酒店物品验收管理流程与制度
酒店物资旧换新管理制度
第一章总则第一条为规范酒店物资管理，提高物资使用效率，降低成本，确保酒店正常运营，特制定本制度。
第二条本制度适用于酒店所有部门及员工，涉及物资采购、验收、使用、报废、回收等环节。
第三条酒店物资旧换新工作应遵循“合理、节约、高效”的原则，确保酒店物资资源的合理配置和持续优化。
第二章物资分类及鉴定第四条物资分类1. 低值易耗品：使用寿命较短，价值较低的物品，如毛巾、床上用品、一次性用品等。
2. 中值易耗品：使用寿命中等，价值适中的物品，如清洁工具、办公设备等。
3. 高值易耗品：使用寿命较长，价值较高的物品，如家具、电器等。
第五条物资鉴定1. 低值易耗品：根据使用次数、破损程度、功能是否正常等条件进行鉴定。
2. 中值易耗品：结合使用年限、维护保养记录、市场同类产品价格等因素进行鉴定。
3. 高值易耗品：参照购置价格、使用年限、维修记录、市场同类产品价格等综合因素进行鉴定。
第三章旧换新流程第六条旧换新申请1. 各部门负责人根据本部门实际情况，填写《酒店物资旧换新申请表》。
2. 申请表需注明物资名称、型号、规格、数量、使用年限、破损程度、原购置价格等信息。
第七条旧换新审批1. 酒店物资管理部门对申请表进行审核，确保申请内容真实、准确。
2. 审批流程：部门负责人→物资管理部门→酒店总经理。
第八条物资回收1. 物资管理部门安排专人负责旧物资的回收工作。
2. 回收时，需对旧物资进行清点、分类，并做好记录。
第九条物资采购1. 根据审批通过的旧换新申请，物资管理部门负责采购新物资。
2. 采购流程：询价→比价→招标→签订合同。
第十条物资验收1. 采购的新物资到达后，物资管理部门负责验收。
2. 验收内容包括：数量、规格、型号、质量等。
第四章物资使用与维护第十一条物资使用1. 部门负责人负责分配、使用新物资。
2. 使用过程中，应严格按照操作规程进行，确保安全。
第十二条物资维护1. 部门负责人负责对使用中的物资进行定期检查、维护。
酒店用品规章制度内容
酒店用品规章制度内容第一条为规范酒店用品的管理和使用，保证客人的舒适体验，制定本规章制度。
第二条酒店用品包括客房用品、公共区域用品、员工用品等，均属于酒店的固定资产，必须得到妥善管理和使用。
第三条酒店用品的采购应当遵循公开、公平、合理的原则，必须经过合格供应商提供的正规发票和合同。
第四条酒店用品的接收应当进行清点登记，确保数量与质量无误，接收人员应当及时报备酒店管理部门。
第五条酒店用品的储存应当分类、整理，保持整洁、清晰，避免混乱和交叉感染。
第六条酒店用品的使用应当按照规定进行，不得私自挪用，不得私自带离酒店。
第七条酒店用品的维护应当定期进行检查和保养，确保设备的正常运转和寿命的延长。
第八条酒店用品的库存应当根据酒店的经营情况进行定期调查和更新，不得长期积压或浪费。
第九条酒店用品的报损应当及时进行记录和报备，应当说明损坏原因和损失情况，以便核实和处理。
第十条酒店用品的分发应当按照规定进行，不得偏袒或滥用职权，应当保证公平和公正。
第十一条酒店用品的回收应当进行清点和登记，确保物品不丢失和浪费，应当定期归还酒店管理部门。
第十二条酒店用品的退库应当确保物品完整和干净，应当在经过酒店管理部门的审查和确认后，方可办理手续。
第十三条酒店用品的报废应当经过酒店管理部门审批和处理，不得随意丢弃或私自处置。
第十四条酒店用品的封存应当做好记录和标记，确保安全和完整，不得私自开启和使用。
第十五条酒店用品的管理人员应当履行好职责，积极参加培训和学习，提高管理水平和服务质量。
第十六条酒店用品的违规使用和管理应当按照酒店的相关规定进行处理，应当追究责任和承担后果。
第十七条酒店用品的管理制度应当根据实际情况进行不断完善和改进，确保规章制度的有效实施。
第十八条酒店用品的管理应当公开透明，接受客户的监督和检查，确保服务的质量和信誉。
第十九条酒店用品规章制度的解释权归酒店管理部门所有，且保留最终修改和调整的权利。
酒店用品规章制度共计6402字，以上为部分内容摘要，详细内容请查看完整版规章制度。
酒店库房卫生管理制度
酒店库房卫生管理制度一、总则为了有效管理酒店库房卫生，提高存储物品的质量和安全性，促进酒店业务的发展，制定本管理制度。
二、管理范围本制度适用于酒店库房的卫生管理工作，包括库房的清洁与消毒、库存物品的保管与管理等工作。
三、管理要求1. 库房卫生要求（1）库房应每日进行清洁卫生，包括地面、墙面、货架、货架上的物品等。
（2）定期对库房进行彻底的消毒工作，确保库房环境的清洁卫生。
（3）库房内禁止存放易腐烂、易腐败的物品，以及易燃易爆、有毒有害的物品。
2. 库存物品管理要求（1）库房应进行进货验收，确保所接收的物品符合酒店的质量标准。
（2）对库存物品进行分类、标注，确保物品的清晰可辨。
（3）对库存物品进行定期检查、清点，确保物品不遗漏不损坏。
（4）对库存物品进行有效的保管，避免受潮、受潮、受强光、受高温等不良影响。
四、管理流程1. 库房日常清洁卫生流程（1）由库房管理员每日对库房进行清洁卫生工作。
（2）清洁卫生包括地面、墙面、货架、货架上的物品等。
（3）清洁卫生工作完成后，由库房管理员填写清洁卫生记录。
2. 库房消毒流程（1）库房消毒由专业的清洁公司进行，周期为每周一次。
（2）消毒完成后，由库房管理员填写消毒记录。
3. 库存物品管理流程（1）进货验收：库房管理员在接收物品后进行验收，并填写验收记录。
（2）分类、标注：验收完成后，对物品进行分类、标注，确保物品清晰可辨。
（3）定期检查、清点：每月对库存物品进行一次定期检查、清点。
（4）有效保管：对特殊物品进行特殊保管，例如冷藏物品、易碎物品等。
五、责任制度1. 库房管理员负责日常的库房卫生管理工作，包括清洁卫生、消毒、库存物品管理等。
2. 酒店管理部门负责监督库房的卫生管理工作，对库房的卫生状况进行定期检查、考核。
3. 库房管理员应做好库房工作记录，包括清洁卫生记录、消毒记录、库存物品管理记录等。
六、附则本制度自发布之日起生效，凡有关库房卫生管理的相关规定与本制度不符的，以本制度为准。
酒店仓库管理制度和流程（3篇）
酒店仓库管理制度和流程一、引言酒店作为旅客的短期居住场所，对各类物品的供应要求较高。
为了保证酒店正常运营，酒店仓库的管理制度和流程显得至关重要。
本文将从以下几个方面详细介绍酒店仓库管理制度和流程。
二、酒店仓库管理制度1. 仓库管理责任制度：明确仓库管理员的权责和工作职责，确保仓库运作的顺利进行。
2. 仓库物品管理制度：包括物品的分类、计量、标识和存放管理等各个环节的规定，确保物品安全和准确性。
3. 进货管理制度：明确酒店进货的流程和标准，包括供应商选择、采购合同签订、验收等各个环节的规定。
4. 出货管理制度：明确酒店出货的流程和标准，包括客户需求确认，物品配送和记录等各个环节的规定。
5. 库存管理制度：包括库存量的监控、库存记录的维护和库存盘点等各个环节的规定，确保库存的合理性和准确性。
6. 报废管理制度：包括报废物品的选择、记录和处置等各个环节的规定，确保报废物品的及时处理。
三、酒店仓库管理流程1. 采购流程：(1) 需求确认：根据酒店的运营需求确定采购物品的种类和数量。
(2) 供应商选择：根据酒店的采购政策和要求，选择合适的供应商。
(3) 询价和比较：根据需求向多个供应商询价，对比价格和质量，选定最合适的供应商。
(4) 采购合同签订：与供应商签订采购合同，明确采购物品的品种、数量、价格和交货期限等条款。
(5) 验收：在收到采购物品后，对其进行验收，确保质量和数量的一致性。
2. 入库流程：(1) 入库登记：将采购的物品按照类别和编号等信息进行登记，并标识好货位。
(2) 入库报告：填写入库报告，包括入库物品的名称、规格、数量和质量等信息。
(3) 入库验收：根据采购合同和入库报告进行验收，确保入库物品的质量和数量符合要求。
3. 出库流程：(1) 需求确认：根据客户需求和库存状况等信息，确认出库物品的种类和数量。
(2) 出库登记：将需要出库的物品进行登记，并标识好货位。
(3) 出库报告：填写出库报告，包括出库物品的名称、规格、数量和出库理由等信息。
酒店仓库管理规章制度5篇
酒店仓库管理规章制度5篇酒店仓库治理规章制度11、酒店仓库的仓管人员应严格检查进仓物料和调料的规格质量和数量，发觉实物与账面数量不符以及质量规格不符合使用部门的要求，应拒绝收货，并马上向选购部报告。
2、验收后的物料和调料，除直拨的外，一律要进仓保管，进仓的物品一律按固定的位置堆放，堆放要有条理，留意整齐美观。
不能挤压的物品要平放在层架上。
3、库存物品要逐项建立登记卡片，卡片固定在物品正前方。
4、对库存物品要勤于检查，防虫蛀、鼠咬、防霉烂、变质或过期，将物资的损耗率降低到最低限度。
5、凡领用物品，依据规定须提前填写领料单，库管员预备好物品，以便取货人领用。
6、领料人要填好领料单并签名，经部门经理签字，库管员才能凭此单发货。
库管员凭单入帐;再交由财务审核。
发货时库管员要采纳‘先进先出法’发货。
7、仓库物资要求每月26号盘点，盘点期间停顿发货。
8、仓库建立档案应有入库单、领料单和实物帐薄。
酒店仓库治理规章制度2一、库房重地未经允许，任何人不得进入库房内，不得在库房吸烟。
二、需到库房领货的人员不得进入库房，应在门外等候。
三、对物料的保管和收发负有重要责任，依据各档口领料单领料，严格掌握数量。
四、库房员工应坚守自己的工作岗位，必需遵纪守法，严格遵守酒店店的各项规章制度，以高度的责任心仔细完本钱职工作。
五、保持库房的清洁和整齐，对物品分类码放，保证快捷准时的发放。
六、把好质量关，对劣质商品、过期食品拒绝收货，并上报经理。
七、收货时严格按领货单上清点商品，如无过失，可与供货部门办理收货手续。
八、定期进展物品的盘点，对自己保管的物品常常检查——有无过期，发觉问题准时解决，做到货帐相符。
酒店仓库治理规章制度3(1)酒店库存物资实行分仓治理，依据各部门领料不同，将仓库分为调料库房、物料库房、二级库房。
(2)全部仓库由财务部管辖(3)总仓设食品、酒水、珍贵物品、文具印刷品、物料用品、清洁用品仓、五金百货及危急物品。
(4)各仓库设专人治理，由库管员负责分发物品、物品的全面治理工作。
酒店物资管理制度
酒店物资管理制度酒店物资管理制度随着社会不断地进步，大家逐渐认识到制度的重要性，制度具有合理性和合法性分配功能。
拟定制度的注意事项有许多，你确定会写吗？以下是小编精心整理的酒店物资管理制度，仅供参考，希望能够帮助到大家。
酒店物资管理制度1一、存货管理制度第一条存货是指酒店在业务经营过程中为销售或耗用而储存的各种财产，是酒店流动资产中的一个很重要项目，其金额占流动资产的较大部分。
因此，管好用好存货，是加强流动资产管理的关键。
第二条酒店的存货主要指储存在库房内的各项物资材料，包括：食品原料、酒水饮料、物料用品、低值易耗品、工程维修材料等等。
第三条存货购入的计价。
主要计价方法有：先进先出法、加权平均法、移动平均法、后进后出法等等。
财务部可根据存货管理的实际情况制定有关的计价方法。
第四条存货管理的要求：1、科学合理地制定存货定额。
对存货不同类别要根据酒店经营业务的要求，分别制定最高限量和最低库存量，以此防止积压或不能保证各部门业务领用需要的情况出现。
2、加强存货的验收制度。
对购进的各项物资材料应严格执行验收入库制度，在验收数量的同时要验收质量。
3、建立存货的保管制度。
对库存的各项物资材料，要建立专人负责的保管制度。
设置有数量金额的辅助明细帐，以利核算与查对。
4、健全存货的领发手续。
严格按领用的制度办理领货手续，仓管员凭单发货，明确领发人的责任。
5、物资材料实行先进先出制度。
仓管人员对库存物资应实行先进先出的制度，以防止物资的霉烂变质。
6、勤进快运，压缩库存。
对货源供应正常的物资尽可以勤进快运，降低库存以加速资金周转。
7、及时处理库存积压的物资材料。
对近保质期或将要变质的物资要及早发现并进行处理。
第五条建立定期盘点制度，及时处理清查中发现的问题。
1、按存货的分类，每月盘点一次。
年终进行全面彻底的盘点。
2、做好盘点清查准备工作。
确定盘点清查的目的与范围以及具体盘点清查的方法与程度等等。
3、通过盘点清查，认真编制存货盘点表，以反映盘点结果，并据此计算存货溢余和短缺的具体数据。
酒店仓库管理制度和流程（5篇）
酒店仓库管理制度和流程1、仓管管理的基本任务和原则(1)基本任务:采用科学的方法，不断提高管理水平，做到保管好，损耗少，节约费用，保证安全，提高效益。
(2)库房管理的原则是:适量、及时、准确、经济、安全。
2、原材料、物资的保管和记录(1)库房按原材料和物资大类分别管理。
(2)仓管员职责:保管所管原材料、物资，记原材料、物资明细帐，验收进仓原材料、物资和出仓原材料、物资的发货。
(3)存仓原材料、物资要贯彻执行“先进先出，定期每季翻堆”的库房管理规定。
(4)要节约仓容、合理使用仓容。
重载物资与轻抛物资不得混堆，有挥发性的物资不得与易吸潮物资混堆。
(5)库房对进仓储存的物资，必须按固定堆位存储，并编列堆号，在每个堆位存放物资的货位上设立“进、出、存货卡”，凡出入仓物资应于当天在货卡登记，并结出存货数，以便与物资明细帐对口。
(6)存仓物资必须做到“三对口”，即存仓物资与货卡相符，货卡结存数与物资明细帐余额相符。
每月末仓管员应根据物资明细帐记录的收、付发生额和余额数字，编制“进、销、调、存月报表”，每季度盘点一次。
(7)仓管员对所保管的物资，应经常检查，对滞存在库房时间较长的物资，要主动向业务部门反映滞存情况;对存仓物资，发现霉变，破损或超保管期限，应及时提出处理意见，并填制“物资残损(霉变)处理报告书”，或“超期存仓物资报告表”，送交业务部门和财务部各一份，以便有关部门会同财务部及时研究作出处理意见。
(8)、物资保管与保养a、根据不同类别、形状、特点、用途分库分区;保管要做到“三清”，“二齐”，“四号定位”摆放。
三清:材料清、数量清、规格清二齐:摆放整齐、库容整齐四号定位:按区、按排、按架、按位定位b、保管物资应做到“十不”，即不锈、不潮、不冻、不霉、不腐、不变质、不挥发、不漏、不爆、不混、按物资保管技术要求，适当进行加垫、通风、清洗、干燥、定期涂油或重新包装，存放不当应及时改进。
c、要严格注意防火、防盗。
酒类仓库管理制度六篇
酒类仓库管理制度六篇管理制度是组织、机构、单位管理的工具，对肯定的管理机制、管理原则、管理方法以及管理机构设置的规范。
它是实施肯定的管理行为的依据，是社会再生产过程顺当进行的保证。
合理的管理制度可以简化管理过程，提高管理效率。
以下是为大家整理的酒类仓库管理制度六篇,欢迎品鉴!酒类仓库管理制度一、收货的管理流程(一)酒店选购任何物品，必需经收货部(收货员)验收，并填制收货报告单一式五联，经收货部和部门签收人签字(留存二份，部门一份，供应商一份，成本掌握入帐一份)。
(二)收货部在验收货物时，必需根据已批准的"请购单'上的数量、质量要求验收货物，对于质量达不到要求，或接近有效期，或无批号等不予收获。
(三)对于中、西厨需要选购的干货、进口食品，行政总厨协同收货部进行验收，质量方面由行政总厨严格把关。
(四)当货物选购回来，供应商将货品送到，收货部需即刻通知申购部门主管来领取并验收物品质量是否符合要求，并签名确认。
(五)收货部要将全部收货报告编号，以便备查。
(六)收货部平常会有一份当期全部商品的执行价。
填制收货报告时，也参照选购申请单，每日选购申请单上选购部填制的价格与选购人员供应的发票进行核对，不能超过执行价，殊状况必需由财务总监批准后，方能收货。
(七)假如各部门请购物品，必需是部门提前申请，选购部需在市场上调查三家供应商。
(八)作好以上审查后，按下列程序办理收货手续：1、直接入仓库，由收货员与库管员共同验收数量、质量、按要求开据收货报告单，并签字确认货已入库。
2、直拨部门使用的，由部门主管(或行政总厨)与收货员共同检查、验收、开据收货报告并签字确认。
3、对于酒店常用物品(除餐饮食品外)收货员及库管员要能够把握物品的质量，不明确时恳求财务总监。
有下列情形者，仓库不予收货，如收货所造成的损失由收货人担当：(1)"请购单'手续不完备，或无"请购单'的。
(2)与请购单的数量、质量、规格、品名不符而使部门同意接收的。
酒店采购管理制度及流程
一、目的为了规范酒店采购行为，提高采购效率，降低采购成本，确保采购物品的质量和安全性，特制定本制度及流程。
二、采购管理部门酒店设立专职采购部，接受总经办、财务部及其它部门的监督，全面负责酒店的采购工作。
三、采购原则1. 依法采购：遵循国家法律法规，严格执行采购政策。
2. 规范采购：严格按照采购管理制度和流程进行采购。
3. 质量第一：确保采购物品的质量符合国家标准和酒店要求。
4. 成本控制：合理控制采购成本，提高经济效益。
5. 诚信采购：坚持诚信原则，与供应商建立良好的合作关系。
四、采购流程1. 采购需求申请（1）使用部门根据实际需求，填写《采购申请单》，并附上所需物品的规格、数量、用途等信息。
（2）使用部门负责人审批《采购申请单》。
（3）采购部审核《采购申请单》，确认采购需求。
2. 供应商选择（1）采购部根据采购需求，在合格供应商名录中选择至少三家供应商。
（2）采购部通过电话、邮件、传真等方式，向供应商询价、比质。
（3）采购部根据询价结果，选择价格合理、质量可靠的供应商。
3. 采购合同签订（1）采购部与供应商协商确定采购价格、交货时间、付款方式等条款。
（2）采购部与供应商签订《采购合同》，明确双方权利和义务。
4. 采购物品验收（1）采购部根据《采购合同》约定，对采购物品进行验收。
（2）验收合格后，由使用部门进行验收确认。
（3）验收不合格的物品，采购部应及时与供应商沟通，要求退货或换货。
5. 付款结算（1）采购部根据《采购合同》约定，及时支付货款。
（2）财务部根据采购部提供的《采购报销单》，进行付款审核。
（3）财务部办理付款手续，并将付款凭证送至采购部。
五、监督管理1. 采购部应定期对采购流程进行自查，确保采购工作规范、高效。
2. 酒店设立采购监督小组，对采购工作进行监督。
3. 对违反采购管理制度的行为，将依法依规进行处理。
六、附则1. 本制度由酒店采购部负责解释。
2. 本制度自发布之日起施行。
物品管理制度
物品管理制度物品管理制度1一、酒店工程部物品的领用，要按计划、实用数和审批手续办理，维修人员需领料时，要填写领用单，写明物品名称、数量、用途、日期并签名后交工程部经理审批。
二、将领用单经库房人员认可后，方可领取所需的维修材料或工具。
三、库房工作人员应每周统计各班组的'消耗并将资料存档。
四、物料用品应勤领少储，防止积压和浪费。
五、物品及工具的保养，应由领用人负责。
专用工具由专人使用，不用的工具由保管员负责保管，贵重工具、仪器、仪表由主管负责人保管。
六、有关工种所需的个人工具，必须填写“工具登记卡”，若工具损坏需调换，要以旧换新；若工具遗失，需填写“工具遗失表”，由遗失者照价赔偿。
七、有关工种需配专用设备和专用工具，要建卡登记，分工保管，责任到人，并定期核对，做到账物相符。
八、工具和设备要随用随借，并执行借用归还手续，按时归还，工程部物品不准借给其他部门，特殊情况需办理工具借用手续，经部门领导同意后方可借出，若有损坏或遗失，应视具体情况赔偿。
物品管理制度2一、物品采购程序1、学校采购工作在学校党委、行政的领导下，由总务处负责实施，努力完成学校下达的各类日常办公用品及其它物品采购任务，保证学校教育教学需求。
2、大宗物品采购，由总务处提供相关资料，经校长同意后，报送区政府招标办，按程序招标采购。
3、应急物品采购需提前填写《物品购置申请表》，送交总务处汇总，具体流程为：处室填写“物品购置申请单”→处室主任审批→总务主任审批→分管副校长审批→常务副校长审批→校长审批（不能在区教育局装备中心记帐购买的，1000元以下由常务副校长审批，1000元以上由校长审批）。
4、总务处负责人及时组织相关人员，严格按计划要求进行物品采购。
二、物品采购制度1、各类物品原则上由总务处统一组织采购，需入库登记后方可领发。
2、专业性较强的'食品设备及材料，一般情况下由总务处协同相关处室专业人员进行采购；特殊情况下，还应请求上级有关部门派专业人员监督指导采购。
酒店厨房食品原料管理验收制度3(4篇范文)
酒店厨房食品原料管理验收制度3（4篇范文）（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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酒店存货管理办法及制度
一、总则为加强酒店存货管理，规范存货购进、领用、耗用、节余库存保管及存货各环节核算的操作流程和管理行为，确保酒店存货的安全、合理、高效使用，特制定本办法及制度。
二、存货管理范围1. 酒店存货包括原材料、低值易耗品、库存商品、包装物等。
2. 存货管理应遵循“勤进快销、节约使用、合理储备、严格核算”的原则。
三、存货采购管理1. 酒店采购部门应根据酒店经营需求，编制采购计划，经部门负责人审批后，报总经理批准。
2. 采购部门应选择信誉好、质量优、价格合理的供应商，签订采购合同。
3. 采购合同应明确供货时间、数量、质量、价格、付款方式等内容。
4. 采购物品入库前，应进行质量验收，确保符合酒店要求。
四、存货入库管理1. 仓库管理人员应按照入库单据，对入库物品进行验收、清点、登记。
2. 入库物品应按照种类、规格、数量进行分类存放，标识清晰。
3. 入库物品应按照先进先出、后进后出的原则进行出库。
五、存货领用管理1. 部门或个人领用物品，应填写领用单，经部门负责人审批后，报总经理批准。
2. 领用物品应按照实际需要领用，严禁浪费。
3. 仓库管理人员应按照领用单据，对领用物品进行登记、发放。
六、存货耗用管理1. 各部门应按照实际使用情况，合理控制存货耗用，避免浪费。
2. 仓库管理人员应定期对库存物品进行盘点，确保库存数量与实际使用数量相符。
七、存货盘点管理1. 仓库管理人员应定期对库存物品进行盘点，确保库存数量与账面数量相符。
2. 盘点过程中，如发现盘盈或盘亏，应及时查明原因，并按规定进行处理。
八、存货报废管理1. 库存物品出现质量问题、过期、破损等情况，应进行报废处理。
2. 报废物品应由相关部门提出申请，经总经理批准后，由仓库管理人员进行报废处理。
九、存货成本核算管理1. 财务部门应按照国家财务会计制度，对酒店存货进行成本核算。
2. 存货成本核算应遵循权责发生制原则，确保会计信息的真实、完整。
十、附则1. 本办法及制度自发布之日起实施，如有未尽事宜，由酒店经营管理部负责解释。
酒店采购管理制度及流程
酒店采购管理制度及操作流程为使酒店的采购工作走上制度化、规范化，合理控制成本,强调责任指标到人及提高工作效率,特制定本制度及操作流程.一、酒店采购的基本要求：1、所有授权范围的物品采购时，均需比较至少三家供货商的价格及品质，月结类物品每月每一类至少要有三家供货商提供的报价单；2、采购人员对自己采购的物品价格及品质负责；3、驻店采购员需每月一次针对较多使用的物品通过电话、传真、网络、外出调查等方式获取（包括非授权物品）价格信息，并整理成价格信息库，以书面报告形式上报酒店总办及酒店财务部；4、所有供货商名片、报价单、合同等资料及样板必须登记归档并妥善管理，如有人员变动时按酒店管理公司移交手续进行移交资料；5、驻店采购禁止采购任何未经正常有效审批人审批后申购单上的物品,保证手工经审批后的采购单与电脑下单一致,否则财务部将不予报销处理；6、禁止使用部门自行采购物品或私自与供货商洽谈采购事宜；7、驻店采购负责跟进各供货商的货款及时签批支付事宜,对到期的应付帐款，酒店财务部应及时支付,以建立酒店的良好形象.二、物品采购监督要求：1、所授权的物品，分为两类：A、供货商月结；B、直接到市场采购，授权生效时酒店必须成立《供货商评定小组》（由酒店总办、酒店采购、使用部门、酒店财务部组成)，每月对各类物品进行分析（包括但不限于物品的用量、价格、品质等），将物品进行分类(制定供货商月结还是进行直接市场采购，最终要形成文件，由评定小组汇签确认，酒店财务部存档备查,并抄送一份酒店管理公司），部分物品可以先定直接市场采购，待条件成熟时转为供货商月结；2、月结的供货商选定，采购对已经确定供货商月结的物品，应邀请至少三家供应商报价，由供货商评定小组进行价格及品质的比较和讨论，对各类月结物品选定供货商，各部门可分头组织进行市场调查,根据市场调查的价格,定期与供货商确认固定期间的供应价格,在此确认期间（时限长短根据当地市场情况，由评定小组决定),供货商将按此固定价格提供酒店所需材料（形成会议纪要，评定小组部门负责人进行汇签抄送酒店管理公司）;3、酒店财务部制定仓存物品的采购线（即最高库存量及最低库存量,补仓不能超过最高库存量,储存不能低于最低库存量)，由仓库人员编制，酒店财务成本会计根据以往该物品的使用量及经营情况进行合理分析，审定出各物品的采购线，财务负责人签名确认后，呈酒店总经理审批实施，审批后的文件由仓库及成本会计存档备查，并按实际情况定期进行更新,财务部对每次部门申购数量进行认真审核监督，避免因物品积压造成浪费；4、酒店财务部对物品价格进行认真监督,必须每月组织人员对酒店各类物品进行不同市场的价格调查，每月一次通过电话、传真、网络、外出调查等方式获取酒店各类物品（包括非授权物品)的价格信息，并整理成价格信息库，以书面报告形式上报酒店总办，并抄送集团管理公司总办及集团财务部；5、对正常物品的申购,酒店驻店采购接到单后必须1个工作日后回复意见，酒店财务部接到单后必须1个工作日后回复意见后报送到总办审批,对特殊物品或者对价格及品质有其他意见的,也必须在1个工作日后反馈意见给申请部门。
酒店物资管理制度全套(3篇)
酒店物资管理制度全套第一章总则第一条为建立健全内部控制，规范和加强物资管理工作，提高经济效益和供应保障能力，保证酒店经营业务健康正常运行，根据国家法律、法规和规章，特制定本管理制度。
第二条物资管理实行中茂实业集团和贵都大酒店两级管理。
第三条物资管理职能实行事权权责、财权权责、采购权责和支付权责既相互协调、又相互制约的权责主体四分离。
第四条物资管理的主要内容有以下六个方面1、预算管理2、授权审批3、采购管理4、验收管理5、付款结算管理6、物资领用管理7、盘存管理1★★★★★____毕节鹏程国际大酒店★★★★★第五条物资部是酒店物资管理的归口部门，酒店所需物资采购的预算、存储、领用和废旧物资处理均有物资部负责。
第二章预算管理第六条酒店对物资采购实行预算管理，各部室对所需物品必须编制部门采购预算，物资部编制酒店的采购总预算。
第七条预算的编制要以年度销售预测为基准，对所需原材料、物料配件和劳务的数量进行具体数量计划，以提高物资的利用率、杜绝浪费、控制库存，加快资金周转，提高经济效益为原则。
第八条各职能部室根据年度销售计划编制本部室的年度、月度采购预算(一式四份)，月度预算于每月____日前交物资部。
第九条物资部负责汇总整理、各部室采购预算形成酒店采购总预算，制定出实际采购的年度预算和月度预算报请总经理批准，报财务部备案。
物资部根据有关规定安排采购。
第十条对酒店维修改造、大型设备、器具的购置，由使用和分管部门编制项目预算，经总经理办公会研究同意，由物资部实施。
2★★★★★____毕节鹏程国际大酒店★★★★★第十一条预算审批同意后，必须由仓库或各使用部门按照不同的情况提前填写采购申请单，经部室有关授权经理或主管审批签字后报请物资部采购。
第十二条凡酒店仓库储备的物资商品，仓库根据使用部室预算，认真核查库存量及消耗量，由仓库提出采购申请。
第十三条仓库储备以外的物资商品，各部室在提出采购申请时，必须查询仓库是否有该项储备，或代用品。
酒店采购管理制度及流程
酒店采购【2 】治理轨制及操作流程为使酒店的采购工作走上轨制化.规范化,合理掌握成本,强调义务指标到人及进步工作效力,特制订本轨制及操作流程.一、酒店采购的根本请求：1、所有授权范围的物品采购时,均需比较至少三家供货商的价钱及品德,月结类物品每月每一类至少要有三家供货商供给的报价单;2、采购人员对本身采购的物品价钱及品德负责;3、驻店采购员需每月一次针对较多应用的物品经由过程德律风.传真.收集.外出查询拜访等方法获取（包括非授权物品）价钱信息,并整顿成价钱信息库,以书面报告情势上报酒店总办及酒店财务部;4、所有供货商咭片.报价单.合一致材料及样板必须登记归档并妥当治理,若有人员变动时按酒店治理公司移交手续进行移交材料;5、驻店采购制止采购任何未经正常有用审批人审批后申购单上的物品,保证手工经审批后的采购单与电脑下单一致,不然财务部将不予报销处理;6、制止应用部门自行采购物品或擅自与供货商洽商采购事宜;7、驻店采购负责跟进各供货商的货款实时签批付出事宜,对到期的敷衍帐款,酒店财务部应实时付出,以树立酒店的优越形象.二.物品采购监视请求：1.所授权的物品,分为两类：A.供货商月结;B.直接到市场采购,授权生效时酒店必须成立《供货商评定小组》（由酒店总办.酒店采购.应用部门.酒店财务部构成）,每月对各类物品进行剖析（包括但不限于物品的用量.价钱.品德等）,将物品进行分类（制订供货商月结照样进行直接市场采购,最终要形成文件,由评定小组汇签确认,酒店财务部存档备查,并抄送一份酒店治理公司）,部分物品可以先定直接市场采购,待前提成熟时转为供货商月结;2.月结的供货商选定,采购对已经肯定供货商月结的物品,应邀请至少三家供给商报价,由供货商评定小组进行价钱及品德的比较和评论辩论,对各类月结物品选定供货商,各部门可分头组织进行市场查询拜访,依据市场查询拜访的价钱,按期与供货商确认固按时代的供给价钱,在此确认时代（时限长短依据当地市场情形,由评定小组决议）,供货商将按此固订价钱供给酒店所需材料（形成会议纪要,评定小组部门负责人进行汇签抄送酒店治理公司）;3.酒店财务部制订仓存物品的采购线（即最高库存量及最低库存量,补仓不能超过最高库存量,储存不能低于最低库存量）,由仓库人员编制,酒店财务成本管帐依据以往该物品的应用量及经营情形进行合理剖析,核定出各物品的采购线,财务负责人签名确认后,呈酒店总司理审批实行,审批后的文件由仓库及成本管帐存档备查,并按现实情形按期进行更新,财务部对每次部门申购数目进行卖力审核监视,避免因物品积存造成糟蹋;4.酒店财务部对物品价钱进行卖力监视,必须每月组织人员对酒店各类物品进行不同市场的价钱查询拜访,每月一次经由过程德律风.传真.收集.外出查询拜访等方法获取酒店各类物品（包括非授权物品）的价钱信息,并整顿成价钱信息库,以书面报告情势上报酒店总办,并抄送团体治理公司总办及团体财务部;5.对正常物品的申购,酒店驻店采购接到单后必须1个工作日后答复看法,酒店财务部接到单后必须1个工作日后答复看法后报送到总办审批,对特别物品或者对价钱及品德有其他看法的,也必须在1个工作日后反馈看法给申请部门.三、各类物品采购流程（该流程是针对授权范围内的物品,授权范围外的按以前流程操作）：1、仓库补仓物品的采购流程：该类物品重要指副食物类,如因酒店仓库硬件原因,该类物品的部分不能在仓库保管,而在应用部门的二级仓库进行保管的,仓库直接把二级仓库收编治理,该类物品的补仓由仓库负责填单.对仓库的每种存仓物品,应按本文件中的第二大点第3小点划定的流程设定合理的采购线.A.上述物品的仓存量接近或者低于采购线时,应须要实时进行补充堆栈里的存货;B.仓库主管要填写一份“物品申购单”（见附件,对申购单中的每项内容必须如实填写,如没有产生的则填“没有产生”）;C、驻店采购按照申购单请求,在至少三家供货商中进行比较,选定响应供货商,把三间供货商材料附在申购单后面（包括但不限于报价材料）,由驻店采购在申购单上签名确认,提出采购看法及注明可以到货日期;D、酒店财务部成本管帐签名加看法（如对价钱及其他有问题的,必须立刻跟采购人员沟通,并立刻给出建议计划）,到酒店财务第一负责人签名确认;E、酒店总司理进行审批后转由酒店采购进行实行购置.2.鲜活食物冻品的采购流程（重要指蔬果类.肉食类）：该类物品重要指蔬果类及肉食类,包括蔬菜.肉类.冻品.三鸟.海鲜.生果等物料的采购申请.A.由各酒吧.各部门总厨或者主管（要有餐饮总监签名确认）,依据当天经营情形,猜测明天用量,填写每日申购单交驻店采购（按照以前单据格局）;B.酒店采购当世界午以德律风下单（针对供货商月结）或者次日直接到市场采购.C.酒店财务部成本管帐与应用部门按期进行沟通,对上一日该类物品采购的数目进行检查（包括已应用及未应用的数目）,如发明有较多残剩的,必须供给处理计划及日后申购数目的建议,并报总办批示.四.物品验收入仓及财务付款处理流程：1.物品的申购单用纸质先走完申购审批流程;2.纸质申购单流程审批完毕后,补仓部分及直拔部分申购单由仓库人员负责体系录入申购单,其他部门申购部分由总办文员负责体系录入申购单,再由驻店采购文员从体系制订采购订单进行下单供货商或者自行市场采购（依据申购单批示请求内容操作）;3.物品采购回来后,仓库必须依据纸质申购单与体系生成的收料单相查对无差异后,再依据体系生成的收料单与应用部门进行货物验收,仓库再依据收货验收情形从体系打印入仓单;4.入仓单（附有连同收料清单及发票）的审批流程：仓库制单人签名——采购人员签名——财务部成本管帐复核签名确认是否相符请求（包括但不限于申购物品数目.价钱等）——酒店财务部负责人签名——酒店总司理签名审批——财务部依据与供货商协定进行付款;5.属于直接到市场购置的,先由驻店采购借支采购备用金（具体金额依据酒店的范围及营业量,报酒店治理公司审批）,先由相干申请部门人员提出纸质采购申请,并须走纸质采购审批流程后,（营运物品可走酒店审批流程,除此以外的物品直购须走团体采购审批流程）再由总办文员录入申购单（暂不用做采购订单及仓库的收料单）,仓库收货时依据收货的数目及单价开手写收货单,再做采购订单,其他操作按上述流程,以采购人员名义进行报销处理;五.驻店采购对前期的灵活采购轨制描写的采购行动负责履行采购工作,一般情形下不能再由应用部门自行采购（除总司理特批,但必须要流程表上注明特别情形解释及物品报价）.以上流程临时试行,日后操作进程中发明问题会检查修正！。
酒店库房物资管理制度
酒店库房物资管理制度第一章总则第一条为规范酒店库房物资管理，提高物资利用率和管理效率，制定本制度。
第二条本制度适用于酒店所有库房的物资管理工作。
第三条酒店库房物资管理必须遵循节约用水、用电、用气的原则，并加强能源消耗监测与控制。
第四条酒店库房管理负责人对所有库房物资管理必须保持谨慎、严谨的态度，确保物资安全和准确性。
第五条酒店库房物资管理应当按照国家相关法律法规和公司要求进行，并建立完善的物资管理制度。
第二章物资分类管理第六条酒店库房物资应按照不同功能、不同性质和不同用途加以分类管理。
第七条根据物资的特性，酒店库房物资分为易腐烂、易损坏、易燃烧、易蒸发等多种类型，需要采取相应的措施加以保护和管理。
第八条酒店库房物资管理应做好统一编码和标识的工作，确保物资的准确性和便捷性。
第三章物资采购管理第九条酒店库房物资采购必须按照公司的采购管理流程和规定进行，确保采购物资的质量和价格。
第十条酒店库房物资采购需有相应的申请流程和审批程序，负责人必须审批后再进行采购。
第十一条酒店库房物资采购需按照需要进行统一招标或询价，并在评审后选择合适的供应商进行采购。
第十二条酒店库房物资采购需有相应的验收程序和标准，确保入库物资符合要求。
第四章物资入库管理第十三条酒店库房物资入库需按照采购流程进行，确保物资来源清晰可查。
第十四条酒店库房物资入库需有相应的接收人员进行验收和记录，在正式入库之前需办理相关手续。
第十五条酒店库房物资入库需按照库房管理要求进行分类、编号、标识，并有专人进行上架摆放。
第五章物资出库管理第十六条酒店库房物资出库需按照出库流程进行，确保物资的使用合理和安全。
第十七条酒店库房物资出库需由专人进行操作，并对出库物资进行记录和盘点，确保准确性。
第十八条酒店库房物资出库需严格按照审批程序进行，必须由负责人审批后方可出库。
第六章物资盘点管理第十九条酒店库房物资盘点需定期进行，确保库存准确性和合理性。
第二十条酒店库房物资盘点需有专人进行操作，并在盘点结束后进行比对和记录。
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酒店物品验收管理流程与制度
库房验收管理规定
1.货品、物资的流入都应经过严格的验收程序。
坚持“先验后收，
不验不收”的原则。
采购员购回的物品、供应商送货或授权其他(管理)人员购回的货品都应经过质检员、使用部门及库房管理员共同验货，方可办理入库手续；
2.验收人员应准确熟练掌握货品的规格型号、质量要求等。
货品质
量使用标准改变时应及时正式通知采购人员及供应商；
3.采购部应该严格按照既定质量标准进货，从第一关控制产品质量，
如因控制不严而造成的损失应由采购员负责赔偿；供应商送货亦应严格按照公司要求的质量标准送货，货品质量要求达不到标准的应予以退回，并在不影响经营的时间内补充完毕；
4.对容器包装或者内包装物料必须利用磅秤或盘秤进行重量检验
（如件装蔬菜、瓜果、海鲜等）；
5.对特殊贵重的货物，必须进行量检、味检、形检、色检、温检等，
不符合验收标准的应拒收；
6.关于酒水类验货程序：
库管员及使用部门应严把验货关，酒水类尤其高档酒水类应该严格执行验货程序；
第一检查酒水外包装是否完整，是否有开启痕迹；
第二有防伪电话的拨打防伪电话落实真伪；
第三在入库单上记下酒水序列号及防伪编码，并由三方（供应
商、酒水员、库管员）共同签字确认，最后由店经理审核签字；
如果因控制不严而流入企业的假冒伪劣商品应由库管员及当值验货酒水员负责损失处理（赔偿）；
7.原材料及调料验货程序
7.1鉴别其质量是否符合使用部门质量标准，对质量不合格和不符
合使用要求的，需向采购人员或供应商提出退货和更换，决不允许不合格品进入使用部门及仓库。
对检验合格的产品要查看发票的名称、规格、型号、单位、数量、价格、金额、经手人等项目是否合法合规，然后按照合格的发票填写一式三联的验收单；
7.2要求供应商提供产品质量检测报告及卫生合格报告书，肉类产
品应提供当地卫生部门开具的动物检验检疫合格票、产品检疫合格证，证明内容与产品内容要一致。
库管员及使用部门验货员如果因控制不严而使不合格原料流进企业，造成损失应由库管员及使用部门验货员负责赔偿；
8店经理、厨师长应不定期抽查验收现场、进货记录和抽盘实物。
总部验货部验货控制流程
验货流程说明：
1. 供应商送货至总部验货部；
2. 验货部人员根据岗位职责描述、相关规章制度及验收标准实施货品验收职能；库管员根据岗位职责描述、相关规章制度以及验收人员验收合格货品进行数量清点；
3.验货员验收完成后，对合格商品出具手工《验货单》，并签字认可；
库管员清点货品完成后，出具手工《入库单》，并在手工单上签字认可；
4.供应商和库管员共同至物流中心输单室并出具机打入库单，同时，
在机打入库单上分别签字认可；
5.供应商持机打入库单至验货部由验货人员根据手工《验货单》、手
工《入库单》核准后在机打入库单上签字认可；
6.配送主管根据机打入库单、手工《验货单》、手工《入库单》审核
并签字；
7.财务人员根据机打入库单、手工《验货单》、手工《入库单》审核
并签字，并分发相关入库单据。
经营店货品验收控制流程
货品验收控制流程说明：
1.供应商或内部采购员按约定的时间送货至经营店；
2.质检人员（厨师部或前厅部）、库管员根据岗位职责描述、相关规
章制度及验收标准共同实施货品验收职能；
3.共同验收合格后，库管员指令供应商将货品移交至指定地点，出
具手工《入库单》。
库管员、质检员共同在入库单上签字；对验收不合格货品退还给供应商或采购员。
并与供应商或采购员确定补货具体时间；
4.库管员开具电脑打印入库单，并签字，质检员签字。
供应商在电
脑入库单上签字认可；
5.供应商持电脑入库单、手工《入库单》至核算员处审核（价格、
数量、金额）签字；
6.店经理检查各级入库手续及签字是否齐全，并最终签字确认。
货品验收程序与标准。