安全大检查隐患整改复查表

焙烧车间 一般 煅烧车间 一般 成型车间 一焙烧车 一般 间 二焙烧车 一般 间
个别车间部分隐患记录中、隐患整 隐患整改记录中、各相关 人员签名必须齐全逐页签 9.30 改责任人签名省略 名，不能省略不签 对于无法限期整改的隐患 部分未能及时整改的隐患、无安全 必须制定相应防护措施， 9.30 防护措施、无延期整改时间 需要延期的必须确定延长 焙烧车间通道附近高温点无警示标 按要求设置警示标志 10.20 志 煅烧车间2#长皮带头部需加装安全 防护栏 生产设备及配电设备存在个别无责 任牌及警示牌 多处配电柜未上锁 按要求安装护栏 配责任牌、警示牌 给配电柜上锁 10.10 10.30 10.30
尽快完善安全相关会议制 11.31 度 按规定做好安全办公会议 下期 应完 记录 善 领导深入车间班组检查需 立即 要记录
动火票中安全措施制定太简单、指 根据作业环境不同，有针 对性编制细化全面的安全 立即 导性不强 措施 在通道入口及通道中加设 应急逃生通道指示标志不清晰 11.15 “安全出口”指示标志 现场摆放有废油桶 领导值班记录填写不完整 清理现场废油桶、确保现 立即 场无其它易燃易爆物品 按制度开展值班工作、完 立即 善记录
编号：SYTS-TX-06-28 河南嵩岳碳素有限公司
安全大检查隐患整改复查表
序 检查单位 号 1 河南煤化 2 河南煤化 3 河南煤化 4 河南煤化 5 河南煤化 6 河南煤化 7 河南煤化 8 河南煤化 隐患名称 安全培训落实不到 位 “双基”管理制度 不完善 变配电沙箱位置不 合适 安全隐患整改记录 不规范 电缆无防护 隐患地点 内业 内业 配电室 内业 隐患 性质 一般 一般 一般 一般 隐患描述 碳素公司无安全培训计划 未建立完整“双基”管理制度 变配电沙箱放在室外，距离较远， 室内应备沙箱 整改意见 完善安全培训计划 整改 期限 9.30 整改情 况 已整改 已整改 已整改 已整改 已整改 已整改 已整改 已整改 朱超 复查 人 朱超
19 河南煤化 20 河南煤化 21 河南煤化 22 永煤集团 23 永煤集团 24 永煤集团 25 永煤集团 26 永煤集团 27 永煤集团 28 河南煤化
消防工具 内业 安全管理 管理隐患 管理隐患 管理隐患 管理隐患 现场隐患 现场隐患 安全管理
车型车间 二焙烧车 一般 间 成型车间 一般 内业 内业 内业 内业 内业 煤气站 煤气站 内业 一般 一般 一般 一般 一般 一般 一般 一般
一焙烧车 一般 间
氧气乙炔存放距离 成型车间 一般 过近 电工检修工具接地 成型车间 一般 不规范 消防器材不足 成型车间 一般
9 河南煤化
劳动保护用品穿戴 成型车间 一般 不规范
现场清沙工人没有佩戴防尘口罩 现场检修电源或临时电源简陋无防 护罩 问题或隐患整改管理上没有明确整 改时限 安全检查和隐患整改制度不够严谨 未实现闭环管理
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按要求开展三级安全程序 11.30 评估评价工作 严格按制度考核 按要求强化设备管理 立即 立即
正在完 善 已整改 已整改 已整改 已整改 正在整 改 已整改
厂区道路 一般 成型车间 一般 焙烧车间 一般 内业 一般
加强监控、拿出处理方案 11.23
混捏岗位巡查表填写不完整、无整 按规定完善记录、隐患实 11.25 改人、整改措施 行闭环管理 焙烧车间冷却架电源线接口不规范 每年度月度培训计划不完善 规范电源线接线 完善培训计划 12.23 11.30
29 河南煤化 30 河南煤化 31 河南煤化 32 河南煤化 33 永煤集团 34 永煤集团 35 永煤集团
安全管理 安全管理 设备管理 安全管理 安全管理 现场隐患 安全管理
内业 内业 焙烧
一般 一般 一般
未开展三级安全程序评估评价工作 值班记录发现未戴口罩等“三违” 现象未按制度进行考核 行车吊钩不使用时应归位 进厂道路南边有滑坡隐患
建立完善“双基”管理制 度和“双基”建设标准及 10.30 考核办法 室内应备沙箱 9.10
各公司隐患整改记录样式各异、不 统一规范安全隐患整改记 9.30 规范 录 3#风机进线电缆无防护 氧气乙炔存放距离过近 电工检修工具接地不规范 消防器材不足 加穿线管或防护 存放距离不低于5米 安全可靠接地 补充消防器材 9.15 9.8 9.10 9.11
正确穿戴劳保用品 安装铁壳开关或配电箱 补充完善 补充完善
9.9 9.17 9.30 9.30
已整改 已整改 已整改 已整改 已整改 已整改 已整改 已整改 已整改 已整改 朱超
现场检修电源或临 二焙烧车 10 河南煤化 时电源简陋无防护 一般 间 罩 11 河南煤化 12 河南煤化 13 河南煤化 14 河南煤化 15 河南煤化 16 河南煤化 17 河南煤化 18 河南煤化 安全管理 安全管理 安全管理 安全管理 无警示标识牌 现场隐患 责任牌警示牌 配电柜未上锁 内业 内业 内业 内业 一般 一般 一般 一般
几处灭火器校验期过、消防沙潮湿 设备维护台账记录填写不完整 领导值班记录及生产区值班记录填 写漏项、错填现象 安全办公制度过于简单 安全办公会议记录不规范 领导值班记录不全
及时更换灭火器、晒干消 10.30 防沙 完善记录台账 按制度严格整改落实 10.31 10.31
已整改 已整改 已整改 已整改 已整改 已整改 已整改 已整改 已整改 已整改