出差住宿、交通标准及报销流程
差旅报销制度及报销流程(完整版)
差旅报销制度及报销流程(完整版)一、制度目的差旅报销制度的目的是规范公司员工差旅报销行为，确保公务差旅的合理性、合法性和规范性，提高报销流程的透明度和效率，保证公司财务管理的规范性和准确性。
二、适用范围本制度适用于公司所有员工，包括正式员工、临时员工和实生。
三、报销标准- 交通费：根据出差地与公司总部的距离和交通工具的选择进行报销，公务用车的行驶里程以及计价器出示的费用为准。
- 住宿费：根据出差地的星级酒店标准用于报销，需提供酒店或收据。
- 餐饮费：根据实际开销情况进行报销，需提供餐厅或收据。
- 其他费用：如市内交通费、行李托运费等，需符合实际情况并提供有效的或收据。
四、报销流程1. 员工提交差旅报销单：员工在差旅结束后，填写差旅报销单并附上相关或收据，提交至所在部门的行政助理。
2. 部门经理审批：行政助理将差旅报销单转交给部门经理进行审批，部门经理需核实差旅事项的合理性和必要性。
3. 财务审核：部门经理审批通过后，差旅报销单以及相关或收据将转交给财务部门，财务人员进行费用审核。
4. 财务支付：财务部门完成费用审核后，将差旅费用转账或发放报销款项给员工。
5. 归档管理：财务部门将审核完毕的差旅报销单和相关文件进行归档管理。
五、注意事项1. 员工在出差前需向行政助理进行出差申请，并获得批准后方可进行差旅。
2. 差旅报销单上填写的信息必须真实准确，并附上原始或收据。
3. 差旅费用如有特殊情况需要超支，需提前向部门经理提出申请，并经过财务部门的审批。
4. 若发生报销单遗失或损毁的情况，员工需及时向行政助理进行说明并补办。
以上为差旅报销制度及报销流程的完整版，希望能够为公司员工的差旅报销提供明确的规范指导，保证公司财务管理的准确性和规范性。
出差费用报销标准
出差费用报销标准出差费用报销是指员工在公务出差期间发生的交通、食宿、通讯等相关费用的报销申请。
为了规范出差费用报销行为，公司制定了以下的出差费用报销标准，以便员工在出差期间能够合理、规范地进行费用报销。
一、交通费用。
1. 火车票，员工出差期间乘坐火车的车票费用，按照实际发票金额报销，需提供火车票原件和行程单。
2. 飞机票，员工出差期间乘坐飞机的机票费用，按照实际发票金额报销，需提供机票原件和行程单。
3. 汽车费用，员工出差期间自驾或乘坐出租车的费用，按照实际发票金额报销，需提供相关交通费用发票。
二、食宿费用。
1. 住宿费用，员工出差期间住宿的费用，按照公司规定的标准报销，需提供住宿发票和登记入住信息。
2. 餐饮费用，员工出差期间的餐饮费用，按照公司规定的标准报销，需提供餐饮费用发票或者餐厅消费凭证。
三、通讯费用。
1. 手机费用，员工出差期间因公务需要产生的手机通讯费用，按照实际发票金额报销，需提供相关通讯费用发票。
2. 上网费用，员工出差期间因公务需要产生的上网费用，按照实际发票金额报销，需提供相关上网费用发票或者费用明细。
四、其他费用。
1. 会议费用，员工出差期间参加会议的费用，按照实际发票金额报销，需提供会议费用发票和会议相关文件。
2. 其他费用，员工出差期间因公务需要产生的其他费用，按照实际发票金额报销，需提供相关费用发票和费用明细。
五、报销流程。
1. 出差费用报销申请需在出差结束后的7个工作日内提交，逾期将不予受理。
2. 员工需填写《出差费用报销申请表》，并附上相应的费用发票原件及相关凭证。
3. 经费审批人员将对申请进行审核，符合规定的费用将在3个工作日内完成报销。
六、注意事项。
1. 出差费用报销需符合公司相关规定，不得有超标报销行为。
2. 出差费用报销申请表需如实填写，不得有虚假信息。
3. 出差费用报销申请表及相关费用发票原件及凭证需妥善保存，以备查验。
以上即为公司出差费用报销标准，希望员工在出差期间能够遵守相关规定，合理、规范地进行费用报销，以便公司财务工作的顺利进行。
单位差旅费报销制度及流程
单位差旅费报销制度及流程一、差旅费报销制度说明差旅费报销制度是指单位规定的员工出差期间的费用报销政策，包括旅费、住宿费、餐费等，旨在保障员工出差期间的基本生活需求，并保证合理的费用开支。
下面将详细介绍差旅费报销制度及流程。
二、差旅费报销流程1.出差申请员工需要提前向部门负责人提出出差申请，并填写出差申请表格。
申请表格需要包含出差的时间、地点、目的、预计的费用等信息。
部门负责人审核后，通过申请后，才能进行出差。
2.出差期间费用记录员工在出差期间需要准确记录所有的费用项目，如交通费、住宿费、餐费等，并妥善保管相关的发票或票据。
费用记录需要详细并真实，不得虚报或重复报销。
3.出差结束归还费用出差结束后，员工需要将剩余的现金和未使用完的预付款归还单位。
归还的金额应与预付款金额一致，并通过单位提供的归还申请表格进行申请。
4.费用报销申请出差人员在回到单位后，需在规定的时间内向单位财务部门递交费用报销申请。
申请表格中需要填写所有的费用项目、金额、日期等，并附上相应的发票或票据作为凭证。
费用报销申请需经出差人员所在部门负责人签字确认。
5.财务部门审核财务部门收到费用报销申请后，会对申请进行审核。
审核要求费用明细清晰准确，并符合相关政策规定。
财务部门还会检查是否有虚假报销或违规操作的情况。
如果存在问题，财务部门会要求出差人员进行补充材料或作出解释。
6.财务部门报销经过审核确认后，财务部门会将合格的费用报销申请进行会计核算，并进行报销。
报销后，财务部门会将报销金额以电汇或现金等形式支付给出差人员。
7.费用记录归档完成报销后，财务部门会将费用记录和报销申请等归档妥善保存，以备将来的审计和查询。
三、差旅费报销制度遵守原则1.合规性原则差旅费报销必须符合国家和单位的相关法律法规，并遵守单位的内部管理规定。
任何虚假报销、违规行为将受到相应的处罚。
2.公平性原则差旅费报销制度应保证员工之间的公平性，即同样的费用项目在相同条件下应该享有同样的报销权益。
差旅费报销制度及流程
千里之行，始于足下。
差旅费报销制度及流程差旅费报销制度及流程差旅费报销是指员工出差期间所产生的费用，在符合公司规定的范围内报销的过程。
为了规范差旅费报销行为，许多公司都会制定一套差旅费报销制度及流程。
下面将介绍一种常见的差旅费报销制度及流程。
一、差旅费报销制度1. 费用范围：差旅费报销制度应明确规定哪些费用可以报销，包括交通费、住宿费、餐饮费、通讯费、市内交通费等。
2. 报销标准：差旅费报销制度应规定各项费用的报销标准，例如交通费的报销标准可以根据实际情况确定是按公共交通工具费用报销，还是按实际票据报销。
3. 报销限额：差旅费报销制度应规定各项费用的报销限额，例如住宿费的报销限额可以根据不同城市的行业标准进行限制。
4. 报销材料：差旅费报销制度应规定员工报销差旅费所需提供的材料，例如差旅费报销申请表、费用票据、交通工具票据等。
5. 报销审核：差旅费报销制度应规定差旅费报销的审核流程，明确审核人员及其权限，并建立相应的审核制度。
二、差旅费报销流程第1页/共2页锲而不舍，金石可镂。
1. 出差申请：员工出差前需向上级经理提出出差申请，申请中需包含出差时间、地点、目的以及预计费用等信息。
2. 出差预算：上级经理收到出差申请后，将根据公司差旅费报销制度，核定出差费用预算，并通知员工。
3. 出差审批：上级经理审批通过出差申请后，将签发出差审批单，并将其传达给相关部门，例如人力资源部、财务部等。
4. 出差执行：员工按照审批单的要求出差，并妥善保留所有费用相关的票据。
5. 差旅费报销申请：员工在差旅结束后，需填写差旅费报销申请表，并将其与相关费用票据一同提交给财务部。
6. 费用审核：财务部对员工的差旅费报销申请和相关费用票据进行审核，确保其符合差旅费报销制度的要求。
7. 报销支付：经财务部审核通过的差旅费报销申请，将进行支付，并将报销金额转账或发放给员工。
8. 报销记录：财务部将所有的差旅费报销记录进行归档和管理，以备后续查阅和审计。
交通与住宿费报销制度
交通与留宿费报销制度1. 背景与目的为了规范企业内部员工的交通与留宿费报销行为，提高企业财务管理效率，保护企业利益，订立本制度。
2. 适用范围本制度适用于公司内全部员工，无论职位与级别。
3. 报销范围3.1 交通费报销：—出差期间的交通费用，包含但不限于飞机、火车、长途汽车、出租车及公交车票价；—租车费用；—个人私家车使用补贴，依照公司规定的标准计算；—其他与出差相关的交通费用。
3.2 留宿费报销：—出差期间的留宿费用，包含但不限于酒店、宾馆、接待所、租房等费用；—其他与出差相关的留宿费用。
4. 报销流程4.1 出差前申请：—员工在出差前应提前向上级主管提交出差申请，包含出差目的、时间、地方及相关交通与留宿估计费用。
—上级主管依据情况审核并批准出差申请。
经批准的出差申请应与报销单一同提交给财务部门备案。
4.2 报销单填写：—出差结束后，员工应填写标准的报销单，包含出差期间的交通与留宿费用明细。
—报销单应包含以下信息：费用类型、时间、地方、费用总额、相关发票、预付款等。
4.3 相关凭证：—报销单应附有相关的发票、行程单等费用凭证，并保存电子及纸质版备查。
—员工应确保提交的发票等凭证真实有效，不得虚假报销。
4.4 报销单审核：—员工依照公司规定的流程将填写完整的报销单交给上级主管或相关部门审核。
—审核人员将核对报销单与相关凭证的全都性，并对报销金额的合理性进行审核。
—经审核无误后，审核人员签字确认并交给财务部门报销。
4.5 财务审批与报销：—财务部门对报销单进行审批，并核对报销金额是否符合公司规定的标准。
—报销单获得财务部门审批通过后，将依照公司的付款流程进行报销。
—报销款项将通过电子转账或支票等方式支出给员工。
5. 注意事项5.1 出差费用预算：—员工在出差前应合理评估与预估交通与留宿费用，确保费用预算合理合规。
—超出预算的费用需要提前征得上级主管的审批同意，否则超支部分将不予报销。
5.2 省内外差旅费限制：—公司规定省内出差的交通与留宿费用标准与省外出差的标准有所区别，员工应按规定报销。
公司差旅费报销管理规定及流程
公司差旅费报销管理规定及流程一、规定1.报销对象：公司全体员工。
2.报销范围：差旅费包括交通费、住宿费、餐饮费、通讯费等合理差旅费用。
3.报销条件：员工在公务差旅中产生费用，并且符合公司差旅费报销管理规定的相关要求。
4.报销标准：差旅费报销按照国家和公司规定的标准执行，员工需在报销前查阅相关标准并了解具体限额。
5.报销申请时间：员工应在差旅费实际发生日期后一个月内提出报销申请。
二、流程1.出差计划提报：员工在确定出差计划前，需将计划书以电子邮件形式提报给直接上级，包括出差时间、地点、任务内容等。
上级审批通过后，方可进行差旅费用的发生。
2.差旅费用发生：员工根据差旅计划提前预订交通工具、酒店和餐厅，尽量选择合理且经济的方案，确保费用在规定标准内。
3.费用凭证保存：员工在差旅过程中，应妥善保管好相关费用凭证，如发票、车票、酒店账单等，以备报销申请时使用。
5.报销审批：报销申请提交后，由费用管理部门负责对申请进行审批。
审批流程通常包括初审、部门审批和财务审批等环节。
各审批环节须在规定时间内完成，审批通过后方可进行下一步操作。
6.费用核算与支付：财务部门根据报销申请中的费用明细进行核算，并将报销金额支付至员工指定的银行账户中。
员工可在支付完成后及时查询到账情况。
7.费用跟踪与统计：公司费用管理部门需及时更新公司差旅费用统计表，对不同部门及员工的差旅费用进行跟踪和统计，为公司的成本控制提供参考。
三、注意事项1.员工在差旅过程中应尊重公司的规定，合理使用差旅费用。
2.差旅费用凭证须真实有效，如有虚假行为，将追究员工的责任。
3.差旅费用应合理控制，员工应遵循节约原则，尽量选取经济实惠的方案。
4.员工应及时上报出差计划和报销申请，不得超过规定时间进行申请。
总结：公司差旅费报销管理是企业内部的一项重要制度，通过规定报销范围、报销条件和报销标准等方面，以及详细的流程设计，可有效管理员工差旅费用，提高费用控制效率，实现企业经费的合理节约。
差旅费报销流程及注意事项
差旅费报销流程及注意事项下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
文档下载后可定制随意修改，请根据实际需要进行相应的调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种各样类型的实用资料，如教育随笔、日记赏析、句子摘抄、古诗大全、经典美文、话题作文、工作总结、词语解析、文案摘录、其他资料等等，如想了解不同资料格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by theeditor. I hope that after you download them,they can help yousolve practical problems. The document can be customized andmodified after downloading,please adjust and use it according toactual needs, thank you!In addition, our shop provides you with various types ofpractical materials,such as educational essays, diaryappreciation,sentence excerpts,ancient poems,classic articles,topic composition,work summary,word parsing,copy excerpts,other materials and so on,want to know different data formats andwriting methods,please pay attention!差旅费报销流程及注意事项差旅费是指工作人员临时到常驻地以外地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。
差旅报销制度及流程
差旅报销制度及流程差旅报销制度是指企事业单位规定的员工在出差期间发生费用支出，按照相关规定办理报销手续的制度。
它的主要目的是确保差旅费用的合理性和准确性，保证员工在出差期间的正常工作和生活，并提供便利的报销流程。
下面将详细介绍差旅报销制度及流程。
一、差旅费用包含内容1.交通费用：包括往返交通费、城市交通费、机场巴士费等。
2.餐费：包括差旅期间的早餐、午餐、晚餐的费用。
3.住宿费：包括差旅期间的住宿费用，一般按照标准房型报销。
5.非交通工具使用费用：包括租车费、出租车费等。
6.其他费用：如果出差期间发生了其他费用，如会议费、招待费等，也可以根据相关规定报销。
二、差旅报销流程1.出差申请：员工在出差前需要向上级主管提出出差申请，包括出差的目的、时间、地点、交通方式等，并获得批准。
2.出差预算：在获得出差批准后，员工需要根据目的地和出差时间进行详细预算，包括交通费、餐费、住宿费等，并提交给财务部门进行审核。
3.报销凭证：员工在差旅期间需要妥善保管各种费用的发票或收据，并在回到单位后整理成差旅费用报销清单。
4.填写报销单据：员工根据差旅费用报销清单，填写差旅费用报销单据，包括报销单、差旅费用明细表等。
7.财务支付：财务审核通过后，财务部门将差旅费用报销单据进行支付，并将报销款项转账或发放给员工。
8.档案保存：完成差旅费用报销后，相关的报销单据需要妥善保存，以备后续审查或查账使用。
三、注意事项1.出差期间的费用必须与出差事由和工作内容相符，且必须提供有效的发票或收据作为报销凭证。
2.报销单据填写时必须真实、准确，不得捏造或篡改费用金额，否则将承担相应的法律责任。
3.差旅费用的报销需要遵循相关财务制度，不得私自报销不符合规定的费用。
4.报销流程中需要与上级主管、部门负责人、财务人员等进行及时沟通，确保报销流程的顺利进行。
总结起来，差旅报销制度及流程是企事业单位为了规范员工出差期间费用支出而制定的一套制度。
员工需要在出差前向上级提出申请，预算出差费用，并在出差后妥善保管各种费用发票。
企业差旅费报销标准
企业差旅费报销标准随着企业的发展壮大，员工的差旅出行日益增多，差旅费用的管理和报销变得愈发重要。
为了规范企业差旅费用的报销，提高管理效率，制定一套科学合理的差旅费报销标准势在必行。
一、差旅费报销范围。
1. 交通费，包括飞机、火车、汽车等交通工具的车票费用，以及出租车、公交车等城市交通的费用。
2. 住宿费，在外出差期间的住宿费用，包括酒店、招待所等的房费。
3. 餐饮费，差旅人员在出差期间的餐饮费用，包括早餐、午餐、晚餐等。
4. 通讯费，差旅人员出差期间的电话、上网、传真等通讯费用。
5. 其他必要费用，如会议费、礼品费等与差旅工作密切相关的其他费用。
二、差旅费报销标准。
1. 交通费，按照实际发生的交通费用报销，需提供有效的交通票据。
2. 住宿费，根据差旅地的不同，制定相应的住宿费用上限，超出部分由差旅人员自行承担。
3. 餐饮费，根据差旅地的不同，制定每餐的餐费标准，超出部分由差旅人员自行承担。
4. 通讯费，提供有效的通讯费用票据，按照实际发生的费用报销。
5. 其他必要费用，提供有效的费用票据，按照实际发生的费用报销。
三、差旅费报销流程。
1. 出差申请，员工提出出差申请，明确出差目的、时间、地点等信息，并经主管领导批准。
2. 出差报销，出差人员在出差结束后，按照规定的报销标准，填写差旅费用报销单，并提交相关费用票据。
3. 财务审核，财务部门对差旅费用报销单进行审核，核对费用是否符合标准，并进行报销审批。
4. 报销发放，经过财务审核通过后，将差旅费用报销发放给出差人员，或直接支付相关费用。
四、差旅费报销注意事项。
1. 提交完整有效的费用票据，如发票、收据等。
2. 超出标准的费用由差旅人员自行承担，不予报销。
3. 差旅费用报销需在规定的时间内完成，逾期不予受理。
4. 对于特殊情况的差旅费用，需提前向主管领导或财务部门进行申请和说明。
五、差旅费报销标准的调整。
随着经济形势的变化和企业发展的需要，差旅费报销标准有可能会进行调整。
差旅费报销管理制度及流程
差旅费报销管理制度及流程一、差旅费报销管理制度1.差旅费报销范围：包括因公出差期间的交通费、住宿费、餐费、通信费等费用。
2.差旅费报销凭证：出差人员需要提供相关费用的发票或票据作为报销凭证。
3.差旅费报销标准：根据企业规定的费用标准进行差旅费报销，并根据具体情况进行适当调整。
4.差旅费报销申请：出差人员需要提前向上级部门提交差旅费报销申请，包括出差目的、时间、地点及预估费用等信息，并获得批准。
5.差旅费报销材料：差旅费报销材料包括差旅费报销申请、发票或票据、交通出行凭证、住宿记录等。
6.差旅费报销时间：差旅费报销需要在出差结束后尽快完成，一般为30个工作日内。
8.差旅费报销支付：审核通过后，财务部门将差旅费报销金额支付给出差人员。
二、差旅费报销流程1.差旅费报销申请阶段：（1）出差人员向上级部门提交差旅费报销申请，明确出差目的、时间、地点及预估费用等。
（2）上级部门审批并批准差旅费报销申请，确定费用标准和预算。
（3）出差人员收集差旅费报销所需的相关凭证和材料。
2.差旅费报销审核阶段：（1）出差人员将差旅费报销申请、发票或票据、交通出行凭证、住宿记录等材料提交给财务部门。
（2）财务部门核对差旅费报销材料的真实性和合法性，如有疑问立即沟通，并要求出差人员提供相关解释或补充材料。
（3）财务部门对差旅费报销材料进行审批并进行核算，核算结果与预算进行比较，如有超支部分需要额外说明。
3.差旅费报销支付阶段：（1）财务部门通过银行转账等方式将差旅费报销金额支付给出差人员。
（2）财务部门将报销金额账务记账，并进行相关汇总和分析。
4.差旅费报销记录阶段：（1）财务部门将差旅费报销记录进行归档，包括差旅费报销申请、发票或票据、交通出行凭证、住宿记录等。
（2）差旅费报销记录需要至少保存一年以上，便于后续审计和查询。
以上是差旅费报销管理制度及流程的详细介绍，通过合理规范和控制差旅费用的报销，企业可以提高差旅费用的管理效率和财务控制能力。
差旅费报销制度及流程
差旅费报销制度及流程
一、制度的内容
1.差旅费用的范围：包括交通费（如机票、火车票、出租车费、公交费等）、住宿费、餐饮费、通讯费等与出差任务相关的费用。
2.报销限额：根据企业制定的差旅费标准，规定不同地区、不同级别员工的差旅费用报销限额。
超出限额的部分需要事先报备并获得领导批准才能报销。
3.报销凭证：员工进行差旅费报销时需要提供相应的费用凭证，如发票、机票行程单、住宿账单等。
4.报销时间要求：通常企业规定差旅费用需要在出差后的一定时间内及时报销，逾期未报销的费用将不再予以报销。
二、流程的具体步骤
1.报销申请：员工出差前需要向所在部门提交出差申请，并提前预估差旅费用，并获取领导审批通过后方可出差。
2.报销凭证收集：员工在差旅过程中需要保留与出差任务有关的费用凭证，并在出差结束后整理好凭证。
3.报销申请填写：员工可以通过企业内部的报销系统或表格，填写差旅费用报销申请，并上传相应的费用凭证。
4.报销审批：报销申请提交后，所在部门的主管或审批人会对报销申请进行审批，确认费用是否符合制度规定并是否有领导批准。
5.费用核算：审批通过后，财务部门会对报销申请进行费用核算，确认报销金额的准确性，并核对费用凭证的真实性。
7.付款：如果报销申请通过财务审核，财务部门会将差旅费用转账或发放现金给员工，完成报销流程。
总结起来，差旅费报销制度及流程主要包括报销范围、报销限额、报销凭证、报销时间要求等内容，并且需要通过报销申请、报销审批、费用核算、财务审核和付款等环节来完成报销流程。
企业可以根据自身情况和管理需求，对差旅费报销制度及流程进行具体的规定和操作。
差旅报销制度及报销流程
差旅报销制度及报销流程
一、出差申请
出差申请需要提前1个月申请，申请材料包括：出差申请表（含出差时间、目的地及目的）、往返机票单据及行程安排表；出差人员必须担当隐患职责。
二、出差报销
出差报销可根据公司的报销标准审批。
差旅费报销的主要申请材料包括：具体的交通费用和住宿费用的明细单据、差旅费用凭证、消费清单、国内外旅游险保单、招待费报销单（包括招待费用科目明细）和其他费用申请单据（财务认可）。
三、出差报销流程
（1）出差人员出发前：出差人员须准备本人的费用凭证，并填写出差报销单，由出差部门审核并签字复印。
（2）出差报销申请：出差人员须在出差后5个工作日内，将上述凭证本及报销单提交财务部，财务部负责审核凭证；
（3）出差费报销审核：出差部门、财务部和企业主管审批后，将报销单据及相关费用凭证提交银行代发账户；
（4）出差报销结算签字：出差人员完成出差后，须签字报销结算后，才能将相关报销费用全部偿还。
四、出差报销标准
1、差旅费用报销：出差报销往返机票费或火车票费，根据经济舱的实际消费金额报销。
2、住宿费用报销：差旅住宿费用，根据出差期间实际消费费用报销；
3、市内交通报销：根据出差期间的实际消费费用报销；
4、招待费报销：根据招待用餐实际消费费用报销；
5、其他费用报销：如果出差期间产生其他费用，可按实际消费金额报销，并由财务部审核后方可报销。
公务出差报销标准
公务出差报销标准公务出差是指国家机关、事业单位、企事业单位的工作人员因公务需要，按照规定进行的出差活动。
出差期间产生的费用，按照相关规定可以进行报销。
为了规范公务出差报销行为，保障财务资金使用的合理性和安全性，特制定本标准。
一、交通费。
1.1 火车，报销标准为硬座车费，特殊情况下可报销软卧差价。
1.2 飞机，报销标准为经济舱机票费用，特殊情况下可报销商务舱差价。
1.3 公交、出租车，报销标准为实际发生费用，需提供发票或行程单。
二、住宿费。
2.1 国内住宿，报销标准为三星级标间费用，特殊情况下可报销高星级酒店差价。
2.2 国际住宿，报销标准为三星级标间费用，特殊情况下可报销高星级酒店差价。
三、餐饮费。
3.1 国内餐饮，报销标准为不超过当地三星级饭店的标准。
3.2 国际餐饮，报销标准为不超过当地三星级饭店的标准。
四、通讯费。
4.1 国内通讯，报销标准为实际发生费用，需提供相关发票。
4.2 国际通讯，报销标准为实际发生费用，需提供相关发票。
五、杂费。
5.1 国内杂费，包括会议费、礼品费等，报销标准为实际发生费用，需提供相关发票。
5.2 国际杂费，包括会议费、礼品费等，报销标准为实际发生费用，需提供相关发票。
六、其他费用。
6.1 公务出差期间产生的其他费用，需符合国家相关规定，报销标准为实际发生费用，需提供相关发票。
七、报销流程。
7.1 出差人员应在出差结束后的5个工作日内，将出差报销单及相关费用票据报送财务部门进行报销。
7.2 财务部门应在收到报销单后的3个工作日内，完成审核并安排相应的报销款项。
八、特殊情况处理。
8.1 对于特殊情况下产生的费用，如因交通延误导致额外住宿费用等，需提供相关证明材料，并经领导审批后方可报销。
8.2 对于特殊情况下的高额费用报销，需提供详细的费用说明及相关审批材料。
九、违规处理。
9.1 对于因公出差报销中存在违规行为的，一经发现将按照相关规定进行处理，包括但不限于责令退还款项、扣发奖金、追究相关责任人责任等。
出差费用报销标准
出差费用报销标准出差费用报销是指员工在公司出差期间产生的差旅费用，包括交通费、食宿费、通讯费等，公司为员工提供了一定的费用报销标准，以保障员工在出差期间的正常生活和工作需要。
以下是我司出差费用报销标准的具体规定：一、交通费用。
1. 飞机票，经济舱机票费用报销标准为不超过全价经济舱价格的80%。
2. 火车票，硬座/硬卧车票费用报销标准为不超过全价硬座/硬卧价格的80%。
3. 高铁/动车，二等座车票费用报销标准为不超过全价二等座价格的80%。
4. 出租车/打车，在目的地城市内的出租车/打车费用报销标准为实报实销，需提供有效的行程单据。
二、食宿费用。
1. 住宿费，在目的地城市的住宿费用报销标准为不超过当地星级酒店标间价格的80%。
2. 伙食费，出差期间的伙食费用报销标准为不超过当地人均消费水平的80%。
三、通讯费用。
1. 手机费用，出差期间的手机通讯费用报销标准为不超过员工正常月消费的80%。
2. 上网费用，出差期间的上网费用报销标准为不超过当地上网服务商标准收费的80%。
四、其他费用。
1. 会议费，出差期间参加会议的报名费用、会议材料费用等，报销标准为实报实销。
2. 其他费用，出差期间因公产生的其他费用，需提供有效的票据和报销说明，报销标准为实报实销。
五、报销流程。
1. 出差费用报销需填写《出差费用报销申请表》，并附上相关票据和报销说明。
2. 财务部门将在收到申请后进行审核，符合标准的费用将在5个工作日内报销到员工指定的账户。
六、注意事项。
1. 出差费用报销需符合公司相关规定，如有违规行为将取消报销资格。
2. 出差费用报销标准随公司政策和当地物价水平的变化而调整，员工需留意最新的报销标准。
以上即为我司出差费用报销标准的相关规定，希望各位员工在出差期间能够按照规定合理使用费用，如有任何疑问或需求，请及时与财务部门联系。
祝各位出差顺利，工作愉快！。
差旅费报销标准制度 差旅报销制度细则(优秀5篇)
差旅费报销标准制度差旅报销制度细则（优秀5篇）（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的经典范文，如总结报告、合同协议、规章制度、条据文书、策划方案、心得体会、演讲致辞、教学资料、作文大全、其他范文等等，想了解不同范文格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!Moreover, our store provides various types of classic sample essays, such as summary reports, contract agreements, rules and regulations, doctrinal documents, planning plans, insights, speeches, teaching materials, complete essays, and other sample essays. If you want to learn about different sample formats and writing methods, please pay attention!差旅费报销标准制度差旅报销制度细则（优秀5篇）差旅费是行政事业单位和企业的一项重要的经常性支出项目，主要包括因公出差期间所产生的交通费、住宿费、伙食费和公杂费等各项费用。
差旅费报销制度及流程
差旅费报销制度及流程一、背景介绍。
差旅费报销制度是公司为了规范员工出差期间的费用支出，保障公司财务利益和员工权益而设立的一项管理制度。
本文将详细介绍差旅费报销的相关政策和流程。
二、差旅费报销政策。
1.差旅费报销范围。
公司规定的差旅费报销范围包括交通费、住宿费、餐饮费、通讯费等与出差相关的合理费用支出。
2.差旅费报销标准。
公司规定了不同城市的差旅费报销标准，员工在出差期间的费用支出需按照公司规定的标准进行报销。
3.差旅费报销凭证。
员工在报销差旅费时需提供相关的费用凭证，如交通票据、住宿发票、餐饮发票等，以便财务部门审核报销申请。
三、差旅费报销流程。
1.出差申请。
员工在出差前需提前向主管或人力资源部门提交出差申请，包括出差时间、地点、出差事由等信息，并获得批准后方可出差。
2.费用支出。
员工在出差期间产生的费用需妥善保留相关费用凭证，并注意费用支出是否符合公司规定的标准。
3.报销申请。
员工在出差结束后需及时填写差旅费报销申请表，详细列明费用支出情况，并提交相关费用凭证。
4.财务审核。
财务部门收到员工的报销申请后将进行费用支出的审核，确保费用符合公司规定的标准和范围。
5.报销发放。
经过财务部门审核通过后，差旅费报销将在规定的时间内发放到员工的工资卡或以其他方式进行发放。
四、注意事项。
1.员工在出差期间需严格遵守公司的差旅费使用规定，不得违规支出。
2.报销申请需真实、详细地填写费用支出情况，并提供完整的费用凭证。
3.财务部门对于报销申请将进行严格审核，如发现违规支出将进行相应处理。
5.总结。
差旅费报销制度及流程对于公司管理和员工权益保障具有重要意义，希望全体员工能够严格遵守相关规定，合理使用差旅费用，共同维护公司财务利益和形象。
以上就是差旅费报销制度及流程的相关内容，希望各位员工能够认真遵守并严格执行，谢谢！。
差旅费报销管理制度范文(3篇)
差旅费报销管理制度范文一、差旅费报销规定1.住宿费：住宿标准为经济适用型酒店，费用标准参考当地如家快捷酒店经济型客房均价。
一般同性二人一起出差的，按一个房间标准报销。
出差人员由单位接待或住亲友家的，一律不予报销住宿费。
员工趁出差之便，事先经部门经理或分管领导批准就近回家省亲办事的，多开支的住宿、伙食、交通费等由个人自理。
2.城际交通费：高铁为二等座标准、其他火车为硬卧硬座标准。
员工乘坐飞机要从严控制，出差任务紧急、路途较远的，经部门主管同意，分管领导批准后方可乘坐飞机。
3.市内交通费：市内交通费实报实销，以经济兼顾效率为原则，优先选择地铁、公交结合短程的出租车，报销票据日期应与出差日期吻合。
4.出差补贴：出差补贴原则为伙食补贴，填列在外埠出差费报销单上的住勤补助栏凭发票报销，标准为____元/天，其中分为早餐____元，午餐____元，晚餐____元。
若已报销陪同客户就餐的招待费，则扣除相应的餐费补贴。
5.手机话费：手机话费补助每月____元，凭发票报销。
为了工作的方便和便于联系，每月报销话费的手机不得少于规定的开机时间。
工作日：早8：00-晚21：____节假日：早10：00-晚18：00。
6.业务招待费：因业务需要发生招待费的应通过出差计划、客户拜访计划等事先上报并列明大致费用预算，经部门主管核准同意后再报分管领导批准，财务部方可给予报销。
7.礼品赠送：除了必须当面赠送或者不适宜邮寄的礼品外，赠送给客户的礼品原则上由上海本部统一准备和寄送，以保证礼品的质量，加强管理。
必须当面赠送的礼品须在出差计划或者客户拜访计划中事先向领导提出申请。
二、出差计划和出差报告1.出差计划：出差前须提前三天提交出差计划给部门主管，详细列明拟出差的城市、拜访客户全称、接待人、接待人联系方式、拜访目的、拟发生的业务招待费项目及费用预算等内容，经部门主管批准同意后再出差。
2.出差报告：出差结束三天内须完整填写出差报告并发送给部门主管，出差计划和出差报告可使用同一张表格。
差旅报销制度及报销流程
差旅报销制度及报销流程一、差旅报销制度1.费用标准差旅费用包括交通费、住宿费、餐饮费等各项费用，对于不同类型的费用需要制定不同的标准。
费用标准应在合理的范围内，可以根据不同的地区、职位和等级进行调整。
交通费：以火车、汽车、飞机等公共交通工具为主要出行方式，费用标准应以实际票价为依据。
住宿费：以不同星级或级别的酒店或宾馆为基准，制定合理的住宿费用标准。
餐饮费：根据不同地区或城市的消费水平进行适当调整。
2.报销范围差旅费用应与工作相关，包括但不限于以下几个方面：（1）因公出差的交通费用，包括往返车费、机票费用等；（2）因公出差的住宿费用，包括正常工作时间的住宿费用和加班或延误等情况下的额外住宿费用；（3）因公出差的餐饮费用，包括正常工作时间的餐费和加班就餐费用等；（4）其他因公出差产生的合理费用，如会议费用、通讯费用、过桥费等。
3.报销要求差旅费用报销需要遵守以下要求：（1）费用原始凭证：报销费用需要提供相关的原始凭证，如发票、机票行程单、酒店或宾馆发票等。
（2）费用报告：员工在差旅结束后需填写差旅费用报告，明细列出各项费用的金额及用途。
（3）费用审批：差旅费用报销需要经过上级主管或相关部门的审批，并在报销单上签字确认。
（4）报销时间要求：差旅费用的报销应在差旅结束后的一定时间内进行，如超过规定时间可能会影响报销的及时性和有效性。
二、差旅报销流程1.申请报销员工在差旅结束后，填写差旅费用报告，并附上相关的费用凭证。
报告和凭证需先递交给所在部门的主管进行初审和审批。
2.部门审批主管收到差旅费用报告后，对报告进行审核，并核对费用凭证的真实性和合规性。
初审通过后，主管需将报告和凭证一并递交给财务部门进行复审。
3.财务复审4.审批付款会计在确认报销单无误后，将报销单递交给财务主管进行审批。
财务主管对报销单进行最终审批，并签字同意付款。
5.支付款项财务部门在收到财务主管审批签字后，将差旅费用的金额支付给员工。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
出差住宿、交通标准及报销流程
出差系指赴外地联系工作、考察、培训、学习、会务、采购、工程任务、招聘、访问等。
本着经济、快捷、便利、安全的要求，特制订本规定。
一、适用范围
本规定适用于本公司因公出差人员。
二、出差申报程序
1.凡有因公出差意向的人员，均应于出差前2天填写《出差申请单》，公司高
层管理干部向总经理申报，经总经理同意后可办理出差手续，如特殊情况可电话向总经理请示，事后补办填报签字程序。
2.上述以外人员因公出差，也应于出差前2天填写《出差申请单》，向各自主
管领导申报，经主管领导或职能部门总监及总经理同意后方可办理出差手续。
3.因参加会议、外派学习、培训等事由出差人员，除填写《出差申请单》外，
还应附上经总经理签署同意参加的会议、学习、培训通知，办理出差手续。
4.因考察事由出差人员，以单位或部门填写《出差申请单》，并注明考察主题、
方案、考察预算，向总经理申报，经同意后可办理出差手续。
三、涉及出差费用支出说明
1.出差人员原则上自行办理订票、购票、取票手续，先行垫付票款。
公司高层
管理干部因公出差可由行政部代为订票。
2.若系集体出差，如同一部门或单位，由出差人员中职级最高者凭上级领导已
签字同意的《出差申请单》，逐级办理请款手续预支差旅费；如跨部门或跨单位人员集体出差，指定一个单位按照前述要求办理预支差旅费。
3.凡出差期间在公司单位内住宿、用餐的，出差人消费结束后均应在相关账单
上签字确认，由承办出差接待单位的财务部负责收集该次消费账单及《出差申请单》，每月末各单位财务内部之间专项核算差旅费用（用餐费用按全单七折计入考核费用，住宿费用按上表价格全额计入考核费用）。
4.凡出差期间自行垫付交通、住宿、用餐费用的或预支差旅费的，待出差任务
结束后，凭上级领导已签字同意的《出差申请单》，填报《费用报销单》，按正常报销手续在各公司财务部办理差旅费报销手续。
5.各经营单位原则上不得为公司出差人员设宴招待。
6.公司员工出差期间，可报销往返于住宿酒店与工作地点及各门店之间的公交
车票、地铁票。
如因特殊情况需要乘坐出租车，需经所属部门上级领导批准方可报销。
7.凡参加会议、学习、培训的出差人员，如公司已支付相关交通、用餐、住宿
费用的，出差人员负责向相关机构索取费用发票，以备办理后续报销手续。
四、出差交通、用餐、住宿标准
五、报销方式及要求
1.总经理根据具体出差情况，审核高层管理干部差旅费报销手续。
其他人员差
旅费报销手续由各自主管领导或部门总监审批。
2.所有差旅费报销项目均需凭正规发票并附《出差申请单》，按正常报销程序
走审批流，在出差人所在单位财务部办理费用报销手续。
《出差申请单》可在公司行政部领取。
3.凡差旅费票据需一次性按项目归属填报，不可随意变更项目归属或错期拆分
报销。
4.据实产生的费用须在出差任务完成后10日内及时办理报销手续，若连续出
差按最后一次完成出差任务后的10日内办理报销审批手续。
5.会议、学习、培训等性质的差旅费报销，均需提供经总经理签署同意参会的
会议或培训通知为报销附件。
6.凡考察、培训、学习类的出差任务，其目的都是学习、促进、提升参与人员
的工作水平，因此上述出差任务结束后10日内相关人员应以团队为单位（如培训为个人则以个人为单位）向总经理或主管领导提交考察、培训的心得或总结，经总经理或主管领导批阅后由行政部存档。
六、执行时间
上述规定自总经理签字后即生效执行。