管理体系要素对照表
四大管理体系标准要素对照表iso45001-2020
8.7不合格输出的控制
9绩效评价
9绩效评价
9.1监视、测量、分析和评价 9.1监视、测量、分析和评价
9.1.1总则
9.1.1总则
9.1.2顾客满意 9.1.3分析和评价
9.1.2合规性评价
9.2内部审核
9.2内部审校
9.2.1总则
9.2.2 内部审核方案
9.3管理评审
9.3管理评审
9.3.1总则
9.3.2管理评审输入
8.3.6设计和开发更改
8.4外部提供过程、产品和服务 的控制
8.4.1总则
8.4.控制类型和程度
8.4.3外部供方的信息
8.5生产和服务提供
8.5.1生产和服务提供的控制
8.5.2标识和可追溯性
8.5.3顾客或外部供方的财产
8.5.4防护
8.5.5交付后活动
8.5.6更改控制
8.6产品和服务的放行
4.3.2法律法规及其他要求 4.3.3目标和方案
7支持 7.1资源
5.3.2法律法规及其他要求 5.3.3目标和指标 5.3.4方案 5.5.9变更管理 5.4.2资源
5.5.1设施完整性
7.2能力 7.3意识 7.4信息交流 7.4.1总则 7.4.2内部信息交流 7.4.3外部信息交流 7.5文件化信息 7.5.1总则 7.5.2创建与更新 7.5.3文件化信息控制 8运行
4.4.2能力培训和意识 4.4.3沟通参与和协商
5.4.3能力培训和意识 5.4.4沟通参与和协商
4.4.4文件
5.4.5文件
4.4.5文件控制4.5.4记录控制 5.4.6文件控制5.6.5记录控制
4.4实施与运行
5.5实施与运行
华阳一体化管理体系标准要素对照表
4环境管理体系要求
4职业健康安全管理体系要素
第四章一体化管理体系
4.1总要求
4.1总要求
4.1总的要求
按过程定义的管理体系
过程识别
4.2文件要求
4.2.1总则
4.4.4环境管理体系文件
4.4.4文件
一体化管理体系文件构成
4.2.2质量手册
4.4.4环境管理体系文件
4.4.4文件
一体化管理手册
建立适用于本公司的程序
15
QEO-P-J015
资源能源管理程序
华阳总部、拨叉、华丰
16
QEO-P-J016
QEO-P-B016
QEO-P-H016
工程更改管理程序
建立适用于本公司的程序
17
QEO-P-J017
内部审核管理程序
华阳总部、拨叉、华丰
18
QEO-P-J018
QEO-P-B018
QEO-P-H018
数据分析管理程序
建立适用于本公司的程序
19
QEO-P-J019
QEO-P-B019
QEO-P-H019
纠正和预防措施管理程序
建立适用于本公司的程序
20
QEO-P-J020
QEO-P-B020
QEO-P-H020
事故处理和预防管理程序
建立适用于本公司的程序
21
QEO-P-J021
QEO-P-B021
QEO-P-H021
4.2.3文件控制
4.4.5文件控制
4.4.5文件控制
M01文件和资料管理过程
文件和资料管理程序
4.2.4记录控制
4.5.4记录控制
4.5.4记录控制
质量、环境与职业健康安全管理体系标准要素对照表
10持续改进
10改进
10.1总则
10.1总则
10.2不合格和纠正措施
10.2不合格和纠正措施
4.5.3事件调查、不符合、纠正措施和预防措施
10.3持续改进
10.3持续改进
8.1 8.2
4.4.6 4.4.7
8.6产品和服务的放行
8.1 8.2
4.4.6 4.4.7
8.7不合格输出的控制
9绩效评价
9绩效评价
4.5检查
9.1监视、测量、分析和评价
9.1合规性评价
4.5.1绩效测量与监视
4.5.2合规性评价
9.2内部审核
9.2内部审核
4.5.5内管理体系及其过程
5 领导作用
5 领导作用
5.1领导作用和承诺
5.1领导作用和承诺
5.2质量方针
5.2环境方针
4.2职业健康安全方针
5.3组织的岗位、职责和权限
5.3组织的岗位、职责和权限
4.4.1资源、作用、职责、责任和权限
6策划
6
6.1应对风险和机遇的措施
6.1环境因素、合规义务、措施的策划
7.5形成文件的信息
7.5形成文件的信息
4.4.4文件
4.4.5文件控制
4.5.4记录控制
8运行
8运行
4.4.6运行
8.1运行策划和控制
8.1运行策划和控制
8.2产品和服务的要求
8.2应急准备与响应
4.4.7应急准备与响应
8.3产品和服务的设计和开发
8.4外部提供过程、产品和服务的控制
8.5.生产和服务提供
4.3.1危险源辨识与风险控制措施4.3.2法律法规
管理体系要素分配表
一级要素
二级要素
领导
办公室
组织人事部
投资部
市场开发部
建设管理部
安全管理部
科学技术部
计划财务部
法务部
审计室
工会
党办
1.目标
●
○
○
○
2.组织机构和职责
2.1组织机构
●
○
2.2职责
●
○
3.安全生产投入
○
●
○
4．法律法规与安全管理制度
4.1法律法规、标准规范
○
○
○
○
●
4.2规章制度
●
○
○
○
●
○
8.3隐患治理
○
○
●
○
○
8.4预测预警
○
○
●
○
○
9.重大危险源监控
9.1辨识与评估
○
○
○
●
9.2登记建档与备案
○
○
○
○
○
●
○
○
○
9.3监控与管理
○
●
○
10.职业健康
10.1职业健康管理
●
○
○
○
10.2职业危害告知和警示
●
○
○
10.3职业危害申报
○
○
●
○
11.应急救援
11.1应急机构和队伍
○
○
●
○
○
○
○
○
○
○
○
○
4.3操作规程
○
●
○
4.4评估
○
○
○
质量管理体系过程与标准要素对照表
18生产件批准程序
19工程更改控制程序
质量手册第C2章产品质量先期策划；
√
√
质量管理体系过程与标准要素对照表
过程名称
过程所有者(涉及的部门/区域)
相关文件
标准
4.1
4。2
5。1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
6.1
6。2
6。3
6.4
7。1
7。2
7。3
7.4
7.5
7.6
8。1
8.2
8。3
8。4
8.5
S4：基础设施/环境管理
生产部
工厂、设施和设备策划控制程序
设备控制程序
工装控制程序
√
√
√
S5:监视和测量设备
质检部
监视和测量设备控制程序
测量系统分析控制程序
实验室管理程序
√
S6：产品/过程的监视和测量
质检部
过程监视和测量控制程序
产品的监视和测量控制程序
√
S7:产品防护/顾客财产
采购部
附表三：质量管理体系过程与标准要素对照表
过程名称
过程所有者（涉及的部门/区域)
相关文件
标准
4.1
4。2
5。1
5.2
5。3
5.4
5.5
5.6
6。1
6。2
6.3
6。4
7.1
7。2
7。3
7.4
7。5
7.6
8。1
8。2
8.3
8。4
8.5
管理过程
M1：经营管理策划
总经理
技术部
质检部
三合一管理体系标准条款对照表
三合一管理体系标准条款对照表介绍三合一管理体系是指将质量管理、环境管理和职业健康安全管理集成为一个系统来管理企业的运营和实践。
它的目标是提高企业的质量、效率和信誉度，同时减少对环境和员工健康的影响。
三合一管理体系标准是以ISO 9001、ISO 14001和OHSAS 18001为基础的标准，涵盖了三个管理体系的要求和规定。
在实施三合一管理体系时，需要结合这三个标准条款，制定公司的管理计划和策略。
本文将提供一个三合一管理体系标准条款对照表，方便企业对其三合一管理体系进行诊断和评估。
ISO 9001对照表表格中列出了ISO 9001质量管理体系标准的要求及相关的条款。
企业可以根据这些标准制定质量管理计划和策略。
标准要求相关条款管理体系 4.1、4.2、4.3、4.4管理责任 5.1、5.2、5.3、5.4、5.5、5.6质量政策 5.3规划 6.1、6.2管理资源7.1、7.2、7.3生产、实施、实现8.1、8.2、8.3测量、分析、改进9.1、9.2、9.3ISO 14001对照表表格中列出了ISO 14001环境管理体系标准的要求及相关的条款。
企业可以根据这些标准制定环境管理计划和策略。
标准要求相关条款管理体系 4.1、4.2、4.3、4.4管理责任 5.1、5.2、5.3、5.4、5.5、5.6环境政策 5.3规划 6.1、6.2管理资源7.1、7.2、7.3实施和运作8.1、8.2、8.3、8.4检查和纠正措施9.1、9.2、9.3OHSAS 18001对照表表格中列出了OHSAS 18001职业健康安全管理体系标准的要求及相关的条款。
企业可以根据这些标准制定职业健康安全管理计划和策略。
标准要求相关条款管理体系 4.1、4.2、4.3、4.4管理责任 5.1、5.2、5.3、5.4、5.5、5.6健康安全政策 5.3规划 6.1、6.2实施和运作7.1、7.2、7.3、7.4查检和纠正措施8.1、8.2、8.3三合一管理体系对照表表格中列出了三合一管理体系标准的要求及相关的条款。
管理体系要素分配表
职 体 系 要 能 部 门
求
管 营 总 理 市 合 销 经 者 场 约 总 理 代 部 部 监 表
安 质 人 项 技 行 财 全 量 办 企 力 财 项 目 术 政 务 生 技 公 业 资 务 目 总 总 总 总 产 术 室 部 源 部 部 监 监 监 监 部 部 部
4 质量管理体系 ● ● 4.2.3 文件控制 ● ● 4.2.4 记录控制 ● 5.1 管理承诺 ● ● 5.2 以顾客为关注焦点 ● ● 5.3 质量方针 ● ● 5.4 策划 ● ● 5.5 职责.权利与沟通 ● ● 5.5.1 职责和权限 ● ● 5.5.2 管理者代表 ● ● 5.5.3 内部沟通 ● ● 5.6 管理评审 ● ● 6.1 资源提供 ● ● 6.2 人力资源 ● 6.3 基础环境、安全 ● 6.4 工作环境 ● 7.1 产品实现的策划 ● ● 7.2 与顾客有关的过程 ● ● ● 7.3 设计和开发 删减 7.4 采购 7.5 生产和服务提供 7.5.1 生产和服务提供的 ● 控制 7.5.2 生 和 提 过 产 服务 供 程的 ● ● 确 认 7.5.3 标识和可追溯性 ● 7.5.3 顾客财产 ● 7.5.5 产品防护 ● 7.6 监视和测量装置的 ● 控制 8.1 总则 8.2.1 顾客满意 ● 8.2.2 内部审核 ● 8.2.3 过程的监视和测 ● 量 8.2.4 产品的监视和测 ● 量 8.3 不合格品控制 ● ● 8.4 数据分析 ● ● 8.5 改进 ● ● 8.5.2 纠正措施 ● ● 8.5.3 预防措施 ● ● 主责部门：● 相关部门：△
● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
(精品)一体化管理体系标准对照表
2.参考标准
3.定义与术语
3.术语和定义
4.职业健康安全管理体系 4.质量管理体系
GPMS(HSF)
1.范围 1.1概述 1.2应用 2.引用标准 3.名词与定义 4.绿色产品管理系统
SA-8000
一、目的与范围 二、规范纲要与诠释 三、定义 1、公司的定义 2、供货商/分包商的定义 3、下级供货商的定义
12、居家工人的定义 四、社会责任之规定
4.3.1环境因素
管理手册
4.3.1对危险源辨识\风险
5.1管理阶层承诺
1、童工
4.3.2法律及其它要求 管理手册
4.2环境方针
管理手册
4.3规划(策划)
管理手册
4.3.3目标和指针
管理手册
4.3.3环境管理方案 管理手册
管理手册 管理手册 管理手册
评价和风险控制的策划 4.3.2法规及其它要求 4.2职业健康安全方针 4.3策划
6.3基础设施
6.3基础架构
6.4工作环境
7.产品实现
7.绿色产品实现
7.1 HSF产品实现的策划
7.1HSF过程与产品实现之规划
7.2与顾客相关的过程
7.2顾客有关之过程
7.2.1 HSF产品相关要求的确 定
7.2.2 HSF产品相关要求的评 审
7.2.1绿色产品要求之决定 7.2.2绿色产品要求之审查
4.4.3协商与沟通
COP-RD-001设计与开发管理 控制程序
5.6.1总则
6、对外沟通
6、培训
7、核实渠道
7、沟通
6.资源管理 6.1资源提供
6.资源管理 6.1资源提供
6.2人力资源
6.2人力资源
三体系标准条款对照表
9.3管理评审
9.1监视测量分析和评价（总则5W1H、顾客满意、分析评价）
9.2内部审核
9.3管理评审
10改进
10改进
10改进
10.1总则
10.2不合格和纠正措施
10.3持续改进
10.1总则
10.2不合格和纠正措施
10.3持续改进
10.1事件、不符合和纠正措施
10.2持续改进
6.3变更策划
6.1应对风险和机遇的措施6.1.1总则，6.1.2环境因素6.1.3合规6.1.4措施策划
6.2环境目标及实现策划
6.1应对风险和机遇的措施6.1.1总则，6.1.2危险源辩识和职业健康安全风险评价6.1.3确定适合的法律法规要求和其他要求
6.1.4措施策划
6.2职业健康安全目标及其实现策划
8.2应急准备和响应
应急准备、实际响应、存在问题、定期评审、应急培训、信息沟通。
8.1运行和策划的控制
8.2变更管理
8.3外包
8.4采购
8.5承包商
8.6应急准备和响应
9绩效评价
9绩效评价
9绩效评价
9.1监视测量分析和评价（总则5W1H、顾客满意、分析评价）
9.2内部审核
9.3管理评审
9.1监视测量分析和评价（总则5W1H、顾客满意、分析评价）
质量、环境、职业健康安全管理体系标准对照表
ISO9001:2015
ISO14001:2015
ISO45001:2018
标准内容
标准内容
标准内容
1、2范围、规范性引用文件
1、2范围、规范性引用文件
1、2范围、规范性引用文件
3术语和定义
3术语和定义
全套体系对照表
各质量管理体系—要求第一部分 各体系条款—前言、引言ISO 9001:2015IATF 16949:2016BIQS QSB+前言前言--汽车质量管理体系标准历史目标有关认证的说明引言引言0.1 总则0.2 质量管理原则0.3 过程方法0.3.1 总则0.3.2 计划-执行-检查-处理循环0.3.3 基于风险的思维0.4 与其他管理体系标准的关系第二部分 各质量管理体系—要求ISO 9001:2015IATF 16949:2016BIQS QSB+ 1 范围1.1 范围--汽车行业对ISO 9001：2015的补充2 规范性引用文件2.1 规范性引用标准和参考性引用标准3 术语和定义3.1 汽车行业的术语和定义（增加29个，共41个）4 组织的环境4.1 理解组织及其环境4.2 理解相关方的需求和期望4.2.1理解相关方的需求和期望-补充4.3 确定质量管理体系的范围4.3.1确定质量管理体系的范围-补充4.3.2顾客特殊要求4.4 质量管理体系及其过程4.4.1 略4.4.1.1 产品和过程的符合性4.4.1.2 产品安全BIQS-3：过程潜在失效模式及后果分析BIQS-19：过程控制计划4.4.2 略5 领导作用5.1 领导作用和承诺BIQS-8：快速反应问题解决流程QSB+1：快速反应5.1.1 总则5.1.1.1 公司责任5.1.1.2 过程有效性和效率BIQS-2：过程分层审核QSB+6：过程分层审核BIQS-10：质量关注检查5.1.1.3 过程所有者5.1.2 以顾客为关注焦点BIQS-8：快速反应问题解决流程QSB+1：快速反应5.2 方针5.2.1 建立质量方针5.2.2 沟通质量方针5.3 组织的岗位、职责和权限5.3.1 组织的岗位、职责和权限-补充5.3.2 产品要求和纠正措施的职责和权限6 策划6.1 应对风险的机遇和措施6.1.1 略6.1.2 略6.1.2.1风险分析6.1.2.2预防措施6.1.2.3应急计划BIQS-5：应急替代管理QSB+10：变更管理之应急计划6.2 质量目标及其实现的策划6.2.1 略6.2.2 略6.2.2.1 质量目标及其实现的策划-补充6.3 变更的策划第二部分 各质量管理体系—要求7 支持7.1 资源7.1.1 总则7.1.2 人员7.1.3 基础设施7.1.3.1 工厂、设施和设备策划BIQS-19：过程控制计划7.1.4 过程运行环境7.1.4.1 过程操作的环境-补充BIQS-25：异物要求QSB+4：标准化作业之5SPMQSB+8：异物控制7.1.5 监视和测量资源QSB+4：标准化作业生产用检具管理7.1.5.1 总则7.1.5.1.1 测量系统分析BIQS-7：量检具校准+测量系统分析7.1.5.2 测量的可追溯性7.1.5.2.1 校准/验证记录BIQS-7：量检具校准+测量系统分析7.1.5.3 实验室要求7.1.5.3.1内部实验室7.1.5.3.2外部实验室7.1.6 组织的知识7.2 能力BIQS-24：培训QSB+5：培训7.2.1 能力-补充7.2.2 能力-在职培训BIQS-24：培训QSB+5：培训7.2.3 内部审核员能力7.2.4 第二方审核员能力7.3 意识7.3.1 意识-补充BIQS-24：培训QSB+5：培训7.3.2 员工激励和授权7.4 沟通BIQS-8：快速反应问题解决流程QSB+1：快速反应BIQS-16：报警及逐级上报BIQS-23：后馈与前馈BIQS-15：按灯系统实施BIQS-18：目视化标准-沟通与理解7.5 形成文件的信息7.5.1 总则7.5.1.1质量管理体系文件7.5.2 创建和更新7.5.3 文件化信息的控制7.5.3.1 略7.5.3.2 略7.5.3.2.1 记录保留7.5.3.2.2 工程规范BIQS-3：过程潜在失效模式及后果分析BIQS-19：过程控制计划8 运行8.1 运行策划和控制8.1.1 运行策划和控制-补充8.1.2 保密8.2 产品和服务的要求8.2.1 顾客沟通BIQS-27：先进先出+材料处理QSB+12：制造与材料流管理流程8.2.1.1顾客沟通-补充BIQS-5：应急替代管理QSB+10：变更管理之应急计划8.2.2 与产品和服务有关要求的确定8.2.2.1 产品和服务要求的确定-补充8.2.3 与产品和服务有关要求的评审8.2.3.1 略8.2.3.1.1 产品和服务要求的评审-补充8.2.3.1.2 顾客指定的特殊特性8.2.3.1.3 组织制造可行性8.2.3.2 略8.2.4 与产品和服务有关要求的更改8.3 产品和服务的设计和开发8.3.1 总则8.3.1.1 产品和服务的设计开发-补充8.3.2 设计和开发策划8.3.2.1 设计和开发策划-补充BIQS-3：过程潜在失效模式及后果分析8.3.2.2 产品设计技能BIQS-19：过程控制计划8.3.2.3 带有嵌入式软件产品的开发8.3.3 设计和开发输入8.3.3.1 产品设计输入8.3.3.2 制造过程设计输入8.3.3.3 特殊特性BIQS-3：过程潜在失效模式及后果分析BIQS-19：过程控制计划8.3.4 设计和开发控制8.3.4.1 监视8.3.4.2 设计和开发确认8.3.4.2 原型样件方案BIQS-19：过程控制计划8.3.4.4 产品批准过程8.3.5 设计和开发输出8.3.5.1 设计和开发输出 -补充BIQS-28：批准包装发运QSB+13：外部物流8.3.5.2 制造过程设计输出BIQS-21：过程能力评审8.3.6 设计和开发更改8.3.6.1 设计和开发更改-补充BIQS-12：过程变更控制QSB+10：变更管理8.4 外部提供过程、产品和服务的控制QSB+13：外部物流8.4.1 总则8.4.1.1 总则-补充8.4.1.2 供应商选择过程BIQS-29：供应链管理QSB+9：供应链管理8.4.1.3 顾客指定的货源BIQS-29：供应链管理QSB+9：供应链管理8.4.2 控制类型和程度8.4.2.1 控制类型和程序-补充8.4.2.2 法律和法规要求8.4.2.3 供应商质量管理体系开发BIQS-29：供应链管理QSB+9：供应链管理8.4.2.3.1 汽车产品-汽车产品相关要求或带有嵌入式软件的汽车产品8.4.2.4 供应商监视BIQS-29：供应链管理QSB+9：供应链管理8.4.2.4.1 第二方审核BIQS-29：供应链管理QSB+9：供应链管理8.4.2.5 供应商开发BIQS-29：供应链管理QSB+9：供应链管理8.4.3 外部供方的信息8.4.3.1 外部供方的信息-补充BIQS-29：供应链管理QSB+9：供应链管理8.5 生产和服务提供8.5.1 生产和服务提供的控制QSB+13：外部物流8.5.1.1 控制计划BIQS-19：过程控制计划；8.5.1.2 标准化作业-指导书和目视标准BIQS-11：标准化作业JES+TIS；QSB+4：标准化作业之SOS/JES BIQS-17：目视化控制8.5.1.3 作业准备验证BIQS-11：标准化作业JES+TIS；QSB+4：标准化作业之SOS/JES 8.5.1.4 停机后的验证8.5.1.5 全面生产维护BIQS-26：维护QSB+11：维护8.5.1.6 生产工装及制造、试验、检验工装和设备的管理BIQS-26：维护QSB+11：维护之顾客工装管理、备件管理8.5.1.7 生产排程BIQS-27：先进先出+材料处理 流程QSB+12：制造与材料流管理8.5.2 标识和可追溯性BIQS-1：不合格材料/材料标识QSB+2：不合格品控制8.5.2.1 标识和可追溯性-补充BIQS-1：不合格材料/材料标识QSB+2：不合格品控制8.5.3 顾客和外部供方的财产8.5.4 防护8.5.4.1 防护-补充8.5.5 交付后的活动8.5.5.1 服务信息的反馈8.5.5.2 与顾客的服务协议8.5.6 更改控制BIQS-12：过程变更控制QSB+10：变更管理8.5.6.1 更改控制-补充BIQS-5：应急替代管理QSB+10：变更管理之应急计划8.5.6.1.1 过程控制的临时变更8.6 产品和服务的放行BIQS-13：验证岗位（最终检测/CARE/GP12）QSB+3：验证工位8.6.1 产品和服务放行-补充8.6.2 全尺寸检验和功能性试验8.6.3 外观项目8.6.4 外部提供产品和服务的符合性验证和接受8.6.5 法律法规的符合性8.6.6 接收准则8.7 不合格输出的控制BIQS-1：不合格材料/材料标识QSB+2：不合格品控制8.7.1 略8.7.1.1 顾客的让步授权BIQS-1：不合格材料/材料标识QSB+2：不合格品控制8.7.1.2 不合格品控制-顾客规定的过程BIQS-1：不合格材料/材料标识QSB+2：不合格品控制8.7.1.3 可疑产品的控制BIQS-1：不合格材料/材料标识QSB+2：不合格品控制8.7.1.4 返工产品的控制BIQS-22：返工与返修确认QSB+2：不合格品控制8.7.1.5 返修产品的控制BIQS-22：返工与返修确认QSB+2：不合格品控制8.7.1.6 顾客通知BIQS-23：后馈与前馈QSB+2：不合格品控制8.7.1.7 不合格品的处置BIQS-22：返工与返修确认QSB+2：不合格品控制9 绩效评价9.1 监视、测量、分析和评价9.1.1 总则BIQS-2：过程分层审核QSB+6：过程分层审核；BIQS-13：验证岗位（最终检测QSB+3：验证岗位/CARE/GP12）9.1.1.1 制造过程的监视和测量BIQS-3：过程潜在失效模式及后果分析BIQS-21：过程能力评审9.1.1.2 统计工具的确定BIQS-3：过程潜在失效模式及后果分析9.1.1.3 统计概念的应用BIQS-7：量检具校准+测量系统分析BIQS-21：过程能力评审9.1.2 顾客满意9.1.2.1 顾客满意-补充9.1.3 分析和评价9.1.3.1 优先级9.2 内部审核9.2.1 略9.2.2 略9.2.2.1 内部审核方案9.2.2.2 质量管理体系审核9.2.2.3 制造过程审核BIQS-2：过程分层审核QSB+6：过程分层审核9.2.2.3 制造过程审核BIQS-10：质量关注检查QSB+6：过程分层审核9.2.2.4 产品审核BIQS-13：验证岗位（最终检测/CARE/GP12）QSB+3：验证工位9.3 管理评审9.3.1 总则9.3.1.1 管理评审-补充9.3.2 管理评审输入9.3.2.1 管理评审输入-补充9.3.3 管理评审输出9.3.3.1 管理评审输出-补充10 改进10.1 总则BIQS-8：快速反应问题解决流程QSB+1：快速反应BIQS-4：PFMEA-风险降低与年度评审QSB+7：风险降低10.2 不合格和纠正措施10.2.1 略10.2.2 略10.2.3 问题解决BIQS-9：团队问题解决流程QSB+1：快速反应之有效问题解决10.2.4 防错BIQS-6：防错装置验证QSB+3：防错装置验证10.2.5 保修管理体系10.2.6 顾客投诉及使用现场失效测试分析0.3 持续改进BIQS-8：快速反应问题解决流程QSB+1：快速反应BIQS-4：PFMEA-风险降低与年度评审QSB+7：风险降低10.3.1 持续改进-补充。
质量管理体系过程与标准要素对照表
各部门
人力资源管理与培训控制程序
员工岗位任职要求
√
S3：采购
采购部
供方管理控制程序
采购控制程序
√
质量管理体系过程与标准要素对照表
过程名称
过程所有者(涉及的部门/区域)
相关文件
标准
4.1
4.2
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
6.1
6.2
6.3
6.4
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
8.1
8.2
附表三:质量管理体系过程与标准要素对照表
过程名称
过程所有者(涉及的部门/区域)
相关文件
标准
4.1
4.2
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
6.1
6.2
6.3
6.4
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
管理过程
M1:经营管理策划
总经理
技术部
质检部
市场营销部
生产部
采购部
办公室
17PFMEA控制程序
18生产件批准程序
19工程更改控制程序
质量手册第C2章产品质量先期策划；
√
√
质量管理体系过程与标准要素对照表
过程名称
过程所有者(涉及的部门/区域)
相关文件
标准
4.1
4.2
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
6.1
质量管理体系过程与标准要素对照表
21
22
23
24
质量管理体系过程与标准要素对照表
标
准
过程名称
过程所有者(涉及的
部门/区域)
相关文件
4.1
4.2
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
6.1
6.2
6.3
6.4
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
S4：基础设施/环境管理
生产部
工厂、设施和设备策划控制程序设备控制程序工装控制程序
√√
√
S5：监视和测量设备
质检部
监视和测量设备控制程序
测量系统分析控制程序
实验室管理程序
√
S6：产品/过程的监视和测量
质检部 过程监视和测量控制程序
产品的监视和测量控制程序√
S7：产品防护/顾客财产
采购部生产部顾客财产控制程序
产品防护控制程序
√
S8：不合格品控
制
质检部
不合格品控制程序
√
S9：标识和可追溯性
质检部生产部物资部生产车间
标识符和可追溯性控制程序√。
管理手册与QES三体系要素对照表
9绩效评价
9.1监视、测量、分析和评价
9.1监视、测量、分析和评价
9.1监视、测量、分析和评价
9.1监视、测量、分析和评价绩效
9.2内部审核
9.2内部审核
9.2内部审核
9.2内部审核
9.3管理评审
9.3管理评审
9.3管理评审
9.3管理评审
10改进
10改进
10改进
10改进
10.1总则
10.1总则
7.3意识
7.3意识
7.3意识
7.3意识
7.4沟通
7.4沟通
7.4沟通
7.4沟通
7.5文件化信息
7.5成文信息
7.5成文信息
7.5文件化信息
8运行
8运行
8运行
8运行
8.1运行策划和控制
8.1运行策划和控制
8.1运行策划和控制
8.1运行策划和控制
8.2产品和服务的要求
8.2产品和服务的要求
8.3产品和服务的设计和开发
6.1应对风险和机遇的措施
6.2质量、环境和职业健康安全目标及其实现的策划
6.2质量目标及其实现的策划
6.2环境目标及其实现的策划
6.2职业健康安全目标及其实现的策划
6.3变更的策划
6.3变更的策划
7支持
7支持
7支持
7支撑
7.1资源
7.1资源
7.1资源
7.1资源
7.2能力
7.2能力
7.2能力
7.2能力
管理手册与QES三体系要素对照表
条款
公司管理手册
GB/T 19001-2016
（ISO 9001:202015）
ISO要素对照表
ISO9001：2008 GB/T19001-2008
1 1.1 1.2 2 3 4 4.1 4.2 4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4 5 5.1 5.2 5.3 5.4 5.4.1 5.4.2 5.5 5.5.1 5.5.2 5.5.3 5.6 5.6.1 5.6.2 范围 总则 应用 引用标准 术语各定义 质量管理体系 总要求 文件要求 总则 质量手册 文件控制 记录控制 管理职责 管理承诺 以顾客为焦点 质量方针 策划 质量目标 质量管理体系策划 职责、权限与沟通 职责和权限 管理者代表 内部沟通 管理评审 总则 评审输入 1
4.5.4 4.5.5 4.6
记录控制 内部审核 管理评审
4.5.3.1 事件调查 不符合、纠正措施和预防 4.5.3.2 措施 4.5.4 记录控制 4.5.5 内部审核 4.6 管理评审
第 1 页，共 2 页
质量、环境、职业健康管理体系要素对照表
ISO9001：2008 GB/T19001-2008
ISO14001:2004 GB/T24001-2004
范围 1
OHSAS18000:2011 GB/T28001-2011
范围
2 3 4 4.1 4.2 4.3 4.3.1 4.3.2 4.3.3 4.4 4.4.1 4.4.2 4.4.3
规范性引用文件 术语和定义 环境管理体系要求 总要求 环境方针 策划 环境因素 法律法规和其它要求 目标、指标和方案 实施与运行 资源、作用、职责和权 限 能力、培训和意识 信息交流
文件 文件控制 运行控制 应急准备和响应 检查 监视和测量 合规性评价
实施与运行 资源、作用、职责、责任 4.4.1 和权限 4.4.2 能力、培训和意识 4.4.3 沟通、参与和协商 4.4.3.1 沟通 4.4.3.2 参与和协商 4.4.4 文件 4.4.5 文件控制 4.4.6 运行控制 4.4.7 应急准备和响应 4.5 检查 4.5.1 绩效测量和监视 4.5.2 合规性评价
新版质量和环境管理体系标准要素对照表
9.1合规性评价
9.2内部审核
9.2
9.3管理评审
9.3
10持续改进
10改进
10.1持续改进总则
10.1
10.2不合格和纠正措施
10.2不符合和纠正措施
10.3持续改进
10.3
5.2质量方针
5.2环境方针
5.3组织的岗位、职责和权限
5.3组织的岗位、职责和权限
6策划
6
6.1应对风险和机遇的措施
6.1环境因素、合规义务、措施的策划
6.2质量目标及其实现的策划
6.2环境目标
6.3变更的策划
7支持
7支持
7.1资源提供
7.1资源
7.1.2人员
7.1.3基础设施
7.1.4过程运行环境
7.1.5监视和测量资源
7.1.6组织的知识
7.2能力
7.2能力
7.3意识
7.3意识
7.4沟通
7.4信息交流
7.5形成文件的信息
7.5文件化信息
8运行
8运行
8.1运行策划和控制
8.1运行策划和控制
8.2产品和服务的要求
8.2应急准备与响应
8.3产品和服务的设计和开发
8.4外部提供过程、产品和服务的控制
新版质量和环境管理体系标准要素对照表
ISO9001:2015
ISO14001:2015
4组织环境
4组织环境
4.1理解组织及其环境
4.1
4.2理解相关方的需求和期望
4.2
4.3确定质量管理体系的范围
4.3
4.4质量管理体系及其过程
4.4环境管理体系及其过程
5领导作用
质量、职业健康安全、环境、中石油HSE管理体系要素对照表
质量、职业健康安全、环境、中石油HSE管理体系要素对照表中国石油公司HSE管理体系要素GB/T 24001-2004要素GB/T 19001-2008要素GB/T 28001-2011要素1 范围 1 范围 1 范围、总则、应用 1 范围2 规范性引用文件 2 引用标准 2 规范性引用文件 2 规范性引用文件3 术语和定义 3 定义 3 术语和定义 3 术语和定义4 总要求 4 环境管理体系要求 4 质量管理体系 4 职业健康安全管理体系要素5 健康、安全与环境管理体系要求 4.1 总要求 4.1总要求 4.1 总要求5.1 领导和承诺5.2 健康、安全与环境方针 4.2 环境方针 5.1管理承诺5.3 质量方针8.5.1持续改进4.2 职业健康安全方针5.3 策划 4.3 策划 5.4 策划 4.3 策划5.3.1 对危害因素辨识、风险评价和风险控制的策划4.3.1 环境因素 5.2 以顾客为关注焦点7.2.1与产品有关的要求的确定7.2.2与产品有关的要求的评审4.3.1 对危险源辨识、风险评价和控制措施的确定5.3.2 法律、法规和其他要求 4.3.2 法律法规和其他要求 5.2以顾客为关注焦点7.2.1与产品有关的要求的确定4.3.2 法规和其他要求5.3.3 目标和指标 4.3.3 目标、指标和方案 5.4.1质量目标5.4.2质量管理体系策划8.5.1持续改进4.3.3 目标和方案5.3.4 管理方案5.4 组织结构、资源和文件 4.4 实施与运行7 产品实现 4.4 实施与运行5.4.1 组织结构和职责 4.4.1 资源、作用、职责和权限 5.5.1职责和权限 4.4.1资源、作用、职责、责任和权限5.4.2 管理者代表 5.5.2管理者代表5.4.3 资源6.1资源的提供6.3基础设施5.4.4 能力、培训和意识4.4.2 能力、培训和意识6.2.1（人力资源）总则 4.4.2能力、培训和意识6.2.2能力、培训和意识5.4.5 协商和沟通 4.4.3 信息交流 5.5.3内部沟通 4.4.3沟通、参与和协商中国石油公司HSE管理体系要素GB/T 24001-2004要素GB/T 19001-2008要素GB/T 28001-2011要素7.2.3顾客沟通5.4.6 文件4.4.4 文件 4.2.1（文件要求）总则 4.4.4 文件4.2.2质量手册5.4.7 文件控制 4.4.5 文件控制 4.2.3 文件控制 4.4.5 文件和资料控制5.5 实施与运行 4.4 实施与运行 4.4 实施与运行5.5.1 设施完整性 4.4.6 运行控制7.1产品实现的策划 4.4.6 运行控制5.5.2 承包方和(或)供应方7.2与顾客有关的过程5.5.3 顾客和产品7.2.1与产品有关的要求的确定5.5.4 社区和公共关系7.2.2与产品有关的要求的评审5.5.5 作业许可7.3.1设计和开发策划5.5.6 运行控制7.3.2设计和开发输入5.5.7 变更管理7.3.4设计和开发评审7.3.5设计和开发验证7.3.6设计和开发确认7.3.7设计和开发更改的控制7.4.1采购控制7.4.2采购信息7.4.3采购产品的验证7.5 生产和服务提供7.5.1生产和服务提供的控制7.5.2生产和服务提供过程的确认7.5.5产品防护5.5.8 应急准备和响应 4.4.7 应急准备和响应8.3不合格品控制 4.4.7 应急准备和响应5.6 检查和纠正措施 4.5 检查8测量、分析和改进 4.5 检查和纠正措施5.6.1 绩效测量和监视 4.5.1 监测和测量7.6监视和测量设备的控制 4.5.1 绩效测量和监视8.1（测量、分析和改进）总则8.2.3过程的监视和测量8.2.4产品的监视和测量8.4数据分析中国石油公司HSE管理体系要素GB/T 24001-2004要素GB/T 19001-2008要素GB/T 28001-2011要素5.6.2 合规性评价 4.5.2 合规性评价8.2.3过程的监视和测量 4.5.2 合规性评价8.2.4产品的监视和测量5.6.3 不符合、纠正措施和预防措施 4.5.3 不符合、纠正措施与预防措施8.3不合格品控制 4.5.3 事故、事件、不符合、纠正和预防措施8.4数据分析8.5.2 纠正措施5.6.4 事故、事件报告、调查和处理8.5.3 预防措施5.6.5 记录控制 4.5.4 记录控制 4.2.4 记录控制 4.5.3 记录控制5.6.6 内部审核 4.5.5 内部审核8.2.2内部审核 4.5.4 内部审核5.7 管理评审 4.6 管理评审 5.1管理承诺 4.6 管理评审5.6 管理评审5.6.1总则5.6.2评审输入5.6.3评审输出8.5.1持续改进。
管理要素对照表
技术质量
7.1.2.5
施工设施管理
7.1.3
3.4、7、7.1、7.2、11.5、12.2
（7.1）
（4.4.1）
重点审核
7.1.5
科技管理
7.1.6
3.3、12.3
（7.1）
（4.4.1）
8.5.1.3
技术管理
8.5.1
3.5、6.3、7.1、7.3、7.4、8.1、8.4、9.1、9.3、9.4、10.1、10.4、10.5、10.7、11、11.1、11.2
8.1
4.4.6
9.1.3.2
产品的监视和测量
9.1.3
12.3、12.4
（9.1.2）
（4.5.2）
安全环保科
安全环保科
5
公司管理使命、愿景、方针和目标
5.2
4.2
重点审核
6.5
环境因素
6.1
4.3.1
6.6
危险源（危险因素）管理
6.7
合规性管理
6.1.3
4.3.2
6.3
管理目标、指标和管理方案
6.2
8.5.1.4
质量管理
8.5.1
3.5、6.3、7.1、7.3、7.4、8.1、8.4、9.1、9.3、9.4、10.1、10.4、10.5、10.7、11、11.1、11.2、
（8.1）
（4.4.6）
8.5.2
生产和服务的标识和可追溯性
8.5.2
8.3、8.4、10.5
8.6
产品和服务的放行
8.6
运行的策划与控制
8.1
3.5、6.3、7、9、10.1、10.2、10.4、
8.1
质量、职业健康安全、环境、中石油HSE管理体系要素对照表
4.4.1资源、作用、职责和权限
5.5.1职责和权限
4.4.1资源、作用、职责、责任和权限
5.4.2管理者代表
5.5.2管理者代表
5.4.3资源
6.1资源的提供
6.3基础设施
5.4.4能力、培训和意识
4.4.2能力、培训和意识
6.2.1（人力资源）总则
4.4.2能力、培训和意识
6.2.2能力、培训和意识
5.4.5协商和沟通
4.4.3信息交流
5.5.3内部沟通
4.4.3沟通、参与和协商
7.2.3顾客沟通
5.4.6文件
4.4.4文件
4.2.1（文件要求）总则
4.4.4文件
4.2.2质量手册
5.4.7文件控制
4.4.5文件控制
4.2.3文件控制
4.4.5文件和资料控制
5.5 实施与运行
5.3 策划
4.3 策划
5.4 策划
4.3 策划
5.3.1对危害因素辨识、风险评价和风险控制的策划
4.3.1环境因素
5.2 以顾客为关注焦点
7.2.1与产品有关的要求的确定
7.2.2与产品有关的要求的评审
4.3.1对危险源辨识、风险评价和控制措施的确定
5.3.2法律、法规和其他要求
4.3.2法律法规和其他要求
5.6.1总则
5.6.2评审输入
5.6.3评审输出
8.5.1持续改进
8.2.3过程的监视和测量
8.2.4产品的监视和测量
8.4数据分析
5.6.2合规性评价
4.5.2合规性评价
8.2.3过程的监视和测量
4.5.2合规性评价
8.2.4产品的监视和测量
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
4．3．2 4．4．6 4．3．1 4．4．6 4．4．3
7．2．2 7．2．3 7.3 7.3.1 7.3.2 7.3.3 7.3.4 7.3.5 7.3.6 10 3 3.1 3.2 4 4.4 4.1 获证产品的变更控制 采购和进货检验 供应商控制 7.3.7 7.4 7.4.1 7.4.2 关键元器件和材料的检验/验证 7.4.3 生产过程控制和过程检验 生产设备控制 关键生产工序控制 7.5.2 7.5 7.5.1
4．4．3
信息交流
4．4．3
信息交流
4.6
资源作用、职责权限
4.6
资源作用、职责权限
4．4．1
资源作用、职责权限
4．4．1
组织结构和职责
4.4.2 4．4．1 4.4 4．4．6 4．3．1
能力、培训和意识 资源、作用、职责和权限 实施与运行 运行控制 环境因素 法律与其他要求 运行控制 环境因素 运行控制 信息交流
5．5．3 5.6 5.6.1 5.6.2 5.6.3 1.2 资源 6 6.1 6.2 6．2．1 6．2．2 4.4 4.2 生产设备控制 生产环境控制 6.3 6.4 7 2.1 质量计划 7.1 7.2 7．2．1
内部沟通 管理评审 总则 评审输入 评审输出 资源管理 资源提供 人力资源 总则 能力、意识和培训 基础设施 工作环境 产品实现 产品实现的策划 与顾客有关的过程
4．5．4 4．5．1 4．5．2 4．5．1 4．5．2 4.4.7 4．5．3 4．5．1 4.2 4．3．3 4.6 4．5．3 4．5．3
内部审核 监视和测量 合规性评价 监视和测量 合规性评价 应急准备和响应 事件调查、不符合、纠正措施和预防措施 监视和测量 职业健康安全方针 目标和指标 管理评审 事件调查、不符合、纠正措施和预防措施 事件调查、不符合、纠正措施和预防措施
4.4.2 4．4．1 4.4 4．4．6 4．3．1 4．3．2 4．4．6 4．3．1 4．4．6 4．4．3
能力、培训和意识 资源、作用、职责和权限 实施与运行 运行控制 危险源辨识、风险评价和控制措施的确定 法律与其他要求 运行控制 危险源辨识、风险评价和控制措施的确定 运行控制 信息交流
与产品有关的要求
管理体系要素对照表
强制性产品认证实施细则2014版 条款号 3C工厂质量保证能力要求 条款号 质量管理体系2008版 GB/T19001标准要求 引言 0.1 0.2 0.3 0.4 1 1.1 1.2 2 3 4 4.1 4.2 4．2．1 4．2．2 2.2 2.3 文件控制 记录控制 4．2．3 4．2．4 5 5.1 总则 过程方法 与GB/T19004的关系 与其他管理体系的相容性 范围 总则 应用 规范性引用文件 术语和定义 质量管理体系 总要求 文件要求 总则 质量手册 文件控制 记录控制 管理职责 管理承诺 4.2 4．4．1 4．3．1 5.2 5.3 5.4 5．4．1 5．4．2 5.5 1.1 职责 5．5．1 5．5．2 以顾客为关注焦点 质量方针 策划 质量目标 质量管理体系 职责权限与沟通 职责与权限 管理者代表 4.1 4．4．1 4．4．1 总要求 资源、作用、职责和权限 资源、作用、职责和权限 4.1 4．4．1 4．4．1 总要求 资源、作用、职责、责任和权限 资源、作用、职责、责任和权限 4．3．2 4.6 4.2 4.3 4．3．3 环境方针 资源、作用、职责权限 环境因素 法律与其他要求 管理评审 环境方针 策划 目标、指标和方案 4.2 4．4．1 4．3．1 4．3．2 4.6 4.2 4.3 4．3．3 职业健康安全方针 资源、作用、职责、责任和权限 危险源辨识、风险评价和控制措施的确定 法律和其他要求 管理评审 职业健康安全方针 策划 目标和方案 4．4．5 4．5．4 文件控制 记录 4．4．5 4．5．4 文件和资料控制 记录和记录管理 4．4．4 文件 4．4．4 文件 2 3 4 4.1 规范性引用文件 术语和定义 环境管理体系 总要求 2 3 4 4.1 规范性引用文件 术语和定义 职业健康安全管理体系 总要求 1 范围 1 范围 引言 引言 条款号 环境管理体系2004版 GB/T24001标准要求 条款号 职业健康安全管理体系2011版 GB/T28001标准要求
与产品有关要求的评审 顾客沟通 设计和开发 设计和开发策划 设计和开发输入 设计和开发输出 设计和开发评审 设计和开发验证 设计和开发确认 设计和开发更改的控制 采购 采购过程 采购信息 采购产品的验证 生产和服务提供 生产和服务提供的控制 生产和服务提供过程的确认
4．4．6
运行控制
4．4．6
运行控制
4．4．6
运行控制4．4ຫໍສະໝຸດ 6运行控制4．4．6
运行控制
4．4．6
运行控制
4.3 4.5
生产过程参数控制 生产过程质量验证
7.5.2 7.5.3 7.5.4
生产和服务提供过程的确认 标识和可追溯性 顾客财产 产品防护 监视和测量装置的控制 测量分析和改进 总则 监视和测量 顾客满意 内部审核 过程监视和测量 产品的监视和测量 不合格品控制 数据分析 改进
5 7
例行检验和确认检验 不合格品的控制
8．2．4 8.3 8.4 8.5 8．5．1 8．5．2 8．5．3
持续改进 纠正改进 预防措施
4．3．3 4.6 4．5．3 4．5．3
9
认证产品的一致性
4．4．6
运行控制
4．4．6
运行控制
11 6 6.1 6.2
包装、搬运和储存 检验和实验设备 校准和检定 运行检查
7.5.5 7.6 8 8.1 8.2 8．2．1
4．4．6 4．5．1 4.5 4．5．1
运行控制 检测和测量 检察 监视和测量
4．4．6 4．5．1 4.5 4．5．1
运行控制 检测和测量 检察 监视和测量
8
内部质量审核
8．2．2 8．2．3
4．5．5 4．5．1 4．5．2 4．5．1 4．5．2 4.4.7 4．5．3 4．5．1 4.2
内部审核 监视和测量 合规性评价 监视和测量 合规性评价 应急准备和响应 不符合、纠正措施和预防措施 监视和测量 环境方针 目标指标和方案 管理评审 不符合、纠正措施和预防措施 不符合、纠正措施和预防措施