出差住宿、交通标准及报销流程

出差住宿、交通标准及报销流程

出差系指赴外地联系工作、考察、培训、学习、会务、采购、工程任务、招聘、访问等。本着经济、快捷、便利、安全的要求，特制订本规定。

一、适用范围

本规定适用于本公司因公出差人员。

二、出差申报程序

1.凡有因公出差意向的人员，均应于出差前2天填写《出差申请单》，公司高

层管理干部向总经理申报，经总经理同意后可办理出差手续，如特殊情况可电话向总经理请示，事后补办填报签字程序。

2.上述以外人员因公出差，也应于出差前2天填写《出差申请单》，向各自主

管领导申报，经主管领导或职能部门总监及总经理同意后方可办理出差手续。

3.因参加会议、外派学习、培训等事由出差人员，除填写《出差申请单》外，

还应附上经总经理签署同意参加的会议、学习、培训通知，办理出差手续。

4.因考察事由出差人员，以单位或部门填写《出差申请单》，并注明考察主题、

方案、考察预算，向总经理申报，经同意后可办理出差手续。

三、涉及出差费用支出说明

1.出差人员原则上自行办理订票、购票、取票手续，先行垫付票款。公司高层

管理干部因公出差可由行政部代为订票。

2.若系集体出差，如同一部门或单位，由出差人员中职级最高者凭上级领导已

签字同意的《出差申请单》，逐级办理请款手续预支差旅费；如跨部门或跨单位人员集体出差，指定一个单位按照前述要求办理预支差旅费。

3.凡出差期间在公司单位内住宿、用餐的，出差人消费结束后均应在相关账单

上签字确认，由承办出差接待单位的财务部负责收集该次消费账单及《出差申请单》，每月末各单位财务内部之间专项核算差旅费用（用餐费用按全单七折计入考核费用，住宿费用按上表价格全额计入考核费用）。

4.凡出差期间自行垫付交通、住宿、用餐费用的或预支差旅费的，待出差任务

结束后，凭上级领导已签字同意的《出差申请单》，填报《费用报销单》，按正常报销手续在各公司财务部办理差旅费报销手续。

5.各经营单位原则上不得为公司出差人员设宴招待。

6.公司员工出差期间，可报销往返于住宿酒店与工作地点及各门店之间的公交

车票、地铁票。如因特殊情况需要乘坐出租车，需经所属部门上级领导批准方可报销。

7.凡参加会议、学习、培训的出差人员，如公司已支付相关交通、用餐、住宿

费用的，出差人员负责向相关机构索取费用发票，以备办理后续报销手续。

四、出差交通、用餐、住宿标准

五、报销方式及要求

1.总经理根据具体出差情况，审核高层管理干部差旅费报销手续。其他人员差

旅费报销手续由各自主管领导或部门总监审批。

2.所有差旅费报销项目均需凭正规发票并附《出差申请单》，按正常报销程序

走审批流，在出差人所在单位财务部办理费用报销手续。《出差申请单》可在公司行政部领取。

3.凡差旅费票据需一次性按项目归属填报，不可随意变更项目归属或错期拆分

报销。

4.据实产生的费用须在出差任务完成后10日内及时办理报销手续，若连续出

差按最后一次完成出差任务后的10日内办理报销审批手续。

5.会议、学习、培训等性质的差旅费报销，均需提供经总经理签署同意参会的

会议或培训通知为报销附件。

6.凡考察、培训、学习类的出差任务，其目的都是学习、促进、提升参与人员

的工作水平，因此上述出差任务结束后10日内相关人员应以团队为单位（如培训为个人则以个人为单位）向总经理或主管领导提交考察、培训的心得或总结，经总经理或主管领导批阅后由行政部存档。

六、执行时间

上述规定自总经理签字后即生效执行。