上海浦东新区上南三村幼儿园

上海市浦东新区上南三村

幼儿园

2017年度单位决算

目录

第一部分单位概况

第二部分 2017年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

第三部分 2017年度单位决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分单位概况

一、主要职能

贯彻国家教育方针，实行保育和教育相结合的原则，对3-6岁幼儿实施体、智、德、美全面发展教育，促进幼儿身心和谐发展。同时面向幼儿家长提供科学育儿指导。

根据上述主要职责和具有的社会功能，确定上海市浦东新区上南三村幼儿园为（二级园）事业单位，经费由浦东新区财政全额拔款。

二、机构设置

根据上述职责，上海市浦东新区上南三村幼儿园设1个内设机构，包括：保教部。

上海市浦东新区上南三村幼儿园实行正科级制。由园长、工会主席、人事干部、保教主任、组成学校领导班子。根据学校管理的需要和浦东新区教育局岗位设置相关规定，上海市浦东新区上南三村幼儿园内设机构有保教部，配备园长、保教主任、工会主席、人事干部、教研组长等。

第二部分 2017年度单位决算表

2017年度收入支出决算总表

单位：万元

2017年度收入决算表

单位：万元

2017年度支出决算表

单位：万元

2017年度财政拨款收入支出决算总表

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

【注：本单位2017年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。】

第三部分 2017年度单位决算情况说明

一、关于2017年度收入支出决算总体情况说明

本单位2017年度收入总计为923.70万元、支出总计为923.70万元。与2016年度相比，收入、支出总计各减少16.47万元。

二、关于2017年度收入决算情况说明

本年收入合计891.54万元，其中：财政拨款收入891.54万元，占100%。

三、关于2017年度支出决算情况说明

本年支出合计911.99万元，其中：基本支出857.57万元，占94%；项目支出54.42万元，占6%。

四、关于2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

本单位2017年度财政拨款收支总决算923.01万元。与2016年度相比，财政拨款收、支总计各减少8.45万元，主要原因：财政拨款收入的减少

五、关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出911.42万元，占本年支出合计的100%。与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加2.39万元，主要原因：公用支出的增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出911.42万元，主要用于以下方面：教育支出（类）770.65万元，占84.55%；社会保障和就业支出（类）92.41万元，占10.14%；医疗卫生与计划生育支出（类）28.01万元，占3.08%；住房保障支出（类）20.35万元，占2.23%。

六、关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2017年度一般公共预算财政拨款基本支出857.57万元，包括人员经费670.56万元，公用经费187.01万元。基本支出中：

1、工资福利支出623.56万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职业年金及其他工资福利支出。

2、商品和服务支出181万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用以及其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助47万元，主要用于：助学金、住房公积金、购房补贴以及其他对个人和家庭的补助支出等方面的支

出。

4、其他资本性支出6.01万元，主要用于：办公设备购置、专用设备购置、及其他资本性支出。

七、关于2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

本单位2017年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为0.50万元，支出决算为0万元，其中：因公出国（境）费决算为0万元，预算数为0，因为浦东新区因公出国（境）费采取“统一计划管理，经费各自承担”的管理方式，因公出国（境）费预算数由区府办（区外办）统一公开；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行维护支出0万元。