供应链流程梳理清单教程文件

V1.0
工程部负责 人
请需求表
PS-MM-03销售合同 评审流程
报价申请表、研 发成本核算表、 产品成本核算表
/
PS-MM-04
合同
盖章生效的 PS-MM-04销售报 PS-MM-01订单评审
合同
价合同
流程
合同评审表
正在内网 电子化
PS-MM-03
订单信息
订单评审表 （交期、投
产通知）
PS-MM-03销售合 同评审流程
PS-PMC-01生产计划 与物料需求管理流
审流程
与定价流程
生产计划表、物 料需求表
物料需求 已SAP电子
化
PS-PMC01
退料补料信 息
退料补料处 理结果
PS-QM-03外协不 PS-PMC-02入库管理
合格物料处理流 流程、报废物料处
程
理流程（待制定）
无
/
PS-PMC05
PS-QM-01来料检验
送货单
PS-PUR-02采购 流程、PS-PMC-03物 采购入库单、其
7
入库管理流程 接到收货通知
8
仓储管理
物料申领与发 放流程
下达备料领料 通知或提起领
料申请来自百度文库
9
呆滞物料处理 流程
呆滞物料盘查
10
物品申购与定 价流程
提起采购申请 或发出物料需
求
11
采购管理
采购订单下达 与跟踪流程
创建采购订单
12
物料承认流程
提起样品承认 申请
13
来料检验流程 物料报检
14
来料不合格品 提起进料检验 处理流程 不合格报告
18 客服管理 售后返修流程 接收返修品
客户收到维 售后维修通 修好的返修 知单
维修结果
PS-MM-02销售出 货流程
暂无
售后维修通知单
/
PS-CS-01
V1.0
售后服务部 负责人
FAE复判不良分
19
生产工艺 管理
FAE管理规范
/
/
/
/
/
/
析报表、FAE月 汇总不良分析报 表、FAE外派申
/
PS-PE-01
合格报告 处理结果
验流程
暂无
进料检验不合 格报告
/
PS-QM-02
版本 V1.0 V1.0 V1.0
V1.0
V1.0 V1.0
V1.0
V2.0 V1.0 V1.0 V1.0 V1.0 V1.0 V1.0
流程拥有者 销售管理部
负责人 销售管理部
负责人 销售管理部
负责人 销售管理部
负责人
PMC负责人
PMC负责人
入库单 订单下达与跟踪 料申领与发放流程 他入库单、委外 /
流程
、PS-PMC-04呆滞物 加工入库单
PS-PMC02
料处理流程
备料领料通 知/领料申
请表
出库单
PS-PMC-02入库 管理流程
PS-QM-03外协不合 格物料处理流程
非生产物 委外加工出库单 料申领已
、物料申领单 在内网电 子化
PS-PMC03
申购与定价流程
流程
采购订单
SAP创建采 购订单， 纸档审批
PS-PUR02
样品承认信 息
承认书
暂无
PS-QM-01来料检验 流程
样品承认书封面
/
PS-PUR03
入库检验单
进料验收单
PS-PMC-02入库 管理流程
PS-QM-02来料不合 格品处理流程
进料验收单
/
PS-QM-01
进料检验不 不合格物料 PS-QM-01来料检
16
成品检验流程 外协报检
外协入库
报检信息
成品检验清 单（检验结
暂无
PS-MM-02销售出货 流程
成品检验清单
/ PS-QM-04 V1.0 品质负责人
17
客诉处理流程
接到客诉问题
问题得到解 决
客诉信息
8D改善报告
PS-MM-02销售出 货流程
暂无
8D改善报告
/ PS-QM-05 V1.0 品质负责人
程
订单评审表
已内网电 子化
PS-MM-01
PS-QM-05客诉处理
出货信息
出货指令
PS-QM-04成品检 流程、PS-CS-01售
验流程
后返修流程、客户
SAP出货单
已SAP电子 化
PS-MM-02
退货处理流程（待
投产通知单 、试产计划
生产工单、 采购需求
PS-MM-01订单评 PS-PUR-01物品申购
PMC负责人
PMC负责人
PMC负责人 采购负责人
采购负责人 采购负责人 品质负责人 品质负责人
品质管理
15
品质管理 外协不合格物 外协发出物料 确定处理方 物料不良信
料处理流程 不良信息 式并得到处
息
处理结果
PS-PMC-03物料 PS-PMC-05外协退料 申领与发放流程 补料处理流程
无
/ PS-QM-03 V1.0 品质负责人
流程终点
客户接收报 价
合同签订存 档
发布投产通 知
客户接收到 产品
下达生产通 知及采购需
求 退料入库或 外协接收补
料
物品入库
领取物料
确认处理方 式
确定物品价 格
物料入库或 物品交付使
用 承认书发布 仓库收到检
验结果 入库或退货
输入
输出
上游流程
下游流程
相关表单
电子化情 况
流程编号
客户询价信 息
报价
暂无
产品方案事业部供应链流程清单
序号 业务模块 流程名称 流程起点
1
销售报价流程 提起报价申请
2
销售合同评审 提起合同评审
流程
申请
3
销售管理
订单评审流程
提起订单评审 申请
4
销售出货流程 提起出货申请
5
计划管理
生产计划与物 料需求管理流
程
收到投产通知 或试产计划
6
外协退料补料 外协提出退补
处理流程
补料需求
仓库物料信 呆滞物料处 PS-PMC-02入库 报废物料处理流程
息
理方式
管理流程
（待制定）
无
/
PS-PMC04
请购单/物 料需求表
报价单
PS-PMC-01生产 计划与物料需求
管理流程
PS-PUR-02采购订单 下达与跟踪流程
物料/设备采购 申请表
/
PS-PUR01
采购订单
收货通知
PS-PUR-01物品 PS-PMC-02入库管理