合同审批汇总表
意见汇总表
合同审查部门应按照本办法规定 的审查内容，对合同进行审查， 一般应于合同承办部门送审之日 起五个工作日内办毕或反馈修改 意见。合同承办部门原则上应按 合同审查部门的意见进行修改。 使用标准合同文本签订的合同， 合同审查部门指定一人审查即 可，且应在三个工作日内办毕或 反馈修改意见。
定一人审查，并在一个工作日内办毕或
11 广东电网公司
5.2.3
增加：任何单位和个人不得携带 合同专用章或盖有合同专用章的 空白合同外出，合同专用章管理 按公司印章管理相关规定执行， 合同印章管理人员不得由法律工 作管理人员兼任。
12 广东电网公司 建议在办法中增加明确分、子公司可根据网公司合同管理办法制定实施细则，在本单位适用。
13 云南电网公司
3.8
合同订立依据：指合同承办部门签订合 同的依据，主要包括中标通知书、成交 通知书、签报、董事会决议、股东会决 议、政府部门文件、生效的司法裁判、 上级主管单位的文件等。
签订合同的依据，主要包括中标 通知书、招标文件、成交通知书 、非招标采购文件、签报、董事 会决议、股东会决议、政府部门 文件、生效的司法裁判、上级主 管单位的文件、合同对方当事人
广东电网公司
在网公司层面适用没问题，但征求意见稿条款对县级子公司、省公司下辖的子公司，各供电局的合同审批权限、报批流程未 予以明确。2、作为省公司辖下分公司的供电局、子公司的县级供电局，其重大合同是不是需报省公司审批，或多重大的合同
需报省公司审批，征求意见稿也不明确。还是重大合同每个层级的单位，可自行审批。建议这些问题，建议征求意见稿予以
序号
填报单位（部 门）
职责及分工4.5
建议修改内容
建议增加合同印章管理部门职 责；增加档案管理部门职责
IATF16949 审核资料清单
IATF16949 审核资料清单一阶段审核顾客资料：包括汽车顾客清单、汽车顾客特殊要求清单、与顾客签订的合同/协议等以及合同或协议的评审、连续12个月的订单；体系策划：过程控制清单、过程矩阵图、过程关系图、风险控制方案、程序文件清单、手册、记录清单；内部审核：包括体系审核、所有涉及到汽车产品制造的过程审核、所有汽车产品的产品审核；如内审方案、年度计划、审核计划、审核报告等; 管理评审：评审计划、评审报告等；过程绩效指标：连续12个月的绩效指标统计及趋势，包括业务计划中规定内容、质量目标、质量成本分析、过程指标；与顾客有关的绩效：顾客抱怨/投诉/退货处理资料（汇总表、登记表、8D报告/PPM指标及趋势、超额运费等）、顾客满意度评价；与供方有关的绩效：供方的PPM指标及趋势、超额运费等；汽车产品标准、顾客图纸、APQP资料、对产品的顾客确认记录/第三方检测报告等。
二阶段审核1.管理层•公司内外部环境因素分析：SWOT分析（竞争对手、行业标杆等）、宏观因素分析（政治、经济、文化等）、微观分析（行业、产品结构/定位、发展趋势等）；•企业风险分析：产品安全、生产安全、环保、财务、设计、制造、供应、行业等；•公司战略：未来3~5年的公司总体战略规划及目标，战略展开（职能战略）及战略目标展开；•年度业务计划/经营计划制订及统计：按照公司总体战略目标制订本年度公司级业务计划并落实到各部门，建立公司各部门的KPI指标，按规定周期收集和统计目标达成结果并进行趋势分析，提出改进措施。
需提交连续12个月的统计结果。
业务计划包括每个顾客及供应商的业绩监控、质量成本、质量目标、经营性指标、管理性指标、过程指标等。
•管理评审：管理评审计划→各部门汇报资料汇总→管理评审会议签到→管理评审报告→持续改进计划→实施结果；•内部审核：体系审核：内部审核实施计划→审核实施记录→体系审核报告→不符合项报告（含原因分析、纠正措施及验证）→不符合项分布表→首/末次会议签到表；•过程审核：过程审核年度计划→过程审核实施计划→审核实施记录→过程审核报告→不符合项报告（含原因分析、纠正措施及验证）→不符合汇总表→首/末次会议签到表；•产品审核：产品审核年度计划→产品审核实施计划→实施记录（含：全尺寸报告、各项功能和性能实验报告、材料报告）→产品审核报告；2. 生产•生产计划：客户订单/销售计划→制造可行性评审→生产计划→生产指令→生产统计；包括产能分析；•生产工艺管理：作业准备验证（首检）、工艺参数监控记录（如生产不负责则由质量负责）；•生产过程控制：交接班记录、生产动态记录（设备维修、模具/工装维修、刀具/工具更换、产品更换、物料更换等）；•现场管理：区域划分（生产区、合格区、来料放置区、待检区、不合格区、发货区、通道等）、产品标识、现场应保持干净整洁；3.设备•台帐→设备卡→年度保养计划→保养记录→日常点检记录→维修记录→绩效指标统计；满足预测性维修要求；•新设备或大修后→设备验收记录→台账→设备履历；•设备标识：环境保护设备/安全防护设备/关键设备的标识及状态标识（待修、停用、正常等）；•特种设备管理：清单、备案资料、年检记录；包括：行车、叉车、电梯、压力容器、锅炉等。
南方电网公司基建工程安全管理“五个严禁”-工作细则
南方电网公司基建工程安全管理“五个严禁" 工作细则
一、规范性引用文件
根据国家相关法律法规和公司管理规定作为开展工作的依据和检查标准。
《中华人民共和国合同法》；
《中华人民共和国建筑法》；
《中华人民共和国招标投标法》；
《建设工程质量管理条例》；
《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的司法解释》；
《建筑业企业资质管理规定》；
《房屋建筑和市政基础设施工程施工分包管理办法》；
《中国南方电网有限责任公司基建管理规定》;
《中国南方电网有限责任公司基建工程分包管理规定》；
二、“五个严禁”工作细则
一、严禁非法转包和违规分包行为。
二、严禁以包代管
三、严禁“皮包公司”、挂靠和借用资质施工队伍承包工程和入网施工
四、承包商是否将劳务分包商施工人员的安全管理纳入本单位员工安全管理
五、严禁未经安全教育培训并合格的人员上岗作业.。
招标文件审批表
招标文件审批表招标文件审批表1. 审批表1.1 编制目的本招标文件审批表旨在结合相关法律法规和公司要求，对招标文件进行审批，确保招标工作符合规范，提高招标工作的质量和效率。
1.2 审批范围本审批表适用于公司内部所有涉及招标工作的项目，包括但不限于物资采购、工程承包等。
2. 审批流程2.1 招标前准备2.1.1 招标需求确定在此阶段，审核人员将与招标部门、需求部门进行沟通，确认招标需求、招标范围和预算等信息。
审核人员将审查需求部门提供的招标文件草稿，确保其准确和完整。
2.1.2 招标文件编制审核人员将根据需求部门提供的信息，编制招标文件。
招标文件应包括但不限于投标邀请函、招标标的说明、投标文件要求、技术规格、合同条款和评标标准等内容。
审核人员将对招标文件进行仔细审查和修订，确保其准确、明确和符合法律法规要求。
2.2 内部审批2.2.1 内部审查审核人员将招标文件提交给相关部门进行内部审查。
相关部门将对招标文件进行评审，提出修改意见，并及时反馈给审核人员。
2.2.2 内部审批审核人员将在收集到所有内部审查意见后，将招标文件提交给公司领导层进行审批。
公司领导层将对招标文件进行审查，并在必要时提出修改意见。
2.3 最终批准2.3.1 法律审核审核人员将招标文件提交给公司法务部门进行法律审核。
法务部门将对招标文件中涉及的法律条款进行审查，确保招标文件符合相关法律法规的要求。
2.3.2 终审批准最终，招标文件将提交给公司高层领导进行终审批准。
高层领导将对招标文件进行综合评估和审查，并决定是否批准招标文件。
3. 需审批文件3.1 招标需求确认书3.2 招标文件草稿3.3 审批意见汇总表3.4 审批通知书4. 法律名词及注释4.1 招标文件：根据招标需求编制的文件，包括投标邀请函、招标标的说明、投标文件要求、技术规格、合同条款和评标标准等内容。
4.2 审批：对招标文件进行审核、评审和审查的过程。
4.3 需求部门：提出招标需求的部门或单位。
检验检测机构需要编制的记录表格汇总
体系要素
需要的表单
人力资源
人员汇总表、培训计划、培训记录、培训效果评价记录、岗位能力确认表、技术人员履历表、技术人员确认表、技术人员上岗证、人员监督记录、人员能力监控记录
设备管理
设备汇总表、维护保养计划、维护保养项目表、维护保养记录、设备点检表、设备维修记录、设备验收表、设备档案、设备购买合同和发票（非必要、最好要有）
质量目标
质量目标分解表、质量目标汇总表
顾客满意度
顾客满意度调查表、顾客满意度汇总分析表
内外部环境分析
公司环境分析报告、风险和机遇评估分析表
风险分析
风险和机遇评估分析表、风险记录表
内部审核
内审计划、内审方案、内审检查表、首次会议签到表、评审输入表、管理评审签到表、管理评审报告
归档
报告归档登记表、报告司印登记表、电子文件台账
计量溯源
测量设备汇总表、校准方案、校准计划、校准证书、校准结果确认表
文件管理
文件汇总表、记录汇总表、文件审批单、文件更改审批单、文件更改通知单、文件发放回收记录、外来文件目录、技术文件目录、文件定期评审记录表
合格供方
合格供方目录、合格供方评价表（含再评价）
检验过程
检测合同书、合同评审记录、客户样品登记汇总表、客户样品交接处理单、检验顺序卡、测试人员资格确认单、检测前状态检查表、检验过程流转单、标准物质和试剂领用记录、仪器设备使用记录、原始记录、试验报告、归档资料清单
质量监督
质量监督计划、质量监督记录
质量监控
质量监控计划、质量监控记录
期间核查
期间核查记录
数据控制
软件功能确认表、软件汇总表
环境确认
检测活动必需设施和环境条件表、设施和环境条件定期评审表、检测环境确认/再确认记录
档案管理分类细则
二级类目 三级类目
文件材料归档范围、要求
已获取地块的可行性研究报告、测算表、项目研究等相关资料
投资管理 投资管理 投资模型分析
2
01 项目研究相关资料
投资研策资料（基础数据）
其他
招商及研策定位
招商 3
招商 项目研策报告汇总 01 项目门店租决文件
其他文件
运维 01
服务器及机房运维文档（含巡检表、运维报告） 机房设备清单 重要资产购置文档
档案分类细则
序号 一级类目 二级类目 三级类目
文件材料归档范围、要求
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
行政管理类
16
A
17
18
19
20
21 22 23
行政 1
宣传 2
营业执照、组织代码证、资质证书等
工商证照 企业章程、税务登记证、验资报告、工商调档等类文件及其变更材料 01 股东会、董事会、监事会类材料
行政采购 采购计划 08 供应商资料
宣传 企业宣传册、简介等 01
保管期限 保密级别 归档时间
永久 永久 永久 永久 长期 长期 长期 长期 长期 长期 长期 长期 长期 永久 永久 永久 长期 短期 短期
内部公开 办毕归档
秘密
办毕归档
秘密
办毕归档
内部公开 办毕归档
内部公开 每年度归档一次
内部公开 每年度归档一次
备注
序号 一级类目
99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123
ERP操作手册-合同审批
中钢股份科技企业ERP系统一体化建设项目中钢集团马鞍山矿山研究院有限公司操作手册合同审批东软集团股份有限公司文档作者: 东软顾问创建日期: 2010年11月01日更新日期: 2011年01月18日当前版本: 2.0拷贝编号：_____文档控制变更记录审核记录分发记录目录文档控制 (2)系统登录 (4)登录ERP (4)操作说明 (4)操作步骤 (4)1马矿院主合同/进项合同（PC模块） (9)1.1主管、领导审批主合同操作 (9)操作说明 (9)操作步骤： (9)2采购合同业务（PO模块） (17)2.1主管、领导审批外委外购合同操作 (17)操作说明 (17)操作步骤： (17)系统登录登录ERP操作说明1、第一次登录系统时，系统自动从服务器下载并安装插件程序（JInitiato.exe）可能需要约5分钟时间。
2、通过IE登录系统，登录失败的可能原因如下：■ Windows中安装了上网助手，需要卸载■防火墙，可能需要关闭防火墙■阻止IE运行的第三方软件操作步骤1、在桌面上点击“Internet E xplorer”，打开IE浏览器。
1）、双击“InternetE xplorer”2、在地址栏输入：:8000/ （正式环境）:8001/ （测试环境）h ttp://:8002/ （开发环境）3、在界面上点击“Apps Logon Links”：2）、在此处键入以上地址，回车确认。
4、在界面上点击“E-Business Home Page”，进入如下界面：3）、点击“E-BusinessHome Page”。
4）、选择中、英文所需界面后，输入用户名及口令5、输入用户名及口令，登录到以下界面：5）、点击职责名称6、点击职责名称，进入如下界面：6）、点击所需菜单项7、点击所需菜单项，进入相应业务系统，系统首先自动打开浏览器：8、通过切换责任，可切换到另外的职责中进行业务处理。
10、工具栏上的功能键说明：：新建记录：打开查找界面：切换到浏览器：存盘：进行职责切换：关闭所打开的表单：清除当前页面的内容：从数据库中彻底删除当前记录的内容：添加附件1马矿院主合同/进项合同（PC模块）1.1主管、领导审批主合同操作操作说明根据矿院需求，合同人员在系统中录入合同信息提交审批，领导审批通过后，项目负责人与客户签订正式合同。
关于规范合同审批流程的通知
关于规范合同审批流程的通知为了有效规范合同审批流程,解决近期合同审核过程中存在的问题,市公司归口管理人员绘制了中国联通榆林市分公司合同审批流程图(试用) ,现将流程图发于你们,请对照近期存在的问题及注意事项,即刻启用执行。
一、存在的问题1.合同名称与签署页名称不一致,合同名称填写不完整。
2.合同金额大小写不一致,合同期限填写有误。
3.建议授权代表选择不正确。
4.合同会签流程未走完整,直接提交至法律顾问审核。
5.未使用合同承办人个人MSS 工号提交合同。
二、需注意事项1.必须严格按照合同标准化文本进行合同拟定。
2.将合同内容说明清楚,并上传合同签订依据。
如:租赁合同需说明合同属新租还是续租,租赁金额有无涨幅等关键节点。
3.合同正文中不得有空白文字的签署页。
4.除通信业务合同授权代表按照《关于授权通信业务合同受理、审核、签订工作的通知》(榆林联通〔2011〕171号)文件相5.合同完成系统审批流程后,务必双面打印合同正文经综合部盖章并存档。
6.各部门合同管理人员负责建立本部门合同台账,按季度报至综合部合同管理人员处。
特此通知。
关于规范合同工作的有关规定为了更好地保障公司利益，规范管理各项合同，现对我公司与外单位所签合同，特作出如下规定：一、合同管理1、公司与外单位所签合同，由行政部进行统一分类、统一分号，各相关部门按所分配的统一分类、统一分号进行编号，合同签订后，应由各部门分管人员进行统一编号，此合同编号具有唯一性，将贯穿合同履行全过程。
2、要加强合同内容的规范性，从合同的签订内容、执行内容、请款内容、确认内容（包括监理审核确认、跟踪审计确认、我方人员确认等）等要做到逻辑上的一致性。
合同执行需有关监理、跟踪审计等单位审核签字、盖章的，须在合同执行条款中明确规定和要求。
二、合同签订1、公司与外单位签署合同前，应履行相关部门参与的会签手续，经会签、领导审批后，再双方签字、盖章，未经会签的合同，不得提前盖章（合同会签的相关规定及要求按公司文件执行）。
采购管理暂行办法
**********************股份有限公司采购管理暂行办法第一章总则第一条为进一步规范**********************股份有限公司（以下简称“****公司”）的采购工作，完善****公司采购制度和流程，降低投资和建设成本，提高集约化经营水平和经济效益，维护网络的完整性、统一性和先进性，根据国家有关法律法规，结合****公司部门职责划分及实践经验制定本办法。
第二条按照统一管理、集中控制、规范运作、有效监督的原则，****公司省公司（以下简称“省公司”）及其下属分公司（以下简称“分公司”）所有的采购活动必须遵照本办法执行。
第三条采购工作应当遵循公开透明、公平竞争、公正诚信、讲究效率以及维护公司利益的原则。
第二章适用范围第四条****公司实行“统一管理、分级实施”的采购管理模式，即由省公司统一制定采购计划，统一组织采购活动，统一规范采购结果；分公司自管项目及省公司采购目录以外的物资、器材可进行单独采购。
第五条本办法适用于省公司及分公司在内的工程类、货物类和服务类的采购项目。
本办法所称工程类包含但不限于建筑工程、网络工程（含系统集成）、机房工程等。
本办法所称货物类包含但不限于设备、器材、第三方软件、办公用品和低值易耗品等。
本办法所称服务类包含但不限于定制化软件开发、咨询（中介）服务、设备仪器的维护、维修、保养、服务外包等。
第三章组织结构和职责权限第六条省公司成立采购招标管理委员会，由省公司分管副总经理、财务资产部、法律审计部、投资计划部、技术研发部、工程部、监察室、采购管理部负责人及相关工作人员组成。
第七条采购招标管理委员会是公司采购管理工作的领导机构，负责制定公司采购管理制度，负责执行采购工作的各项程序，负责协调处理采购工作中的重大问题。
各相关部门在公司采购招标管理委员会主任的领导下，参与采购管理工作，具体职责分工见《附件一：采购管理工作职责分工》。
第八条采购管理部是采购招标管理委员会的执行机构，负责日常采购管理工作的执行。
工程项目资金审批制度及流程表格
工程款审批制度、流程、表格制定目的：为规范工程款支付流程,加快流转速度,提高工作效率,特制定本工程款审批流程。
适用范围：工程款的审核审批（进度款、竣工结算款）。
流程：一、承包单位依据合同约定的付款节点结算进度款需上报：工程款拨付申请表（详见附件1）、工程进度产值报告[包括：施工产值汇总表（详见附件2.1）、工程形象进度确认单（详见附件2.2）、进场材料月报（详见附件2.3）、材料进场验收单（详见附件2.4）、材料计价表（详见附件2.5）、劳务计价表（详见附件2.6）、工程量明细表（详见附件2.7）]、工程量确认单（详见附件3）、工程款支付审批表（详见附件4）、劳务工人名单及计价表及已完工程过程验收资料；竣工结算款需附加上报：工程竣工结算审查表（详见附件5.1-5.4）、工程竣工结算审批单（详见附件6）、竣工结算书（详见附件7）、工程款结清说明（详见附件8）。
二、项目经理收到承包单位提交的付款申请表及附件资料后，对该承包单位上报工程量的施工进度、质量及扣款金额等进行审核，审核完成后，在付款申请表上提出审核意见并签字，此项流程完成期限为：12天。
三、项目经理审核完成后，移交公司工程部、合约部、预算部，工程部审核施工进度及施工质量，合约部审核扣款金额，预算部审核其上报的工程量及产值，在付款申请表上提出审核意见并签字后交予项目经理复核，复核完成后由承包单位填写《工程量确认单》并签章（详见附件3），后附相应款项的增值税专用发票及增值税发票查验平台第1次查询结果打印并加盖公司公章。
此项流程完成期限为：12 天。
四、项目经理将申请表、确认单及附件资料交予合约负责人，由合约负责人填写《工程款支付审批表》（详见附件4），交予总经理助理审核，总助审核并组织公司相关人员进行会签。
此会签期限为：4天。
五、我司在完成项目付款审批后的14个日历天（如遇节假日相应顺延）内支付承包单位当期应得工程款项，上述人员对自己所审核签字文件的真实性、完整性承担全部责任。
附1：学校聘用临时代课、代职人员计划审批表
附1：学校聘用临时代课、代职人员计划审批表附2：临时代课、代职人员个人登记表附3：临时代课、代职人员审核汇总表填表人：审核人：联系电话：上报时间：附件4东阳市学校聘用代课代职人员劳动合同甲方（用人单位）名称：_______________ 乙方（劳动者）姓名：_______________出生年月：_______ 学历：_______ 毕业学校：_____________身份证号:_______________教师资格证号：通讯联系号码:_______________住址:____________________ 经双方平等协商，订立本合同。
一、劳动合同为完成一定工作为期限的合同。
合同期限从200___年___月___日起至200___年___月____日止。
其中试用期从200___年___月___日起至200___年___月____日止。
二、聘任岗位：____________________________________________________三、劳动时间：甲乙双方必须严格遵守国家规定的工作时间制度，超工作时间的加班补贴按规定与正式教职工同等发放。
四、月劳动报酬：______元；超工作量补贴和奖励按甲方制定的规定计发。
五、甲乙双方的权利和义务：1、甲方应为乙方提供符合规定的工作环境。
2、乙方应当认真工作、履行职责，严格遵守各级教育行政管理部门和甲方依法制定的各项规章制度。
六、劳动合同变更、终止、解除的条件：（一）经甲乙双方协商同意，可以变更本合同的相关内容。
（二）乙方有下列情况之一的，甲方可以解除劳动合同：1、试用期间被证明不符合录用条件的；2、严重违反劳动纪律或者甲方制定的规章制度（连续旷工2天以上）的；3、严重失职，对甲方利益造成重大损害的；4、严重违反教师职业道德规范和违反东阳市教师师德“十个不准”行为之一的；5、违法乱纪，受到司法部门处理的。
（三）具有下列情形之一的，甲方可以解除劳动合同：1、乙方患病或非因工负伤，医疗期满后，甲方可以解除劳动合同，但是应当提前三十天以书面的形式通知乙方本人；2、乙方不能胜任工作，经过培训或者调整工作岗位，仍不能胜任工作的；3、本合同订立是所依据的客观情况发生重大变化，致使本合同无法履行，经甲乙双方协商不能变更本合同达成协议的。
工程合同审批模板
工程合同审批模板工程合同审批表合同编号：[编号]甲方（发包方）：[甲方名称]乙方（承包方）：[乙方名称]根据《中华人民共和国合同法》及有关规定，为明确建设单位（甲方）和施工单位（乙方）的义务、责任，经双方协商达成协议，签订本合同共同执行。
一、工程名称：[工程名称]二、工程项目批准文号：[批准文号]三、工程主要内容：1. [具体工程内容]2. [具体工程内容]3. [具体工程内容]四、承包方式：乙方按合同价承包，包工包料、包进度、包质量。
五、工程量以预算所列工程量为准。
六、施工工期：自合同签订之日起[工期天数]天内。
遇有下列情况之一，经双方协商工期可相应顺延：1. 遇有人力不可抗拒的自然灾害；2. 因重大设计变更，工程量增加较大影响了工程进度。
七、合同总价：[合同总价]八、付款方式：工程完工后，经甲方验收工程合格后，应付款一次性付给乙方。
九、工程结算依据：1. 合同价。
2. 甲方工程管理部门签字认可的设计变更。
十、合同的履行、变更、解除和终止：1. 双方应按照合同约定履行各自的权利和义务；2. 合同的变更、解除和终止，应经双方协商一致，并签订书面协议。
十一、争议解决：1. 双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；2. 如协商不成，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。
十二、其他约定：1. [其他约定内容]2. [其他约定内容]3. [其他约定内容]甲方（发包方）签字：______________乙方（承包方）签字：______________签订日期：[签订日期]注：本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
水利工程常用表格模板(监理)
监理机构常用表格目录（监理【】开工001号）合同名称：合同编号：4份，由监理机构填写。
承包人签收后，项目法人1份，监理机构1份，业主项目管理部2份。
（监理【】合开工001号）合同名称：合同编号：说明：本表一式 4 份，由监理机构填写。
承包人签收后，项目法人 1 份、监理机构 1 份、承包人2 份。
JL03 分部工程开工批复（监理【】分开工001号）合同名称：合同编号：说明：本表一式 5 份，由监理机构填写。
承包人签收后，项目法人 1 份、监理机构 1 份、业主项目管理部 1 份、承包人 2 份。
JL04 工程预付款支付证书（监理【】工预付001号）合同名称：说明：本证书一式 4 份，由监理机构填写。
项目法人 1 份、监理机构 1 份、承包人 2 份。
JL05 批复表（监理【】批复001号）合同名称：本表一式4 份，项目经理1 份、监理机构1 份、业主项目管理部2 份。
2.一般批复由监理工程师签发，重要批复由总监理工程师签发。
（监理【】通知标001号）合同名称：工程合同编号：本通知一式 4 份，项目法人 1 份、监理机构 1 份、业主项目管理部 1 份、承包人 1 份（监理【】报告001号）合同名称：合同编号：本表一式 2 份，由监理机构填写。
项目法人批复后留 1 份，退回监理机构 1 份。
2.本表可用于监理机构认为需报请项目法人批示的各项事宜。
JL08 计日工工作通知（监理【】计通001号）合同名称：合同编号：本表一式4 份，项目法人1 份、监理机构1 份、业主项目管理部2 份。
2.本表计价及付款方式填写“按合同计日工单价支付”或“双方协商”。
JL09 工程现场书面通知（监理【】现指标001号）合同名称：合同编号：本表一式 4 份，由监理机构填写。
承包人签署意见后，项目法人 1 份、监理机构 1 份、业主项目管理部 1 份、承包人 1 份。
2.本表一般情况下应由监理工程师签发；对现场发现的施工人员违反操作规程的行为，监理员可以签发。
如何有效开展审核,内审员、外审员、过程审核员必须掌握!
如何有效开展审核，内审员、外审员、过程审核员必须掌握！什么是审核的有效性？审核的有效性不等于体系运行有效性的全部。
成功的审核是客观公正地进行审核发现，并有效地利用审核发现不断地改进体系和运行的绩效。
一、有效开展审核的2个条件第1条：你对所审核领域的专业活动是明白的。
如果对你所审核的活动、过程、产品或服务一无所知，提供再详细的检查表也无法提高审核有效性，因为你除了照着检查表念问题不敢有任何延伸的提问，因合格的审核员应对即将审核的领域应熟悉了解。
第2条：你已是一个成熟的审核员（至少不是一个吹毛求疵的人）不吹毛求疵，绝不是说审核走过场、差不多就行了的观点。
而是要始终坚持“有效性”的审核观念。
例如，对于ISO9001的内审，某工位未制定作业指导书，就以此开不符合项就有些牵强。
应基于风险的思维继续审核以确认以下问题：①该工序是否简单？②是否是非重要工序？③员工是否清楚如何操作？④该工序是否从未出现过质量问题（可查询制程异常清单等）。
如果以上4个问题的答案均为“是”，则不建议开不符合项。
别担心不妥，对于只有1~2个步骤的简单工序，就算编一个文件挂在那里，也不见得能提高什么，而且还会让被审核方认为你是一个过于较真的人。
注：以上“作业指导书”的问题对于IATF16949:2016的内审不适用，因为IATF16949:2016要求为每一个工序制定标准作业指导书，见8.5.1.2。
它要求员工不仅会操作，而且要保证每一个员工在该工序的作业都是标准化、一致性的。
但对于使用”已过校准有效期“的量具检验产品是一定要开不符合项的，这就存在将潜在的不合格产品交付给客户的风险。
如果抽到的所有量具过期或未校准，那就是严重的不符合项了。
二、审核清单一阶段审核清单顾客资料：包括汽车顾客清单、汽车顾客特殊要求清单、与顾客签订的合同/协议等以及合同或协议的评审、连续12个月的订单；体系策划：过程控制清单、过程矩阵图、过程关系图、风险控制方案、程序文件清单、手册、记录清单；内部审核：包括体系审核、所有涉及到汽车产品制造的过程审核、所有汽车产品的产品审核；如内审方案、年度计划、审核计划、审核报告等;管理评审：评审计划、评审报告等；过程绩效指标：连续12个月的绩效指标统计及趋势，包括业务计划中规定内容、质量目标、质量成本分析、过程指标；与顾客有关的绩效：顾客抱怨/投诉/退货处理资料（汇总表、登记表、8D报告/PPM指标及趋势、超额运费等）、顾客满意度评价；与供方有关的绩效：供方的PPM指标及趋势、超额运费等；汽车产品标准、顾客图纸、APQP资料、对产品的顾客确认记录/第三方检测报告等。
工程变更审批流程图
附件1：工程变更审批流程图说明：建设业主单位与主管单位为同一单位的，二类变更经建设业主单位审批完成后，即可签订补充合同，一类变更经建设业主单位审核后，即可报分管本单位的开发区（区）分管领导审批。
是否确立变更依据建设业主单位内部审核（包括设计单位出具设计更改通知或图纸、承包人编制申请报告、监理审核、建设管理单位（如有）审核）一类变更二类变更 三类变更技术经济论证报建设业主的主管单位审核报分管本单位的开发区（区）领导审批签订补充合同10个 工作日6个 工作日3个 工作日非审批环节建设业主单位与建设业主的主管单位是否为同一单位3个 工作日是否报建设业主的主管单位审核3个 工作日3个 工作日建设业主单位与建设业主的主管单位是否为同一单位审批环节 时限备案1个 工作日附件2：建设业主单位工程变更审批表变更编号：合同名称/子项合同名称变更依据建设业主单位建设项目主管单位变更类型□Ⅰ类；□Ⅱ类；□Ⅲ类可否独立实施经办人初审意见（按照项目实际情况填写具体内容及需要说明的其他事项）：1、变更原因及主要内容：。
2、变更初审金额：变更增加元，变更减少元；变更净增加/减少元，单项变更比例%，累计变更比例%。
3、项目/子项目概算情况：概算批复金额元，各项/各子项合同与已审批的工程变更金额合计元，已/未超概算。
4、附件资料：（1）变更依据（依据名称及文号）；（2）变更更改通知、变更设计图纸；（3）变更申请报告、变更工程量清单及预算；（4）监理、建设管理单位审核意见；（5）招投标文件、合同文件（按实际情况增减附件资料内容，无附件资料则填“无附件”）5、其它意见：（无其它意见则删除本项）经办：日期：处（科）室审核意见（签字）：单位分管领导意见（签字）：单位主要领导意见（签字）：备注：说明：建设业主单位与主管单位为同一单位的，二类变更按此表完成审批后即可签订补充合同。
建设项目Ⅰ类、Ⅱ类工程变更审批表合同名称/子项合同名称建设业主单位建设项目主管单位合同/子项合同价变更类别□Ⅰ类；□Ⅱ类；变更金额净增（减）金额是否需调概可否独立实施变更原因及内容：建设业主单位意见：签字：（注：加盖公章）年月日建设业主的主管单位意见：签字：（注：加盖公章）年月日区分管领导意见：签字：年月日说明：建设业主单位与主管单位为同一单位的，二类变更不需填写此表格，一类变更只需在“建设业主的主管单位意见”栏填写相关意见并加盖公章后，报分管本单位的开发区（区）分管领导审批。