{采购管理}采购操作规程

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采购操作规程

1.引言

采购操作规程是为了规范和指导采购活动，保证采购的高效性和合

规性。本规程适用于所有采购活动，并旨在确保全程透明、公正、公

平和竞争性的采购流程。

2.定义

2.1 采购-指为了满足组织需求而获取货物、服务或工程等的活动。

2.2 采购文件-包括招标文件、采购公告、投标文件、合同、采购协

议等与采购相关的书面文件。

2.3 供应商-指向组织提供货物、服务或工程等的个人或实体。

3.采购程序

3.1 采购需求确认

3.1.1 经营部门提出采购需求，并确定采购物品的规格、数量和预算。

3.1.2 采购部门确认采购需求，并进行评估，确保需求的合理性和

可行性。

3.2 采购策略制定

3.2.1 采购部门根据采购需求，制定采购策略，包括采购类型（招标、竞争性谈判、询价、单一来源等）、采购方式、招标文件准备等。

3.2.2 采购部门提交采购策略给管理层进行审批，并记录审批结果。

3.3 供应商选择

3.3.1 采购部门根据采购策略，发布采购公告或向特定供应商发送

邀请函。

3.3.2 供应商提交投标文件或报价，并按照招标文件要求提供必要

的资质和证明文件。

3.3.3 采购部门评估供应商的资质和报价，并筛选出合格的供应商。

3.3.4 最终供应商由采购部门提交给管理层审批，并记录审批结果。

3.4 合同签订

3.4.1 采购部门与最终供应商进行合同谈判，确保合同条款和条件

的合理性和合规性。

3.4.2 管理层审批通过后，采购部门与最终供应商签订合同，并确

保合同的归档和备份。

3.5 采购执行和监督

3.5.1 采购部门负责监督合同的履行情况，包括供应商的交货时间、质量和服务等。

药品采购的操作规程

《药品采购操作规程》

一、采购流程

1. 采购需求确认：各部门提出药品采购需求，包括药品名称、规格、数量等信息，并填写采购申请表格。

2. 供应商选择：采购部门根据采购需求，选择合适的药品供应商进行协商。

3. 价格比较：与不同供应商进行价格比较，并确定最终采购来源。

4. 签订合同：与供应商签订采购合同，明确采购的药品品种、数量、价格、交货时间等具体内容。

5. 记录保存：对采购过程中的相关文件、合同等进行记录保存，以备查证。

二、采购管理

1. 供应商管理：建立合格供应商清单，对供应商进行定期评估与考核，确保提供药品的质量、交货准时等要求。

2. 质量控制：对采购的药品进行质量检验，确保符合国家药品质量标准，对不合格品进行处理或退回。

3. 货物收货验收：采购部门对所接收的药品进行验货、验收，确保药品的完好性和数量一致性。

4. 库存管理：对采购的药品按规定进行分类存储，并建立定期盘点制度，及时调整库存量。

5. 供应链管理：与供应商保持密切联系，及时了解药品市场动态，确保药品的供应稳定。

三、采购风险控制

1. 风险评估：采购部门需要对待采购药品的供应商和药品质量进行风险评估，确定采购计划。

2. 合同管理：确保采购合同的合法性和有效性，避免因合同纠纷导致采购风险。

3. 库存管理：合理控制库存量，避免因过多库存而造成资金周转不畅或药品过期损失等问题。

4. 药品质量监管：对采购的药品进行严格的质量控制，确保药品的安全有效性。

四、其他事项

1. 采购资料管理：对采购的资料进行归档保存，确保信息的完整性和准确性。

采购标准操作规程(原版)

标准操作规程

主题:采购管理制度-1物品采购流程编号:

中心/部门：人力行政中心/行政部对象:公司所有购需部门

审核：批准：

制定:

邱碧霞

废止号：共6页

生效日：

2011年０７月0１日试行

一、目的

1、确保采购之物品的品质能达到公司及客户之要求。

２、确保采购之物品的交期与数量能有效适时地配合公司之需要,保障营运作业之正常运行.

３、确保采购价格之合理,降低库存,提升企业竞争力.

二、范围

适用于磐基对外采购的所有物品。本流程所称物品为公司进行库存管理的实物.

三、政策

1、采购人员直接从事对外业务的接洽，要认识本身即是公司的代表,因此应

注重礼仪与诚信并维持操守，时时谨记公司的经营理念和采购方针。

２、业务处理以正确迅速为主，并须和相关部门及供应商保持密切的联络与协调。

3、订购、交货及其他重要业务必须和有关单位互相沟通，落实清楚。

４、处理业务不但需依据各种法令的规定进行，同时依照廉政协议相关规定执行。

5、各部门有责任遵守本制度.

四、程序

1、采购申请单管理制度；

1.1采购申请单由行政部统一印刷，各部门至行政部领用并依单号做

管理。

1．2申请单编号分类编辑规则如下：

工程部：WPＧC00001- WPGC＊＊＊*＊（依顺序类推）

保洁部：ＷPBJ０0001— WPBJ＊＊**＊

安管部:WPAＧ0000１—ＷPAG**＊*＊

名品客服：ＷPMP00001— WＰMＰ*＊**＊

物业客服：ＷＰWY０000１- WPＷY＊＊**＊

营运部:WPYY0０0０1- WＰＹY＊**＊*

行政部:WPXZ00001-ＷPXＺ****＊

人力资源部：WPＲZ0０0０1- WＰRZ＊**＊*

金蝶k3采购管理操作规程

金蝶K3采购管理操作规程

1. 引言

本文档旨在规范金蝶K3采购管理系统的操作流程，确保采购流程的合规性和

高效性。本规程适用于所有使用金蝶K3采购管理系统的用户。

2. 采购申请

2.1 申请流程

•用户登录金蝶K3采购管理系统，进入采购申请页面。

•在采购申请页面中填写对应的采购需求信息，包括物品名称、规格、数量等相关信息。

•在填写完毕后，点击提交按钮，将采购申请提交给采购部门。

2.2 申请审批

•采购部门收到采购申请后，进行审批。

•审批根据采购申请的金额和紧急程度进行分类并进行相应的审批流程。

•采购部门根据审批情况，对采购申请进行通过或驳回。

3. 供应商选择

3.1 供应商信息管理

•采购部门根据公司的采购政策和合作伙伴情况，对供应商进行筛选和管理。

•采购部门负责维护供应商的基本信息，包括供应商名称、联系人、联系电话等。

3.2 供应商评估

•采购部门在进行采购决策前，对供应商进行评估和比较，以确保选择到最适合的供应商。

•评估标准可以包括供应商的信誉度、产品质量、价格等。

3.3 供应商选择

•采购部门根据供应商评估结果，选择合适的供应商进行采购。

•选择的供应商应能够满足采购需求，并具备可靠的供应能力和稳定的产品质量。

4. 采购合同管理

4.1 合同签订

•采购部门与供应商进行合同谈判，确保双方能够达成一致。

•确定合同内容包括采购物品、数量、价格、交付方式等。

•签订合同后，将合同存档并备份，确保合同的安全性和可查询性。

4.2 合同执行

•采购部门与供应商共同履行合同，监督和管理供应商的交货和质量情况。

•采购部门可根据合同约定进行验收，确保供应商交付的物品符合合同要求。

药品的采购操作规程

一、采购管理责任

1.1采购管理部门负责制定和执行采购管理制度，制定采购计划和采

购预算，指导和监督采购工作。

1.2采购主管负责药品采购的组织和实施工作，包括采购需求的确认、招标和谈判、供应商的评审和合同签订等。

1.3采购员负责具体的采购工作，包括与供应商的接触、报价的比较

和谈判、合同的签署和履行等。

二、采购计划和预算

2.1采购管理部门根据医疗机构的需求和药品的使用情况，制定每年

的采购计划和采购预算。

2.2采购计划和采购预算应该明确药品的种类和数量，以及采购的时

间和金额等信息。

2.3采购主管应该根据采购计划和采购预算，及时组织和实施采购活动，并及时上报采购结果和执行情况。

三、供应商的选择和评审

3.1采购部门应该建立供应商数据库，并收集和整理供应商的资质信息、产品质量认证和价格竞争力等相关资料。

3.2采购主管应该根据采购计划和采购需求，对供应商进行评审和筛选，选出合适的供应商。

3.3评审的标准包括供应商的信誉度、产品的质量和安全性、价格的竞争力、交付的稳定性和售后服务等。

四、采购合同的签订和履行

4.1采购主管负责与供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务，包括产品的质量标准、交货时间和付款方式等。

4.2采购合同应该经过法律审查和盖章确认，确保合同的合法性和有效性。

4.3采购员应该定期跟踪和监督供应商的履约情况，确保按时交货和满足质量要求。

五、药品的验收和入库

5.2药品的入库应该按照相关规定进行，包括填写入库登记簿、安排存放位置和进行库存管理等。

5.3验收和入库人员应该严格遵守操作规程，确保药品的质量和安全性。

采购流程操作规程

1. 概述

采购流程是指企业为获取所需物品或服务而进行的一系列操作和步骤。本文将详细介绍采购流程的操作规程，以确保采购工作的高效顺

利进行。

2. 需求确认

在采购流程开始之前，首先需要明确采购需求。采购需求确认包括：明确所需物品或服务的种类、数量、质量要求等；评估采购风险和成

本预算；制定采购计划，并获得相关部门的批准。

3. 供应商选择

为了确保采购物品或服务的质量和可靠性，供应商选择是至关重要

的一环。在选择供应商时，可以采取以下步骤：

3.1. 市场调研：通过市场调研了解供应商的信誉度、资质、价格等

情况；

3.2. 筛选供应商：根据市场调研的结果，筛选出几家具备潜在合作

能力的供应商；

3.3. 投标与议价：与供应商进行投标或进行议价，以获取最有利的

采购条件；

3.4. 供应商评估：对投标或议价结果进行评估，并最终确定合作的

供应商。

4. 采购合同签订

采购合同是采购流程的核心文件，用于明确双方责任和权益，并确

保采购交易的合法性和透明性。采购合同签订的步骤如下：

4.1. 填写合同内容：明确采购物品或服务的名称、规格、数量、价格、交付方式、质量要求、付款方式等；

4.2. 确认合同条款：双方共同确认合同的条款，包括质量保证、违

约责任、知识产权等；

4.3. 签署合同：双方代表在合同上签字，并加盖公章，以正式确立

合同关系。

5. 采购执行

采购执行是采购流程中的关键环节。为了确保采购交易的顺利进行，以下操作规程需被遵守：

5.1. 采购物品或服务的验收与收货：按照合同约定的标准对采购物

品或服务进行验收，并完成收货手续；

采购管理制度细则

在充满活力,日益开放的今天,我们都跟制度有着直接或间接的联系,制度泛指以规则或运作模式,规范个体行动的一种社会结构。制度到底怎么拟定才合适呢?下面是由作者给大家带来的采购管理制度细则7篇，让我们一起来看看!

采购管理制度细则1

一、目的

为加强公司物资(生产物资或生产设备)的采购管理，规范采购操作规程，建立合格供应商网络，适时采购物美价廉的物资，以满足公司正常的运营，特制订本制度。

二、适用范围

适用于公司各类生产物资(设备)或大宗的采购。

三、采购及物流审批权限

1、采购申请单

采购申请单由需求部门提出，审批权限如下：

(1)估算金额在元以内，由部门经理审批。

(2)估算金额在元至元之间，先由部门经理审核，再由分管副总审批。

(3)估算金额在元至元之间，先由部门经理和分管副总审核后，再由总经理审批。

(4)估算金额在元以上(大宗采购)，由董事长加批。

2、采购订单(或采购合同)

采购员根据已审批的采购申请单和市场询价结果制作采购订单，审批权限如下;

(1)采购金额在元以内，由采购经理直接审批。

(2)采购金额在元至元之间，先由部门经理审核，再由分管副总审批。

(3)采购金额在元至元之间，先由部门经理和分管副总审核后，再由总经理审批。

(4)采购金额在元以上(大宗采购)，由董事长加批。

(5)采购金额在元以上，财务经理附核。

3、验收入库审批权限

(1)入库金额在元以内的单据由部门经理审批。

(2)入库金额在元至元之间的单据由部门经理审核，分管副总审批。

(3)入库金额在元以上的单据由部门经理和分管副总审核，总经理审批。

采购管理制度(集合15篇)

采购管理制度1

本采购管理制度适用于公司所有物品(原材料、辅料、备品备件、固定资产、劳保用品、办公用品)或劳务(技术、服务等)的采购。

一、采购管理制度目的

加强采购业务工作管理，做到有章可循，预防采购过程中的各种弊端，降低采购成本，提高采购业务的质量和经济效益。

二、采购管理制度范围

本制度适用于公司所有物品(原材料、辅料、备品备件、固定资产、劳保用品、办公用品)或劳务(技术、服务等)的采购管理制度。

三、采购管理制度职责

3.1市场部根据销售订单编制销售计划并下发相关部门。

3.2生产部根据市场部销售计划，编制原辅材料需求清单。负责制版、模具、量板等外包产品、技术服务以及其它外协业务采购申请及计划的编制。

3.3采购部根据生产部门报送的材料需求清单，核实仓库存量，结合材料库存安全定额，编制采购计划，报经总经理批准后组织采购管理制度。

3.4办公室负责编制公司劳保、办公用品的采购和办公用品日常维修申请计划。

3.5设备工程部依据公司固定资产投资计划、设备运行状况以及生产经营需要编制设备的采购管理制度、固定资产维修以及零星维修制造所用备品备件采购计划。

3.6各物品、劳务需求部门根据需求物品或劳务的性质和权属向办公室、生产部、采购部、设备部提交申请，并经初审后交各分管副总或总经理批准。

3.7分管副总负责权限内的采购审批和超出权限的采购采购管理制度初审，总经理负责生产经营采购、固定资产购置、维修等计划的审批。

3.8财务部负责日常采购的价格审查，负责对价值10万元以上的采购组织或上报集团公司进行招标。

采购执行操作规程

1.引言

本文旨在制定一套全面、规范的采购执行操作规程，以确保采购过

程的高效性和准确性。此规程适用于所有与公司采购相关的工作人员，包括采购员、供应商和其他相关方。

2.定义

2.1 采购：指公司为满足业务需求而向供应商购买所需商品、设备

或服务的过程。

2.2 供应商：指为公司提供商品、设备或服务的机构或个人。

3.目标

本规程的目标是确保采购执行过程顺利进行，达到以下几个方面的

要求：

3.1 透明度：确保采购过程的可见性和公正性。

3.2 效率：提高采购执行的效率，减少时间和资源的浪费。

3.3 准确性：保证采购数据和信息的准确性，以避免错误和纠纷。

3.4 合规性：确保采购行为符合相关法律法规和公司政策。

4.采购执行步骤

4.1 采购需求确认

4.1.1 收集并确认业务部门的采购需求，明确所需商品、设备或服务的具体要求。

4.1.2 根据采购需求，确定采购目标和预算，与财务部门协商并获得批准。

4.2 供应商评估

4.2.1 根据采购需求，筛选潜在的供应商，进行可行性评估和背景调查。

4.2.2 邀请符合条件的供应商参与投标或报价，确保公正竞争的机会。

4.2.3 评估供应商的报价、技术能力、服务支持等因素，选择最合适的供应商。

4.3 合同签订

4.3.1 确定采购结果后，与选定的供应商进行谈判，达成一致并签订采购合同。

4.3.2 确保合同条款明确，并包含有关质量、交付时间、付款条件等方面的详细内容。

4.3.3 合同签订后，所有相关方需共同核实并保存合同副本和相关文件。

4.4 采购执行

4.4.1 监督供应商的交付进展，确保按照合同要求进行交付。

采购操作规程

采购操作规程是指在组织和实施采购活动时，明确各个环节和步骤的规定和要求。它旨在规范采购工作的流程和行为，提高采购工作的效率和质量，确保采购活动的合法性和公正性。下面是一份采购操作规程的样本，供参考：

一、起草采购计划

1. 确定采购需求：根据业务部门的实际需求，确定采购物品的种类、数量和规格等具体要求。

2. 资金预算：结合采购需求，编制采购计划，并报请相关部门审核和批准。

3. 编制招标文件：根据采购计划，编制招标文件，并提交给法律事务部门审阅。

4. 招标公告：根据法律事务部门的审阅意见，发布招标公告，并将其发布到指定的媒体或网站上。

二、供应商评审和选择

1. 收集投标文件：设立投标文件接收点，并按时接收和登记投标文件。

2. 投标文件评审：由评审小组对投标文件进行评审，并根据评审结果进行初步筛选。

3. 去除不合格投标：对初步筛选出的投标文件进行进一步筛选，去除不符合要求的投标。

4. 供应商评估：对符合要求的投标供应商进行综合评估，包括供货能力、质量保证、售后服务等。

5. 供应商选择：根据评估结果，确定供应商，并与供应商签订合同。

三、合同签订和履行

1. 合同签订：根据采购结果，与中标供应商进行合同谈判，并达成一致后，签订正式合同。

2. 合同管理：设立合同管理系统，按合同约定履行相关义务，并确保供应商按时供货。

3. 合同付款：按合同约定和付款条件付款，并保存好付款凭证和相关账务文件。

4. 合同变更：如有需要变更合同内容，需与供应商协商一致，并进行合同变更手续。

四、采购验收和评估

1. 验收准备：在供应商送货前，准备好验收所需的场地、人员和设备等。

采购管理制度办法

第一章总则

第一条为了规范和加强企业的采购管理工作，保证采购活动的合法性、规范性和效益性，制定本办法。

第二条本办法适用于企业内各类采购活动的组织管理和操作实施，包括货物、工程、服务和技术等采购活动。

第三条采购管理工作应当遵循公开、公平、公正、诚信、合理、高效、科学的原则。

第四条企业内部各部门和人员在进行采购活动时，应当严格遵守采购管理制度办法的规定，不得擅自变更或违反规定操作。

第五条采购管理办法由企业采购管理部门负责起草，经企业领导审批后开始实施。

第二章组织管理

第六条企业应设立采购管理部门，负责组织、协调、监督和管理企业的采购活动。采购管理部门直接向企业高级领导汇报。

第七条采购管理部门应当建立健全采购管理制度，包括采购审批流程、采购流程、采购策略、采购风险防范等。

第八条采购管理部门应当制定和完善各类采购流程和相关操作规程，保证采购活动规范、高效地进行。

第九条采购管理部门应当定期组织采购人员进行专业知识培训，提升采购人员的能力和素质。

第十条采购管理部门应当建立健全采购资料档案管理系统，便于查阅和归档采购相关文件和资料。

第三章采购计划

第十一条企业应当按照年度经营计划和预算制定采购计划，包括采购项目、采购金额、采购时间等信息。

第十二条采购计划应当依据市场需求、企业生产经营情况、企业经营规模和财务预算等情况进行合理安排。

第十三条采购计划应当经企业领导审批后方可实施，并严格执行采购计划的内容和要求。

第十四条采购计划实施过程中如有重大变更，应当及时上报企业领导，经批准后方可进行

第四章采购程序

采购流程操作规程

第一章：概述

公司作为一个大型企业，为了保证各项工作的顺利进行，采购流程

的规范运作显得尤为重要。本规程旨在明确和规范公司的采购流程操作，确保采购工作科学、有效地进行，提高采购效率，降低采购成本，以达到公司整体业务目标。

第二章：采购需求确认

1.采购需求提出

任何一个部门对于采购需求的产生都应通过主管领导提交采购申请，包括所需物品的名称、数量以及主要技术要求等信息。

2.采购需求审核

采购部门负责对采购需求进行审核，包括对采购申请的真实性、合

理性以及法律合规性进行评估。

3.采购需求确认

经过审核后，采购部门与申请部门进行沟通协商，最终达成采购需

求的明确确认，并形成书面确认文件。

第三章：供应商选择

1.供应商信息收集

采购部门负责收集潜在供应商的相关信息，并建立供应商数据库。包括但不限于供应商的信用状况、业务能力以及售后服务等。

2.供应商评估

采购部门根据公司的采购策略和供应商信息库中的数据，进行供应商评估。评估主要以供应商的信誉、价格、交货期、质量和售后服务等方面为考量指标。

3.供应商选择

根据供应商评估结果，采购部门与相关部门进行评审，最终确定合适的供应商。同时，制定具体的采购合同，明确双方权益和责任。

第四章：谈判与合同签订

1.价格谈判

采购部门与供应商进行价格谈判，力求以最合理的价格达成一致。

2.合同起草

采购部门负责起草采购合同，包括但不限于交货期、质量标准、售后服务、付款方式等具体条款。

3.合同签订

双方确认合同内容无误后，进行合同的签订，并保留相应的备份文件。

第五章：采购执行与监控

1.订单发送

集中采购操作规程

集中采购是指为了降低采购成本、提高采购效率和规范采购流程，将企业多个部门的采购需求集中起来，统一由专门的采购部门进行采购的一种管理方式。为了规范和统一集中采购的操作流程，下面给出一份集中采购操作规程，以供参考。

一、采购计划编制

1. 采购部门根据企业的发展战略和业务需求，制定年度采购计划。

2. 采购计划应包括采购项目的名称、数量、预算金额、采购方式、供应商选择等内容。

3. 采购计划应在每年年初进行编制，并报经企业领导层审批后执行。

二、采购需求收集

1. 采购部门应定期与各部门沟通了解采购需求，并记录下来。

2. 采购部门还应建立一个采购需求数据库，方便随时查询和分析各部门的采购需求。

三、供应商选择

1. 采购部门根据采购计划和采购需求，制定供应商选择的标准和程序。

2. 采购部门应在供应商名录中选择符合要求的供应商，或通过招标、竞争性谈判等方式选择合适的供应商。

3. 采购部门在选择供应商时，应根据供应商的资质、信誉、产品质量、价格以及售后服务等因素进行评估。

四、采购合同签订

1. 采购部门与供应商签订采购合同前，应对合同内容进行审查和确认，确保合同符合采购需求和法律法规的要求。

2. 采购合同应包括采购项目的名称、数量、价格、交货期、付款方式、违约责任等内容。

五、采购执行

1. 采购部门应根据采购合同和供应商提供的交货日期，及时向供应商发出采购订单。

2. 采购部门应与供应商进行有效的沟通和协调，确保采购进程顺利进行。

3. 采购部门应定期跟踪采购订单的执行情况，及时解决采购过程中出现的问题和风险。

采购操作规程

1 目的

对采购的过程与供方进行控制，确保所采购的产品符合技术标准要求。

2 范围

适用于对本公司生产所需要的原辅材料、包装物采购及供方提供服务的控制，对供方进行选择，评价和控制。

3 职责

3.1 总经理审批《月采购计划表》、《采购订单》、《采购申请单》。

3.2 采购部负责供方选择、评估、控制及物资采购工作；总公司负责统一招

标物料供应商选择、评估；新产品开发首次用物料供应商的选择、评估由技术中

心确定。

3.3 质量管理部负责制定采购物质技术标准和采购物资进厂验证，参

与对合格供方年度评定。

3.4采购部负责仓储物资的收、发及管理工作。

3.5 公司财务部负责采购费用的审查，结算和支付。

4 程序

4.1 采购物资分类

根据对生产过程的影响程度，将采购物资分为A、B、C三类。

A类：直接影响最终产品使用或安全性能，可能导致顾客严重投诉的物资（包

括原、辅料和包装材料）。

B类：指一般不影响最终产品的质量或即使略有影响但可采取措施予以纠正的物资（包括设备备件、化学试剂、消毒剂、计量、检验用具等物资）。

C类：非直接用于产品本身的起辅助作用的物资（包括办公用品、劳保用品等）。

4.2 对供方的评价

4.2.1 采购部根据采购物资技术标准和生产需要，通过对采购物资

的质量、价格、供货周期等条件进行比较后，选择合格的供方，填写《供方综合能力评价表》，对同类的重要物资和一般物资，应储备合格的供方。根据《采购物资分类明细表》规定的产品类别，明确供方的质量、价格、交货能力、使用情况、售后服务等。

4.2.2 采购原则

4.2.2.1 坚持先厂家后商家。

采购管理制度及操作的流程

加强公司物资(⽣产物资或⽣产设备)的采购管理，规范采购操作规程，建⽴合格供应商⽹络，适时采购物美价廉的物资，以满⾜公司正常的运营，特制订本制度。下⾯是爱汇⽹店铺为⼤家收集整理的采购管理制度及操作的流程，欢迎⼤家阅读。

采购管理制度及操作的流程篇1

第⼀章总则

第⼀条为了规范公司的物资采购业务，制定询价、议价流程，降低物资采购成本，确保公司各项物资供应，加强公司物资采购的监督管理，特制定本制度。

第⼆条本制度是公司物资采购管理⾏为的基本规范。

第三条公司的采购部门或采购⼈员应当根据市场信息做到⽐质、⽐价采购，货⽐三家，同等材料质优、价廉、服务好者中标。

第⼆章采购流程

第四条请购的提出

1、⽣管部物控员依物料需要状况、库存数量、请购前置期等要求，每⽉25⽇前开⽴下⽉的所需物料《请购单》，包括已有销售合同订单的⽣产⽤主材、辅材、⼯具、设备修理配件、劳动保护⽤品、各种⽇常耗材等;

2、其它各部门所需的办公物品及零星物资采购由综合办公室负责开⽴《请购单》;

3、《请购单》应注明物料名称、规格、数量、需求⽇期及注意事项，经权责主管审核，并依请购核准权限送呈相关⼈员批准;

4、《请购单》⼀联⾃存，⼆联送交采购部，三联交财务部;

5、交期相同的同属⼀个供应⼚商之物料，请购部门应填具在同⼀份《请购单》内;

6、紧急请购时，请购部门应于《请购单》备注栏注明“紧急”字样。

第五条请购核准权限

1、⽣产所需原材料单笔请购⾦额预估在⼈民币10万元以下者，由⽣产副总核准，超过此数额的，由总经理核准;

药品采购操作规程范文(3篇)

药品采购操作规程范文

企业在开展药品购进活动中，必须制定能够确保购进药品符合质量要求的进货质量管理程序，进货质量管理程序就包括以下环节:

一、确定供货企业的法定资格及质量信誉;

二、审核所购入药品的合法性和质量可靠性;

三、对与本药店进行业务联系的供货单位销售人员，进行合法资格的验证;

四、对首营品种，填写“首营品种审批表”，并经企业质量管理机构和企业主管领导审核批准;

五、签订有明确质量条款的购货合同;

六、购货合同中质量条款的执行。

1供货企业合法性

药店应从具备合法资质的药品生产企业或药品批发企业购进药品，不得向其他任何单位或个人购入药品。GSP要求购进药品时必须严把质量关，审核供货单位的合法性和购入药品的合法性，并确保按照药品购进质量管理的规定组织采购活动。同时，药店应对与本店进行业务联系的供货单位销售人员，进行合法资格的验证。

业务购进部门负责索取并审核供货企业合法性的有关资料，审核内容应包括:供货方《药品生产(经营)许可证》和“营业执照”的合法性、真实性、有效性，供货方“证照”核准的经营方式和经营范围，供货方通过药品认证的相应证书等。业务购进部门应建立包括所有供货方资料的“合格供货方档案”，可对合格供货方实行企业代码识别控制管理，对在本店已经建立“合格供货方档案”或享有企业代

码的供货企业，业务部门可与之正常进行业务往来;对未建立“合格供货方档案”且无企业代码的供货企业，在进货时应对供货单位按首营企业进行审核。

2购进药品合法性

购进的药品应符合以下基本条件，以确保其合法性:

2.1合法企业所生产或经营的药品;