产品过程控制计划B

控制方法 目测 目测 目测 测量 测量 目测 目测 目测 目测 目测 目测 目测 目测 目测 目测 目测 目测 目测 目测 目测 目测 目测 目测 目测 目测 测量 目测
控制人
PT100
外观 虑油机 出厂检验报告 型号 出厂编号 外观 附件 压力释放阀 文件（合格证， 接线图，装箱 单） 型号 外观及标示 开启/闭合压力 附件 温控装置 说明书/试验报告 型号 附件 玻璃罩 电缆接头 触点开关 风扇 出厂检验报告
目测 目测 目测 测量 测量 目测 目测 目测 测量 目测 目测 目测 测量 测量 测量 测量 测量 目测 目测
卷尺 膜厚计
膜厚计
互感器
配管/配线
合格证或检验报告/ 材质证明
规格 尺寸 外观 纸板及成型 出厂检查报告/材 质证明 件 规格
RL-QA08-14 目测 RL-QA08-14 测量 RL-QA08-14 目测 RL-QA08-13 目测 RL-QA08-14 目测
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纸板及成型 件 工序
特性 产品 长度 宽度 厚度 内径 外径 槽宽，槽深 平面度测量 坡口测量 引线孔数/孔径 倒角 成型件正反向
外观
方法 特性分 类 过程 产品/过程规范/公差
符合订单要求 符合订单要求 符合订单要求 符合订单要求 符合订单要求 符合图纸要求 将直尺/水平尺紧贴物件表面，用 塞尺测量，符合图纸要求 不同位置测量3点，取平均值 符合图纸要求 符合图纸要求 与图纸相符 不得有损伤，潮湿，变形缺陷， 无明显凹凸、污染斑，粘胶均 匀，不得有开裂、脱胶、分层等 现象，任何机加工部位应平滑， 不允许有碳化
方法 样品 评价测 量技术 容量 频率 控制方法 控制人
外观
每规格/每批 目测
厚度 纵/横剪毛刺高度 纵剪边缘绝缘漆 膜损伤 允许形位公差
千分尺 千分尺 卡尺 水平尺/ 塞尺 水平尺/ 塞尺 卡尺(1 米)
<0.025mm
<0.5mm 平面度<0.6/20mm 两端面直线度<0.5/2000mm
3片/每规格/ 测量 每批 3片/每规格/ 测量 每批 每规格/每批 测量 每规格/每批 测量 每规格/每批 测量 每规格/每批 测量 每规格/每批 测量 来自百度文库测 每规格 每件/每规格 目测
按采购规范核对或参照 GB7529/tun901147（首件要做相 关化学及物理实验）
RL-QA08-14 目测 卡尺、 卷尺 RL-QA08-14 测量 RL-QA08-14 测量 RL-QA08-14 目测 每批 每件/每批 卷尺 每件/每批 核对 目测 测量
外观 胶囊 出厂检查报告/材 质证明 规格 长/宽尺寸
齐备
每件/每次
目测
符合订单要求 符合订单要求 排列整齐、紧密、平服，无交 叉、迭压及扭曲现象，包纸层 内不许有杂质 同一根导通 不导通 与采购定单相符 与采购定单相符 与采购定单相符 与采购定单相符 与采购定单相符
目测 目测 每规格/每批 目测 万用表 万用表 RL-QA08-12 RL-QA08-13 RL-QA08-14 RL-QA08-14 RL-QA08-14 RL-QA08-14 测量 测量 目测 目测 测量 测量
正常 齐备/与采购定单要求一致 与采购定单要求一致 与采购定单要求一致 与采购定单要求一致 无损伤，无锈蚀，无掉漆 齐备 与采购定单要求一致 与报告出厂编号一致 无损伤，无锈蚀，无氧化 齐备，与采购订单一至 与采购定单要求一致 与采购定单要求一致 外观良好 标示清晰 比对报告 符合JB7065规定 齐备/与采购定单要求一致 齐备 与采购定单一致 齐备,与采购定单要求一致 完好 齐备 正常 与采购定单要求一致
参照JB/T8450-1996
万用表
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特性 工序 风扇 检验前准备带有 风扇数据的相关 订单文件 规格 外观 安装孔尺寸 涂漆技术 焊接部件 风扇护网间距 外部焊线 镀锌厚度 出厂检验报告 规格 外观 内径尺寸 外径尺寸 高度 引线电缆 引线长度
输出电流/电流比/准 确级次
方法 特性分 类 过程 产品/过程规范/公差 样品 评价测 量技术 容量 频率 规格/每批 每件/每批 每件/每批 每件/每批 每件/每批 每件/每批 每件/每批 每件/每批 每件/每批 每件/每批 每件/每批 每件/每批 每件/每批 每件/每批 每件/每批 每件/每批 每件/每批 每件/每批 每批 卷尺/卡 尺 控制方法 控制人
按采购规范核对或参照 GB7529/tun901147（首件要做相 关化学及物理实验）
样品 评价测 量技术 容量 频率 每批
控制方法 核对
控制人
RL-QA08-14 目测 RL-QA08-14 目测 环规/塞 规 RL-QA08-14 测量 RL-QA08-14 测量
每批
核对
与采购定单要求一致 与采购订单或图纸一致 邵氏70± ，试验方法GB/T531 5 平滑，无裂纹，鼓包，凹陷等
方法 样品 评价测 控制方法 量技术 容量 频率 RL-QA08-16 测量 卡尺 目测 目测 控制人
端子箱/控 制柜
外观
每件
内部结构
外壳材质 内外螺栓 外形尺寸 安装尺寸 开孔尺寸 涂漆 散热器 出厂检验报告 规格 外观 散热器中心距偏 差 散热器片数
上部有防雨罩/箱门内部应设置文 件盒，并有限位装置/箱门开启方 向符合图纸，且开启自如/密封及 通气系统符合图纸或订单/设备名 牌安装横平竖直/电气元件表面要 有防护措施/内部走线整齐，美 观，大方/端子符合订单要求且端 子排有相应标示/接地端子位置正 确，数量合适/电流端子要有短接 片/端子箱为上下两节，下节为电 缆箱，并带有合适数量与规格的 不锈钢电缆夹紧接头 符合订单或图纸要求
瓷套/胶面外观
每件/每规格 目测
金属面外观 附件 油中尺寸 上瓷套尺寸 瓷套/套管长度
每件/每规格 目测 每件/每规格 RL-QA08-14 RL-QA08-14 RL-QA08-15 目测 测量 测量 测量
卷尺 卷尺 卷尺
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特性 工序 产品 穿缆孔径 试验报告 特性分 类 过程 产品/过程规范/公差 符合图纸要求 符合采购订单要求 表面光亮美观，无明显的划 痕，外部焊线满焊，焊缝平整 光滑，无咬边，飞溅，虚焊。 所有的边角倒圆角，无尖角， 毛刺
漆膜厚度合TUN要求，无脱漆 ， 生锈，涂漆颜色符合订单要求
每件/每批
目测
密封面无磕碰损伤 ，凹凸现象 齐备，与采购要求相符合 与采购定单要求一致 与采购定单要求一致 无变色 铸铝或不锈钢 符合图纸 R2角 无破损 无焊瘤 ，气孔 ，裂纹，咬边 无损伤/氧化/破裂/生锈 第 2 页，共 32 页
每件/每批 每件/每批 每件/每批 每件/每批 每件/每批 每件/每批 每件/每批 每件/每批 每件/每批 每件/每批 每件/每批
宽度 套管(纯瓷/ 电容) 纵剪边缘 出厂检验报告 规格/型号/要求
≤0.3mm 不允许出现波浪边现象 符合设计要求 符合采购定单或设计要求 无色差/损伤 /裂纹/瓷釉脱落/不 起泡/胶面光滑饱满/瓷釉脱落/ 堆釉/釉面针孔/杂质/掉瓷 无毛刺、尖角、开裂、砂孔,锈 斑、镀层应光亮无氧化现象 齐备/与采购订单或图纸相符 与图纸相符 与图纸相符 符合图纸要求
目测 目测 目测 目测 目测 目测 测量 目测 目测 目测 目测
特性 工序 油位计 产品 出厂检验报告 规格 外观 浮杆长度 上下触点 附件 出厂检验报告 规格
远方显示器型号
方法 特性分 类 过程 产品/过程规范/公差 与采购协议一致 与采购协议一致
检查油位表装配正确、美观，表 面玻璃完好、透明；仪表面漆附 着良好、光滑 与图纸相符
目测
塞尺
卷尺
卡尺/卷 尺 R规
RL-QA08-14
出厂检验报告 开关/机构/滤油机) 型号 开关( 负载/ 外观 无负载) 附件 档位标示 产品编号 铭牌标示 触点 伞齿轮方向
符合采购规范 符合采购定单或图纸核对 无损伤/锈蚀/氧化 与图纸相符 与图纸相符 与出厂报告一致 与设计要求相符 不得生锈/氧化 与图纸要求相符 第 5 页，共 32 页
样品 评价测 量技术 容量 频率 卷尺 每件/每批 每件/每批 每件/每批 每件/每批 每件/每批 每件/每批 每件/每批
控制方法 测量 目测 目测 目测 目测 目测 量测
控制人
与采购定单要求一致 清洁，无磕碰损伤，无裂纹,无 气孔,无锈蚀 无损伤，无老化，无凹凸 符合订单或图纸要求
铸钢，铸铁，钢 板制阀门涂漆 铜制 DN15,DN25,DN3 2阀门 附件 吸湿器 合格证，说明书 规格 硅胶颜色 外壳 尺寸 边缘到角 玻璃罩 焊接 外观
与采购定单要求一致 ± 1.5%
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胶囊 特性 工序 产品 挂距 工作面外观 阀门 出厂检验报告 规格 内外检查 密封件检查
密封槽深宽尺寸 ， 法兰安装尺寸，法 兰孔径，孔距尺寸
方法 特性分 类 过程 产品/过程规范/公差 ± 1.5%
无气泡，无破损，无裂纹杂质 ， 胶瘤 非工作面符合GB7529 与采购规范核对 （首件要提供相 关物理性试验报告）
特性 工序 标准件 产品 出厂检验报告/材 质证明 规格 外观 尺寸 机械强度/化学试 验 密封件 出厂检查报告/材 质证明 规格/合格证
长宽高，直径，厚 度测量 五点，取平 均值 硬度
方法 特性分 类 过程 产品/过程规范/公差 与GB标准核对 与采购要求核对 不氧化/不生锈/镀层良好/无裂 缝/皱纹/凹陷 参照GB5729 依标准 依GB 标准（委外）
卡尺 千分尺 千分尺
RL-QA08-14 测量 RL-QA08-14 测量 每规格/每批 目测 每规格/每批 目测
R规 符合技术协议要求 相关电气性能符合采购订单要 求 符合采购定单或设计要求
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特性 硅钢片 工序 产品 特性分 类 过程 产品/过程规范/公差 不应有锈蚀、疤痕、起皮、裂 缝等缺陷，绝缘层应具有良好 的绝缘性，耐热性，附着性 ， 冲片性和防锈性。两端面及表 面清洁无锈 ≤0.02mm
产品
齐备 与采购定单核对 无漆瘤，锌灰，漏铁等现象 与图纸相符 符合Tun901240 符合订单要求 符合订单要求 满焊 ≥45µm 与采购协议核对 与采购定单核对 清洁干净，无破损 正5 负0 ± 5 ± 5 ≥4mm² 符合采购规范 符合采购规范 与采购定单要求相符 与采购定单或图纸核对 与采购定单或图纸核对 无破损，无氧化 与订单要求 与采购定单或设计图纸核对
目测/量侧
控制人
目测 目测 目测
气体继电器，屏 蔽帽，灯屏显示 器，辅助变压 器，数码管 出厂文件（使用 说明书，例行试 验报告，装箱 单，操作机构接 线图） 铜线(换位/ 出厂检验报告 组合导线/纸 规格型号 包/漆包扁线 /漆包圆线) 外观 导通 股间导通 包纸层数 导线根数 外形尺寸( 宽/厚) 裸线尺寸(宽/厚) 绕包层数，搭接 宽度/每层纸的宽 度，厚度 硅钢片 圆角半径 出厂检验报告/材 质证明 规格/型号/要求
评价测 量技术 容量 卡尺/卷 尺 卡尺/卷 尺 卡尺 卡尺/卷 尺 卡尺/卷 尺
卡尺/卷尺
样品 频率
控制方法
控制人
RL-QA08-14 测量 RL-QA08-14 测量 RL-QA08-14 测量 RL-QA08-14 测量 RL-QA08-14 测量 RL-QA08-14 测量 RL-QA08-14 测量 RL-QA08-14 测量 RL-QA08-14 测量/目测 RL-QA08-14 测量 目测
每件/每次 每件/每次 每件/每次 每件/每次 每件/每次 每件/每次 每件/每次 每件/每次 每件/每次
目测 目测 目测 目测 目测 目测 目测 目测 目测
特性 工序 产品 传动轴，防护板 尺寸及材料
操作机构开门方向 安装尺寸/外形尺寸
方法 特性分 类 过程 产品/过程规范/公差 符合图纸要求 符合订单要求 符合图纸要求 齐备 样品 评价测 量技术 容量 频率 每件/每次 每件/每次 每件/每次 每件/每次 控制方法
样品 评价测 量技术 容量 频率 每件/每批 每件/每批 每件/每批 卷尺 万用表 每件/每批 每件/每批 每件/每批 每件/每批 每件/每批 每件/每批 每件/每批 每件/每批 每件/每批 每件/每批 每件/每批 每件/每批 每件/每批 每件/每批 每件/每批 每件/每批 每件/每批 每件/每批 每件/每批 每件/每批 每件/每批 每件/每批 每件/每批 每件/每批