质量管理工作业绩报告资料

固安华电天仁控制设备有限公司

质量管理工作报告

一、质量管理体系建设和运行

1、质量管理体系建立过程回顾

固安华电天仁公司，作为北京华电天仁变桨产品生产基地，根据行业企业发展需求，经公司领导商议决定，固安公司自2011年1月起，开始筹建质量管理体系工作。

管理者代表，全面负责筹划质量管理体系的建设工作，质量控制部协助管理者代表实施具体工作，领导重视、全员参与，积极筹划，体系建设工作正式启动，劳氏（上海）认证公司指导、审核，并颁发质量管理体系证书。建立过程回

年度时段工作内容

20 11年

1─4月质量体系策划、准备、体系文件初稿编写阶段

5─6月质量体系文件完善修改、审核及批准

7月质量体系文件试运行

9月质量体系内审、管理评审、劳氏取证审核

2011年10月24

日

顺利通过劳氏（上海）认证公司审核，取得质量管理体系证书，

证书有效期：2011年10月24日至2014年10月23日。

2、质量体系文件覆盖面及执行情况

固安公司质量体系文件由质量手册、程序文件、作业文

件、表格记录4大部分组成，体系文件齐全，覆盖了公司质量控制部、工艺部、生产管理部、采购部、仓储部、组装车

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间、线缆车间、技术服务部、综合管理部9个部门，所涉及的变桨控制系统的制造过程。

公司体系文件，实行电子文件和纸质文件并存的发放方式，纸质文件发放和收回做好相应记录。收回、作废文件由质量控制部统一存档保存，并做好相应标识，文件的管理执行《文件控制程序》。

各部门工作过程中，严格按体系文件要求执行，发现文件有不适宜之处，及时提出修改申请，进行修改文件（含表格记录），以保证体系文件最新状态，指导实际工作，确保文件的适宜性和有效性，文件修改审批执行《文件控制程序》。

目前，公司所执行的体系文件涵盖了一线生产制造部门和各职能部门，文件类别如下：体系管理类文件（文件、记录、方针、目标、内审、管理评审等）、生产过程及物料管理类文件（生产计划、车间生产过程及物料管理文件）、产品工艺类文件（工艺变更、工艺文件管理文件）、产品测试类文件（产品上电测试流程）、产成品检验类文件（原材料入库检验、制成过程中检验及成品出厂检验文件及检验作业指导书）、供货商管理类文件（供货商管理及新供货商开发文件）、仓储管理类文件（库房管理、物料入出库管理）、物流运输管理类文件（运输供应商管理）及人力资源管理类文件（员工招聘、培训、岗位考核（考核标准及KPI指标考核）。

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3、质量方针、目标

自2011年建立体系，公司质量方针已确立，至今没有变化，仍适用，方针内容：“始终把提高满足顾客期望的程度作为我们不懈追求的目标，通过恪守"务实、合作、学习、创新"的行为准则来保障公司产品与服务质量的持续改进，从而为发电企业的全面现代化提供优质、高效的解决方案”。

公司质量目标紧紧围绕方针策划，年度“管理评审会议”进行下年度质量目标策划，并分解至相关部门，各部门围绕公司质量目标制定本部门质量分目标，质量目标经审核批准后，颁布至公司各部门执行，质量控制部每月5日（节假日，特殊情况顺延）负责对各部门月度目标进行考核，填写《质量目标考核表》，汇总上报管理者代表，对未达标部门将在下月跟进验证纠正措施实施情况，充分保证质量目标作为工作过程有效实施的指导工具。2011─2014年度、2015年1-6月公司质量目标完成情况如下：

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年度2011年2012年2013年2014年2015年1-6月

目标内容

目标1：半成

品、成品检验合格

率>90.00%

目标2：产品

出厂合格

率>92.00%

目标1：各工

序产成品检验合格

率≥90.00%

目标2：产品

出厂合格率≥

93.00%

目标1：各工

序产成品检验合格

率≥90.00%

目标1：各工

序产成品及半成品

一次检验合格率≥

96.00%

目标2：产品出

厂合格率≥99.00%

目标1：各工

序产成品及半成品

一次检验合格率≥

96.00%

目标2：产品出厂

合格率≥99.00%

完成情况目标1：95.00%

目标2：95.00%

目标1：97.10%

目标2：96.32%

目标1：94.14% 目标1：88.66%

目标2：100.00%

目标1：96.00%

目标2：100.00%

4、质量管理体系运行

公司自建立质量管理体系至今，运行情况良好，严格按

照ISO9001：2008 质量管理体系的要求、紧紧围绕“始终

把提高满足顾客期望的程度作为我们不懈追求的目标，通过

恪守"务实、合作、学习、创新"的行为准则来保障公司产品

与服务质量的持续改进，从而为发电企业的全面现代化提供

优质、高效的解决方案”的质量方针制定质量目标，开展质

量管理工作，无偏离质量方针、质量目标情况，通过劳氏认

证公司的监督审核，质量管理体系得到了有效的实施，并不

断的持续改进，确保了质量体系的充分性、适宜性和有效

性。

质量体系运行过程中，各部门按照体系要求，做好部门

职责内工作，并保证有文件遵循，质量记录完整，清晰，切

合实际工作。

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5、质量管理体系审核（年度）及跟踪

公司质量体系执行严格按照ISO9001:2008标准要求，进行规定的内、外审、管理评审，时间频率：1次/年，做好审核计划、记录及完成审核报告，跟进决议事项，负面发现事项的纠正执行及检查验证情况的实施，保留存档《审核计划、检查表、审核报告、不符合项及纠正措施报告》等记录。2014年内审及管理评审如下：

内审：2014年9月，根据质量体系标准和公司质量体系文件要求，进行了为期两天的2014年度公司内审工作。

公司内审组7名成员分别对组装车间、线缆车间、物流部、质量检验部、工艺部、系统测试部、生产计划部、综合管理部8个部门，质量体系运行情况进行了内部审核。

各组审核员准备充分，根据提前填写好《内审检查表》中的“检查内容和方法部分”，对各部门进行审核，审核结果共发现“一般不符合项”6项，不符合项集中体现在4.2.3/4.2.4/5.4.1/5.5/6.2.2/6.3标准条款，质量控制部将不符合项形成《不符合项及纠正措施报告》发至责任部门进行纠正整改，并跟进整改执行情况，检查并验证，直到不符合项纠正有效可以关闭，目前，内审“一般不符合项“已全部关闭。

管理评审：2015年1月，固安公司召开了“2014年度管理评审”工作会议，会议由总经理主持，公司领导及部门负责人及相关人员参加会议，管理评审会议对对公司的质量方针及体系文件的适宜性、质量目标完成情况、上次外审、内审结