存货的出入库管理规定
出入库及存货管理制度
出入库及存货管理制度一、制度目的1.为了规范企业的物资出入库流程，保证出入库的准确性和及时性；2.为了有效管理和控制存货的数量、质量和变动情况；3.提高出入库效率，降低库存成本，并确保存货安全；二、制度适用范围本制度适用于公司所有物资的出库、入库和存货管理；三、职责责任1.仓库管理员-负责仓库的日常管理和物品的出入库；-负责制定并实施准确、规范的出入库记录和货物清单；-负责库存盘点和调整，并及时报告上级；-负责保管好存货，确保存货的安全和完整；-定期向上级报告存货情况和库存变动情况；2.采购部门-根据企业的需求和计划，及时进行物品的采购工作；-负责与供应商的对接，并确保采购物品的质量和数量达到要求；-协助仓库管理员进行库存盘点，并定期统计并报告存货情况；3.销售部门-提供准确的销售计划和需求信息，以便采购部门和仓库管理员准确进行出库和入库工作；-协助仓库管理员进行库存盘点，并定期统计并报告存货情况；四、物资出库管理1.申请出库-部门领导或授权人员根据实际需求填写出库申请单；-出库申请单需包含物品名称、规格、数量、用途等信息；-出库申请单需由部门领导或授权人员审核并签字；2.出库操作-仓库管理员根据出库申请单进行物品的出库操作；-出库操作需要记录出库时间、物品名称、规格、数量等信息；-出库单据需由领用人员在出库时签字确认；3.出库审核-部门领导或授权人员对出库单据进行审核，确保出库的合理性和准确性；-审核人员需签字确认审核结果；五、物资入库管理1.申请入库-部门领导或授权人员根据实际需求填写入库申请单；-入库申请单需包含物品名称、规格、数量、采购单号等信息；-入库申请单需由部门领导或授权人员审核并签字；2.入库操作-仓库管理员根据入库申请单进行物品的入库操作；-入库操作需要记录入库时间、物品名称、规格、数量等信息；-采购部门的验收人员需在入库时签字确认；3.入库审核-部门领导或授权人员对入库单据进行审核，确保入库的合理性和准确性；-审核人员需签字确认审核结果；六、存货管理1.存货盘点-仓库管理员定期对存货进行盘点，确保存货的准确性和完整性；-盘点结果需记录并报告上级；2.存货调整-在存货盘点时，如果发现存货数量或质量存在问题，需及时进行调整；-存货调整需有上级审批，并记录存货调整单据；3.存货报告-仓库管理员定期向上级报告存货情况和库存变动情况；-存货报告需包含存货数量、质量、变动情况等信息；七、违纪处理1.对出入库工作中的违规行为，将进行相应的纪律处分，并进行教育和指导；2.对于严重违规的情况，将追究相关责任人的法律责任；八、附则制度的修改或补充，需经公司领导审批并通知相关人员执行。
存货进销存管理规定(3篇)
第1篇第一章总则第一条为加强公司存货管理，提高存货周转率，降低存货成本，确保存货的安全与完整，特制定本规定。
第二条本规定适用于公司所有存货的采购、验收、储存、领用、报废、盘点等各个环节。
第三条公司存货管理应遵循以下原则：1. 规范化：建立健全存货管理制度，确保存货管理工作的规范性和一致性。
2. 安全性：确保存货在储存、运输、使用过程中的安全，防止损失和浪费。
3. 经济性：合理控制存货水平，降低存货成本，提高资金使用效率。
4. 实效性：及时掌握存货动态，提高存货管理的效率和准确性。
第二章采购管理第四条采购部门负责制定采购计划，包括采购数量、采购时间、采购价格等。
第五条采购计划应根据以下因素制定：1. 销售预测：根据销售部门提供的销售预测数据，确定采购数量。
2. 库存水平：根据库存状况，确定采购时间。
3. 供应商情况：选择信誉好、质量优、价格合理的供应商。
4. 成本控制：在保证质量的前提下，尽量降低采购成本。
第六条采购部门应与供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务。
第七条采购合同应包括以下内容：1. 采购物品的名称、规格、数量、质量要求。
2. 交货时间、地点、方式。
3. 付款方式、期限。
4. 违约责任。
第三章验收管理第八条验收部门负责对采购的存货进行验收，确保其符合合同要求。
第九条验收流程如下：1. 验收部门收到采购部门的通知后，安排验收人员对存货进行验收。
2. 验收人员对存货进行外观检查、数量核对、质量检测等。
3. 验收结果符合合同要求，验收部门出具验收报告；不符合要求，退回供应商重新发货。
第十条验收报告应包括以下内容：1. 验收日期、地点。
2. 验收人员姓名。
3. 验收结果。
4. 验收结论。
第四章储存管理第十一条储存部门负责对验收合格的存货进行储存管理。
第十二条储存场所应满足以下条件：1. 安全：储存场所应具备防火、防盗、防潮、防虫等安全措施。
2. 舒适：储存场所应保持适宜的温度和湿度。
3. 规范：储存场所应设置明确的标识，方便查找和管理。
存货进出库和盘点和存储和标识管理规定
仓库应配备足够 的货架、托盘、 包装材料等存储 设备
仓库应设置合理 的通道和堆放区 域，确保货物的 进出和存放方便
仓库应配备监控、 报警等安全设施， 确保货物的安全 和完整
温度：适宜的存储温 度，避免过高或过低
湿度：适当的湿度控 制，避免过于干燥或
潮湿
通风：良好的通风条 件，避免空气不流通
光照：避免阳光直射， 防止紫外线对存货的
损害
防尘：保持存储环境 清洁，避免灰尘对存
货的污染
防虫：采取必要的防 虫措施，防止虫害对
存货的破坏
防火：确保存储环境 安全，防止火灾对存
货的损害
仓库应具备防 火、防盗、防 潮、防鼠等设
施
仓库内应保持 整洁、通风、 干燥，避免货 物受潮、变质
货物应按照分 类、批次、规 格等有序存放， 便于查找和取
用
小无名,a click to unlimited possibilities
01 单 击 添 加 目 录 项 标 题 02 存 货 进 出 库 管 理 规 定 03 存 货 管 理 规 定 05 存 货 标 识 管 理 规 定
货物接收：接收供应商提供的货物，核 对货物数量、质量、规格等信息
标识方式：采用 统一、规范的标 识格式和颜色
标识更新：定期 检查和更新存货 标识，确保标识 信息准确、完整、 清晰
紧急情况：如自然灾害、设备故障等，应立即采取紧急措施，确保存货安全 货物损坏：发现货物损坏时，应立即报告并采取措施，如修复、更换等 货物丢失：发现货物丢失时，应立即报告并采取措施，如查找、报警等 货物过期：发现货物过期时，应立即报告并采取措施，如销毁、更换等
不定期盘点：根据实际需要， 随时进行盘点
货物登记：记录货物入库信息，包括 货物名称、数量、入库时间等
存货出入库管理制度及流程
存货出入库管理制度及流程一、引言随着企业规模的不断扩大和商业模式的日新月异，现代企业的存货管理已经成为一个非常重要的环节。
存货是企业的重要资产之一，直接关系到企业的运营和发展，因此对存货的管理必须严格规范，有效控制。
本文将从存货出入库管理的制度及流程进行详细的探讨，并为企业提供一套完善的管理制度和流程。
二、存货出入库管理制度1. 制度目的存货出入库管理制度的目的是规范企业的存货进出流程，加强对存货的控制和监管，提高存货周转率，减少存货损耗和浪费，增加企业的经济效益。
2. 适用范围本制度适用于所有与企业的存货管理相关的部门和人员。
3. 制度内容（1）存货的分类根据存货的特点和用途，将存货进行分类，例如原材料、在制品、成品、辅助物料等。
（2）存货的标识和编号对每一批存货进行标识和编号，以便于管理和追溯。
（3）存货的接收对进货的所有存货，必须经过严格的验收程序，确认存货的品质和数量。
（4）存货的出库企业内部对存货的出库必须有相应的单据和记录，包括出库单、领料单等。
（5）存货的库存盘点对存货进行定期和不定期的库存盘点，确保存货的准确性和完整性。
（6）存货的检验和保管对存货进行定期的检验和保管，确保存货的安全性和完好性。
（7）存货的报废和报损对报废和报损的存货，必须有相应的处理程序和记录。
（8）存货的调拨和转移对存货的调拨和转移必须有相应的手续和记录，以规范存货的移动。
（9）存货的报警管理对存货的库存量进行预警管理，确保存货不会出现超量或短缺。
4. 制度执行所有相关部门和人员必须认真执行存货出入库管理制度，严格按照流程进行操作，不得擅自操作或违规操作。
5. 制度监督企业内部应设立相关的监督机构，对存货出入库管理制度进行监督，确保制度的执行和有效性。
6. 制度修订对存货出入库管理制度进行定期修订，根据实际情况和需求进行调整和完善。
三、存货出入库管理流程1. 存货的采购流程（1）需求确认：根据生产计划和销售计划确认存货的需求。
存货进出入库管理制度
存货进出入库管理制度一、总则为规范存货的进出入库管理，提高存货管理效率，减少存货损耗，制定本管理制度。
二、适用范围本管理制度适用于公司的所有存货，包括原材料、半成品、成品及辅助材料等。
三、管理原则1. 进出入库需按照合同采购、合格供应商采购流程，严格按照质量标准、价格标准进行选择。
2. 存货进出入库需按照公司仓库管理制度进行管理，确保库存情况真实、准确。
3. 存货的进出入库必须有相应的单据，如采购订单、入库单、仓库出库单等。
4. 存货的采购、出售需经过严格的审批程序，确保业务的合法、合规。
四、存货进出入库管理流程1. 进货流程：（1）公司需制定采购计划，根据生产需要或者市场需求确定采购数量、时间和供应商。
（2）制定采购订单，确定采购的内容、价格和交货期限。
（3）供应商送货到达后，仓库负责人需进行检验验收，确保存货的质量和数量与采购订单一致。
（4）验收合格后，填写入库单，将存货安排入库。
2. 出货流程：（1）生产部门根据生产计划，提出对存货的需求。
（2）仓库根据生产部门的需求，将存货准备好并做好出库准备。
（3）生产完成后，仓库将产品出库。
3. 存货盘点：（1）公司需定期对仓库的存货进行盘点，确保存货的真实、准确。
（2）盘点时需制定详细的盘点计划，确保每一种存货都能进行盘点。
（3）盘点结果需进行核对，发现问题及时进行调整，确保存货数据的准确性。
五、进出库管理制度1. 仓库安全管理：（1）仓库应当按照防火、防盗、保管、通风和照明等要求进行管理。
（2）仓库在使用过程中需定期进行维护和检查，确保仓库设施的安全和正常使用。
（3）仓库内部要定期进行清洁，确保存货的卫生、干净。
2. 存货的分类管理：（1）存货应当根据性质、用途、规格等进行分类管理。
（2）对不同种类的存货应当采用不同的储存方式和保管方法。
3. 存货的保管要求：（1）存货需按照规定的方法和要求进行保管，确保存货的安全、无损。
（2）对易损、易腐、易碎的存货应当单独进行保管，并采取相应的保护措施。
公司入出库管理制度
公司入出库管理制度第一章总则为规范公司的仓储管理工作，加强对公司货物入库和出库的管理，提高库存的准确性和效率，特制定本制度。
本制度适用于公司仓储管理工作。
第二章入库管理1、入库条件（1）收到货物后，由仓库管理员进行验收确认，确认无误后方可入库。
（2）货物到达后必须填写到货单并签字确认，方可入库。
（3）货物必须符合公司的相关标准，否则不予入库。
2、入库方式（1）货物可通过手工录入或扫描入库，确定信息准确后，方可放入指定位置。
（2）货物入库后，需要进行标识和分类，方便后续管理和查询。
3、入库记录（1）入库记录必须记录货物的名称、数量、供应商以及入库时间等信息。
（2）入库记录必须保留备查，不得私自销毁或篡改。
第三章出库管理1、出库条件（1）出库必须有相关部门的出库单据，并经有关负责人审批才能出库。
（2）出库时必须核对货品信息，确保无误后才能放行。
2、出库方式（1）出库方式可通过手工拣货或系统扫描，确认信息准确后方可出库。
（2）出库时必须按照相应的标准或规定进行打包和处理，保证货物完好。
3、出库记录（1）出库记录必须详细记录货物的名称、数量、收货单位、出货时间等信息。
（2）出库记录必须保留备查，不得私自销毁或篡改。
第四章库存盘点1、盘点要求（1）定期对库存进行盘点，确保库存准确性。
（2）盘点前必须做好准备工作，清点清单、准备工具设备等。
（3）发现异常情况要及时处理，记录并报告有关负责人。
2、盘点人员（1）盘点人员必须经过相关岗位培训，并持证上岗。
（2）盘点人员必须认真负责，不得私自调换库存信息。
第五章库存管理1、库位管理（1）库位必须按照相应标准进行管理，确保货品存放有序、方便取货。
（2）库位必须做好标识，清晰明了，避免混乱和误操作。
2、货物存放（1）货物存放时必须按照类别、规格等进行分类放置，确保易查易取。
（2）货物存放时必须遵循“先进先出”的原则，确保货物的新鲜度和有效期。
3、库存管理系统（1）库存信息必须录入系统，确保信息准确、及时。
仓库出入库管理制度规定范本(7篇)
仓库出入库管理制度规定范本（7篇）仓库出入库管理制度规定范本（7篇）仓库是由储藏物品的库房、运输传送设施(如吊车、电梯、滑梯等)、出入库房的输送管道和设备以及消防设施、管理用房等组成。
以下是小编准备的仓库出入库管理制度规定范本，欢迎借鉴参考。
仓库出入库管理制度规定范本【篇1】一、仓库日常管理1、仓库保管员必须合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账。
原材料仓库必须根据实际情况和各类原材料的性质、用途、类型分明别类建立相应的明细账、卡片;所有物料应按照类型及规格型号设立明细账、卡片;财务部门与仓库所建账簿及顺序编号必须互相统一，相互一致。
合格品、逾期品、失效品、废料、应分别建账反映。
2、必须严格按照仓库管理规程进行日常操作，仓库保管员对当日发生的业务必须及时逐笔登记台帐，做到日清日结，确保物料进出及结存数据的正确无误。
及时登记台帐,保证帐物一致。
3、做好各类物料和产品的日常核查工作，仓库保管员必须对各类库存物资定期进行检查盘点，并做到账、物、卡三者一致。
必须定期对每种材料的数量进行核对并记录，如有变动及时向领导反映，以便及时调整。
4、车间必须根椐计划及仓库库存情况合理确定采购数量，并严格控制各类物资的库存量;仓库保管员必须定期进行各类存货的分类整理，对存放期限较长，逾期失效等不良存货，要按月编制报表，报送部门经理及财务人员.二、入库管理1、物料进库时，仓库管理员必须凭送货单、检验合格单办理入库手续;拒绝不合格或手续不齐全的物资入库，杜绝只见发票不见实物或边办理入库边办理出库的现象。
2、入库时，仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目，如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。
未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在待检区域内，经检验不合格的物资一律退回，放在暂放区域，同时必须在短期内通知经办人员负责处理。
3、收料单的填写必须正确完整，供应单位名称应填写全称并与送货单一致。
出入库管理制度(5篇)
出入库管理制度(一)第一章总则1.为加强公司存货出、入库的管理，根据国家有关规定，结合公司经营需要，特制定本制度。
2.本公司下属各公司、分厂在进行存货的出、入库管理工作时，必须遵守本制度。
第二章存货入库验收制度1所有商品，不论购入、销货退回、旧货送回或试用、展览收回等，均应经仓管单位检验后才得入库。
2仓管单位将每项进库的商品，限于次日以前详加验收后，列记商品型号入账，凭以控制每件商品的性能。
3购进原材料等存货，入库前必须办理验收入库手续。
(1)核对实物规格、型号、生产单位是否与合同一致。
(2)观察包装完好程度，并清点实物数量。
(3)完成实物品质检查。
(4)完成上述工作后填制“入库单”一式三份。
4.验收中发现溢余时填制“溢余货物单”。
5.验收中发现毁损短缺时填制“毁损短缺货物处理单”。
6.按实收数量入库，并记录实物账卡。
7.因试用、展览、更换、销货退回、调货等而重新入库的商品，于交回时应保持领用时的状况，若有损坏，应由仓库部会同服务部鉴定维修费用后，由领货人照价赔偿，若附件遗失或不全时，则应由领货人依据商品价格赔偿。
8.进货单位收货时，如发觉附件短少、数量不符或商品破损、性能变质时，最迟应于收货次日通知发货单位，否则概以收货合格论。
9.各单位不得于销货退回时未经仓库保管单位签字认可而自行在销货报告上作销货退回处理。
第三章存货出库控制制度1.仓管单位应在下列____种情况下出货：(1)交货。
(2)交客户试用。
(3)示范表演。
(4)本公司同仁的职前或在职训练使用。
(5)展示中心陈列。
(6)本公司各单位因业务需要而借用。
2.除上述各项出货外，总公司仓库部需随时视实际情形的需要对分公司出货。
3.各项出货除仓库部对分公司的出货应凭分公司填具的“商品(供应品)订货单”出货外，其余各项出货应由出货人出示已经其单位主管亲笔签准的“商品(供应品)领货单”及“商品(附件)领货记录卡”向保管员出货。
4.存货出库的有关规定与程序。
存货出入库管理制度
存货出入库管理制度一、存货出入库管理的目的和意义1.保证存货的合理库存水平，避免因存货过多或过少而导致的资金占用和生产经营效益的下降。
2.通过准确的出入库记录，能够更好地掌握存货的流向和数量，及时发现并解决存货盗窃、滞销等问题。
3.提高存货管理的自动化水平，降低人工操作错误和时效性的影响，提高工作效率。
4.为企业制定合理的采购计划和生产计划提供依据，避免因供应链断裂导致的生产停滞。
二、存货出入库管理的基本原则1.明确责任：明确存货出入库管理的责任部门和责任人员，确保管理的专业性和及时性。
2.准确计量：要求出入库时对存货进行准确计量，避免计量误差对管理结果的影响。
3.及时记录：要求对存货的出入库情况进行及时、准确的记录，建立存货台账和日常登记，方便日后查阅和分析。
4.差错处理：对于存货出入库过程中可能出现的差错，要及时发现并进行处理，避免对管理结果产生影响。
5.仓储安全：要求对存货进行安全储存，防止事故和盗窃等事件的发生，保障存货的完好和利用价值。
6.合理配送：根据实际需求，合理安排存货的配送和供应，避免过多或过少的情况发生。
三、存货出入库管理的具体要求和流程1.存货出入库的申请和审批：(1)存货的出入库需要经过申请和审批程序，申请者需填写相应的表格，注明出入库数量、日期和用途等信息。
(2)由相关部门或管理人员对申请进行审批，核实存货信息和计量准确性，并在表格上签字核准。
(3)审批通过后，申请人将获取到的申请单交给仓库管理人员。
2.存货出入库的执行和记录：(1)仓库管理人员按照申请单上的信息，对出入库的存货进行计量和记录，确保准确性。
(2)存货出入库记录需详细注明存货名称、规格、批号、供应商、制单人等信息，并按照时间顺序进行编号和归档。
3.存货仓储安全和差错处理：(1)仓库管理人员负责对存货进行分类、归档和定期清理，确保存货的安全和易于取用。
(2)定期检查存货的数量和质量，发现差错及时纠正和处理，并及时报告上级主管领导。
物资出入库管理规定(6篇)
物资出入库管理规定（6篇）物资出入库管理规定（通用6篇）物资出入库管理规定篇1一、物品入库有关制度(一) 物品采购回来后首先办理入库手续，有采购人员向仓库管理员逐件交接。
库存管理员要根据采购计划单的项目认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种、价格准确无误，质量完好，配套齐全，并在接收单上签字(或在入库登记簿上共同签字确认)。
(二) 对于在外加工货物应认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种准确无误，质量完好，配套齐全，并在接收单上签字。
(三) 物品入库根据入库凭证，现场交接接收，必须按所购物品调整内容、物品质量标准，对物品进行检查验收，并做好入库登记。
(四) 物品验收合格后，应及时入库。
(五) 物品入库，要按照不同的主机型号、材质、规格、功能和要求，分类，分别放入货架的相应位置储存，在储存时注意做好防锈，防潮处理，保证货物的安全。
(六) 物品数量准确、价格不串。
做到帐、标牌、货物相符合。
发生问题不能随意的更改，应查明原因，是否有漏入库，多入库。
(七) 精密、易碎及贵重货物要轻拿轻放，严禁挤压、碰撞、倒置，要做到妥善保存，其中贵重物品应入公司内小仓库保存，以防盗窃。
(八) 做好防火、防盗、防潮工作，严禁与我公司无关的人员进入仓库。
(九) 仓库保持通风，保持库室内整洁，由于仓库的容量有限，货物的摆放应整齐紧凑，做到无遮掩，标牌要醒目，便于识别辨认。
二、物品出入库有关规定：(一) 物品出库，仓库管理员要做好记录，领用人签字。
(二) 物品出库，数量要准确(账面出库数量要和出库单，实际出库实际数量相符)。
做到帐、标牌、货物相符合。
发生问题不能随意的更改，应查明原因，是否有漏出库，多出库。
(三) 仓库管理员要严格执行凭发货单出货，无单不放货，内容填写不准确不放货，数目有涂改痕迹不放货，发生上述问题应及时与相关的责任人做好货物的核对，保证发货的正确性，及时解决，及时发货，保证合同的完整履行。
出入库物品规章制度内容
出入库物品规章制度内容第一章总则为规范单位的物品管理、保障财产安全，提高物资利用率，特制定本规定。
第二章适用范围本规范适用于各个单位的仓库物资管理。
第三章出库管理1、出库申请（1）出库人需填写出库申请单，注明出库理由、物品名称、数量等详细情况。
（2）出库人需经过主管领导批准后方可进行出库操作。
（3）出库单应当由出库人签字确认，主管领导进行审批。
2、出库操作（1）出库人应当在仓库管理员的协助下进行物品的出库操作。
（2）出库人在操作时应当认真核对物品名称、数量及规格，确保出库的物品与出库单所列一致。
（3）出库操作结束后，出库人应当填写出库记录，仓库管理员进行确认并签字。
3、出库监督（1）仓库管理员应当对出库操作过程进行监督，并及时制止出库人的违规行为。
（2）出库操作结束后，仓库管理员应当对出库记录进行核对，确保准确无误。
（3）出库记录应当及时上报给主管领导，以备查账核对。
第四章入库管理1、入库手续（1）入库物品应当具有入库凭证，包括入库单、物品清单等。
（2）入库凭证应当经单位主管领导审批后方可进行入库操作。
（3）入库人员应当核实物品名称、数量等信息，确保无误后方可入库。
2、入库操作（1）入库物品应当放置在指定位置，做好标记并记录入库时间。
（2）入库操作需由专门的仓库管理员或负责人进行，入库人员应当进行签字确认。
（3）入库完成后，入库人员应当及时制作入库记录，并上报给主管领导审核。
3、入库监督（1）仓库管理员应当对入库操作进行监督，确保入库物品符合规定标准。
（2）入库记录应当及时上报给主管领导，以备查账核对。
（3）对于入库不合格的物品，应当立即通知相关部门处理。
第五章物品保管1、保管要求（1）仓库管理员应当建立健全的物品保管制度，确保物品的安全性和完整性。
（2）仓库应当设置相应的防盗、防火、防水等安全设施，做好物品保管工作。
（3）对于特殊物品，应当按照要求采取相应的保护措施。
2、保管责任（1）仓库管理员应当严格履行保管责任，确保物品在仓库中安全。
公司存货出入库管理制度
公司存货出入库管理制度一、目的和原则为了加强存货管理，保证存货安全、准确、及时地出入库，特制定本制度。
本制度遵循准确性、及时性、安全性和经济性的原则，旨在通过规范化操作，提高存货管理效率，降低企业运营风险。
二、适用范围本制度适用于公司所有涉及存货出入库的业务环节，包括但不限于原材料、半成品、成品以及其他物资的管理。
三、职责分工1. 仓库管理部门负责存货的日常管理，包括出入库操作、库存盘点、环境维护等。
2. 采购部门负责与供应商沟通，确保采购订单的准确性，并与仓库管理部门协调，确保货物按时到达。
3. 销售部门在接到客户订单后，应及时通知仓库管理部门准备货物，并确保发货的准确性和及时性。
4. 财务部门负责监督存货的账务处理，确保存货记录的准确性，并进行定期的盘点核对。
四、出入库流程1. 入库流程：- 收货：仓库管理人员应根据采购订单对货物进行验收，确认数量、规格无误后方可接收。
- 登记：将收货信息详细记录于库存管理系统中，包括品名、规格、数量、批次、供应商等信息。
- 存放：按照货物的性质和存储要求，合理分配库位，确保安全、便于管理和取用。
2. 出库流程：- 审核：销售部门提供的客户订单需经过审核，确认无误后方可执行出库操作。
- 拣货：根据订单需求，仓库管理人员进行拣货，并检查货物是否符合出库标准。
- 登记：在库存管理系统中记录出库信息，包括客户名称、出库数量、时间等。
- 发货：将货物打包、装车，并确保运输过程中的安全。
五、盘点管理1. 定期盘点：财务部门应至少每季度组织一次全面盘点，核对实际库存与账面记录是否一致。
2. 不定期盘点：在发现存货异常或需要时，可进行不定期盘点，及时查明原因并处理。
六、安全管理1. 防火防盗：仓库应配备必要的消防设施，并定期检查；同时加强安全防范措施，防止盗窃事件发生。
2. 环境维护：保持仓库环境干燥、通风，避免货物受潮损坏。
七、附则本制度自发布之日起实施，由公司管理层负责解释，如有变更，以最新规定为准。
仓库管理制度,货物出入库规定,仓库存货盘点规定
仓库管理制度为了保障公司库存商品的安全与完整、降低仓库管理成本、以免造成物资、原辅料积压与资金浪费，特制定本制度，要求有关部门遵照执行。
一、采购入库管理1、业务部根据生产需要每月填写采购订单，提交部门经理、生产经理、总经理审批。
2、仓库保管员根据经过审批的采购订单，才可办理物资入库手续。
3、入库时仓库负责清点实物数/重量，进行外观验收，同时要关注货物的价格、规格、型号、数量是否与采购订单一致，如有异常，需及时通知业务部，并在入库单上清晰标注，否则拒绝入库。
4、仓库将实物清点入库后，应在实物上贴上标明物资名称、规格型号、产地、采购人、批次的标签。
5、仓库根据核对无误的采购订单规范填写入库单，并由经办人签字确认，并及时登记仓存账。
入库单上的供应商名称、商品名称、规格、型号必须与实物、采购订单一致。
入库单一式四联，一联仓库，一联业务部，两联财务会计。
6、仓库主管负责编制、报送采购入库周、月报表。
7、仓库保管员每日将入库单与入库日报表核对无误后一并报送财务会计。
8、禁止虚开无实物的采购入库单。
二、销售出库管理1、业务部根据销售合同规范填写销售订单，提交部门经理、总经理审批。
2、仓库保管员根据经过审批的销售订单，才可办理物资出库手续。
商品出库时要关注商品的价格、规格、型号与发货通知单是否一致，审批签字程序是否符合规定，销售订单的填写是否完整。
如有异常，应及时通知经办人员改正，否则拒绝出库，出库时应特别关注低于最低售价的商品。
3、仓库根据核对无误的销售订单开具出库单，由经办人签字确认。
出库单上的客户名称、商品名称、规格、型号、数量、金额必须与实物、销售订单一致。
出库单一式五联，一联仓库、一联客户、一联业务、一联财务、一联门岗。
出库单上需加盖“货已发”章。
4、仓库每天根据出库单登记流水帐，次日应将出库单的财务记账联送交财务记账，由财务与门岗送交的出库单配对。
5、如因销售急需放行的商品，可采取紧急放行措施，电话请示总经理同意，并做好电话记录，但事后必须及时补办各项手续。
存货进出入库管理制度范文
存货进出入库管理制度范文存货进出入库管理制度一、总则为加强企业的存货进出入库管理，确保存货的安全、准确、完整记录，规范存货的流转和使用，并提高存货周转率和资金利用率，制定本管理制度。
二、适用范围本管理制度适用于企业的存货管理工作。
三、管理责任1. 总经理是存货管理的第一责任人，负责管理制度的执行和监督。
2. 材料部门负责存货的采购、入库和领用等工作，并负责制定进出入库标准和流程。
3. 仓库部门负责存货的储存、出库和保管等工作，并负责制定仓库管理规定和操作流程。
4. 财务部门负责存货的账务处理和财务报表的编制，确保存货账务的准确性和完整性。
四、存货的基本管理原则1. 存货的采购原则：根据生产需求和销售计划合理安排采购计划，确保存货的质量和数量。
2. 存货的入库原则：按照入库标准和流程，对采购的存货进行验收，并及时录入系统。
3. 存货的储存原则：按照储存要求，将入库的存货妥善存放，并确保存货的安全和完整。
4. 存货的出库原则：按照领用标准和流程，对存货进行出库，并及时更新库存系统。
5. 存货的盘点原则：定期对存货进行盘点，与账面库存进行核对，确保存货的准确性和真实性。
6. 存货的报废处理原则：对不合格或过期的存货，按照报废规定予以处理，并做好相应的记录和报告。
五、存货的进出入库流程1. 采购流程：（1）根据生产需求和销售计划编制采购计划。
（2）选择合适的供应商，并与供应商签订采购合同。
（3）按照采购合同和进货标准对存货进行验收。
（4）验收合格的存货，按照采购合同和进货标准进行结算付款。
（5）及时录入系统，并将存货送至仓库储存。
2. 入库流程：（1）接收供应商送货，核对送货单和存货的数量、质量和规格。
（2）按照入库标准对存货进行验收，并填写入库单。
（3）将验收合格的存货送至仓库储存，并将相关信息录入系统。
3. 出库流程：（1）根据生产需求和领用申请单，编制出库计划。
（2）按照出库标准和流程对存货进行出库，并填写出库单。
仓库出入库管理制度(4篇)
仓库出入库管理制度一、商品入库流程1、采购部下定单时应该认真审核库存数量，做到以销定进。
2、采购部审核订单时，应根据公司实际情况，核定进货数，杜绝出现库存积压，滞销等情况。
3、订单录入后，采购部应确定工厂送货、到货时间，并及时通知仓库。
4、当商品从厂家运抵至仓库时，收货员必须严格认真检查商品外包装是否完好，若出现破损、是原装短少等情况。
收货人必须拒绝收货，并及时上报采购部;若因收货员未及时对商品进行检查，出现的破损，原装短少，所造成的经济损失由该收货员承担。
5、确定商品外包装完好后，收货员必须依照相关单据：订单、随货同行联，对进货商品品名、等级、数量、规格、金额、单价、进行核实，核实正确后方可入库保管;若单据与商品实物不相符，应及时上报采购人员;若进货商品未经核对入库，造成的货、单不相符，由该收货人承担因此造成的损失。
6、入库商品在搬运过程中，应按照商品外包装上的标识进行搬运;在堆码时，应按照仓库堆放距离要求、先进先出的原则进行。
若未按规定进行操作，因此造成的商品损坏由收货人承担。
7、入库商品明细必须由收货员和仓库管理人员核对签字认可，做到帐、货相符。
商品验收无误后，仓库管理员依据验收单及时记账，详细记录商品的名称、数量、规格、入库时间、单证号码、验收情况、存货单位等，做到帐、货相符。
若不按照该制度执行验收造成的经济损失由仓库管理员承担。
8、按收货流程进行单据流转时，每个环节不得超出一个工作日。
二、商品出库流程1、销售部开具出库单或调拨单，或者采购部开具退货单。
单据上应该注明产地、规格、数量等。
3、仓库收到以上单据后，在对出库商品进行实物明细点验时，必须认真清点核对准确、无误，方可签字认可出库，否则造成的经济损失，由当事人承担。
4、出库要分清实物负责人和承运者的责任，在商品出库时双方应认真清点核对出库商品的品名、数量、规格等以及外包装完好情况，办清交接手续。
若出库后发生货损等情况责任由承运者承担。
仓库进出管理规定模版（三篇）
仓库进出管理规定模版第一章总则第一条为规范仓库的进出管理工作，保障仓库的安全和管理的顺利进行，制定本规定。
第二条本规定适用于本仓库的进出物资和货物的管理工作。
第三条进出管理部门是本仓库的进出管理工作的执行机构，负责仓库进出管理的日常工作。
第四条本规定所称的“物资”是指本仓库的所有进出的货物、设备、工具等。
第二章进仓管理第五条进货前，供应商应提供完整的物资进仓单，包括物资的名称、数量、规格型号等信息，进仓单需经仓库进行审核确认后方可进货。
第六条连续进出仓库的物资应先行进入仓库暂放区，并且发放单据进行登记入库，待完成所有入库手续后方可进行分拣、上架等操作。
第七条进仓的物资应按照仓库规定的存放位置进行摆放，并进行逐项编号和标识。
第八条进仓的物资应定期检查，发现问题及时予以处理，如有缺损、残次品等应进行记录并及时上报。
第三章出仓管理第九条出仓前，取货人应提供有效的出库凭证，包括物资的名称、数量等信息，并经仓库进行审核确认后方可出库。
第十条出仓时，仓库应核对取货人提供的出库凭证和实际取货物资，确保一致后方可出库。
第十一条物资出仓前应进行清点，记录清点的结果，并进行签名确认。
第十二条物资出仓后，仓库应及时进行出仓记录的登记，包括物资名称、数量、领取人等信息，并交由取货人签收确认。
第十三条出仓的物资应按照出库单上标注的出库地点进行摆放，并且进行逐项编号和标识。
第十四条物资出仓后，仓库应及时清理出仓现场，确保整洁有序。
第四章监管控制第十五条仓库进出管理部门应设立专人负责物资进出的监管和控制。
第十六条物资进出管理部门负责对仓库进出物资的数量、质量进行监管和跟踪。
第十七条物资进出管理部门应制定并完善仓库进出物资的管理流程和规范。
第十八条物资进出管理部门应加强对进出仓库的人员的考核和培训，提高其业务素质和技能水平。
第五章处罚与奖励第十九条任何人员在仓库进出管理过程中，违反规定造成物资损失或其他问题的，应依法给予相应的处罚。
公司仓库出入库管理制度(精选19篇)
公司仓库出入库管理制度公司仓库出入库管理制度（精选19篇）在不断进步的时代，制度对人们来说越来越重要，制度泛指以规则或运作模式，规范个体行动的一种社会结构。
那么你真正懂得怎么制定制度吗？以下是小编为大家整理的公司仓库出入库管理制度，仅供参考，大家一起来看看吧。
公司仓库出入库管理制度篇1仓库管理制度，是为加强成本核算，提高公司的基础管理工作水平，进一步规范物资和成品流通、保管和控制程序，维护公司资产的安全完整，加速资金周转，特制定本制度：一、物资的验收入库1．物资到单位后库管员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点，经使用部门或请购人员及检验人员对质量检验合格后，方可入库。
2．对入库物资核对、清点后，库管员及时填写入库单，库管员、财务科各持一联做帐，采购人员持一联做请款报销凭证。
3．库管要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库。
（1）未经部门主管批准的采购。
（2）与合同计划或请购单不相符的采购物资。
（3）与要求不符合的采购物资。
4．因生产急需或其他原因不能形成入库的物资，库管员要到现场核对验收，并及时补填"入库单"。
二、物资保管1．物资入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到"二齐、三清、四号定位"。
（1）二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐。
（2）三清：材料清、数量清、规格标识清。
（3）四号定位：按区、按排、按架、按位定位。
2．库管员对常用或每日有变动的物资要随时盘点，若发现误差须及时找出原因并更正。
3．库存信息及时呈报。
须对数量、文字、表格仔细核对，确保报表数据的准确性和可靠性。
三、物资的领发1．库管员凭领料人的领料单如实领发，若领料单上主管或经理未签字、字据不清或被涂改的，库管员有权拒绝发放物资。
2．库管员根据进货时间必须遵守"先进先出"的原则。
3．领料人员所需物资无库存，库管员应及时通知使用者，使用者按要求填写请购单，经经理批准后交采购人员及时采购。
会计出入库流程管理规定(3篇)
第1篇第一章总则第一条为规范公司会计出入库管理，确保物资出入库的准确性、及时性和安全性，提高物资管理水平，根据国家有关法律法规和公司实际情况，特制定本规定。
第二条本规定适用于公司所有物资的出入库管理，包括原材料、半成品、成品、包装物、低值易耗品等。
第三条出入库管理应遵循以下原则：（一）依法合规：严格按照国家法律法规和公司规章制度执行；（二）责任明确：明确各相关部门和人员的职责；（三）流程规范：建立健全出入库流程，确保流程的顺畅；（四）账实相符：出入库物资与账面记录一致；（五）安全保障：确保出入库物资的安全。
第二章组织机构与职责第四条公司设立物资管理部门，负责公司物资出入库管理工作。
第五条物资管理部门的主要职责：（一）制定和实施出入库管理制度；（二）组织编制出入库计划；（三）审核出入库单据；（四）监督出入库流程的执行；（五）协调解决出入库过程中的问题；（六）定期进行出入库盘点。
第六条仓库管理部门的主要职责：（一）负责物资的接收、保管、发放和盘点；（二）确保仓库的安全、整洁和有序；（三）严格执行出入库流程，确保物资的准确出入；（四）及时反馈出入库信息。
第七条采购部门的主要职责：（一）根据公司生产计划和库存情况，编制采购计划；（二）与供应商签订采购合同，确保物资质量；（三）审核供应商提供的出入库单据；（四）监督供应商的出入库行为。
第八条生产部门的主要职责：（一）根据生产计划，向仓库管理部门提出物资领用申请；（二）按照规定程序，办理物资领用手续；（三）确保生产过程中物资的合理使用。
第三章出入库流程第九条物资采购（一）采购部门根据生产计划和库存情况，编制采购计划；（二）采购部门与供应商进行洽谈，签订采购合同；（三）供应商将物资运至公司仓库，仓库管理部门接收物资；（四）仓库管理部门验收物资，审核供应商提供的出入库单据；（五）验收合格后，仓库管理部门在出入库单据上签字确认。
第十条物资入库（一）仓库管理部门根据采购合同和出入库单据，办理物资入库手续；（二）将物资按类别、规格、型号等要求进行分类存放；（三）将入库物资信息录入计算机系统；（四）定期进行库存盘点，确保账实相符。
存货的出入库管理规定
武汉泰易德钣金机柜有限公司存货入库、出库管理规定一、存货的出入库（一）材料采购入库、采购退回1、所有材料均应按计划采购，以保证生产需要。
材料采购回公司后，由仓库管理员负责签收，并办理入库手续。
2、所有材料（包括委托加工材料）入库前须进行质量检验。
须由质检部门检验的，由供应部向质检部门提出申请，由质检部门负责实施并出具质检报告单。
3、检验合格后，采购商务凭采购清单及质检报告单按实际收到的合格材料填写材料入库单，入库单经采购员、仓库管理员、质检员签字后方可生效，作为采购付款的要件之一（预付款除外）。
材料入库单一式四联，分别为财务记账联、仓库联、供应付款联和品管部一联。
4、对于专用于某一工程项目产品的非通用性原材料，供应部必须按照工程技术部门出具的采购清单进行采购，仓库也必须按此清单进行验收，对与清单不一致的材料一律不得办理入库。
5、若供货商在采购数量之外无偿加送部分货物，加送部分应一同办理入库手续，同时在入库单上加注说明，便于采购结算。
6、委托加工材料在采购回来后送加工前、以及在加工完成后应分别办理材料入库手续，送往加工单位时要办理材料出库手续，并在领用用途中说明。
7、已入库材料在存储、使用过程中发现其质量不合格的，若能退回供应商，则应办理采购退回手续，由采购商务填写红字（或负数）入库单，采购经理签字，由采购部负责退回供应商，采购部要督促退货情况，并向供应商索要退货的签收手续，并将此手续给仓库一份，由仓库转给财务记帐。
8、材料入库单（含红字入库单）上应列明入库日期、供应商全称、材料名称及规格、计量单位、数量、单价、金额等内容。
属某一工程项目产品专用的材料，还应标明工程编号。
（二）材料领用出库1、生产领用材料1）生产领用原材料必须全部通过原材料仓库领用程序办理，生产部门应根据生产计划按需领用生产材料。
2）各生产部门的领料员由生产部门指定，报仓库、财务部备案，仓库原则上不接受非指定人员的领料业务。
3）领料员必须凭经车间主任批准的领料清单到仓库办理领料手续。
出入库管理规定(5篇)
出入库管理规定第一章总则第一条为了加强公司物资的出入库管理，降低库存，完善和规范物资管理工作，结合本公司实际，特制订本办法。
第二章日常管理第二条保管员必须根据实际情况和各类物资的性质、类型、用途分门别类建立相应的台账，确保日清日结。
第三条保管员做好各类物资的日常核查工作，对各类库存物资定期进行检查盘点，做到账实相符。
第四条保管员必须定期进行各类存货的分类整理，对存放期限较长，过期失效的物资，要按月编制报表，报至采购部处理。
第三章物资入库、存放管理第五条物资入库时，保管员必须凭随货清单、采购订单、检验合格证等清点入库物资的数量、规格型号等项目，做到数量、规格、类别准确无误，质量完好，配套齐全，如发现物资数量、单据不齐全，质量残次时，不予办理入库手续。
第六条随物资配带的各种文件、资料经整理登记后参照《档案管理办法》进行管理。
第四章物资出库管理第七条各类物资的出库，实行“先进先出”的原则。
第八条物资领用部门或领用人需填写物资《领用单》，经部门主管或分管副总审批后，方可领用物资。
第九条物资出库时，物资保管员必须根据审批手续完毕的《领用单》上面的物资名称、规格、数量等予以发料，同时办理物资出库手续。
第十条本着“厉行节约、杜绝浪费”的原则，严禁一次性领用，一次性出库。
第十一条物资出库后，保管员要认真做好记录，保管好出库票据，以备核查。
解释权第一条本办法由公司办公室负责解释和修订。
第二条本办法自____年____月____日开始施行。
本文件修改记录单本管理文件解释权归办公室本文件报送:总经理抄送:各部门公司名称____年____月____日出入库管理规定（2）第一章总则第一条出入库管理规定是为了规范企业的物资出入库管理行为，确保物资的安全、准确和高效流转，保障企业正常运营和发展。
第二条出入库管理的范围包括所有物资的出入库，包括原材料、产品、设备、工具等。
第三条出入库管理应遵循便捷、迅速、安全、准确的原则。
第四条出入库管理应有明确的责任分工，建立健全的制度和相应的岗位职责。
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武汉泰易德钣金机柜有限公司
存货入库、出库管理规定
一、存货的出入库
(一）材料采购入库、采购退回
1、所有材料均应按计划采购,以保证生产需要.材料采购回公司后，由仓库管理员负责签收，并办理入库手续。
２、所有材料(包括委托加工材料）入库前须进行质量检验.须由质检部门检验的，由供应部向质检部门提出申请，由质检部门负责实施并出具质检报告单。
3、检验合格后，采购商务凭采购清单及质检报告单按实际收到的合格材料填写材料入库单，入库单经采购员、仓库管理员、质检员签字后方可生效，作为采购付款的要件之一（预付款除外)。
材料入库单一式四联，分别为财务记账联、仓库联、供应付款联和品管部一联。
４、对于专用于某一工程项目产品的非通用性原材料,供应部必须按照工程技术部门出具的采购清单进行采购，仓库也必须按此清单进行验收,对与清单不一致的材料一律不得办理入库。
５、若供货商在采购数量之外无偿加送部分货物，加送部分应一同办理入库手续,同时在入库单上加注说明,便于采购结算。
６、委托加工材料在采购回来后送加工前、以及在加工完成后应分别办理材料入库手续，送往加工单位时要办理材料出库手续,并在领用用途中说明.
7、已入库材料在存储、使用过程中发现其质量不合格的,若能退回供应商,则应办理采购退回手续，由采购商务填写红字（或负数）入库单,采购经理签字,由采购部负责退回供应商，采购部要督促退货情况，并向供应商索要退货的签收手续，并将此手续给仓库一份，由仓库转给财务记帐.
8、材料入库单（含红字入库单）上应列明入库日期、供应商全称、材料名称及规格、计量单位、数量、单价、金额等内容.属某一工程项目产品专用的材料，还应标明工程编号。
(二）材料领用出库
1、生产领用材料
1）生产领用原材料必须全部通过原材料仓库领用程序办理，生产部门应根据生产计划按需领用生产材料.
2)各生产部门的领料员由生产部门指定，报仓库、财务部备案，仓库原则上不接受非指定人员的领料业务。
3）领料员必须凭经车间主任批准的领料清单到仓库办理领料手续。
材料领用完毕后，领料员和仓库管理员在材料出库单上签字确认.材料出库单一式四联,财务、
仓库、领用部门各一联，存根联按月装订后留仓库存档备查。
对因生产需要而直接进入生产车间的外购材料，生产车间必须收到质检部门关于材料合格的通知并到仓库办理材料领用手续后方可投入使用，同时,仓库根据材料出库单和质检报告办理入库手续。
４）领料单上应列明领料日期、使用单位、用途（工程项目名称及编号或其他用途)、材料名称及规格、计量单位、数量等内容。
5）车间多领暂不需要的材料，应及时退回仓库.由车间领料员列出清单,仓库管理员清点核实无误后填写红字(或负数）领料单，办理退库手续。
６)在生产使用过程中出现的不合格材料,须经车间主任查明原因并签字确认后由领料员退回仓库，办理退库手续。
如需更换，则应重新办理材料出库手续。
仓库应对退库的不合格材料进行登记，并及时与采购人员沟通退换事宜；如属使用不当,则应明确责任人，按公司相关管理制度进行处理。
2、售后服务领用材料
1）公司对产品销售实施售后服务过程中确需领用有关材料的，由实施该项售后服务的具体负责人凭经批准的售后服务材料领用清单到仓库办理材料领用手续。
2)售后服务材料领用清单由售后服务部门提出,并经营销管理部确认。
该清单一式三联，仓库、售后、营销管理部各一联。
３）仓库管理员凭售后服务人员提交的经售后服务部和营销管理部共同确认的填写完整的材料清单办理材料领用手续.材料领用完毕后，售后服务人员和仓库管理员在材料出库单上签字确认。
４)售后服务人员在售后服务实施完成后,应记录材料的实际使用情况，并及时将剩余材料退回仓库，办理退库手续；同时，将在维修过程中更换下的废旧物品交回仓库，由仓库进行专项登记.
３、其他情况下领用材料
在其他特殊情况下,需办理材料出库的，必须经所在部门经理审核、总经理批准后才能执行。
4、半成品登记管理
1）各生产部门（含班组)生产的可供下道工序使用的半成品,应在该半成品完工时登记半成品完工登记表，经检验不合格的应予以标注。
半成品完工登记表的主要内容包括：日期、车间/班组、工程编号、半成品名称及规格、数量、所耗工时，并经生产人员、班组长、车间主任签字确认。
2)下道工序需领用上道工序生产的半成品，应按生产计划需要合理领用，办理半成品领用交接手续。
半成品交接单的主要内容包括：日期、工程编号、半成品名称及规格、数量,并经上下工序交接人及其班组长签字确认.
5、产成品入库
１）生产完工的产成品，在经检验合格的当天凭质检报告单办理入库手续，由
生产部门填制产品入库单，经车间主任、质检人员签字确认。
产品入库单一式三联,财务、仓库、生产车间各一联。
2）产成品办理入库时,入库人员应清点所有成品清单及随机附件，保证产品完整无缺，且与合同约定完全一致。
3)产品入库单必须记录入库日期、产品类别、产品名称及规格、数量、工程项目名称及工程编号等内容。
6、产成品出库及退库
１）产成品的出库必须依据经批准的产品出库通知单办理。
２）产品出库通知单由营销管理部发货员根据合同跟踪情况开据发货清单，由财务审核签字,并经营销管理部主管审批，方能发货。
3)发货清单上应说明:日期、客户名称及地址、收货单位及地址、工程名称及其
编号、产品类别、产品名称及规格、数量、产品识别码等内容。
发货清单一式五联，财务、营销管理部、客户、门卫、发运各一联，存根联按月装订成册，由营销管理部留存备查.发运人员在发货清单上签字确认。
４）发运人员须根据经质检、生产部门确认后的发货清单方可发运.产品发货单的内容基本上与产品出库通知单相同.产品发货单一式四联，生产、送货回执、客户各一联，存根联按月装订成册,由营销管理部留存备查。
5）送货回执经客户进行有效签章确认后返回营销管理部，财务部保留复印件. 有效签章是指如下情况之一种：
a。
合同中约定的客户全权代表的亲笔签名并摁手印；
b。
客户指定的现场收货人的亲笔签名并摁手印；
c。
客户现场负责人签字并加盖客户合同专用章或公章；
d。
收货单位现场负责人签字并加盖收货单位公章。
6）已出库产品被客户退回的，必须填制产品销售退回入库单,营销管理部、生产、质检、财务签字确认。
７）对确实无法销售的产品，其零件可以继续投入生产使用的，产品在拆散之前必须经总经理批准。
二、存货盘点
１、仓库管理员应作好存货的入库验收、分类存放、发货出库等工作，并及时根据存货的入库、出库单据登记存货台账并录入电脑,认真履行存货管理职责，保证存货的安全完整.
2、为核对存货的准确性,及时发现存货管理中存在的问题，并寻求解决问题的办法，同时考虑到公司材料种类繁多,一次全部盘点工作量太大，公司存货实行分类定期轮流盘点制度，对单位价值较高的原材料每月进行盘点，对单位价值相对较低的原材料以3个月为周期盘点一遍。
盘点时间一般为每月２5日左右。
3、为了弥补定期轮流盘点的不足，根据需要，还可不定期地对部分材料进行抽查盘点。
4、存货盘点的范围包括：原材料、半成品、产成品.
5、存货盘点的执行人员分别如下,财务部派员监盘，以下相关部门配合:
1）原材料:主要为仓库管理人员,质检人员负责品质判断。
2)半成品：生产车间的班组长、文员或统计员。
3)产成品：营销管理部、生产车间。
6、存货盘点后应制作盘点表，由参与盘点的人员签字确认。
7、对于存货的盘亏和盘盈差异,仓库应写出书面报告,说明原因，经财务核实,上报公司领导批准后，方可进行账务调整。
三、存货特殊处理程序
(一）存货的报废
1、仓库管理员对有质量问题的原材料应单独存放,并造册登记，不得随意处理。
2、对经检验确实无法使用并需由公司承担损失的存货,应及时履行报废手续,迅速清理.
3、原材料报废由仓库提出,采购部门、生产部门、工程技术部门、质检部门、财务部门出具处理意见，报总经理批准后做报废处理。
4、对已批准报废且尚未办理出库手续的存货,仓库管理员应及时办理存货出库手续,按存货类别分别填制“其他出库单"。
（二）包装物、下脚料、边角余料等废弃物的处理
１、仓库应分门别类对废弃物进行收集整理,并存放于指定位置，便于处理。
2、包装物等价值低的废弃物，由行政管理部负责清理出售;废铁等价值较高的废弃材料,由行政管理部负责招标,供应部、财务部参与确定收购单位后进行处理。
3、对废铁等价值较高的废弃材料，由仓库、财务部、行政管理部派员监督清理过程,并登记处理结果，将处理结果制表经参与人签字后由财务部副经理报告总经理.
4、所有存货报废的变卖收入均需交公司财务部。
四、存货统计报表
1、材料仓库每月终了3个工作日内完成材料收发存报表,主管签字确认后向财务部报送。
２、产成品仓库每月终了2个工作日内完成产成品收发存报表,向财务部报送。
3、生产车间每月终了３个工作日内完成生产统计报表，向生产部和财务部各报送一份.。