交流小结听课班级年级在综合测评基础上评出获奖及三好学生等名单教育管理部召集年级组长、班主任会议听取意见教育管理部审核校长审批召开学生干部座谈会听取意见违纪、违法学生所在班级年级提出处分意见（填表，附材料）教育管理部审核向校长汇报校长办公室或行政会议审批教育管理部处分布告，归档班级、年级找受处分学生谈心，并通知家长，做好思想工作召开表彰会年级班级提供校预测预控名单青保教师组织材料填写表格教育管理部主管审核列入校级帮教对象列入工读预备生送工读学校就读6、特殊学生心理行为咨询、指导㈤、教学管理部1、确定安排教学任务2、教学进度3、教师调课4、考试5、补考建立咨询档案、卡片等有关人员会诊进行有关心理行为测试分阶段进行二、三期测试根据个体心理、行为变化调整指导计划对个体进行心理、行为指导年级班级确定特殊生个体拟定咨询指导计划行政会议确定人事岗位教学管理部安排班级课时任课教师填写教学任务书交校长室、教学管理部分发课程表领取教科书、教参教学管理部召开任课教师会议个人制定教学进度表教研组（或备课组）教研活动，制定教学计划检查实际教学进度教学管理部审定教学管理部主管批准教学管理部调整课程表教师提出调课申请通知有关教师教学管理部审批教学管理部汇总、分卷自行命题公布考试日期统一闭卷质量分析考前教学管理部分发试卷登记成绩任课教师命题教学管理部审批教学管理部向任课教师布置补考事宜公布补考日程, 安排监考、考场考后，任课教师阅毕将考分及试卷交教学管理部打印安排监考考场区（片）统一命题或会考教师补差6、毕业班工作㈥、保障服务部1、确定安排员工工作岗位2、教职工购教育、教学用品3、财产保修其他工作按相关政策制定工作流程，实行科学管理。

综合办公室管理工作作业流程图

作者：ZHANGJIAN仅供个人学习，勿做商业用途办公室发文管理工作步骤办公室收文管理工作步骤步骤名称文件资料管理工作步骤办公用具、设备管理工作步骤步骤名称办公用具、设备管理工作步骤餐厅管理工作步骤步骤名称餐厅管理工作步骤行为实施步骤管理行为档案管理工作步骤步骤名称档案管理工作步骤行为实施步骤办公室主管经理总经理理行为档案归档和维护管理工作步骤步骤名称档案归档和维护管理工作步骤行为实施步骤办公室主管经理管理行为档案借阅和归还管理工作步骤步骤名称档案借阅和归还管理工作步骤行为实施步骤各部门办公室主管经理管理行为印章使用管理工作步骤步骤名称印章使用管理工作步骤行为实施步骤各部门办公室主管经理总经理管理行为车辆使用管理工作步骤步骤名称车辆使用管理行为实施步骤各部门办公室主管经理理行为车辆维修管理工作步骤步骤名称车辆维修管理工作步骤行为实施步骤维修机构办公室主管经理管理行为车辆肇事处理工作步骤步骤名称车辆肇事处理工作步骤行为实施步骤驾驶员办公室主管经理管理行为宿舍管理工作步骤步骤名称宿舍管理工作步骤行为实施步骤办公室主管经理总经理理行为卫生检验管理工作步骤步骤名称卫生检验管理工作步骤行为实施步骤办公室主管经理总经理管理行为版权申明本文部分内容，包含文字、图片、和设计等在网上搜集整理。

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完整版)安全管理流程图(通用版)

完整版)安全管理流程图(通用版) 安全管理流程一、安全生产管理流程图二、安全生产管理控制图四、安全生产责任制管理流程图六、安全监督检查流程图七、应急预案及事故处理程序图八、环境保护管理体系流程图九、文明施工管理工作流程图十、高空坠落、物体打击、机械伤害等施工安全事故应急预案流程图十一、消防应急预案流程图十二、中毒、窒息应急预案流程图三、安全生产组织机构流程图公司组织机构：董事长、总经理、副总经理、XXX总工程师、公司安全领导小组组长、所属项目部安全领导小组、项目经理。

项目部组织机构：项目经理、主管安全生产（副经理）、安全生产管理小组、安全部安全生产救援组织、各工程项目安全管理小组、各施工班组。

四、安全生产责任制管理流程图项目经理是第一责任人，负责全过程的安全生产并纠正违章，制定安全技术措施和分项安全方案，解决施工中的安全隐患。

主管安全生产负责安全技术交底，组织安全技术措施的实施、检查、及时消除安全隐患。

安全员负责保证各类机械设备安全运行，监督机械操作人员持证违章作业。

施工员、技术员、机械员、班组后勤部负责认真执行安全生产规章制度及安全操作要求，对班组人员在生产中的安全和健康负责。

质检部、设备部、材料部、财务部、经营部负责督促操作人员正确使用劳保防护用品，保证安全措施经费，负责卫生、环境保护、预防职业病。

五、安全教育培训流程图安全部门组织资料准备，包括入场安全教育幻灯片、生产作业人员教育登记表、项目三级安全教育记录、安全培训教育考核试题、三级安全教育记录卡。

一级安全教育由安全部代表公司对新入场人员进行，二级安全教育由工地劳资人员和安全管理人员组织，三级安全教育由所在班长和兼职安全员组织。

同时，实施收集身份证、人员体检、特种作业证等考试考核，上报监理、业主审批建立人员教育台账、数据库。

安全教育试题和答案由安全部门准备。

六、安全监督、检查流程图本部分提供了各类表格和资料，包括处罚通知单、安全会议签到表、安全会议记录、整改反馈表等，以便进行安全监督和检查。

行政管理流程图(含流程图)

2、相关部门负责人
N
2、二个工作日内相关权责人员确认起草的公文内容，审核公文的合理性与规范性，在征求相关部门意见后，由各中心负责人签署意见。
3、一个工作日内各权责人员依据公文内容，并确定是否发文。
3、管理者代表/
中心负责人/总经 4、前台文员依据公文内容一个工作日内，按公司标
理
准格式及行文标准，制作公文样。
4、会审 Y
N 依权限
5、修正制度内容
6、审批 N
Y
依权限
7A、颁布新制度
7B、存档

1A、中心/子公司各部门负责人
1B、总助/总监、子公司总经理
1A、针对业务领域内的经营与管理要求，提出制定或修订制度的要求与建议并填写《制度制订与修订申请表》由总助/总经理受理。
1B、公司领导提出制度制定与修订要求。
采购流程
3、行政专员 4、领料人
2、审批《领用计划》。<办公用品计划外申购单 >中金额超过1000元的由总经理助理审批,
3、行政部按照制度执行查验《领料单》合格，查阅材料库存量是否满足供应；备齐物料发货。不能满足或库存低于安全存量时，立即报告行政经理发出“采购申请单”。
5、行政专员 4、领料、确认、签字。
总经理/行政部
责任职位
说明
2、发送文件 N
3、审查 Y
4、登记
5、打印或复印
1、申请人 2、申请人 3、信息专员 4、申请人 5、前台文员 6、前台文员
1、申请人向前台管理员以口头或电话等形式申请。 2、申请人通过多媒体等形式将文件发送到信息专员审核,电子档上传送至前台文员电脑。
3、审查文件内容是否是工作文件。不属工作文件的拒绝打印或复印，即时删除文件。 4、申请人在打印登记表上登记。

公司管理系统各部门工作流程图

公司各部门工作流程图办公室工作分项流程1、行政会务工作流程图2、文件档案的归档管理及借阅流程3、人力资源工作流程图4、请休假工作流程图5、考勤管理流程图6、文件资料发放流程7、办公用品及日常用品的采购、发放流程8、车辆管理流程图8、办公用品领用管理工作流程9、公章及证件使用管理工作流程10、费用报销流程图福兴商贸公司流程表借款程序、主管部门：账务部说明：1、本程序适用于各项费用开支及借款情况。

2、借款过程由借款人办理具体手续。

填○ 核复审支金报销程序、主管部门：账务部说明：1、出纳审核票据的真实性与合法性。

2、工作表单：《报销凭单》。

○12转准审字填销售方案活动预算分解程序、主管部门：账务部说明：1、活动预算批准后，由各部门组织进行分解，进行进一步细化。

2、财务管理部对分解后预算是否与原预算相符、各系统间预算是否衔接一致、分解是否完全进行审核。

3、各部门分解后的预算有较大出入的，由财务部组织预算的协调会议，如仍无分提○23○1○2法协商一致，提请总经理裁决。

试尝用酒的领用程序、主管部门：库管说明：1、批准人指相关部门负责人。

2、每月末，库管员统计领酒单，连同《库存月报表》，汇总报送会计部。

3、工作表单《领酒单》。

○1○2转交货品出库程序、主管部门：库管部说明：1、库管员要认真核对“货品出库单”。

2、工作表单：《货品出库单》。

○1 ○2 ○3 ○4 核办理出库核签联系出开出销售单据货品入库程序、主管部门：库管部说明：1、本程序同样适用于其他用品入库。

2、检验人一般指采购申请人（营销总监），物资使用部门负责人，账务部。

4、库管员依据入库单登记库房数量帐，或录入计算机。

5、外在检验包括品名、规格、型号、重量、数量、包装质量等方面。

6、工作表单：《入库单》○1 错误! 通知外在检验货物抵达合格通知○2 ○1报○2○3 ○4 ○5留存一联填写入库编号核签送货凭证开具入库单赠品领取程序、主管部门：营销部说明：1、工作表单：《赠品申请单》。