供应链流程梳理清单教程文件
供应链流程介绍(PPT62页)
系 统 整 体 结 构
采购系统
——概述
采购是物料在企业内流动的起点，是从计划、销售、仓 储等部门获得购货需求信息，与供货机构签订订单、采购 货物，传递给需求部门。
采购管理系统通过采购申请、采购订货、进料检验、仓 库收料、采购退货、购货发票处理、供应商管理、价格及 供货信息管理、订单管理、质量检验管理等功能综合运用 的管理系统，对采购物流和资金流的全过程进行有效的双 向控制和跟踪，实现完善的企业物资供应信息管理。 该系 统可以独立执行，也可以制造其他子系统、应付款管理系 统等其他系统结合运用，提供更全面的企业业务流程管理 和财务管理信息。
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销售系统
——应用流程
客户资料 计划/采购
销售管理
库存管理 存货核算 应收/成本
客户管理
销售报价单
物料管理
缺货预警
合同与订单 销售合同
销售系统—信用管理
信用管理提供企业设置信用标准、制定信用政策，以集中进行 应收账款管理，从而全方位评估客户、职员信用，从而进一步完善 销售管理。 信用管理同价格资料、折扣资料一样，是销售管理系 统的重要的系统资料，是财务和业务管理结合，从而实现销售管理 功能提升的重要标志。
基础设置
客户、职员
信用管理设置
仓存系统应用流程业务单据库存管理总账系统财务单据成本核算销售订单采购订单收料通知单发货通知单生产任务单采购发票销售发票钩稽钩稽出入库核算凭证管理凭证管理成本计算出库单据入库单据库存盘点库存调拨虚仓管理质检管理质检代管库存管理虚仓管理赠品管理仓位管理保质期管理委外加工管理受托加工管理序列号管理即时库存智能查询库存管理虚仓管理业务系统是围绕库存进行管理的而k3系统的仓库不仅指具有实物形态的场地或建筑物还包括不具有仓库实体形态但代行仓库部分功能代表物料不同管理方式的虚拟状态即虚仓
产品供应链流程图(更新版)
贝立安产品分拣
海尔产品分拣
良品部 件拆分
仓库直 接返工
返工OK 仓
返厂维 修
报废处 理
海尔日 日顺
待返修 仓
报废仓
海尔维 修仓
5、采购部负责采购订单下达
采购部
采购订单
供应商
供应商生产
6、供应商生产
品控
品控验货
7、贝立安品控进 行产品验货
仓库
产品入库
8、海尔品质团队 参与贝立安产品 及海尔产品生产 制程品质管控及 产品出货验货
三、客户返货流程
（1）客户返货流程
客户 贝立安产品退货 海尔产品退货 流程说明
(贝立安产品退货） 1、贝立安销售部汇总 退货明细，提交产品 返货单至计划部 （海尔产品退货） 2、海尔实体销售/虚 网销售将退货明细 （产品名称/数量/件 数/体积/退货地址/联 系人等相关信息按照 返货单格式提交至贝 立安计划部
销售部
贝立安产品返货 单
海尔产品返货单
计划部
退货安排
3、贝立安计划部将贝立安销售部或海尔销 售返货进行退货安排，下达返货指令至物流
物流
物流上门自提
客户发货
4、接到贝立安返货指令物流进行返货上门 接收或者客户自行发货
仓库收货
5、贝立安产品返货 入库进行分拣，仓库 按照产品不同状态进 行分类入库 6、海尔产品直接退 送至海尔售后仓进行 处理,维修OK之后送 至贝立安华夏龙仓库
直供客户
办事处
海尔实体 客户
海尔虚网 客户
二、订单处理
（1）产品需求计划流程
销售部
1、贝立安自有电商渠道 2、贝立安自有实体销售 1、海尔实体销售渠道 2、海尔虚网销售渠道
流程说明
供应链计划 流程清单
供应链计划流程清单Supply chain planning is a crucial process for any company that involves managing the flow of goods and services from the raw materials to the final product. 供应链规划是任何公司都需要的一个关键过程，涉及管理从原材料到最终产品的货物和服务流动。
It requires strategic thinking, careful coordination, and effective communication with suppliers, manufacturers, distributors, and customers. 这需要战略思维，细致的协调，以及与供应商、制造商、经销商和客户的有效沟通。
A well-executed supply chain plan can help businesses reduce costs, improve efficiency, and increase customer satisfaction. 一项执行良好的供应链计划可以帮助企业降低成本，提高效率，增加客户满意度。
The first step in supply chain planning is to create a forecast of demand for the products or services. 在供应链规划的第一步是为产品或服务创建需求预测。
This involves analyzing historical sales data, market trends, and other factors that may impact demand. 这涉及分析历史销售数据、市场趋势和其他可能影响需求的因素。
供应链基本流程图
供应链操作基本流程一、销售管理基本流程1.1 销售报价基本流程1.2 手工录入销售订单基本流程销售用户进入系统主界面，点击[供应链]－[销售管理]－[销售订单]－[销售订单－新增]，保存，审核。
注：①销售订单的单价应提前维护，自动带出，不可手工修改单价。
②销售订单上应录入完整的合同相关信息，比如：交货日期、销售方式等。
1.3 关联销售订单下推生成发货通知单销售用户进入系统主界面，点击[供应链]－[销售管理]－[销售订单]－[销售订单－维护]，在销售订单时序薄界面，点‘下推’按钮，下推生成发货通知，保存，审核。
1.4 关联发货通知单下推仓管用户进入系统主界面，点击[供应链]－[销售管理]－[发货通知]－[发货通知－维护]，在销售发货序时簿，点‘下推’按钮，下推生成销售出库，保存，审核（出货后）。
注意：①销售出库单的源单类型是：发货通知单②销售出库单应列明：SN号1.5 关联销售出库单下推生成销售发票财务用户进入系统主界面，点击[供应链]－[销售管理]－[销售出库]－[销货出库－维护]，在销售出库序时簿中，点‘下推’按钮，下推[生成销售发票]，保存，审核，钩稽。
注意：①销售发票的源单类型是：销售出库②往来科目设置：应收帐款③发票是：实际开出的发票，不是系统自动带出的。
1.6 销售发票钩稽财务用户进入系统主界面，点击[供应链]－[销售管理]－[销售发票]－[销货发票－维护]，在销售发票序时簿中，单击[钩稽]，选择本次要钩稽的销售发票、费用发票和对应的销售出库单，输入[本次钩稽数量]，再单击[钩稽]。
1.7 销售退货仓库用户进入系统主界面，点击[供应链]－[销售管理]－[销售出库]－[销货出库－新增]，选择红字，保存，审核。
1.8 销售红字发票财务用户进入系统主界面，点击[供应链]－[销售管理]－[销售发票]－[销货发票－新增]，选择红字填制，保存，审核，钩稽1.9 销售赠品类①赠送商品需要核算成本的，应通过“其他出库单”处理；②不需要核算成本的，可以通过“虚仓出库单”处理。
供应链操作手册
供应链操作手册2018.11.01目录销售模块1.报价单 (1)2.销售订单 (2)3.销售发货单 (2)4.销售出库单（库存模块中） (3)5.销售发票 (5)6. 审核销售发票 (6)7.生成凭证（应收款管理中） (7)8.销售出库单记账（存货模块中） (8)9.生成凭证（存货核算中） (9)采购模块1.请购单 (12)2.采购订单 (13)3.采购到货单 (14)4.采购入库单（库存管理中） (14)5.采购发票 (15)6.审核采购发票 (16)7.生成凭证（应付款管理中） (17)8.采购入库单记账（存货模块中） (18)9.生成凭证（存货核算中） (19)销售模块主流程：（报价单）—销售订单—销售发货单—销售出库单—销售发票—审核销售发票—生成凭证（应收）—销售出库单记账—生成凭证（存货）1.报价单单据说明：这是销售报价单的申请，根据业务的需要，填写并审核相应的销售报价单依次点击：供应链–销售管理–销售报价–销售报价单，如下图涉及流程：增加空白单据—填写单据信息—填写货物信息（红色长方框）—保存—审核注意事项：●带“* ”的项为必填项●注意“报价”、“含税单价”、“无税单价”的区别2.销售订单单据说明：这是销售订单填写过程，销售订单根据实际的业务情况进行填写并审核（可参照报价单)依次点击：供应链–销售管理–销售订货–销售订单，如下图涉及流程：增加空白单据（参照报价单）—填写单据信息—填写货物信息（红色长方框）—保存—审核注意事项：●带“* ”的项为必填项●注意“报价”、“含税单价”、“无税单价”的区别●如参照“报价单”时要注意与实际情况的销售订单信息是否需要一致3.销售发货单单据说明：这是销售发货单填写过程，销售发货单应参照销售订单填写并审核依次点击：供应链–销售管理–销售发货–发货单，如下图涉及流程：增加—参照销售订单—填写单据信息—填写需要的货物信息（红色长方框）—保存—审核注意事项：●带“* ”的项为必填项●注意“报价”、“含税单价”、“无税单价”的区别●“仓库名称”不会根据销售订单生成，所以要自己手动选择仓库4.销售出库单（库存模块中）单据说明：◆一般情况，销售出库单是根据销售发货单所生成的，不需要单独填写，在填写完“销售发货单”进入到库存管理中找到对应的“销售出库单”进行审核，具体设置步骤如下：依次点击：供应链–销售管理–打开“设置”–进入“选项”-在“业务控制”里找到“销售生成出库单”并且勾选，如下图特殊情况，销售出库要分批次出库，根据出库的日期、数量、业务部门的不同要做出不同的销售出库单，此时需要修改设置，进行填写并审核销售出库单，具体设置步骤如下：依次点击：供应链–销售管理–打开“设置”–进入“选项”-在“业务控制”里找到“销售生成出库单”取消勾选，如下图下面是填写销售出库单的过程（可在“库存模块”中找到）涉及流程：增加—参照销售发货单—填写单据信息—填写需要的货物信息（红色长方框）—保存—审核注意事项：带“* ”的项为必填项注：以上所述单据都应保存并审核5.销售发票单据说明：这是销售专用发票填写过程，“销售专用发票”参照“销售发货单”填制并复核依次点击：供应链–销售管理–销售开票–销售专用发票，如下图涉及流程：增加—参照销售发货单—填写单据信息—填写需要的货物信息（红色长方框）—保存—复核—（现结）“销售专用发票”填制并复核完毕–进去“财务会计(总账模块)”-应收款管理注意事项：●带“* ”的项为必填项●注意“报价”、“含税单价”、“无税单价”的区别●“仓库名称”不会根据销售订单生成，所以要自己手动选择仓库●根据业务要求，复核完毕发票，进行现结处理6. 审核销售发票单据说明：这是销售发票的审核，销售发票需现在供应链的“销售管理”中填制复核完成后，然后在“应收款管理”中进行销售发票审核依次点击：财务会计–应收款管理–应收处理- 销售开票–销售发票审核，如下图涉及流程：查询—进行条件筛选—勾选需要审核的单据—审核注意事项：查询时一定要把条件选择正确，否则是查询不到发票的7.生成凭证（应收款管理中）单据说明：这是生成凭证，“销售发票”在“应收款管理”进行生成凭证依次点击：财务会计–应收款管理–凭证处理–生成凭证，如下图涉及流程：查询—进行条件筛选—勾选需要生成凭证的单据—制单涉及流程：点击“制单”跳转到“填制凭证”页面—进行条件筛选—填写相对应的“科目名称”—保存注意事项：要正确填写“科目名称”8.销售出库单记账（存货模块中）单据说明：这是对销售出库单进行记账，界面的记账类型有多种，一般情况是选择正常单据记账。
供应链管理流程PPT
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第四部分
成品 入库流程
成品入库流程
成品与半成品入库流程 →使用表单:【成品(半成品)入库单】
液态成品打入成品储槽入库流程 →使用表单:【成品(半成品)入库单】 液态成品不须打入成品储槽而直接包装的入库流程 →使用表单:【成品(半成品)入库单】
成品与半成品入库流程
产品生产完成经品检 (管)单位检验合格
原料（包材） 领料单
注明领料单位、生产批号、 生产品名、请领数量、要求 卸货地点、要求交完料时间
收料人签名 (留第4联)
仓库发料 员签名
收料人 清点
仓库主管确认(留 第3联)
资材助理入ERP(留 第2联)
领班(含)以上 主管签核
仓库发料员审核 交料时间是否合
理
按时间、地点交 料
会计审核 (留第1联)
仓库主管确认(留 第3联)
资材助理入ERP(留 第2联)
主管签核
将成品运送至 入库暂存区
仓库入库员清 点核对品名数 量标签后签名
会计审核 (留第1联)
液态成品不须打入成品储槽而直接包装的入库流程
产品生产完成经品检 (管)单位检验合格
仓库主管确认(留 第3联)
资材助理入ERP(留 第2联)
成品（半成品） 入库单
非原料(物料)请采购流程 →使用表单:【请购收发单】 、 【订购单】
原料请采购流程
业务单位每月25日 提供下个月销售预 估,订单明细信息
生管根据成品库 存情况预估下个 月需生产的数量
展开下个月的 原料需求预估
向合格供货商发出 询议价作业
采购主管审核原 料请购需求
采购展开原料 需求计划MRP
依核决权限 核准
业务单位基于客户送样而需要成 品时，有否开立【成品(半成品) 领料单】并注明客户名称、客户 代号。
供应链管理系统操作流程
供应链管理系统操作流程一、推式供应链管理系统操作流程1、步骤一(制造商)(1)登录“制造商管理系统”模块(2)生产管理＞生产订单＞生产订单录入：生成生产订单(3)生产管理＞生产订单＞生产订单处理：审核生产订单2、步骤二(制造商)(1)生产管理＞MRP操作＞MRP!算(2)生产管理＞MRP操作＞MRP查询(3)生产管理＞MRP操作＞生产建议：生成生产加工单(4)生产管理＞MRP操作＞领料建议：生成领料单(5)生产管理＞MRP操作＞采购建议：生成采购单3、步骤三(制造商)( 1 ) 采购管理＞采购计划单：生成采购单( 2) 采购管理＞采购订单录入：生成采购订单( 3) 采购管理＞采购订单处理：审核采购订单4、步骤四(供应商)( 1 ) 登录“供应商管理系统”模块( 2) 销售管理＞销售订单录入：出现制造商的采购订单( 3) 销售管理＞销售订单处理：审核销售订单5、步骤五(供应商)( 1 ) 销售管理＞发货单录入：生成发货单( 2) 销售管理＞发货单处理：审核发货单6、步骤六(供应商)( 1 ) 仓储管理＞订单管理(2) 仓储管理＞出入库操作7、步骤七(物流公司)( 1 ) 登录“物流公司系统”模块( 2) 配送管理＞订单管理：生成作业计划（3）配送管理＞配送调度：生成调度单（4）配送管理＞配送单查询：查询在途运单8、步骤八（制造商、物流公司）（1）登录“制造商管理系统”模块（2）采购管理＞收货单录入（3）采购管理＞收货单处理（4）登录“物流公司系统”模块（5）配送管理＞客户签收9、步骤九（制造商）（1）仓储管理＞订单管理：生成入库单（2）仓储管理＞出入库操作：确认入库10、步骤十（制造商）（1）生产管理＞MRP操作＞领料建议：生成领料单（2）仓储管理＞订单管理：生成出库单（3）仓储管理＞出入库操作：确认出库11、步骤十一（制造商）（1）生产管理＞生产管理＞生产作业录入：生成加工单（2）生产管理＞生产管理＞生产作业处理：半成品生产，完工12、步骤十二（制造商）完成产成品生产，步骤同上。
企业供应链详细管理流程图
企业供应链详细管理流程图企业供应链详细管理流程图一：采购管理1.1 采购需求确认1.1.1 采购需求提出1.1.2 采购需求评审1.1.3 采购需求确认1.2 供应商选择1.2.1 供应商调研1.2.2 供应商资质评估1.2.3 供应商选择1.3 采购合同签订1.3.1 合同编写及审核1.3.2 合同谈判1.3.3 合同签订及登记1.4 采购订单管理1.4.1 采购订单1.4.2 采购订单审核1.4.3 采购订单下发1.4.4 采购订单变更1.4.5 采购订单跟踪及控制二：供应商管理2.1 供应商评估2.1.1 供应商绩效评估标准制定 2.1.2 供应商信息收集2.1.3 供应商评估2.1.4 供应商绩效考核2.2 供应商协同开发管理2.2.1 供应商加入研发过程2.2.2 供应商技术能力评估2.2.3 供应商培训及支持2.3 供应商质量管理2.3.1 供应商原材料质量评估2.3.2 供应商生产过程质量控制 2.3.3 供应商产品质量检验三：库存管理3.1 库存规划3.1.1 库存需求分析3.1.2 库存预警3.1.3 库存规划制定3.2 入库管理3.2.1 入库单3.2.2 入库收货检验3.3 出库管理3.3.1 出库单3.3.2 出库装车3.3.3 出库记录及跟踪四：物流配送管理4.1 运输载具安排4.1.1 运输方式选择4.1.2 运输载具调度及跟踪4.2 物流配送协调4.2.1 物流配送计划制定4.2.2 物流配送执行4.2.3 物流事故处理4.3 物流成本管理4.3.1 物流费用核算4.3.2 物流成本优化附件：1. 供应商调研表2. 采购合同范本3. 库存盘点表4. 供应商评估表法律名词及注释：1. 合同：双方或多方订立的具有法律效力的文件。
2. 采购订单：购买方向供应商发出的购买产品或服务的指令。
3. 需求分析：对企业内外部需求进行调查和分析，确定采购需求及数量。
4. 绩效评估：对供应商在合作过程中的表现进行评估和考核。
供应链管理系统构成及操作流程(带流程图)
For personal use only in study and research; not for commercialuse供应链(购销存)管理系统构成及操作流程（带流程图）供应链(购销存)是用友ERP-U852管理软件的重要组成部分,它突破了会计核算软件单一财务管理的局限,实现了从财务管理到企业财务业务一体化的全面管理,实现了物流、资金流管理的统一。
本章主要讲授购、销、存业务处理的功能与特点,购、销、存业务处理系统的基本操作流程与方法等内容。
9.1 供应链(购销存)业务处理系统概述供应链管理系统包括采购管理、销售管理、库存管理和存货核算等模块。
其中每个模块即可以单独使用,也可以与相关子系统联合使用。
9.1.1 供应链(购销存)业务处理系统的功能与特点1.供应链(购销存)业务处理系统的功能供应链(购销存)业务核算是企业经营管理的重要环节,繁杂的购、销、存业务核算与管理工作一直困扰着企业,供应链(购销存)业务处理系统正是根据企业供应链(购销存)业务的特点设计开发的核算与管理软件,一般来讲,供应链(购销存)业务处理系统应具备以下功能:(1) 物资采购业务的核算:根据企业业务经营与财务管理方面的要求,处理有关物资采购方面的经济业务,主要包括请购、定购、到货、入库、采购发票、采购结算等全过的管理, 可以处理普通采购业务、受托代销业务等业务类型。
企业可根据实际业务情况,对采购业务处理流程进行可选配置。
并登记各种核算账簿以及进行采购业务分析。
(2) 产品销售核算:按照国家有关规定, 处理有关产品销售方面的经济业务,包括销售报价处理、销售定货、销售开票、销售调拨、销售退货、发货折扣、委托代销、零售业务等,并根据审核后的发票或发货单自动生成销售出库单,处理随同货物销售所发生的各种代垫费用,以及在货物销售过程中发生的各种销售支出。
对产品的销售业务进行核算统计,同时,进行各种销售业务分析。
(3) 库存商品的管理和核算: 按照国家有关规定, 处理有关库存商品管理方面的经济业务。
海尔供应链管理流程及表格收集
海尔供应链管理流程及表格收集
1. 引言
本文档旨在详细阐述海尔供应链管理流程及相关表格收集，以供参考和实施。
供应链管理是企业运营的关键环节，良好的供应链管理能够提高企业的竞争力。
2. 海尔供应链管理流程
海尔供应链管理流程主要包括以下几个环节：
2.1 采购管理
采购管理是供应链管理的第一环节，主要包括供应商选择、采购计划制定、采购订单发布等。
表格收集
- 供应商评估表
- 采购计划表
- 采购订单表
2.2 库存管理
库存管理主要包括库存预测、库存计划、库存控制等。
表格收集
- 库存预测表
- 库存计划表
- 库存控制表
2.3 物流管理
物流管理主要包括运输计划制定、运输调度、配送管理等。
表格收集
- 运输计划表
- 运输调度表
- 配送记录表
2.4 销售管理
销售管理主要包括销售计划制定、销售预测、销售数据分析等。
表格收集
- 销售计划表
- 销售预测表
- 销售数据分析表
2.5 售后服务管理
售后服务管理主要包括售后服务计划制定、售后服务实施、售
后服务评价等。
表格收集
- 售后服务计划表
- 售后服务实施表
- 售后服务评价表
3. 结论
本文档详细阐述了海尔供应链管理流程及相关表格收集，希望对企业的供应链管理有所帮助。
良好的供应链管理能够提高企业的竞争力，为企业的可持续发展提供保障。
T6供应链操作流程1
T6供应链操作1一．采购业务流程：请购-------订货-------到货------质检-------发票------采购结算1. 请购单：供应链—采购管理—业务—请购—请购单—点增加—输入存货编码，数量等点保存—审核2. 采购订单：供应链—采购管理—业务—订货—采购订单—点增加---输入供货单，存货编码，数量等---保存---审核。
（本单据也可以根据请购单生成。
点增加之后点生单，选择请购单---点过滤选中点确定）3. 到货单：供应链—采购管理—业务—到货—到货单—点增加---输入供应商，部门，存货编码等---点保存。
（本单也可以根据采购订单参照生成。
点增加之后点生单，选择采购订单，点过滤选中点确定）4. 采购检验单：供应链—采购管理—业务—质检—采购检验单—增加—生单—点过滤选中确定—输入合格数据等---保存。
（本单据只有在存货档案里面设置啦质检后，才能过滤出来，否则是过滤不出来的）5. 采购发票：供应链—采购管理—业务—发票---点增加---输入供货单位，等点保存，如有现付点上面的现付输入现付金额。
（本单可以根据入库单，订单生成。
点增加之后点生成，选择要参照的单据，过滤选中确定）6. 采购结算：供应链—采购管理—业务—采购结算（有自动结算，手工结算可根据需要选择）自动结算：点自动结算---输入日期，供应商点确定手工结算：点手工结算---选单—过滤---刷入，刷票---确定---分摊---结算二．销售业务流程：销售订货-------发货-------开票1.销售订货：供应链---销售管理----业务----销售订货----销售订单----点增加----输入客户，存货等信息点保存----审核2.发货单：供应链---销售管理----业务----发货单---点增加（会自动出现过滤窗口，可以直接点显示，选中点确定）----保存----审核3.开票：供应链---销售管理----业务----销售普通（专用）发票----点增加（会自动出现过滤窗口，点显示，选中点确认）----保存----如果是现结可以点现结----复核一．库存管理：入库-----出库-----调拨-----盘点1.采购入库单：供应链---库存管理----日常业务---入库----采购入库单---点生单（选择采购订单或采购到货单）----过滤----选中单据----点显示表体----输入仓库----确定----是-----审核2.销售出库单：供应链---库存管理----日常业务---出库----销售出库单----（本单据一般会自动生成，进接点审核就可以）如果不是自动生成的，点生单---选择单据点显示表体点确定----审核3.调拨单：供应链---库存管理----日常业务---调拨----输入转出仓库，转入仓库，存货名称等点保存---审核4.盘点单：供应链---库存管理----日常业务---盘点----点增加----输入盘点仓库点菜单的盘库---出现选项点是，确定-----输入盘点数量（实盘数）----保存----审核二．存货核算：记账----生成凭证1.正常单据记账：供应链---存货核算----业务核算----正常单据记账-----选择仓库及单据类型-----确定----选中---点记账2.生成凭证：供应链---存货核算----财务核算-----生成凭证-----点选择----选中单据点确定----选中要生成凭证的单据点确定-----生成----保存。
供应链流程BPR梳理用
生产计划单制作
生产计划单审核
物料需求计划
物料需求计划审核
制造商销售管理流程
制造商采购管理流程
E
流程梳理三: 制造商生产计划与采购管理
流程梳理流程2：
制造商生产计划流程
制造商采购管理流程 S 物料采购计划
发送采购订货单 Y 供给商发货流程
订单查询
电子采购 N
采购计划审核 采购订货审核
电子采购 N
Y
供给链管理
流程梳理项目:
流程梳理一:制造商、零售商物流询价与协议管理 流程梳理二:零售商资格申请与物流企业车队管理 流程梳理三:制造商生产计划与采购管理 流程梳理四:制造商生产管理 流程梳理五:零售商订购与制造商销售 流程梳理六:终端顾客订购与零售商销售
流程梳理一: 制造商、零售商物流询价与协议管理
（2）熟悉物流企业原材料配送出库模式、操作流程及 信息处理方式
（3）掌握物流企业成品配送入库模式、操作流程及信 息处理方式
流程梳理四: 制造商生产管理
流程梳理内容：
（1）制造商生产订单旳制作及处理 （2）原材料出库，制造商完毕生产 （3）成品入库
流程梳理四: 制造商生产管理
流程梳理流程1：
流程梳理流程：
终端客户订购流程
S
商品导购
查看购物车
提交订购单
E
商品签收
零售商销售管理流程
客户订单 Y
库存检验 N
零售商订购流程
销售发货单 发货确认 物流订单
物流企业运送流程
发货单审核
制造商生产计划流程
制造商生产管理流程 S
生产订单 生产订单审核
生产备料单
生产备料单审核
材料出库
物流配送出库流程
供应链流程梳理清单
供应链流程梳理清单供应链是指一系列活动，从原材料的采购和处理到最终产品的交付给消费者。
为了确保供应链的有效和高效运作，在梳理供应链流程时，需要考虑以下几个关键步骤。
第一步：采购和原材料管理供应链的第一步是采购和原材料管理。
在这一步骤中，企业需要确定其原材料的需求，并与供应商建立合作关系。
这包括确认价格、质量和交货时间等方面的协商。
第二步：生产计划和排程一旦企业采购了所需的原材料，下一步是制定生产计划和排程。
这涉及到确定生产产品的数量和时间表，并分配资源和设备以满足需求。
第三步：生产和制造在生产和制造这一步骤中，企业将原材料转化为最终产品。
这包括生产、装配和包装等过程。
在此阶段，企业需要确保产品的质量和合规性，并采取适当的措施来监控和改进生产过程。
第四步：物流和配送一旦产品制作完成，下一步是物流和配送。
这包括仓储、运输和交付的整个流程。
在这一步骤中，企业需要选择合适的运输方式和物流合作伙伴，以确保产品能够按时、安全地送达给客户。
第五步：库存管理在供应链中，库存管理是一个非常重要的环节。
企业需要定期监测和管理库存水平，以确保没有过剩或不足的库存。
库存管理还包括对库存进行分类和标记，以便更好地跟踪和管理。
第六步：物料需求计划物料需求计划是一个计划原料和零部件的需求量和时间表的过程。
这个过程是根据产品的销售和产能规划来制定的。
企业需要准确地预测产品需求，并相应地计划和采购原材料。
第七步：供应商管理成功的供应链管理离不开良好的供应商管理。
企业需要与供应商建立紧密的合作关系，并与他们进行持续的沟通和协商。
供应商管理也包括评估供应商的绩效和选择新的供应商的过程。
第八步：数据分析和性能改善最后一步是对供应链进行数据分析和性能改善。
通过收集和分析供应链的关键数据，企业可以识别潜在的问题和机会，并采取相应的措施来改进供应链的效率和质量。
总结起来，供应链流程梳理清单涵盖采购和原材料管理、生产计划和排程、生产和制造、物流和配送、库存管理、物料需求计划、供应商管理以及数据分析和性能改善等关键步骤。
供应链详细业务流程
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
结算前全额退货
填制退货单
红字采购入库单
蓝字采购入库单
结算前部分退货
填制退货单
01
红字采购入库单
02
红字采购入库单
03
采购 发票
04
填制 发票
05
结算
06
结算后退货
01
填制退货单
02
红字采购入库单
03
红字采购发票
04
填制红字发票
05
结算
填制并审核销售报价单
填制并审核销售订单
填制并审核销售发货单
采购入库单
添加标题
收到发票，填制采购发票
添加标题
执行单据记账
添加标题
进行采购结算
添加标题
进行期末处理及月末结账
添加标题
执行结算成本处理
添加标题
生成暂估入库凭证
添加标题
结算与暂估金额不一致， 系统自动生成调整单
添加标题
根据调整单生成凭证
添加标题
结算前全额退货 结算前部分退货 结算后退货
添加标题
退货业务
发票生成凭证
系统自动生成 销售发货单
注：由系统自动生成的发货单无法修改
借：主营业务成本 贷：库存商品
借：应收账款 贷：应交税金－应交增值税（销项税额） 主营业务收入
开票后直接发货流程
一次销售多次出库流程
开票前退货处理流程
填制并审核销售发货单
填制并审核销售退货单
系统自动生成出 库单、红字出库单
（拷贝）
应付系统
生成凭证
借：物资采购 应交税金－应交增值税（进项税额） 贷：银行存款
现结
自动结算 手工结算
供应链主流程
10.货品入库后退货给供应商。（录入退货单/
打印退货单）
11.出货给客户。（录入出货通知单/录入销货单）
12.客户退货。（录入销退单）
财务
存货盘点 定期存货盘存清点 存货月结 月份存货价值结算
❖ 现行年月
( 1).本字段为期初信息,指库存期初库存结余的月份, 例如预定于2004/01月开始由本系统控制库存账,那必 须将2003/12/31的库存余额输入到系统,我们此余额 为期初值,如此库存现行年月为2003/12。 (2).信息设置后,无须由人工来维护,系统会透过「月 底存货结转作业」来自动累计。 (3).本信息请勿自行更改,信息更改均影响「月底存货 结转」及「现有库存重计」运行结果的正确性。
日期 批号 交易
交易信息
形态 数量 单位成本 金额
先进先出计价过程
8日 001 9日 002 10日 002 11日 002
购入 购入 购入 领出
30件 50件 10件 30件
9元 10元 9.5元 10元?
360元 500元 95元 300元? ① 领出9日同批号入库物料30件，单价10元，金额300元。
• 提供各料件批号管理的功能，管理者可以轻松的掌握 料件批号的进出状况，更符合对料件追踪管理的需求。
• 利用盘点功能，来检核库存账务与实际库存量之间的 差异，同时也可以作为物管人员绩效的参考。
• 对于各项物料，同时提供四种不同的料件分类方式， 以符合公司内不同职能管理部门对同一料件有不同分 类的管理方式及账务需求。
假设品号信息的单位成本为5元，标准成本制下入库 和出库的单位成本都为5元
供应链制度流程目录
供应链制度流程目录下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
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一、供应商管理。
1. 供应商评估和选择流程。
供应链管理流程识别清单
供应链管理流程识别清单引言供应链管理是企业非常重要的一环，通过优化供应链管理流程，企业可以提高效率、降低成本，并为客户提供更好的服务。
本文档旨在识别供应链管理流程中的关键步骤和要点，帮助企业优化其供应链管理流程。
流程识别清单定义供应链管理目标在开始优化供应链管理流程之前，企业需要明确其供应链管理的目标和目标。
这可以包括减少库存、提高交货速度、降低成本等。
通过明确目标，企业可以更好地制定供应链管理策略和计划。
供应商管理在供应链管理中，有效的供应商管理至关重要。
企业需要与供应商建立良好的合作关系，并确保供应商能够按时提供高质量的产品或服务。
供应商评估、选择和合同管理是供应商管理的关键步骤。
订单处理订单处理是供应链管理流程中的重要环节。
企业需要确保订单的准确性和及时性，以便及时满足客户需求。
订单处理涉及订单录入、确认、分配和跟踪等步骤。
库存管理有效的库存管理是供应链管理的核心。
企业需要根据需求和供应情况进行库存规划和控制，以避免过多或过少的库存。
库存管理包括库存调查、订单预测、库存优化和库存审计等步骤。
物流和运输管理物流和运输管理是确保产品按时送达客户的重要环节。
企业需要选择适当的物流服务提供商，并确保物流过程的顺利进行。
物流和运输管理包括物流规划、货物装载、运输跟踪和运输成本控制等步骤。
客户服务和售后支持提供优质的客户服务和售后支持是供应链管理中不可或缺的一部分。
企业需要确保及时回应客户的问题和需求，并提供满足客户期望的解决方案。
客户服务和售后支持包括客户投诉处理、产品退换货和售后技术支持等步骤。
性能评估和改进供应链管理流程的持续改进是确保供应链顺利运行的关键。
企业需要定期评估供应链管理流程的性能，并根据评估结果制定改进计划。
性能评估和改进包括指标设定、数据收集和分析、问题识别和解决等步骤。
结论供应链管理流程识别清单提供了关键步骤和要点，帮助企业优化其供应链管理流程。
通过建立清晰的目标、有效的供应商管理、准确的订单处理、优化的库存管理、顺畅的物流和运输管理、优质的客户服务和售后支持，以及持续的性能评估和改进，企业可以提高供应链管理的效率和效果。
供应链业务流程框架
供应链业务流程框架（SC-）1.0计划并获取必要的资源—供应链规划1.1管理对产品和服务需求1.1.1进行基本预测1.1.2与客户合作形成协同计划1.1.3达成公认的预测1.1.4分配可承诺量（ATP）1.2建立物料规划1.2.1建立无约束性的计划1.2.2与供应商和合同制造商合作1.2.3确立关键物料和供应商的供应能力1.2.4建立有约束性的计划1.3生产计划1.3.1制定生产地点的生产计划1.3.2管理反映进度的进度表1.3.3与供应商协同1.3.4制定和执行详细的进度表2.0获得材料和服务2.1制定材料和服务来源方案2.1.1制定材料和服务获得方案2.1.2明确购买要求2.1.3使需求和供应能力匹配2.1.4分析公司的成本要求2.1.5力争使效率和供应价值得到提高2.2选择供应商并建立和遵守合同2.2.1供应商识别2.2.2验证并确定供应商2.2.3签订合同2.2.4管理合同2.3物料和服务定单2.3.1处理/评估需求2.3.2批准需求2.3.3询盘并追踪卖方报价2.3.4建立/分配采购单2.3.5执行定单并满足询价2.3.6记录货物的运达2.3.7调查/解决意外情况2.4对供应商进行评估和开发2.4.1监控/管理供应商信息2.4.2准备/分析支出和卖方行为2.4.3存货/产品流程支持3.0产品的生产/制造3.1生产计划3.2生产产品3.3制定设备维护计划并执行4.0将产品/服务交付给客户4.1确定单个客户的特殊服务需求4.2确定和规划资源，以满足需求4.3提供服务给特定的客户4.4确保产品和服务的品质5.0物流和仓储管理5.1确定物流策略5.1.1将客户关于服务的需求变为对物流的需求5.1.2确定物流网络5.1.3联系外部采购5.1.4开发和维护交货服务政策5.1.5优化运输计划和成本5.1.6确定关键的执行措施5.2规划收料后的内部物流5.2.1规划内部收料单5.2.2管理内部物流5.2.3监控内部交货状况5.2.4管理退货产品的物流5.3仓储管理5.3.1追踪存货位5.3.2收货、查货并保存收到的物料5.3.3追踪产品可靠性5.3.4挑选、打包并运输产品5.3.5追踪库存数据的精确度5.3.6追踪第三方物流存储和运输能力5.4管理外运管理5.4.1规划、运输和交付的货物5.4.2跟踪运输器的运输情况5.4.3管理运输车船队5.4.4处理和检查车船运货单和档案5.5管理退货：管理反向物流5.5.1确认和处理退货5.5.2执行反向物流5.5.3执行补救措施5.5.4管理和处理依据质量保证的申权。
供应链流程列表[4页]
![供应链流程列表[4页]](https://img.taocdn.com/s3/m/8b44d7a7e45c3b3566ec8b1d.png)
30.销售收款：在财务管理中进行销售收款业务。
40
31.物流公司（对生产企业合格的产品进行入库，将产品装箱、贴条码后配送到销售公司，对出库产品选择车辆进行装车配送配载，发车到客户，车辆返回确认后进行费用结算。）
41
32.产品入库：生产企业生产的产品经检验合格如物流公司仓库。
42
33.产品出库：物流公司对产品进行装箱、贴条码后配送到销售公司。
项目名称
完成需
要时间
开始
结束
工序
项目验收和作业文件
备注
一、企业经营模拟
5天
1.生产企业组织架构图
2.采购、生产、销售、仓储部门的岗位职责
3.和物流公司的商务合同
1．建立一个生产型企业研讨
1天
1
2．企业的组织架构设计
2
3．组织架构合理性研讨
1天
3
4．架构图修改
4
5．针对部门设置设计岗位职责（主要是采购、生产、销售、仓储部门）
29
20.原材料出库：根据生产领料单，到本公司仓库领料。
30
21.产品完工：按照生产分配进行产品生产，产品完工后提交产品检验。财务对制造费用进行核算。
31
22.产品检验：对合格产品检验，合格后入物流公司仓库。
32
23.供应商（各供应商对原材料采购清单进行报价，和生产企业进行商务谈判，签订采购合同，原材料发货。）
1天
5
6.寻找一家物流公司做合作伙伴，进行商务洽谈，同时和销售代理商洽谈代理协议。
1天
6
7.物流服务合同的拟定，代理协议的拟定。
7
8.合同、协议内容、格式研讨。
1天
8
9.签订服务合同和代理协议。
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7
入库管理流程 接到收货通知
8
仓储管理
物料申领与发 放流程
下达备料领料 通知或提起领
料申请
9
呆滞物料处理 流程
呆滞物料盘查
10
物品申购与定 价流程
提起采购申请 或发出物料需
求
11
采购管理
采购订单下达料承认流程
提起样品承认 申请
13
来料检验流程 物料报检
14
来料不合格品 提起进料检验 处理流程 不合格报告
流程终点
客户接收报 价
合同签订存 档
发布投产通 知
客户接收到 产品
下达生产通 知及采购需
求 退料入库或 外协接收补
料
物品入库
领取物料
确认处理方 式
确定物品价 格
物料入库或 物品交付使
用 承认书发布 仓库收到检
验结果 入库或退货
输入
输出
上游流程
下游流程
相关表单
电子化情 况
流程编号
客户询价信 息
报价
暂无
V1.0
工程部负责 人
请需求表
合格报告 处理结果
验流程
暂无
进料检验不合 格报告
/
PS-QM-02
版本 V1.0 V1.0 V1.0
V1.0
V1.0 V1.0
V1.0
V2.0 V1.0 V1.0 V1.0 V1.0 V1.0 V1.0
流程拥有者 销售管理部
负责人 销售管理部
负责人 销售管理部
负责人 销售管理部
负责人
PMC负责人
PMC负责人
审流程
与定价流程
生产计划表、物 料需求表
物料需求 已SAP电子
化
PS-PMC01
退料补料信 息
退料补料处 理结果
PS-QM-03外协不 PS-PMC-02入库管理
合格物料处理流 流程、报废物料处
程
理流程（待制定）
无
/
PS-PMC05
PS-QM-01来料检验
送货单
PS-PUR-02采购 流程、PS-PMC-03物 采购入库单、其
入库单 订单下达与跟踪 料申领与发放流程 他入库单、委外 /
流程
、PS-PMC-04呆滞物 加工入库单
PS-PMC02
料处理流程
备料领料通 知/领料申
请表
出库单
PS-PMC-02入库 管理流程
PS-QM-03外协不合 格物料处理流程
非生产物 委外加工出库单 料申领已
、物料申领单 在内网电 子化
PS-PMC03
程
订单评审表
已内网电 子化
PS-MM-01
PS-QM-05客诉处理
出货信息
出货指令
PS-QM-04成品检 流程、PS-CS-01售
验流程
后返修流程、客户
SAP出货单
已SAP电子 化
PS-MM-02
退货处理流程（待
投产通知单 、试产计划
生产工单、 采购需求
PS-MM-01订单评 PS-PUR-01物品申购
PS-MM-03销售合同 评审流程
报价申请表、研 发成本核算表、 产品成本核算表
/
PS-MM-04
合同
盖章生效的 PS-MM-04销售报 PS-MM-01订单评审
合同
价合同
流程
合同评审表
正在内网 电子化
PS-MM-03
订单信息
订单评审表 （交期、投
产通知）
PS-MM-03销售合 同评审流程
PS-PMC-01生产计划 与物料需求管理流
16
成品检验流程 外协报检
外协入库
报检信息
成品检验清 单（检验结
暂无
PS-MM-02销售出货 流程
成品检验清单
/ PS-QM-04 V1.0 品质负责人
17
客诉处理流程
接到客诉问题
问题得到解 决
客诉信息
8D改善报告
PS-MM-02销售出 货流程
暂无
8D改善报告
/ PS-QM-05 V1.0 品质负责人
PMC负责人
PMC负责人
PMC负责人 采购负责人
采购负责人 采购负责人 品质负责人 品质负责人
品质管理
15
品质管理 外协不合格物 外协发出物料 确定处理方 物料不良信
料处理流程 不良信息 式并得到处
息
处理结果
PS-PMC-03物料 PS-PMC-05外协退料 申领与发放流程 补料处理流程
无
/ PS-QM-03 V1.0 品质负责人
申购与定价流程
流程
采购订单
SAP创建采 购订单， 纸档审批
PS-PUR02
样品承认信 息
承认书
暂无
PS-QM-01来料检验 流程
样品承认书封面
/
PS-PUR03
入库检验单
进料验收单
PS-PMC-02入库 管理流程
PS-QM-02来料不合 格品处理流程
进料验收单
/
PS-QM-01
进料检验不 不合格物料 PS-QM-01来料检
仓库物料信 呆滞物料处 PS-PMC-02入库 报废物料处理流程
息
理方式
管理流程
（待制定）
无
/
PS-PMC04
请购单/物 料需求表
报价单
PS-PMC-01生产 计划与物料需求
管理流程
PS-PUR-02采购订单 下达与跟踪流程
物料/设备采购 申请表
/
PS-PUR01
采购订单
收货通知
PS-PUR-01物品 PS-PMC-02入库管理
产品方案事业部供应链流程清单
序号 业务模块 流程名称 流程起点
1
销售报价流程 提起报价申请
2
销售合同评审 提起合同评审
流程
申请
3
销售管理
订单评审流程
提起订单评审 申请
4
销售出货流程 提起出货申请
5
计划管理
生产计划与物 料需求管理流
程
收到投产通知 或试产计划
6
外协退料补料 外协提出退补
处理流程
补料需求
18 客服管理 售后返修流程 接收返修品
客户收到维 售后维修通 修好的返修 知单
维修结果
PS-MM-02销售出 货流程
暂无
售后维修通知单
/
PS-CS-01
V1.0
售后服务部 负责人
FAE复判不良分
19
生产工艺 管理
FAE管理规范
/
/
/
/
/
/
析报表、FAE月 汇总不良分析报 表、FAE外派申
/
PS-PE-01