02采购作业管理细则
物料采购流程与作业细则内容
物料采购流程与作业细则在企业进行生产和销售过程中，常常需要采购各种原材料或配件。
物料采购流程的规范和作业细则的标准化，对于企业的生产经营和财务管理来说，都是至关重要的。
本文将针对物料采购的整个流程进行详细介绍，同时分析物料采购作业的细则和注意事项，为企业进行物料采购提供参考。
一、物料采购流程物料采购流程一般包括需求计划、询价、选择供应商、采购合同签订、物流安排和验收等环节。
下面分别详细介绍。
1. 需求计划需求计划是物料采购流程的第一步，也是重要的环节之一。
在此过程中，企业需要对物料采购的数量、品种、规格以及下达采购任务的时间等进行计划和预估。
最常见的需求计划方式是由生产部门或销售部门提出的采购计划进行审批，以确保采购计划的可行性和合理性。
同时，需求计划还需要了解当前物料库存情况，避免过多或过少采购，从而保证库存的合理水平。
2. 询价在确定了需求计划后，企业需要根据采购计划，向不同的供应商发送询价函，要求供应商针对特定物料进行报价，了解不同供应商提供的物料品质、价格以及售后服务等信息。
同时，企业还需要明确具体的采购标准，以免在后期的供应商选择过程中出现疏漏。
3. 选择供应商在收到多份报价后，企业需要综合考虑各方面的因素，选定合适的供应商进行采购。
一般来说，选择供应商需要考虑供应商的信誉度、产品质量、交货时间、价格等多方面的因素，以便在后续的采购过程中能够获得最好的服务和最优惠的价格。
4. 采购合同签订在选择好供应商后，需要与供应商签订采购合同。
采购合同是企业和供应商之间关于物料交易的正式协议。
在合同里，需要明确双方的权利和义务，并且详细规定交货时间、物流方式、付款方式等细节。
5. 物流安排在签订采购合同后，企业需要根据合同约定的时间和方式，安排物流运输工作。
要确保物流运输能够准时到达目的地，并避免在运输过程中出现物流瓶颈，造成正常采购流程的中断。
6. 验收在物流运输工作完成后，还需要对快递运送来的物料进行仔细的验收，以确保货物符合采购合同中规定的质量和标准，且没有損毁或缺失。
采购管理制度
一、采购管理制度１．洁自律，严守工作纪律。
不接受供应商礼金、礼品和宴请；２．严格遵守采购规范流程，按流程办事；３．能及时按质按量地采购到所需物品；４．严格供应商选择、评价、甑选以保证供应商供货质量；５．加强采购的事前管理，建立完善的设备价格信息档案，以有效地控制和降低采购成本并保证采购质量；６．科学、客观、认真地进行收货质量检查；７．处理好与供应商的关系，帮助供应商解决一定的问题；８．认真分析采购工作，改进流程、规范和采购标准，提出有助改进公司和供应商服务水平的建议；９．做好采购相关文档的存档、备份工作；１０．在满足公司需求的基础上最大限度降低采购成本；１１．所有采购, 必须事前获得批准. 未经计划并报审核和批准，除急购外不得采购，急购需按《紧急采购管理流程》要求进行采购，并由总经理批核；１２．凡具有共同特性的物品，尽最大可能以集中计划办理采购，可以核定物品项目，通知各请购部门依计划提出请购，然后集中办理采购；１３．采购物品在条件相同的前提下应在正在发生业务或已确认的供应商处购买，不得随意变更供应商；二、采购流程1、采购原则a.采购经办人员接获请购单后应依请购的缓急，并参考市场行情及过去采购记录或厂商提供的资料，需精选三家以上的供应商进行询价、比价并经分析后议价。
b.采购申请人在采购过程提出撤消采购申请时，采购经办人员要及时转入撤消程序，即中止本次采购作业，并在相关单据上加盖撤消章。
c.采购经办人员询价完成后，于请购单详填询价或议价结果及拟订订购厂商交货期限与报价有效期限经主管审核，并依请购核决权限呈核2、常规材料设备采购3、小额应急采购三、采购部职责与绩效考核1、采购部工作职责i.建立供应厂商与价格记录；ii.采购方式设定及市场行情调查；iii.询价、比价、议价、订购工作；iv.送货进度控制与逾送督促；v.来货质量、数量异常处理；vi.付款整理、审查；vii.提交采购工作报告。
2、采购主管绩效考核标准采购主管的绩效标准工作职责绩效指标绩效标准完成项目所需的采购工作使申请部门得到所需的设备和材料1. 一个月内各部门投诉没有在承诺的期限内得到设备或材料的次数不超过1次；2. 一年内因采购的设备型号错误造成的退货次数不超过2次；3. 项目采购的成本控制在预先设定的范围内。
企业工厂采购作业管理制度范文
企业工厂采购作业管理制度范文一、目的与适用范围本制度的制定旨在规范企业工厂的采购作业管理，确保采购工作的顺利进行，保证采购合理性和效率，适用于企业工厂内所有采购相关部门、人员。
二、职责与权限1.采购部门负责制定采购计划、编制采购文件、组织采购活动，并协调相关部门进行采购验收。
2.采购人员负责履行采购计划，寻找供应商、进行比价、评标、谈判等采购工作，并提供技术支持和商务谈判。
3.采购部门与财务部门共同负责制定采购预算，并监督采购费用使用情况。
4.采购人员需经过相关培训和资质认证，并在采购领域具备一定的专业知识和技能。
三、采购管理流程1.采购需求确认：各部门根据生产、业务等需要，确认采购需求，并填写采购申请单。
采购部门对申请单进行审核，并根据实际情况确定采购计划。
2.供应商选择：采购人员根据采购计划，寻找合适的供应商，进行初步筛选，并邀请其参与投标或报价。
同时，采购部门需定期对现有供应商进行评估，确保供应商的质量和服务水平。
3.采购文件编制：采购人员根据采购计划和相关要求，编制采购文件，包括招标文件、采购合同、技术规格等，确保采购过程合法、规范。
4.投标/报价评审：采购人员负责组织投标/报价评审，根据评审标准对各供应商的投标/报价进行评估，确定中标或谈判对象，并制定采购合同。
5.合同签订与履行：采购部门与供应商签订采购合同，并对合同的履行情况进行监督和管理，确保供应商按照合同要求进行供货。
6.采购验收与质量控制：采购部门协同相关部门对采购的物品进行验收，并进行质量控制，确保物品的质量符合要求。
7.采购费用管理：采购部门与财务部门合作制定采购预算，并监督采购费用使用情况，确保采购费用的合理性和有效性。
四、制度执行与监督1.采购部门负责制定采购作业管理制度，并进行宣贯和培训。
2.所有涉及采购的人员必须遵守本制度，并按照流程进行采购作业。
3.相关部门和人员有权对采购流程进行监督和检查，发现问题及时报告并提出改进措施。
采购作业文件管理规定(3篇)
第1篇第一章总则第一条为规范公司采购作业流程，提高采购效率，确保采购质量，降低采购成本，特制定本管理规定。
第二条本管理规定适用于公司所有采购活动，包括但不限于原材料、设备、办公用品、服务等的采购。
第三条采购作业文件管理规定遵循以下原则：1. 法规遵循原则：严格遵守国家法律法规和公司内部规章制度；2. 效率优先原则：优化采购流程，提高采购效率；3. 质量保证原则：确保采购物资的质量符合公司要求；4. 成本控制原则：合理控制采购成本，实现经济效益最大化；5. 透明公开原则：采购活动公开透明，接受监督。
第二章采购组织与管理第四条公司设立采购管理部门，负责制定采购政策、制定采购计划、组织实施采购活动、监督采购过程等。
第五条采购管理部门应具备以下职责：1. 负责制定采购作业文件，明确采购流程、标准和要求；2. 组织采购人员的培训，提高采购人员的业务素质；3. 监督采购活动的执行，确保采购活动的合规性；4. 定期对采购活动进行评估，总结经验，改进不足；5. 协调与供应商的关系，维护公司利益。
第六条采购人员应具备以下条件：1. 具有良好的职业道德和职业操守；2. 具备相关专业知识，熟悉采购业务流程；3. 具有较强的沟通协调能力和团队合作精神；4. 具备一定的市场分析能力和风险控制能力。
第三章采购计划与预算第七条采购管理部门应根据公司生产经营计划，制定年度采购计划，明确采购物资的种类、数量、质量要求、价格范围等。
第八条采购计划应包括以下内容：1. 采购物资的名称、规格、型号、数量；2. 采购物资的质量要求；3. 采购物资的价格范围；4. 采购物资的交货时间；5. 采购物资的供应商；6. 采购预算。
第九条采购预算应根据采购计划、市场价格和公司财务状况进行编制，并报公司领导审批。
第四章采购流程第十条采购流程包括以下环节：1. 需求申请：各部门根据生产、经营需要提出采购申请；2. 采购计划：采购管理部门根据需求申请，制定采购计划；3. 询价与比价：采购人员对供应商进行询价，并进行比价；4. 供应商选择：根据询价结果和供应商资质，选择合适的供应商；5. 合同签订：与供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务；6. 采购执行：按照合同约定，组织采购物资的验收、入库、付款等；7. 采购评估：对采购活动进行评估，总结经验，改进不足。
零星采购管理作业指引
零星采购管理作业指引1.目的1.1提高公司招标采购工作效率，降低项目运作的风险，维护公司合法权益。
2.适用范围2.1适用于某某集团有限公司及各分、子公司所开发、委托、合作或委托经营管理项目的小额工程施工、材料设备部品的零星采购。
3.术语和定义3.1询价：根据项目采购需求，向符合相应资格条件的供方发出询价文件让其报价，对各供方的报价进行比较，并确定最终成交供方的采购方式。
4.指引说明4.1零星采购的必要条件1)采购预估金额或成本目标在5万元（含）以内的招标采购项目可采用询价方式进行；2)零星采购项目在已批准的招标采购工作计划范围内；3)零星采购项目应符合已批准的项目合约规划要求；4)具备符合采购需求的施工图纸和技术规范；5)施工工艺及技术要求采用行业内普遍采用的工艺技术，无特殊复杂工艺要求；6)零星采购金额不得突破该项目目标成本。
4.2入围单位的要求1)根据询价单位回复的书面资审文件判断其是否满足本项目的资审要求，原则上可以不进行实地考察，如根据书面资审文件无法判断询价单位是否满足资审要求，则需要对其进行实地考察；2)最终零星采购入围单位数量不得少于2家；3)入围单位的确定由成本合约部签字确认，报成本招标中心批准。
4.3询价文件编制要求询价文件内容应包括技术要求、商务要求、报价格式、图纸等。
4.4询价程序1)成本合约部负责评议技术及商务回复文件；2)零星采购回复次数原则上不应超过3次；3)以技术评审通过，商务合理最低价为确定原则；4)零星采购定标审批时需对询价金额、计价方式、付款要求、与目标成本对比情况等做出详细说明；5)零星采购定标需成本合约部、工程运营部、项目总经理审核后，报成本招标中心审批。
4.5询价过程资料存档下列询价资料应在零星采购完成后存档保留：1)询价文件；2)询价答疑文件（如有）；3)中标单位询价回复文件；4)开标记录；5)中标单位澄清疑问卷及澄清回复文件（如有）；6)询价定标审批资料。
采购部规章制度细则(14篇)-规章制度
采购部规章制度细则（14篇）-规章制度篇1：采购部规章制度一、总则采购员薪酬组成薪酬= 基本工资+ 奖金–处罚1 增加新品种数量=奖金2奖金是根据业绩完成达到指定要求后对采购人员的奖励，奖金分两部分。
3、奖金按月度核算，次月发放，计算方法为:奖金=绩效考核分数。
该部分奖金提取要求：绩效考核分达到70分以上。
4、滞留处罚：品种滞留时间90天给予百分之一处罚，品种滞留时间90-120天给予百分之一点五处罚，全国总代品种和二级协议品种可减免其滞留处罚，代销的厂家协议品种可免予滞留处罚。
二、岗位职责：1、认真执行总公司采购管理规定和实施细则，严格按采购计划采购，做到及时、适用，合理降低物资积压和采购成本。
对购进物品做到票证齐全、票物相符，报帐及时。
2、熟悉和掌握市场行情，按“质优、价廉”的原则货比三家，择优采购。
注重收集市场信息，及时向部门领导反馈市场价格和有关信息。
合理安排采购顺序，对紧缺物资和需要长途采购的原料应提前安排采购计划及时购进。
3、严把采购质量关，物资选择样品供使用部门审核定样，购进货物均须附有质保书和售后服务合同(三证)。
积极协助有关部门妥善解决使用过程中会出现的问题。
4、加强与验收、保管人员的协作，有责任提供有效的物品保管方法，防止物品保管不妥而受损失。
5、完成领导交办的其它各项工作。
三、具体工作1、工作时间为早8：30～晚17：30午休时间12：00～13：30休息时间要保持安静，不要打搅影响他人的正常生活。
2、工作时间每天上午9点保证开始在线工作，工作时间内只能用1个(即工作)上网谈工作业务，不准在网上闲聊，不准看电影玩游戏等，(每天下午17：30点为限，前提得完成手里面有工作)如有违反打扫办公室一天，总监满意为止。
3、未经批准不得留在办公室内非本公司人员，如有为违犯罚清洁卫生间一天，并承担一切后果。
如有亲属来访需提前向公司申请。
4、如无外出午休后13：30点必须回公司，否则发生意外事件，公司不承担任何义务和责任，所发生的一切后果自负。
采购作业管理细则制度格式
采购作业管理细则制度格式一、引言二、适用范围本制度适用于公司内所有采购人员，包括采购部门的员工以及其他部门涉及采购活动的人员。
三、采购流程1.采购需求提报：a.采购人员必须准确、清晰地描述采购需求，包括采购物品的规格、数量、质量要求等，并附上相关的文件和资料。
b.采购需求必须经过上级主管部门的审核和批准，才能进入采购流程。
2.供应商选择：a.采购人员应根据公司的采购政策和要求，选择合适的供应商进行采购。
b.选择供应商时，采购人员应进行充分的调查和评估，包括供应商的信誉、质量管理体系、交货能力等。
3.询价与比较：a.采购人员应向潜在供应商发送询价函，并按照公司的采购政策要求，至少从三家供应商中获取报价。
b.采购人员应对报价进行综合比较，综合考虑价格、质量、交货期等因素，选择最优供应商。
4.合同签订与管理：a.采购人员应与供应商签订采购合同，并确保合同具备法律效力。
b.采购人员应对合同执行情况进行监督和管理，确保供应商按合同要求交付货物或提供服务。
5.采购结算与支付：a.采购人员应对供应商提交的发票进行核对，验证是否符合合同要求和财务规定。
b.采购人员应按照公司的财务流程和规定，及时进行采购支付。
四、质量管理与监督1.采购人员应对所采购的物品进行质量检验和验收，确保符合公司的质量要求。
2.采购人员应建立供应商质量评估体系，对供应商的质量管理进行监督和评估。
五、数据记录与报告1.采购人员应及时、准确地记录采购的各项信息，包括采购申请、询价、比较、合同、付款等。
2.采购人员应按照公司规定的时间和要求，上报相关的采购报表和数据。
六、惩罚措施与奖励机制1.对违反采购规定和程序的行为，将依据公司规定进行相应的纪律处分。
2.对在采购工作中取得突出成绩的人员，将根据公司的规定给予相应的奖励和表彰。
七、制度的修订与解释本制度由采购部门负责制定和修订，并经公司领导层批准后生效。
对于本制度的解释和修订，采购部门负责向全体员工进行解释，并征求意见。
学校作业本购置管理制度
一、目的为规范学校作业本购置流程，确保作业本质量，降低成本，提高资金使用效益，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于我校所有班级作业本的购置工作。
三、职责分工1. 校长：负责审批作业本购置计划，监督执行本制度。
2. 教务处：负责制定作业本购置计划，组织实施作业本购置工作，并对作业本质量进行监督。
3. 财务处：负责作业本购置经费的预算、拨付和核算。
4. 年级组长：负责审核本年级作业本购置计划，确保作业本质量符合教学需求。
5. 班主任：负责本班作业本的使用和管理，确保作业本得到充分利用。
四、作业本购置流程1. 需求调查：教务处根据课程设置和教学计划，对作业本需求进行调查，形成购置计划初稿。
2. 计划审核：年级组长对购置计划初稿进行审核，确保作业本质量符合教学需求。
3. 购置申请：教务处根据审核通过的购置计划，向财务处提出购置申请。
4. 经费预算：财务处根据购置申请，制定经费预算，报校长审批。
5. 采购实施：教务处根据校长审批的经费预算，组织开展作业本采购工作。
6. 质量验收：教务处对采购到的作业本进行质量验收，确保作业本符合教学需求。
7. 发放使用：教务处将验收合格的作业本发放给各班级，班主任负责本班作业本的使用和管理。
五、作业本质量要求1. 作业本内容应与教材相符，符合课程标准。
2. 作业本纸张质量应符合国家标准，具有良好的书写性能。
3. 作业本封面设计应简洁大方，便于学生识别。
4. 作业本印刷质量应达到国家印刷质量标准。
六、作业本管理1. 班主任负责本班作业本的管理，确保作业本得到充分利用。
2. 学生使用作业本时应爱护纸张，不得随意涂鸦、撕毁。
3. 教师应引导学生合理使用作业本，提高作业本的使用效率。
七、监督检查1. 教务处定期对作业本购置工作进行监督检查，确保作业本购置流程规范、质量合格。
2. 财务处对作业本购置经费使用情况进行监督检查，确保资金使用效益。
3. 学校设立举报电话和邮箱，接受师生对作业本购置工作的监督。
采购作业管理办法
采购作业管理办法1.目的为了规范企业采购行为，加强对采购的监督管理，努力降低采购成本，提高企业经济效益，特制定本办法。
2.适用范围公司所有采购的实施3.职责与权限3.1总经办采购员执行本程序，负责寻找供商、谈判、询议价货比三家，制定采购计划以及后续的采购实施、跟踪和统计报表、反馈。
3.2使用部门、仓库负责对供商产品的验收，以及提供产品物料表（BOM）。
3.3企管部负责对供商及合同的复审、谈判、稽核，对“采购订单”审核签名确认。
4.定义4.1生产物料：指生产过程中所必须的、直接构成生产成本且随制造产品一起出售的物料总称，也指BOM表所含有的物料，由生产中心申购。
4.2委外加工：指委托外协供应商按本公司的产品图纸/技术标准对零部件进行加工制造的活动，由生产中心申请。
4.3非生产性物料：指相关维修、设备、总务后勤等物料采购，由企管部门申购。
5.工作程序5.1采购技术资料5.1.1所有采购的生产物料在批量采购前，总经办-采购人员可到部门按“文件控制程序”领取产品图纸和相关技术标准，经加盖受控印章后转交供应商。
5.1.2若采购物料为供应商自行开发，总经办-采购人员必须要求供应商提供相关技术资料，由企管部会同生产技术部门进行评审会签备案，作为进货检验的依据。
5.1.3在供应商批量供货期间，因某种原因导致生产物料技术标准的变更，按“采购合同”执行。
5.2采购流程5.2.1申购作业由总经办-采购人员依据生产需求及物料库存需求情况填写“物料申购单”，其它部门需请购物料或辅助材料时，由需求部门填写“物料申购单”至部门最高主管审核后转交采购人员核对无误后办理采购。
委外加工同“采购作业流程”进行，经总经理审批后交采购人员按“外包外协加工管理规范”执行。
5.2.2询价作业：采购在填写“采购订单”前，对已使用过之原物料行情有变动时应先进行询价作业，询价应以原来供应本公司且有能力、有信誉、有经验之合格供应厂商作为优先询价对象。
标准采购作业细则
标准采购作业细则1.引言采购作业是企业中不可或缺的一部分，它涉及到物资和服务的采购、供应商选择、合同谈判等多个环节。
为了确保采购作业的顺利进行，制定并遵守标准采购作业细则至关重要。
本文旨在详细介绍标准采购作业细则的内容及其重要性。
2.采购计划2.1 采购需求评估在制定采购计划之前，需要进行采购需求评估，明确所需物资和服务的品种、数量、质量要求等。
评估结果将为后续采购决策提供参考依据。
2.2 采购预算编制基于采购需求评估的结果，编制采购预算是保证采购作业顺利进行的重要步骤。
预算应包括物资、服务、人力资源、交通费用等方面的开支。
3.供应商选择3.1 定期供应商评估企业应建立供应商数据库，并定期对供应商进行评估，包括对其信用状况、产品质量、交货准时性等进行综合考察。
评估结果将为供应商选择提供参考依据。
3.2 供应商谈判在选择供应商之后，需进行供应商谈判，以商定采购合同的具体条款和条件。
谈判应充分考虑价格、质量、交货期、售后服务等因素，确保双方的权益得到保障。
4.采购执行4.1 采购合同签订采购合同是采购作业中的核心文件，它包括买卖双方的基本信息、产品、数量、价款、交付方式、支付条件、违约责任等内容。
签订合同前，应充分核实合同内容，并确保双方的权益得到充分保护。
4.2 交付与验收在采购物资到达后，应进行交付与验收工作。
交付应按照合同约定的方式进行，验收则应根据合同要求进行，确保物资达到预期质量和数量。
5.采购管理5.1 跟踪与监督企业应建立健全的采购管理体系，对采购作业中的各项环节进行跟踪与监督，及时发现和解决问题，确保采购作业的顺利进行。
5.2 风险管理采购作业中存在着各种潜在的风险，如供应商违约、物资质量不符合要求等。
为了降低采购风险，企业应制定相应的风险管理策略，并及时采取应对措施。
6.总结标准采购作业细则是企业顺利进行采购作业的重要保障。
通过制定和遵守采购作业细则，企业能够实现采购计划的科学编制、供应商的合理选择、采购合同的顺利签订、物资的及时交付与验收，以及采购作业的有效管理和风险控制。
物资采购管理细则(3篇)
物资采购管理细则（3篇）物资采购管理细则（精选3篇）物资采购管理细则篇1第一章总则第一条为进一步规范公司物资采购程序，加强内部控制，明确经济责任，确保生产经营的持续稳定，依据相关法律法规特制定本制度。
第二条公司日常生产经营所需的原料及主要材料、辅助材料、包装物、低值易耗品等均属于本制度规范范围。
第三条费用报销及在外购物直接付款的零星物资采购不适用本制度。
第四条公司固定资产的购置适用本制度。
第二章物资采购规定第五条物资采购实行归口管理制。
原粮由采购供应部负责采购，辅助材料、包装物由仓储部负责采购、修理用备件及后勤用物资及办公用品由后勤部负责采购。
特殊情况下，经董事长或总经理批准，可以指定专人进行专项物资的采购。
第六条所有负责物资采购的人员必须充分掌握市场信息，及时预测市场供应变化，确保质量过关，价格低廉，供货及时。
第七条推行合同管理制度，物资采购原则上要与供货方签订合同，详细注明供货品种、规格、质量、价格、交货时间、货款交付方式、供货方式、违约经济责任等;否则，造成的损失由采购人员负责。
第八条实行比价采购制度，物资采购要货比三家，确保所采购物资价格低廉，质量上乘。
大宗物资采购建议实行招投标制度。
第九条实行采购质量责任制。
采购人员对所采购物品的质量负有全面责任。
如因失职而采购伪劣产品，采购人员应负经济责任。
禁止采购人员收受回扣。
如有收受回扣，一经查证，除全额追缴回扣款项外，将视情节轻重进行严肃处理。
第三章发票入账及付款程序第十条采购物资进厂后，采购人员必须严格按照要求办理物资入库手续，具体要求如下:1、原粮入厂，由磅房办理入库手续，打印电子入库单，入库信息录入电脑。
2、辅助材料、包装物由仓库保管办理收库手续，填制一式三联入库单，一联交客户办理发票入账手续。
3、五金电器、修理用备件由五金库保管办理入库手续。
4、采购经办人要认真填写采购物资发票入账单，详细填写所购物资名称、数量、金额、供货单位等要素。
程序如下:经办人填制发票入账单保管员根据收货情况签字确认部门经理审核会计审核发票合法性总经理签字准予入账财务挂账作为日后付款的依据。
采购作业管理程序(简约版)
1、采购作业管理的目的为达成公司生产目的要求，以合理、适质、适价、适时、适量的提供生产所需之原物料、半成品/成品，缩短原材料库存周期，并与厂商建立良好的合作关系，特制订此程序。
2、采购作业管理的范围凡本公司所有生产使用之原材料、半成品/成品之采购作业均适用之。
3、采购作业管理责任人及部门的职责3.1采购部门的责任及及职责3.1.1厂商开发与选择；3.1.2原材料、半成品/成品采购；3.1.3发出订单，价格协商及交期管控；3.1.4负责确定，提供和维护为达到产品要求的各种运输设备；3.1.5对产品输运汽车、火车、轮船的管理责任；3.1.6负责根据仓库的入库信息执行请款作业，通知财务部门执行付款作业；3.1.7制定并实施本部门的管理目标，参与沟通并及时提供信息。
3.2 分管财务总监负责人3.2.1负责组织建立有效的采购控制程序，按公司的规定组织展开采购物资的招标工作；3.2.2负责采购物资质量和供应及时等对外协调工作（确保铁水、煤气的充足供应）。
3.3总经理负责年度、季度、月度采购计划的审批。
3.4 各相关部门负责人3.4.1质量管理部部长3.4.1.1负责采购物资、半成品、成品等产品的检验和试验；3.4.1.2负责计量测试设备的采购计划；3.4.1.3控制不合品的进一步加工、交付和安装。
3.4.2财务部长（仓库）3.4.2.1负责物资的收、发、存实物及账务管理；3.4.2.2负责区域内产品（包括顾客财产）的标识和防护。
3.4.3动力部部长3.4.3.1负责设备采购计划的编制；3.4.3.2负责设备的选型、验收到报废全过程的管理；3．4.3.3负责备品备件、外协加工件的验收或组织验收工作。
3.4.4生管单位生管单位依据销售订单预估展开物料需求，并提出生产计划，经主管签核后转交采购单位采购物料。
4、采购作业管理的流程（详见附件流程图）5、采购作业管理程序程序5.1 采购准备5.1.1 采购信息5.1.1.1对产品品质的要求（相关的技术标准、规格书、图纸等）。
标准采购作业细则
标准采购作业细则(总8页) -CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1-CAL-本页仅作为文档封面，使用请直接删除五、标准采购作业细则（一）请购第一条请购部门的划分各项材料的请购部门如下：1．常备材料生产管理部门。
2．预备材料物料管理部门。
3．非常备材料：（1）订货生产用料：生产管理部门。
（2）其他用料：使用部门或物料管理部门。
第二条请购单的开立、递送1.请购经办人员应依存量管理基准、用料预算,参酌库存情况开立请购单,并注明材料的品名、规格、数量、需求日期及注意事项经主管审核后依请购核决权限呈核并编号(由各部门依事业部别编订),“请购单(内购)（外购）”附“请购案件寄送清单”送采购部门。
2.需用日期相同且属同一供应厂商供应的统购材料,请购部门应以请购单附表，一单多品方式，提出请购。
3.紧急请购时，由请购部门于“请购单”“说明栏”注明原因,并加盖“紧急采购”章，以急件卷宗递送。
4.材料检验须待试车方能实施者，请购部门应于“请购单”上注明“试车检验”及“预定试车期限”。
5.庶务用品由物料管理部门按月依耗用状况，并考虑库存情况，填制“请购单”提出请购。
表12-4 材料请购单第三条免开请购单部分1．下列总务性物品免开请购单，并可以“总务用品申请单”委托总务部门办理，但其核决权限另订，其列举如下：（1）贺奠用物品：花圈、花篮、礼物等。
（2）招待用品：饮料、香烟等。
（3）书报（含技术性书籍及定期刊物）、名片、文具等。
（4）打字、刻印、报表等。
2．零星采购及小额零星采购材料项目。
第四条请购核决权限1．内购：（1）原物料：①请购金额预估在1万元以下者，由科长核决。
②请购金额预估在1万元至5万元者，由经理核决。
③请购金额预估在5万元以上者，由总经理核决。
（2）财产支出：①请购金额预估在2000元以下者，由科长核决。
②请购金额预估在2000元至2万元者，由经理核决。
③请购金额预估在2万元以上者，由总经理核决。
特采作业管理办法
特采作业管理办法广州市xx金属制品有限公司文件名称文件特殊采购操作管理措施C-Q-Z-02实施日期准备：2022年3月20日质量部第1版/3A／01号目的：原材料、半成品和成品不合格或需要紧急使用时未经检查，需求单元可以在不影响产品使用功能和特性的情况下应用；为此，应采取特殊的作业管理措施，避免影响正常生产和延迟交货。
2范围：本公司产品生产中使用的所有原材料、半成品或成品均适用。
3内容描述：3.1专项采购审批权限专项采购清单流程图3.2专项采购原则：3.2.1在确保不存在生产、安全、公共危害和功能问题的原则下，不发生客户投诉。
3.2.2为应对紧急生产，无时间进行正常检查时，应做好标识和记录；以便于产品的追踪、识别和回收。
3.2.3对产品功能和产品价值的影响很小。
3.2.4如果客户订单合同中有规定，特殊采购的产品在使用或发运前必须得到客户或其代表的批准，即只有在客户批准业务后，生产单位才能接受特殊采购。
3.3过程描述：3.3.1需求单位提交的《专项采购申请书》应附检验报告和样品，并通知相关单位会签。
如有必要，应召开特别采购会议。
特殊采购权责划分为：3.3.1.1物资部：外协加工成品的订购原材料、半成品。
3.3.1.2生产部门：工厂生产的半成品和成品。
3.3.2生产急需的原材料，如不影响产品功能或可通过后续工序选择，由总经理决定。
3.3.3如果我公司生产的半成品和成品不合格，当生产任务紧迫时，我公司可提出“专项采购”，并填写《专项采购申请表》，报授权人批准。
“专项采购”审批权限按照：3.1b专项采购审批权限清单修订日期：容摘要核准查制作广州市xx金属制品有限公司文件名称文件《特殊采购作业管理办法》c-q-z-02实施日期编制文件2022-3-20质量部分版2/3A/03.3.4当“特殊采购”不合格品需要挑出报废时，经总经理批准后方可报废。
3.3.5专项采购会议应讨论决议。
如果无法达成决议，应将其转交总经理裁决。
采购规范制度的管理制度
采购规范制度的管理制度一、总则为规范和约束公司的采购行为，保护公司利益，提高采购效率，制定本管理制度。
二、适用范围本管理制度适用于公司内部所有采购活动，不论其金额大小。
三、采购管理1. 采购流程公司采购流程包括需求确认、供应商选择、合同签订、验收等环节，其中需求确认由采购部门负责，供应商选择由采购部门委派人员负责，合同签订和验收由采购部门负责。
2. 采购需求确认采购需求确认应由需求部门提出，并提交采购部门，在确认需求的合理性和真实性后，采购部门将制定采购计划并进行采购组织工作。
需求部门应提供清晰明确的产品要求，以便采购部门与供应商进行沟通。
3. 供应商选择采购部门在供应商选择过程中，应充分调查市场信息，了解各个供应商的情况和产品质量，选择价格合理、信誉良好的供应商。
同时，采购部门应与供应商充分沟通，明确产品要求和合同条款，确保采购的产品符合要求。
4. 合同签订在选择好供应商后，采购部门应与供应商签订正式采购合同，明确产品要求、价格、交付日期等具体内容。
合同签订时，应注意合同的可行性和合规性，确保双方权益得到有效保障。
5. 采购验收采购部门在收到供应商提供的产品后，应进行严格的验收工作，确保产品符合合同约定的质量和数量，并及时向供应商提出退换货要求。
四、采购制度监督1. 监督层级公司设立采购监督部门，负责对公司内部所有采购活动进行监督和管理。
采购监督部门应直接向公司高层汇报采购活动的情况，并对采购流程进行审核和督促。
2. 监督措施采购监督部门可采取巡查、抽查、复核等方式对采购活动进行监督，对发现的违规行为及时进行处理和追责。
3. 违规处理对违反采购规范制度的行为，采购监督部门有权对责任人进行警告、通报批评，甚至追究法律责任。
五、其他规定本管理制度由公司采购部门负责执行，对于不清楚的情况，可向公司高层汇报并咨询。
同时，公司将不定期对本管理制度进行调整和完善，以适应公司采购活动的发展和变化。
六、附则本管理制度自发布之日起生效，对之前的采购活动不具有溯及力。
02采购作业动作控制卡
7、采购科在物料来厂前，提前2个小时通知仓库准备收料；仓管员对来料数量进行核对，来料检验员是来料品质进行验收，无法确定的问题及时通知品质经理处置；
8、仓管员及时填写《材料入库单》，收料、登卡、入帐，每天并将信息主动反馈给PMC经理。
3、总经理在1个工作日之内完成《采购订单》审批；
4、《采购订单》审批后，采购科在1个工作日之内完成采购任务对供应商的下达，并要求供应商确认、回传，并编制《采购订单管制表》。
5、采购科责任人按照《采购订单管制表》逐一跟催物料入仓，发现交期有问题时，必须提前至少2天以上反馈PMC部经理，以调整计划；
（注：为保障采购交期与品质，采购订单的入仓时间应比计划提前至少2天；品质部对容易出质量问题的原材料供应商，在必要时，可以派出临时性外检人员跟踪厂家的生产质量）；
总经理
制造总监
稽核部
会签
审批
采购作业动作控制卡生效日期：2012年03月11日
控制
要点
标 准
制 约
之前，通过组织评审，将确定后的《次月生产计划》及满足次月生产计划所需的《物料需求计划表》/《物料请购单》转交采购科、仓库科、财务部；
2、采购科在接到《次月生产计划》及满足次月生产计划所需的《物料需求计划表》/《物料请购单》后的1个工作日之内，编制《采购订单》，连同《次月生产计划》/《物料需求计划表》/《物料请购单》一起报总经理审批；
1、制造总监与稽核部重点检查PMC经理是否在每月20日之前，完成次月生产计划的排定、评审工作；
2、稽核部根据《采购作业动作控制卡》上的时间节点稽核相关人员如期履责；
3、总经理根据《采购作业动作控制卡》上的时间节点随时检查相关人员如期履责；
采购程序管理规定范文
采购程序管理规定范文一、引言本次采购程序管理规定旨在规范和优化组织的采购过程，并确保采购活动的公平、公正和透明。
本规定适用于所有采购活动，包括物资采购、服务采购和工程采购等。
为了有效管理采购过程，减少潜在风险和损失，达到最佳采购成本与质量的平衡，特制定本采购程序管理规定。
二、采购需求确定在采购需求确定阶段，采购部门应充分了解业务部门的实际需求，并与之进行沟通，明确需求的性质、数量、质量要求以及交付时间等。
采购需求应以书面形式记录，并由相关部门进行确认。
三、采购准备工作在采购准备工作阶段，采购部门应根据采购需求，进行市场调研和供应商评审工作，以获取合适的供应商信息。
招标文件和合同草案也需在此阶段制定完成。
四、供应商选择在供应商选择阶段，采购部门应根据市场调研结果和业务部门的要求，择优选择合适的供应商。
供应商选择应本着公平、公正和透明的原则，遵循评标准则进行。
五、招标与议价在招标与议价阶段，采购部门应根据需求的具体情况，选择适合的采购方式。
对于较大规模或较高价值的采购项目，应采取招标方式进行；对于较小规模或较低价值的采购项目，可采取议价方式进行。
六、合同签订在合同签订阶段，采购部门应与选定的供应商进行合同谈判，并最终签订合同。
采购合同应明确约定双方的权利和义务，包括货物或服务的品种、数量、质量、价格、交货时间、付款方式等。
七、履约管理在履约管理阶段，采购部门应监督和管理供应商的履约情况，确保供应商按时按量履行合同义务。
采购部门应建立履约考核机制，对供应商的履约情况进行评估，如发现供应商存在履约问题，应采取相应措施予以纠正。
八、采购过程监督与评估在采购过程监督与评估阶段，组织应建立严格的监督制度，监控采购过程的合规性和效率。
通过对采购活动的跟踪和评估，发现问题和不足，及时进行改进和优化。
九、采购相关档案管理在采购过程中，采购部门应完善采购相关档案的管理，包括采购计划、采购文件、合同、履约情况等。
采购档案应按照规定的时间和方式进行归档，并保留相应的备份，以备查询和审计之需。
物资采购规章管理制度
物资采购规章管理制度标题：物资采购规章管理制度引言概述：物资采购规章管理制度是组织内部为了规范和管理物资采购活动而制定的一系列规章制度。
它的实施可以确保物资采购的透明度、公正性和高效性，保护组织利益，降低风险。
本文将详细介绍物资采购规章管理制度的四个主要部份。
一、采购需求确认1.1 采购需求的提出与确认在采购需求确认阶段，需要明确采购的目的、数量和质量要求。
这一阶段应由相关部门提出采购需求，并与采购部门进行沟通和确认，确保需求清晰明确。
1.2 采购需求的审批流程为了确保采购需求的合理性和合规性，需要建立相应的审批流程。
审批流程应包括相关部门的审批环节，确保采购需求得到适当的审批和授权。
1.3 采购需求的文档化管理采购需求应进行文档化管理，包括需求提出的书面申请、审批记录和相关文件。
这样可以确保采购需求的可追溯性和便于后续的跟踪和审计。
二、供应商选择与评估2.1 供应商的筛选与登记在供应商选择与评估阶段，需要建立供应商的登记制度。
供应商应按照一定的标准进行筛选，如供应能力、信誉度、质量管理等。
合格的供应商应进行登记，并建立供应商档案。
2.2 供应商的评估与考核对供应商进行定期的评估与考核是确保供应商质量稳定的重要手段。
评估内容可以包括供应商的交货及时性、产品质量、售后服务等。
评估结果应及时反馈给供应商，并根据结果采取相应的管理措施。
2.3 供应商的合同管理与供应商的合作应建立合同管理制度，明确双方的权益和责任。
合同应包括采购物资的规格、数量、价格、交货期限等内容，以确保供应商按照合同履行义务。
三、采购程序与流程3.1 采购程序的制定与执行采购程序应明确规定采购活动的流程和步骤，包括需求确认、供应商选择、报价比较、合同签订等。
程序的制定应考虑采购的不同类型和金额的差异，并确保程序的执行与监督。
3.2 采购流程的信息化管理采购流程的信息化管理可以提高采购活动的效率和准确性。
可以通过采购管理系统对采购流程进行跟踪和监控，实现对采购活动的全程管理。
采购部管理作业指导书及考核细则
采购部管理作业指导书及考核细则采购部管理制度一总则为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足工公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合,特制订本制度。
所有采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。
二目的作用1.可作为采购部开展工作的规范依据。
2、可作为公司领导考核采购部工作业绩的衡量依据。
3、可作为部门人员工作中相互监督与协作配合的依据。
三采购部人员职责管理制度1.热爱本职工作，勤于学习业务知识，了解新产品，注意市场信息的积累。
2、廉洁奉公，不徇私舞弊，不违法乱纪，勤俭节约，讲究职业道德。
3、编制采购计划。
负责根据生产、行政、总部及等各部门物品需求计划，编制与之相配套的采购计划，并组织具体的实施，保证生产过程中的物资供应。
4、负责公司生产所需材料的采购工作。
负责原辅材料、包装材料、设备、配件、办公用品等的采购供应工作。
5、负责供应商的开发、管理及维护工作。
6、坚决执行各项采购工作制度及公司各项规章制度。
7、大型材料必须做招标工作，其他材料询价必须三家供应商以上参与。
8、积极了解原辅材料的短缺、发货、验收等实际情况，早知道，早处理。
9、及时协助财务部对照欠款数额或者合同要求安排对供应商进行付款。
10、加强原辅材料物资供应档案的管理，做好物资信息情报的工作，建立起牢固可靠的物资供应网络，并不断开辟和优化物资供应渠道。
11、做到每周一小结，每月一总结，每年一审核。
物资采购管理制度细则1.物资采购应遵循的原则(1)物资采购必须认真贯彻计划采购的原则，严禁无审批采购和无计划采购。
(2)物资采购必须符合计划规定的品种、规格、质量和数量要求，按生产进度及时组织进货。
(3)采购的物资质量应符合国家标准，行业标准或双方签定的合同标准。
(4)采购物资的价格应符合货比三家，质优价廉的原则。
(5)采购物资的渠道，应贯彻先近后远，先厂家，后供应商的原则，杜绝假货、劣货的购进。
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第八条采购作业处理期限
采购部门应依采购地区、材料特性及市场供需，分类制定材料采购作业处理期限，通知各有关部门以便参考，遇有变更时，应立即修正。
第九条询价、比价、议价（国内采购作业处理）
２、原“请购单”已送物料管理部门待办收料时，采购部门应通知撤销，并由物料管理部门据以将原请购单退回原请购部门。
3、原请购单未能撤销时，采购部门应通知原请购部门。
二、采购
第六条采购部门的划分
（一）内购：由国内采购部门负责办理。
（二）外购：由国外采购部门负责办理，其进口庶务由业务部门办理。
（三）总经理或经理对于重要材料的采购，可直接与供应商或代理商议价。专
庶务用品
3000元以下
3001元至50000元
50001元以上
采购主管
经理直接核决
经理------>总经理
附注：凡列入固定资产管理的采购项目应以“财产支出”核决权限呈核。
第十一条订购
（一）采购经办人员接到经核决之“请购单”后应以“订购单”向厂商订购并以或传真确定交货（到货）日期，同时要求供应商于“送货单”上注明“请购单编号”及“包装方式”。
（３）请购金额预估在２万元以上者，由总经理核决。
３、总务性用品：
（１）请购金额预估在１０００元以下者，由科长核决。
（２）请购金额预估在１０００元至１万元者，由经理核决。
（３）请购金额预估在１万元以上者，由总经理核决。
附注：
凡列入固定资产管理的请购项目应以“财产支出”核准权限呈核。
（二）外购：
１、请购金额预估在１０万（含）元以下者，由经理核决。
（三）属于买卖惯例超交者（如最高采购量超地请购量），采购经办人员于议价后，应于请购单“询价记录栏”中注明，经主管签认后呈核。
（四）对于厂商的报价资料经整理后，经办人员应深入分析后，以等联络方式向厂商议价。
（五）采购部门接到请购部门以联络的紧急采购案件，主管应立即指定经办人员先行询价、议价，待接到请购单后，按一般采购程序优先办理。
（二）需用日期相同属同一供应厂商供应的统购材料，请购部门应以请购单附表，一单多品方式，提出请购。
（三）紧急请购时，由请购部门于“请购单”、“说明栏”注明原因，并加盖“紧急采购”章，以急件卷宗递送。
（四）材料检验须待试车方能实施者,请购部门应于“请购单”上注明“试车检验”及“预定试车期限”。
（五）庶务用品由物料管理部门按月依耗用状况，并考虑库存情况，填制“请购单”提出请购。
采购别
核决限额
采购核决权限
列属统购项目的原料、物料
(包括燃料)
不论金额多寡
经理----->总经理
非属统购项目的原料、物料
(包括燃料)
不论金额多寡
经理----->总经理
财产支出(包括什项购置)的
非生产器材
3000元以下
3001元至100000元
100000元以下
采购主管
经理直接核决
经理------>总经理
（二）若属分批交货者，采购经办人员应于“请购单”上加盖“分批交货”章以资识别。
（三）采购经办人员使用暂借款采购时，应于“请购单”加盖“暂借款采购章，以资识别。
２、请购金额预估在１０万元以上者，由总经理核决。
第五条请购案件的撤销
（一）请购案件的撤销应立即由原请购部门通知采购部门停止采购，同时于“请购单（内购）”或“请购单（外购）”第一、二联加盖红色“撤销”的戮记及注明撤销原因。
（二）采购部门办妥撤销后，依下列规定办理：
１、采购部门于原请购单加盖“撤销”章后，送回原请购部门。
第三条免开请购单部分
（一）下列总务性物品免开请购单,并得以“总务用品申请单”委托总务部门办理，但其核决权限另订之，其列举如下：
１、贺奠用物品：花圈、花篮、礼物等。
２、招待用品：饮料、香烟等。
３、书报（含技术性书籍及定期刊物）、名片、文具等。
４、打字、刻印、报表等。
（二）零星采购及小额零星采购材料项目。
（一）采购经办人员接获“请购单（内购）”后应依请购案件的缓急，并参考市场行情及过去采购记录或厂商提供的资料，除经核准得以询价之外另需精选三家以上的供应商办理比价或经分ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ后议价。
（二）若厂商报价的规格与请购材料规格略有不同或属代用品者，采购经办人员应出具证明资料并于“请购单”上予以证明，经主管核发后,先会使用部门或请购部门签注意见后再呈核。
编号
FNJ02
共9页
第3页
采购作业管理细则
案用料，必要时由或总经理指派专人或指定部门协助办理采购作业。
第七条采购作业方式
除一般采购作业方式外，采购部门可依材料使用及采购特性，选择下列一种最有利的方式进行采购：
（一）集中计划采购：凡具有共同性的材料，须以集中计划办理采购。较为有利的，可核定材料项目，通知各请购部门依计划提出请购，采购部门定期集中办理采购。
（六）“试车检验”的采购条件，采购经办人员应于“请购单”注明与厂商议定的付款条件后呈核。
第十条呈核及核决
（一）采购经办人员询价完成后，于“请购单”详填询价或议价结果及拟订“订购厂商”“交货期限”与“报价有效期限”经主管审核，并依请购核决权
编号
FNJ02
共9页
第4页
采购作业管理细则
限呈核。
（二）采购核决权限：
第四条请购核决权限
（一）内购：
１、原物料：
编号
FNJ02
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第2页
采购作业管理细则
（１）请购金额预估在１万元以下者，由科长核决。
（２）请购金额预估在１万元至５万元者，由经理核决。
（３）请购金额预估在５万元以上者，由总经理核决。
２、财产支出：
（１）请购金额预估在２０００元以下者，由科长核决。
（２）请购金额预估在２０００元至２万元者，由经理核决。
编号
FNJ02
共9页
第1页
采购作业管理细则
一、请购
第一条请购部门的划分
各项材料的请购部门如下：
（一）常备材料：生产管理部门。
（二）预备材料：物料管理部门。
（三）非常备材料
１、订货生产用料：生产管理部门。
２、其他用料：使用部门或物料管理部门。
第二条请购单的开立、递送
（一）请购经办人员应依数量管理基准、用料预算、参酌库存情况开立请购单，并注明材料的品名、规格、数量、需求日期及注意事项，经主管审核后依请购核决权限呈核并编号（由各部门依事业部别编订），“请购单（内购）（外购）”（附表１、２）附“请购案件寄送清单”送采购部门。