仓库管理制度与流程图

仓库管理制度仓库管理的基本任务1．及时、准确维护库存管理系统，确保仓库物品的帐、卡、物三者一致，仓库区域划分明确，物料标识清楚，存卡记录连续、字迹清晰2．做好仓库物料的收发存管理，严格按流程要求收发物料，并及时跟踪作业物料的发送，协助财务成本管理组对物料采购与车间生产成本的控制和监督3．与车间领料组及采购员密切配合，做好生产物料的调度工作，切实履行物料储备和配送的物流职能，并及时向生产部反馈生产物料的短缺或过量采购等异常情况4．对物料管理的有序性、安全性、完整性及有效性负责，对部品物料实行分区存放管理，确保库容库貌；定期或不定期向财务部报告部品存货质量情况及呆滞积压物料的分布，按要求定期填制提交呆滞报废物料的处理申请表5．做好仓库各种原始单证的传递、保管、归档工作仓管人员应具备的基本技能1.熟练掌握出入库作业及库房管理的方法、规范及操作程序2.熟悉仓库管理制度及相关管理流程3.具备一定的质量管理知识和财务知识4.懂电脑操作收货验收1.货物进仓，需核对订单（采购订单和生产订单）。

待进仓物品料号、名称、规格型号、数量与订单相符合方可办理入仓手续①严禁无订单收货；因生产紧急、人员外出等特殊情况需请示上级和订单管理部门并获得授权、同意可变通办理，但下单部门必须在一个工作日内补下订单②严禁超订单收货。

因合理损耗领料或计量磅差或机台最少生产数量等原因导致的少量超订单收货，应在合理范围内并符合相关管理规范或规定2.货物进仓，必须采用合适的方法计量、清点准确。

大批量收货可采用一定的比例拆包装抽查，抽查时发现实际数量小于标识数量的，应按最小抽查数计算接收该批货物3.货物进仓，需办理质量检验手续，其中①外协、外购物料/产品填报《送检单》，检验合格后方可办理正式入仓手续；其他供应商提供的送货凭证或临时填写的暂收凭证均只能由仓管员签名暂收数量，且不得加盖代表公司的任何公章②对抽检不合格而生产部门要求“回用”或“挑选使用”的物料，必须符合相关流程和审批手续，而且仓管员必须在签收时注明“不合格回用”或“挑选使用”字样③自产成品、零部件，必须凭当批次检验合格报告单或质检部门人员签名，方可办理入仓手续。

部分客户的产品还需有客户确认合格的文件④车间不合格产品、物料需进仓或退仓的，需符合相关制度、流程规定并获生产部经理批准。

进仓后应在专门的不良品区域单独存放并做好明显标识。

严禁与正常物料、产品混合堆放4.入库物料、产品，必须采用合适、规范的包装（或装载物）。

包装标识清晰且与实际装载货物相符。

同一包装装载数量统一，同批次货物只允许保留一个尾数5.对验收不合格或未按要求办理特采或超出订单的物料、车间生产中发现经质检确认外协厂责任的不合格品，仓库必须及时通知采购部门办理退货/补货事宜货物出仓库1.货物出仓，必须有合法的经批准的凭证、指令，例如①生产发料凭《生产领料单》和《其它领料单》办理②成品出仓凭《销售订单》和销售部门下达的《出货通知书》办理③委外加工发外物料凭生产部指令办理④技术研发或其他非生产领料凭技术研发《领料单》办理1．所有计划外发料和非生产性发料，需经各部门经理签字方可发放。

2．货物出仓，需由领料人/提货人在出库单上签字确认3．如属工厂仓库发货，外单位自行提货，必须核对提货人身份及授权委托4．正常生产发料和成品出仓，必须是合格物料。

不合格物料和产品发出，必须符合相关规定、流程，有审批手续5．所有销售发货，发货单据必须经由财务部门审核、总经理与部门经理签名，方可办理出仓放行。

6．公司内部单位领用成品或非生产领料或超定额生产领料，需经总经理或其授权部门经理批准后方可到相应仓区办理领用手续7．严禁用白条出仓或擅自从仓库借用物品。

确需借用，需经总经理或其授权人员批准并约定归还日期（一般不超过三个工作日）货物堆放及库房管理1. 仓库应根据生产需要和库存周转物品的类别、性状、特点等合理规划仓区、库位。

按物品类别划分待检区、合格品区、不合格品区并做好明显标识2. 所有货物均必须按仓区、库位分类别、品种、规格型号摆放整齐，小件物料上架定置摆放。

堆码规整、整齐，同一货物仅保留一个包装尾数。

收发作业后按上述要求及时整理3. 物料、产品状态标识和存卡记录清晰、准确且及时更新，摆放于对应货物当眼明显位置4. 仓库设施、用具、杂物如清洁工具等，在未使用时应整齐地摆放于规定位置，严禁占用通道或随意乱丢乱放5. 现场(包括办公场所及库房)整洁、干净，如有废纸等废弃物或发现较多灰尘时随时清理、清扫，符合7S管理要求6. 严格按“先进先出”原则发出货品安全防护1. 仓库内一律严禁烟火。

工程焊接等需事先报批且做好防范措施，专人专责管理2. 仓库必须按规定设置消防器材并定期检查、修护、补充；严禁堵塞消防通道、设施及器材3. 保证库房通风、干燥，做好防盗、防锈、防水、防潮、防虫、防尘等工作4. 严禁将易燃易爆物品带入仓库。

对应进仓管理的易燃易爆物品应放置于符合安全管理要求的独立的库区5. 不得将物料、产品直接放置于地面6. 定期巡查保管物资的贮存质量，对超保质期物料及时报复检7. 未经许可，除经仓库仓管员之外的其他人员不得随意进出仓库。

送货/提货人员需在仓管员的陪侍下进出仓库，搬运完毕，不得在仓库逗留8. 仓管人员于下班离开前，应巡视仓库门窗及电源、水源是否开闭，确保仓库的安全单据、存卡及电脑数据处理管理1. 单据管理①日常进出仓等单据应分单据类别、处理状态分别有序夹放②需递送其他部门、人员的单据应按规定时间及时递送，不允许随意押单③每月一次将单据分类别按顺序进行装订，在单据封面、脊面做好标识，分类别、按时间有序地存放在相应的箱、柜内，并在箱、柜表面做好目录标识2.存卡管理①存卡记录规范、及时（日清日结），书写工整清楚，有合法单据②用完的存卡应分物品类别按月装订，参照单据管理要求归档保管③每年年底，应配合财务清帐时间统一更换新的存卡3.电脑数据处理①所有进出仓事务必须以电脑入单并打印电脑单据为完结②当天的进出仓数据必须当天处理完毕。

特殊情况（如下班后）需经部门经理批准并知会计划采购③暂未实施电脑管理的仓库，也应及时且日清日结地将收发情况登记入手工帐盘点及对帐1.仓库需根据经管物品重要程度及价值高低设定盘点频度，进行循环盘点。

原则上要求所有库存物品每两月至少循环一次2.生产部每年至少组织一次全面盘点3.盘点后及时将实物数与电脑数核对。

如有差异应查证原因并及时跟进处理。

如属供应商原因造成的短少应第一时间通知采购、财务等相关部门处理。

如属盘盈或不可避免的亏损情形时，应呈报财务核准后作帐务调整。

相关损失报总经理审批后处理4.仓库应及时对帐工作，包括①成品发货对帐，由成品仓负责②外协、外购收货对帐，由各仓责任人负责③外协发料及核销对帐，由仓库主管负责④对帐数据应以电脑记录为准（手工管理的仓库暂以手工帐为准）⑤发现对帐差异，应及时查证原因并予以更正。

如有损失或其他异常情况（如非正常超定额领发料）应及时报告生产部门与财务部门呆滞、不良品处理1.仓库应随时关注呆滞、不良物料和产品，至少每月定期填报一次2.对重大质量事故或操作失误造成的呆滞、不良产品或物料，应随时填报处理3.对已填报的呆滞、不良品应及时连续跟进直至处理完毕沟通协调及服务1.仓库及仓管员必须具备良好的服务意识，保持良好的服务态度，客户优先，生产为重。

当服务对象违规操作或提出不合理要求时，应不卑不亢、以理服人2.对工作中遇到问题、困难及矛盾应及时采取“沟通三步骤”进行良好沟通直至问题解决人员变动及移交1.仓管人员变动，必须办理交接手续。

移交事项及有关凭证，要列出清单，写明情况，双方签字，领导审批2.应移交事项包括①经管区域的货物清单②单据、存卡、账本（必要时）及经管的文件、档案资料③经管的操作设备、设施、工具及文具用品等④办理离职手续考核标准一、入库流程考核细则：1、原材料到仓前仓库主任需及时安排仓管员收货，如未及时安排与跟进，则扣仓库主任2分/次。

2、仓管员在签收送货单后，需开具送检单交品管部进行检验，合格需安排仓管员办理入库，不合格则需立即通知采购部做退货处理。

当日物料应当日完成入库，并做记录（特殊情况两日内必须完成），否则追究仓管主任责任，扣考核分数2分；3、仓库管理员必须及时把材料摆放到指定位置，并在相应的账物卡上做好增减记录，新进材料没有账物卡的，必须及时建立账物卡并在账物卡上做好相应的增减记录，仓库主任需每日抽查并督促完成，否则追究仓库主任责任，扣其考核分数2分；4、仓库主任定期组织仓管员核对某段时间有关物料的入库记录，发现不符，及时安排相关人员盘点并落实具体的责任人，并上报生产部。

如未及时处理上报经上级人员检查出问题，则扣仓库主任5分5、仓库主任需对每日物料办理电脑系统入库，如未及时录入系统，扣2分6、仓库全员需依照生产订单计划按时发放物料，有特别延时则处扣2分7、仓库管理员每月发料出错率不得多于2%，否则扣2分每百分比8、仓库管理员发放物料时，若出现领料单或工艺错误，需立即反馈并登记，如未及时反馈与修正造成二次错误，将扣仓库主任3分/项，如果问题已反馈且登记，但系统操作者未做登记，则扣打单人员3分/次二、出库流程考核细则：1、仓库主任需根据生产部计划打印外发单，安排仓管员依领料单备发物料，延误生产一次，扣仓库主任考核分数2分；2、成品出库时，仓库需依照销售部出库单，确认总经理、销售部经理、生产部经理签字后方可核对与销售订单数量，数量无误后予以按单发货。

如发现无部门经理签字私自发货，扣仓库主任考核分数5-10分；如此问题产生公司直接损失，侧需造价赔偿。

3、仓库主任需在每月前三个工作日内报送上月原材料、成品的进销存明细帐于生产部，要求数值准确无误，如发现有偏差，扣其考核分数2分/次；如未按时上报扣5分三、退料流程考核细则：1、仓库因特殊性计划生产而多发出的物料及所做的半成品、成品，必须及时追回，因追回不及时造成多发物料丢失(用料部门的实际用料记录与仓库的出库单记录不符,而仓库相应的责任人无法追回多发的物料)的追究仓库主任的责任，扣其考核分数5-10分；2、对于车间所退之物料，需在两个工作日内按良品与不良品状态进行办理相关手续，如未及时完成，扣其考核分数2分；仓库流程图。