国有企业公务出差管理办法
国有企业公务出差管理办法
ＸXXＸ公司差旅费管理办法一、目的为了进一步规范公司员工出差管理工作,在保证出差人员工作和生活需要的前提下,强化成本管理意识，合理控制差旅费开支,特制定本制度。
二、适用范围适用于公司全体员工的因公出差费用管理.三、原则1、出差人员必须按照高效、经济、安全便捷的原则选择交通工具、路线和时间,反对浪费。
2、出差必须先获批准或被安排出差,对擅自主张者不予报销差旅费.3、提倡力行节约,并对限额控制的差旅费用实行超支自理。
四、定义1、差旅费：是指经公司批准到公司所在城市以外地区工作或参加培训、会议等活动发生的费用,主要包括:（1）长途交通费：乘座飞机、轮船、火车、长途客车的费用．(２)市内交通费:乘座公共汽车、出租车、地铁、轻轨列车的费用。
(３）住宿费:异地出差因过夜住宿发生的费用．(4)膳食补贴:按出差天数及补贴限额计发的补助。
（5)通讯补贴:按出差天数及补贴限额计发的补助.（6)其它费用:公务发生的电传、邮寄、托运、公共服务等费用（不含出差期间发生的业务招待费及现场采购等费用）。
2、出差天数：指出发日到返回出发地的日历天数。
３、住宿天数:指住宿费发票列示的天数,或定额发票折算的天数．五、职责及权限1、总经理办公室负责差旅费管理办法的制订和修订,财务部负责监督各部门对本办法的贯彻执行。
2、公司各部门经理负责部门员工出差事项的审核,主管副总负责所属员工２0天以内出差事项的审批;公司总经理负责员工20天（含）以上及所有部门经理(含副经理)和主管副总出差事项的审批．３、部门经理和主管副总负责部门员工差旅费报销的预审；财务部负责公司所有差旅费报销的审核;公司总经理负责所有差旅费报销的审批。
六、执行标准员工出差乘坐车、船、飞机和食宿费用都应力行节约，并按不超出规定限额报销。
限额控制的具体标准如下:七、执行细则1、住宿费(1)住宿费审核以实际过夜天数和限额标准确定，并附与出差时间、出差地点一致的有效的住宿报销凭证,超过限额标准的部分自理。
国有企业差旅费管理办法
国有企业差旅费管理办法（2015修订版）第一章总则第一条为进一步加强和规范XXX公司（以下简称“公司”）的差旅费管理，厉行节约，反对浪费，特制定本办法。
第二条本办法适用于公司所属各职能部室。
第三条本办法所称差旅费是指公司人员到公司驻地城市以外的地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食费、市内交通费及其他杂费。
第二章差旅费的使用原则第四条差旅费的使用要符合廉政建设的有关规定，必须符合财政法规和财经纪律规定。
第五条严格差旅费预算管理，严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动，严禁以任何名义和方式变相旅游，严禁异地单位间无实质内容的学习交流和考察调研。
第六条差旅费使用必须对促进企业安全生产、经济合作、企业经营管理起到积极的作用。
第七条要按照中央及北京市厉行节约各项要求控制差旅费支出规模；从严控制出差人数和天数。
第三章差旅费的预算管理第八条差旅费实行年度预算管理。
公司各部室结合下年度工作计划安排，编制本部室差旅费预算，填写《差旅费预算申报单》（见附件1），经部室分管领导初步审核后汇总至经理办公室。
经理办公室汇总差旅费预算数额，报分管领导审核后，将数据报送财务资产部纳入年度预算编制。
第四章差旅费使用标准及审批权限第九条岗位职级分类第十条差旅费使用标准(一)到出差目的地有多种交通工具可选择时，出差人员在不影响公务、确保安全的前提下，应当选乘经济便捷的交通工具。
(二)凡由接待单位统一安排城际交通、住宿、用餐及市内交通的，则不再报销相应费用。
(三)跟随上级领导一同出差的，如因业务需要，经公司总经理批准，补贴标准方可上浮至上级领导的标准一并执行。
(四)乘坐飞机，往返机场的专线客车费用、机场建设费凭据报销。
(五)乘坐飞机、火车、轮船等交通工具的，每人每次可购买附加的交通意外保险一份。
(六)出差人员住宿应选择单间或标准间入住，C级、D级两人同行若为同性的原则上应合并住宿。
(七)未按规定标准支出差旅费的，超支部分由个人自理。
政府 出差管理制度
政府出差管理制度第一章总则第一条为了规范政府出差管理，提高出差效率，节约出差开支，加强对出差行为的监督，制定本制度。
第二条本制度适用于中央和地方各级政府机关及其派出机构、事业单位、国有企业（以下统称单位）干部和工作人员的公务出差管理。
第三条出差活动是单位干部和工作人员因工作需要，通过国外或国内长途旅行，到外地或境外活动的行为。
第四条出差活动应当遵循经济、合理、规范、公开的原则，坚持节俭办公、廉洁自律，防止出现铺张浪费、享乐奢靡等不正之风。
第五条单位应当建立健全出差管理制度和出差经费使用管理制度，规定出差审批、出差报销、出差档案管理等具体内容。
第六条出差管理工作由单位党组织和纪检监察机构按职责分工负责，制度的实施和宣传推广由行政机构负责。
第二章出差审批第七条出差活动应当经过严格审批程序，必须经过单位主管领导批准。
第八条出差审批程序应当严格按照《国家人事部门关于进一步规范公务出国（境）管和使用经费有关问题的通知》（人社函﹝2018﹞29号）的规定执行。
第九条出差申请应当附有出差活动的必要依据和相关资料，经过单位有关部门初审后，交由单位主管领导审批。
第十条出差审批应当注重审慎、合理、公正、公开，必须严格控制出差人数、出差时间和出差经费。
第十一条出差审批文件应当规范格式，内容完整，确保审批程序合规、规范。
第三章出差报销第十二条出差报销应当遵循经济、合理、规范、公开的原则，必须符合相关财务报销规定。
第十三条出差经费应当有效监督，必须坚决杜绝超标准消费、超额支出，确保出差费用合理、节约。
第十四条出差经费应当按照《国家人事部门关于进一步规范公务出国（境）管和使用经费有关问题的通知》（人社函﹝2018﹞29号）的规定执行，严格按照规定标准报销。
第十五条出差报销材料应当齐全、真实，不得用于补填个人消费、公款吃喝等不正之风。
第十六条出差报销审批程序应当严格按照财务报销规定执行，必须严格控制报销金额，不得违规报销。
第十七条出差报销应当进行财务审计和监督检查，确保报销程序合规、规范。
国有企业差旅费管理制度
国有企业差旅费管理制度一、背景介绍差旅费是国有企业员工在工作期间因出差而产生的交通、食宿、交际等费用的总称。
为了进一步规范和优化国有企业的差旅费管理，确保差旅费的合理使用和透明度，制定国有企业差旅费管理制度具有重要的意义。
二、管理范围该制度适用于所有国有企业的员工差旅费报销事宜，包括工作出差、培训、会议等因公出差情况。
三、差旅费预算1. 差旅费预算应根据员工出差的实际情况和需求进行制定，确保合理性和可行性。
2. 预算应包括交通费、住宿费、伙食费以及其他必要费用。
3. 差旅费预算应在出差前经上级主管部门审核批准，并在出差申请中明确列出。
四、差旅费审批1. 员工在申请出差前，应提前填写差旅费报销申请表，并附上出差理由、地点、时间等相关信息。
2. 差旅费报销申请应先由员工所在部门负责人审批，再由财务部门进行审核。
3. 财务部门应严格按照差旅费预算和相关政策规定进行审批决策，确保费用的合理性和合规性。
4. 差旅费报销申请审批流程应及时、高效，并保留相关证明文件。
五、差旅费报销1. 差旅费报销应在出差结束后的合理时间内进行，一般不超过10个工作日。
2. 报销申请中需附上相关的票据和发票，确保费用真实准确。
3. 财务部门应在审批通过后及时进行报销，具体支付方式可以根据实际情况选择银行转账或现金支付。
六、差旅费核算与分析1. 财务部门应建立完善的差旅费核算制度，将差旅费纳入财务管理体系。
2. 差旅费支出应与预算进行对比，及时发现异常情况并进行分析。
3. 对差旅费支出情况进行定期报表汇总和分析，为企业决策提供依据。
七、差旅费违规处理1. 对于违反差旅费管理制度的行为，应按照企业相关规定进行处罚。
2. 对于滥用差旅费的行为，应追回费用并依法追究责任。
八、制度宣传与培训1. 国有企业应定期对员工进行差旅费管理制度的宣传和培训。
2. 培训内容包括差旅费管理政策、流程和细节注意事项等。
九、制度的执行与监督1. 国有企业应建立差旅费管理责任制，明确相关部门和人员的职责与权限。
国企因公出差规章制度
国企因公出差规章制度国企因公出差规章制度根据《财政部关于印发（中央国家机关和事业单位差旅费管理办法）的通知》（财行〔2015〕313号）精神，结合我省实际，修订了我省《省直党政机关和事业单位差旅费管理办法》，经省人民政府同意，现印发给你们，请遵照执行。
省直党政机关和事业单位差旅费管理办法第一章总则第一条为了保证出差人员工作和生活的需要，规范差旅费管理，完善公务活动接待制度，制定本办法。
第二条本办法适用于省直党政机关和事业单位，包括驻穗外的省直党政机关和事业单位。
党政机关包括党的机关、人大机关、行政机关、政协机关、审判机关、检察机关、民-主党派和人民团体机关。
第三条差旅费开支的范围包括城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费。
第四条城市间交通费和住宿费在规定标准内凭据报销，饮食补助费和公杂费原则上实行定额包干。
第五条各单位要建立健全出差审批管理制度，严格控制出差人数和天数。
严肃财经纪律，加强廉政建设，不得向下级单位或其他单位转嫁差旅费。
第二章城市间交通费第六条出差人员要按照规定乘坐不高于规定等级的交通工具，凭据报销城市间交通费。
乘坐超规定等级交通工具的，超支部分自理。
（一）出差人员乘坐交通工具的等级标准表（见下表）、级别火车轮船飞机其他交通工具（不包括出租小汽车）副及相当职务以上的人员软席（软座、软卧）一等舱头等舱凭据报销省直正副厅（局）长及相当职务人员以及具有高等技术职务人员软席（软座、软卧）二等舱公务舱（没有公务舱的航班可以乘坐头等舱）凭据报销其他人员硬席（硬座、硬卧）三等舱普通舱（经济舱）凭据报销（二）副以及相当职务的人员出差，因工作需要，随行一人可以乘坐火车软席或轮船一等舱、飞机头等舱。
（三）出差人员乘坐飞机要从严控制，出差旅途较远或出差任务紧急的，省直党政机关事业单位科级及以下人员需经厅（局）级领导或其授权人员批准方可乘坐飞机，厅局级以下级别的单位，出差人员需经本单位领导批准方可乘坐飞机。
国有企业、公司差旅费管理办法 (完整版)
XXXXXXXX有限公司差旅费管理办法（暂行）第一章总则第一条为了加强和规范XXXXXXXXX有限公司（以下简称“公司”）及所属子公司国内差旅费管理，根据公司实际情况，参照省财政厅关于省级机关差旅费管理办法的有关规定（具体文件号及名称）及《XXXXXXXX集团公司差旅费办理办法》，特制订本办法，本办法适用于XXXXXXXXX有限公司及所属子公司。
第二条差旅费是指公司员工临时到常驻地以外的地区（不含XXXXXXXXX）公务出差所发生的城市间交通费用、住宿费、伙食补助和市内交通费。
第三条公务出差实行审批制度，出差必须按规定经公司主要领导批准，从严控制出差人数和出差天数；严格差旅费预算管理，控制差旅费支出规模；严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动，严禁以任何名义和方式变相旅游，严禁异地部门间无实质内容的学习交流和考察调研。
第四条公司及所属子公司根据公司经营状况及XXXX省财政部门有关规定，结合经济社会发展、物价及消费水平变动情况适时进行调整差旅费标准。
第二章城市间交通费第六条城市间交通费是指公司人员因公到常驻地以外的地区出差乘坐火车、轮船、飞机等交通工具所发生的费用。
第七条因出差目的地地理位置偏僻或集体公务出行，经公司及所属子公司领导批准并在出差审批单中注明情况，可临时租用车辆。
租车费纳入差旅费管理，凭租车凭据列入城市间交通费据实报销。
第八条出差人员应当按规定等级乘坐交通工具凭据报销。
乘坐交通工具的等级见下表：未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分由个人自理。
第九条出差人员凭据报销城市间交通费，无法提供城市间交通费票据的，不得报销城市间交通费。
只能提供单程城市间交通费票据的，按乘坐交通工具的规定等级凭据报销单程城市间交通费。
第十条到出差目的地有多种交通工具可选择时，出差人员在不影响公务、确保安全的前提下，应当选择经济便捷的交通工具。
第十一条乘坐飞机的，民航发展基金、燃油附加费等可以凭据报销。
第十二条乘坐飞机、火车、轮船等交通工具的，每人次可以购买交通意外保险一份。
国有企业差旅费管理规定
国有企业差旅费管理规定随着中国经济的发展，国有企业在国内外的活动日益增多，员工的差旅也日益频繁。
管理好国有企业的差旅费用对于企业成本控制和经营效益至关重要。
以下是针对国有企业差旅费管理的规定。
一、差旅费用的范围差旅费用的范围主要包括：交通费、住宿费、伙食费、通信费、工作餐费、市内交通费等。
其中，住宿费包括酒店住宿费和公寓住宿费；伙食费包括正常饭菜和应酬饭菜；通信费包括电话费和上网费；市内交通费指的是公共交通费用和租车费用。
二、差旅标准和报销标准国有企业应根据不同岗位和职务设定差旅标准和报销标准。
差旅标准应当尽量控制在合理范围内，符合国家相关规定。
报销标准应根据差旅费用实际情况制定，以防止员工因为过高的费用承担而心存不满。
三、差旅报销的流程国有企业应当建立完善的差旅报销制度和流程，以保证每个员工的差旅费用合理、公正、透明。
流程主要包括：出差申请、预算审核、差旅费用核算、费用报销审批、费用发放等环节。
特别是在费用核算环节，应当严格控制每一项差旅费用的合理性和准确性，以保证企业资金的有效使用。
四、差旅费用管控的措施国有企业应当采取以下措施，加强对差旅费用的管控：1.制定差旅费用的详细规定和管理制度，加强员工的差旅费用知识教育。
2.制定严格的差旅预算和报销标准，监控各项费用是否超标，及时进行调整。
3.加强差旅费用审批的程序，确保每项费用的合理性和必要性。
4.建立差旅费用的台账和核算机制，确保每项费用的真实性和准确性。
5.加强内部审计和外部审计的力度，及时发现和纠正差旅费用管理方面的问题和漏洞。
总之，国有企业差旅费用的管理对于企业的长期发展具有非常重要的作用，必须要认真对待和落实。
只有在严格的管理措施下，才能保证企业的差旅费用合理、公正、透明，从而提高企业的经营效益和核心竞争力。
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国有企业员工出差管理制度
国有企业员工出差管理制度第一章总则第一条为规范公司人员出差管理工作，强化节约成本意识，合理控制公用经费，参照*****规定，特制订本制度。
第二条本制度中出差特指区外公办、学习考察，下县乡考察。
第三条本制度适用于公司所有员工，包括高层领导以及从外单位借调人员。
第二章审批程序第四条公司组织安排的出差，由出差领队安排填报《出差计划申请书》，经主要领导签字后，报人力资源部备案，明确离岗时间。
第五条单位组织安排的出差，由人力资源部根据相关文件进行备案。
第三章交通费标准第六条员工出差期间应选择经济合理的交通工具。
出差原则上乘坐火车硬卧，若因时间紧急、火车票难买等特殊情况需乘坐飞机的，需经总经理同意后，方可乘坐，否则公司不予报销飞机票；副总经理以上人员出差可乘坐飞机经济舱。
近距离出差一般由公司安排车辆，无法安排车辆的，由公司统一安排其他交通方式。
第七条到出差目的地有多种交通工具可选择时，在不影响公务时限、确保安全的前提下，应当选乘经济便捷的交通工具。
未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分由个人自理。
第八条乘坐飞机、火车等交通工具的，每人次可以购买交通意外保险一份。
第四章其他费用标准第九条出差住宿原则上两人合住一个标准间，同行同性别或异性人数为奇数的人员，可以单人住宿一个标准间。
区外出差住宿标准上限***元/晚；超出部分由个人自理，未超则按实际发票报销。
对方统一安排住宿的，公司不予以报销住宿费。
第十条出差人员由公司或其他单位统一伙食的，不予核发伙食补助。
若需由个人自行解决，公司按实际出差天数核发伙食补助，出差7天以内（含7天），每人每天标准为***元，超过7天的，超出部分每人每天**元。
因公出差期间伙食补助费需扣除会议、培训等主办方已解决伙食期间的天数。
第十一条出差期间公司未统一安排车辆的，根据实际出差自然天数，按照***元/天的标准补助市内交通费。
第十二条公司统一组织安排的学习培训，相关学习培训费用据实报销。
第五章出差纪律第十三条凡派出出差人员，出发时间必须根据在途时间需要合理安排，不得因为个人原因提前离岗。
国有公司差旅管理制度
国有公司差旅管理制度第一章总则第一条为规范国有公司差旅管理行为，提高出差效率，保障出差人员安全和权益，根据国家相关法律法规，制定本制度。
第二条国有公司差旅管理应当遵循合规、经济、安全、便捷的原则，严格执行国家及公司相关规定，加强对出差人员的管理和监督。
第三条出差人员应当遵守国有公司差旅管理制度，如实填写差旅申请并经所在部门负责人审批后方可出差。
第四条出差人员在差旅期间应当尊重目的地的风俗习惯，维护公司形象，注意安全防范。
第五条国有公司将对违反本制度的出差人员进行相应的处理，情节严重者将追究法律责任。
第二章出差准备第六条出差计划应提前报备，包括出差时间、地点、目的、费用预算等，报备材料应包括出差人员名单、审批表、机票、酒店预订等。
报备材料应当真实有效。
第七条出差前应办理出差准备手续，包括购买机票、订购酒店、办理签证等。
第八条出差人员应当自行安排护照、身份证等证件的保管，出差期间不得私自更改行程。
第九条出差人员应当对自己的健康状况有清楚的掌握，如有不适应当提前告知所在部门。
第十条出差人员在出发前应当进行相关安全培训，并购买旅行保险，确保出差期间的安全。
第三章出差执行第十一条出差人员应当按照提交的出差计划执行，不得擅自更改行程。
第十二条出差人员在差旅途中应当注意自身安全，遵守交通规则，不得酗酒、赌博、涉足违法犯罪活动。
第十三条出差人员在差旅途中应当节约用车，避免空驶、空载的情况发生。
第十四条出差人员应当按规定保管好公章、证件、机票等重要物品，出差结束后应当及时补全材料。
第十五条出差人员应当按规定办理报销手续，抵扣个人应付部分后，将发票和相关材料归还给公司。
第四章出差归来第十六条出差人员应当按时返回公司，如有特殊情况需要延迟归来，应当提前向所在部门请示。
第十七条出差人员应当如实汇报差旅进展，接受公司领导的监督和检查。
第十八条出差人员应当按规定整理差旅报销材料，并在规定时间内提交财务部门审核。
第十九条出差人员应当及时整理差旅报告和工作总结，汇报给公司领导和相关部门。
国企差旅费管理办法
差旅费管理办法第一章总则第一条为进一步规范XX有限公司（以下简称“公司”）差旅费管理，降低公司成本，提高效能，根据上级单位管理制度，结合公司实际，特制定本办法。
第二条本规定所称差旅费，是指公司员工因公到属地城市以外地区出差期间所发生费用，包括城市间交通费、市内交通费、住宿费和伙食补助费。
第三条出差人员应当遵守公司出差内部审批制度，按规定履行报批手续，从严控制出差人数和天数，严禁无实质内容、无明确公务目的的学习、交流、考察、调研等活动，严禁以公务差旅为名变相旅游。
第四条公司各部门应当将差旅费纳入部门预(决)算管理，在保障公务活动正常开展前提下，严格控制差旅费在部门运行经费预算总额中的规模和比例，不得以任何方式转嫁差旅费。
第五条本规定的差旅费开支标准以XX省财政厅公布的差旅费开支标准为参照，并根据市场价格及消费水平变动情况适时调整。
第六条本办法适用于公司各部门。
第二章城市间交通费第七条城市间交通费是指公司员工因公到属地城市以外地区出差乘坐火车、轮船、飞机等交通工具所发生的费用。
第八条出差人员在不影响公务、确保安全的前提下，按照经济、便捷原则选择合适的交通工具，按规定等级乘坐，凭据报销。
非特殊、紧急情况，未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分自理。
第九条公司员工原则上不乘坐飞机出差，因出差旅途较远或出差任务紧急需乘坐飞机要从严控制，需请示公司主要领导批准并报股东XX公司分管领导后方可乘坐飞机。
第十条乘坐飞机、轮船、火车等交通工具的，每人每次可以购买交通意外保险一份。
若公司已统一购买交通意外保险的，不再重复购买。
第十一条乘坐飞机的，机场往返市区接驳专线费用、民航发展基金、燃油附加费可以凭据报销。
第十二条本办法规定的交通工具等级是出差人员可以乘坐交通工具的上限，出差人员应严格按照差旅费管理办法规定的等级乘坐相应交通工具。
若因特殊、紧急情况，需购买火车软席（软座、软卧），高铁/动车一等座、全列软席列车一等软座的，需提交情况说明文件，请示公司主要领导批准同意后，方可乘坐。
国企差旅管理制度
国企差旅管理制度一、总则1.目的：为了规范公司差旅行为，降低差旅成本，提高差旅效率，特制定本管理制度。
2.适用范围：本制度适用于公司员工及因公出差的相关人员。
二、出差申请与审批1.出差申请：员工因工作需要出差，需填写《出差申请表》，明确出差事由、目的地、时间、人员等信息，经部门领导和公司领导审批后执行。
2.审批权限：出差申请需经部门领导、公司领导逐级审批。
不同级别的员工出差，审批权限不同，具体按照公司规定执行。
三、差旅费用标准与报销●交通费用●公司员工出差应优先选择经济舱飞机、火车或公共汽车等公共交通工具；如需乘坐出租车或其他车辆，需事先征得领导同意。
●出差人员应保留好交通票据，以便报销时核对。
住宿费用●公司员工出差应优先选择经济型酒店或公司协议酒店；住宿费用标准按照公司规定执行。
●出差人员应保留好住宿票据，以便报销时核对。
伙食费用●公司员工出差伙食费用标准按照公司规定执行。
如需在外就餐，需事先征得领导同意。
报销流程●出差人员应在出差结束后一周内填写《差旅费用报销单》，按照审批权限逐级审批后报销。
出差费用报销应遵循真实、合理、合法的原则，不得虚报、多报、少报。
如发现违规行为，将予以严肃处理。
四、差旅纪律与安全1.出差人员应遵守公司的差旅纪律，不得擅自改变出差目的、时间、地点等，不得私自挪用公款、私自转借发票等。
2.出差人员在外出期间应注意安全，遵守交通规则，防范盗窃、诈骗等行为，保障自身及财产安全。
如遇突发事件或紧急情况，应及时向领导报告并采取相应措施。
国企出差管理制度范本
国企出差管理制度范本第一章总则第一条为了规范国有企业（以下简称企业）员工出差管理工作，加强成本控制，合理控制差旅费开支，根据国家有关法律法规和企业内部管理规定，制定本制度。
第二条企业员工出差应遵循节约、合理、透明的原则，严格执行差旅费预算和审批制度，确保差旅费用的合理性和有效性。
第三条企业员工出差管理工作应由专人负责，建立健全出差审批、费用报销、监督检查等制度，确保出差管理工作的规范化和科学化。
第二章出差审批第四条员工出差应提前向上级领导提出申请，填写《出差申请单》，明确出差目的、时间、地点、人员等信息，并按照审批权限进行审批。
第五条审批权限如下：（一）企业领导班子成员出差，报请董事会审批。
（二）部门负责人出差，报请企业分管领导审批。
（三）其他人员出差，报请部门负责人审批。
（四）国外出差，一律由董事会审批。
第六条员工因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可以电话方式请示，出差归来后补办手续。
第三章差旅费用预算和报销第七条员工出差前应根据实际需要编制差旅费用预算，报请上级领导审批。
第八条差旅费用报销应提交《差旅费用报销单》，并附上相关证明材料，按照审批权限进行审批。
第九条差旅费用报销范围包括：交通费、住宿费、伙食补助费、通讯费等。
第十条员工出差期间，应严格执行预算和费用报销制度，合理控制费用支出。
第四章出差期间的管理第十一条员工出差期间应遵守国家法律法规和企业内部管理规定，注意安全，维护企业形象。
第十二条员工出差期间如需变更行程或延长出差时间，应提前向上级领导报告，并按照审批权限进行审批。
第五章监督检查第十三条企业应建立健全出差管理监督检查制度，对出差审批、费用预算、报销等进行定期检查，发现问题及时纠正。
第十四条企业应加强对出差费用的审计监督，确保费用报销的真实性和合法性。
第六章违规处理第十五条员工违反本制度的，视情节轻重，给予批评教育、扣发奖金、停职检查等处理，涉嫌违法的，移交司法机关处理。
2023国有企业出差报销制度
2023国有企业出差报销制度2023国有企业出差报销制度篇11、出差人员必须事先填写“出差申请单”，注明出差地点、事由、天数、所需资金，经部门负责人签署意见、分管领导批准后方可出差。
2、出差人员借款需持批准后的“出差申请单”，填写“用款申请单”，列明用款计划，由部门负责人签字担保后，经财务负责人审核，分管领导审批后方可借款。
3、出差人员回公司后，应形成出差完成情况书面报告，并向分管领导汇报，由分管领导考核结果，签署考核意见。
4、审核人员根据签有分管领导考核意见的“出差申请单”和有效出差单据，按费用包干标准规定，经审核后方可报销差旅费。
5、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需经分管领导签署意见后方可报销。
6、出差回公司应在一星期内报账，超过一星期报销差费，每一天按30元罚款，若迟报时间超过一个月以上，每一张单据按每月30元累积加罚(发票日期)，并追究其部门担保人责任。
7、出差时借款，本着“前账不清、后账不借”的原则，延误工作责任自负，特殊情况由总经理特批，对各部门违反规定给予借款而造成账务混乱的，追究财务经办人及负责人的责任。
2023国有企业出差报销制度篇2第一条、适用范围和使用原则本规定适用对象为公司全体员工“出差”指因公到____市以外地区处理公司事务。
公司各部门人员要本着合理、节约、高效的原则使用差旅费。
能够通过其他方式解决的事务，尽量不安排出差，禁止以出差为由外出旅游或参加其他私人性质的活动;每笔差旅费的使用必须有明确的目的;第二条、出差申请出差人员报经理审批，凭《借款单》到财务部借支差旅备用金。
注意事项：出差申请单上需注明出差地点、出差事由、出差期限。
几人同时出差时，可以每人单独填写“出差申请单”，也可以由一人填写“出差申请单”，并注明随行人员。
第三条、报销程序出差人员在出差结束后当月25日左右办理报销手续，出差人员填写“差旅费报销单”，单上需注明分类项目金额及报销票据数量，将差旅费票据和出差申请单粘贴在a4纸上，并在报销单上签名。
国企出差管理制度
国企出差管理制度第一章总则第一条为规范国有企业出差管理，提高出差效率，保障员工人身安全和国有企业利益，特制定本制度。
第二条国有企业员工出差活动范围包括国内外因公出差。
因公出差是指员工在单位工作范围内因公务需要离开工作地点，到另一工作地点从事公务活动。
因私出差及个人活动不在范围之内。
第三条因公出差应当遵循合理、经济、安全、快捷、便利的原则。
第四条国有企业应当实行严格的管理制度，规范出差行为，保障员工利益。
第五条出差活动不得违法、违规，不得利用出差活动谋取个人私利。
第二章出差申请和批准第六条任何单位和个人欲出差活动，须提前向所在单位提交出差申请。
第七条出差单位应当在收到出差申请后，及时进行审批。
审批程序按照单位规定执行。
第八条出差单位应当根据出差目的、活动内容、经费情况等综合考虑来批准出差。
第九条出差单位应当对批准出差的员工进行出差须知的培训和指导。
第十条出差单位审批和批准出差活动时应当注重节约开支，保障员工人身安全。
第三章出差资金管理第十一条出差资金应当按照国家相关规定执行。
第十二条员工出差活动所需资金须通过正规程序进行报销。
第十三条出差人员在出差活动结束后，应当按照规定报销出差费用。
第十四条出差活动发生的经费应当事实严格、合理有效。
第十五条出差活动中的经费结算应当实事求是，不得发生套取、挪用、骗取等违规行为。
第四章出差安全管理第十六条出差单位应当根据出差地点的安全情况，对出差人员进行安全指导和培训。
第十七条出差单位应当听取员工对于出差地点的安全情况的建议，并修改出差计划。
第十八条出差地点处于国务院发出的安全预警区的，不得安排员工前往。
第十九条出差单位应当为员工购买相应的保险，保障员工的人身安全。
第二十条出差单位应当建立员工出差信息的登记制度，及时了解员工出差情况。
第五章出差后勤管理第二十一条出差单位应当在员工出差前，对员工提供详尽的出差信息，如交通、住宿、饮食等。
第二十二条出差单位应当提供相应的出差工具和设备。
国企出差管理制度范本
国企出差管理制度范本第一章总则第一条为了规范和统一国有企业出差管理，提高出差效率，发展企业业务，加强人员安全保障，制定本制度。
第二条本制度适用于国有企业内部人员出差管理工作，具体包括国内和国际出差，以及涉及海外业务的出差管理。
第三条出差管理应遵守国家相关法律法规，企业内部规章制度，尊重被派人员的个人利益和民族风俗习惯。
第四条出差管理工作应坚持先人后己，以效益为导向，保障人员安全和权益。
第五条出差管理工作由企业相关部门负责具体实施，各级领导要加强对出差管理工作的指导和监督。
第六条出差管理工作要根据企业实际情况不断完善和优化，确保出差工作的顺利进行。
第七条出差管理工作要注重信息的收集、整理和反馈，形成持续改进的机制。
第八条出差管理工作应当有专门的人员负责，确保出差工作的顺利进行。
第二章出差权限第九条出差计划和预算的确定需经企业领导或相关部门批准。
第十条出差部门负责确定出差人员名单，出差目的、时间、地点、方式等具体细节。
第十一条出差人员应当按照企业规定的程序进行报备和备案，不得私自安排出差。
第十二条出差人员应当按照企业规定的权限和程序进行出差，不得越权行使权力。
第十三条出差人员应当认真履行职责，做到事出有因，责任明确。
第十四条出差人员应当按照企业规定的程序和标准进行差旅报销，不得违规套取费用。
第三章出差安全第十五条出差人员应当加强安全防范意识，提高风险感知能力，确保人身、财产和信息的安全。
第十六条出差人员应当按照企业规定的程序办理保险事宜，确保出差安全。
第十七条出差人员应当严格遵守当地法律法规，不得从事任何违法活动。
第十八条出差人员应当主动报告和咨询有关部门，遇到紧急事件时要迅速应对，确保安全。
第十九条出差人员应当遵守企业规定的作息时间，保障身体健康，不得超负荷工作。
第二十条出差人员应当遵守节俭原则，避免浪费和奢侈，不得私自改变出差计划。
第四章出差后勤第二十一条出差人员应当提前办理相关手续，备齐必要物品和文件，保障出差顺利进行。
国有企业公务出差管理办法
XXXX公司差旅费管理办法一、目的为了进一步规范公司员工出差管理工作，在保证出差人员工作和生活需要的前提下，强化成本管理意识，合理控制差旅费开支，特制定本制度。
二、适用范围适用于公司全体员工的因公出差费用管理。
三、原则、出差人员必须按照高效、经济、安全便捷的原则选择交通工具、路线和时间，反对浪费。
、出差必须先获批准或被安排出差，对擅自主张者不予报销差旅费。
、提倡力行节约，并对限额控制的差旅费用实行超支自理。
四、定义、差旅费：是指经公司批准到公司所在城市以外地区工作或参加培训、会议等活动发生的费用，主要包括：（ ）长途交通费：乘座飞机、轮船、火车、长途客车的费用。
（ ）市内交通费：乘座公共汽车、出租车、地铁、轻轨列车的费用。
（ ）住宿费：异地出差因过夜住宿发生的费用。
（ ）膳食补贴：按出差天数及补贴限额计发的补助。
（ ）通讯补贴：按出差天数及补贴限额计发的补助。
（ ）其它费用：公务发生的电传、邮寄、托运、公共服务等费用（不含出差期间发生的业务招待费及现场采购等费用）。
、出差天数：指出发日到返回出发地的日历天数。
、住宿天数：指住宿费发票列示的天数，或定额发票折算的天数。
五、职责及权限、总经理办公室负责差旅费管理办法的制订和修订，财务部负责监督各部门对本办法的贯彻执行。
、公司各部门经理负责部门员工出差事项的审核，主管副总负责所属员工 天以内出差事项的审批；公司总经理负责员工 天（含）以上及所有部门经理（含副经理）和主管副总出差事项的审批。
、部门经理和主管副总负责部门员工差旅费报销的预审；财务部负责公司所有差旅费报销的审核；公司总经理负责所有差旅费报销的审批。
六、执行标准员工出差乘坐车、船、飞机和食宿费用都应力行节约，并按不超出规定限额报销。
限额控制的具体标准如下：七、执行细则、住宿费（ ）住宿费审核以实际过夜天数和限额标准确定，并附与出差时间、出差地点一致的有效的住宿报销凭证，超过限额标准的部分自理。
国企员工因公外出管理制度
国企员工因公外出管理制度一、总则为规范国企员工因公外出行为，强化行为管理，确保国企资产和员工人身安全，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于国企所有员工因公外出的行为管理，包括但不限于外出会议、调研、考察、业务拓展等活动。
三、外出申请流程1. 员工须提前向所在部门提出外出申请，说明外出目的、地点、时间、拟使用费用等内容。
2. 部门负责人审批后将外出申请交由人力资源部备案。
3. 人力资源部在备案后将外出信息通知相关部门，以备跟踪监管。
4. 外出期间如需调整行程或延期返程，需提前向部门和人力资源部报备并获得批准。
四、出差经费管理1. 出差期间的交通、食宿、办公等费用，应按照国企财务制度进行报销。
2. 外出活动中的公务宴请等费用，需提前经过主管部门的审批并按规定报销。
3. 出差费用报销单需真实、准确地填写、附着小票并经过财务审核后方可支付。
五、安全保障措施1. 外出期间遵守国家法律法规，听从所在地当地政府和国企安全管理规定。
2. 外出期间遇有突发事件，需第一时间报告领导和人力资源部门，并按照指示采取应对措施。
若有人身安全受到威胁，需立即躲避并报警。
3. 外出期间需确保个人财物安全，合理规划行程并保管好护照、身份证等证件。
六、纪律规范1. 外出期间需严格遵守工作纪律，按照安排准时参加会议、调研等活动。
2. 外出期间禁止参与赌博、吸毒等违法活动。
3. 外出期间不得私自使用公务车辆，严禁途中酒驾、超速等违章行为。
七、外出回访和总结1. 外出员工需要在外出结束后尽快向所在部门做出外出活动总结汇报。
2. 外出结束后需对外出活动中收集的资料进行归档整理，供部门后续工作参考。
八、违反行为处理1. 对于违反本制度规定的行为，一经发现，将按照国企相关纪律和规定进行处理，包括但不限于通报批评、扣减绩效奖金、调整薪酬待遇、甚至开除处分。
2. 对外出期间遇到的突发事件以及导致国企经济损失的行为，员工需承担相应的法律责任并赔偿国企损失。
国有企业差旅费管理制度
XX国有企业（有限公司）差旅费报销制度第一章总则第一条为了保证出差人员正常工作和生活需要,规范差旅费管理，完善公司管理，节约开支，结合公司实际情况,制定本办法.第二条差旅费包括工作人员临时到公司常驻地以外地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费。
第三条出差必须按规定填写“出差申请单”，从严控制出差人数和天数；严格差旅费预算管理,控制差旅费支出规模；严禁无实质内容、无明确目的的差旅活动,严禁以任何名义和方式变相旅游，严禁无实质内容的学习交流。
第四条按照分地区、分项目的原则制定差旅费标准，并根据经济社会发展水平、市场价格及消费水平变动情况适时调整 .第五条本管理制度适用于本公司全体员工.第二章出差审批及报销时限第六条公司员工因工作需要出差必须事先填写“出差申请单”，注明出差事由、地点,行程和天数，经领导批准后方可出差.第七条出差审批权限见下表:第八条出差人员返回后，必须在一周内到财务部办理报销手续，逾期不报者,将按实际发生金额的50％予以报销。
特殊情况可提前以个人借款形式向公司借支差旅费，借支额度在500元—1000元（含1000元）之间由综合办公室及财务部协商后，经总经理酌情批准；借支额度在1000元以上须经董事长审批。
借支未冲完的在次月工资中扣除剩余借支金额。
第三章差旅费报销第九条差旅费开支范围包括城市间交通费、住宿费、伙食及杂费补助。
第十条城市间交通费和住宿费在规定标准内凭据报销，伙食及杂费补助实行定额包干.第十一条出差人员要按照规定乘坐交通工具，凭据报销城市间交通费。
未按规定乘坐交通工具的,超支部分自理。
1、出差人员乘坐交通工具见下表:注：乘坐交通工具表为最高标准2、出差人员乘坐飞机要从严控制,出差路途较远或出差任务紧急的,经总经理批准后方可乘坐飞机。
3、因工作需要，两人以上出差人员，原则上按随行职级较高的人员标准执行。
第十二条乘坐火车，从当日晚8时至次日晨7时乘坐6小时以上的,或连续乘车超过12小时的,可购同席卧铺票。
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XXXX公司差旅费管理办法一、目的为了进一步规范公司员工出差管理工作，在保证出差人员工作和生活需要的前提下，强化成本管理意识，合理控制差旅费开支，特制定本制度。
二、适用范围适用于公司全体员工的因公出差费用管理。
三、原则1、出差人员必须按照高效、经济、安全便捷的原则选择交通工具、路线和时间，反对浪费。
2、出差必须先获批准或被安排出差，对擅自主张者不予报销差旅费。
3、提倡力行节约，并对限额控制的差旅费用实行超支自理。
四、定义1、差旅费：是指经公司批准到公司所在城市以外地区工作或参加培训、会议等活动发生的费用，主要包括：（1）长途交通费：乘座飞机、轮船、火车、长途客车的费用。
（2）市内交通费：乘座公共汽车、出租车、地铁、轻轨列车的费用。
（3）住宿费：异地出差因过夜住宿发生的费用。
（4）膳食补贴：按出差天数及补贴限额计发的补助。
（5）通讯补贴：按出差天数及补贴限额计发的补助。
（6）其它费用：公务发生的电传、邮寄、托运、公共服务等费用（不含出差期间发生的业务招待费及现场采购等费用）。
2、出差天数：指出发日到返回出发地的日历天数。
3、住宿天数：指住宿费发票列示的天数，或定额发票折算的天数。
五、职责及权限1、总经理办公室负责差旅费管理办法的制订和修订，财务部负责监督各部门对本办法的贯彻执行。
2、公司各部门经理负责部门员工出差事项的审核，主管副总负责所属员工20天以内出差事项的审批；公司总经理负责员工20天（含）以上及所有部门经理（含副经理）和主管副总出差事项的审批。
3、部门经理和主管副总负责部门员工差旅费报销的预审；财务部负责公司所有差旅费报销的审核；公司总经理负责所有差旅费报销的审批。
六、执行标准员工出差乘坐车、船、飞机和食宿费用都应力行节约，并按不超出规定限额报销。
限额控制的具体标准如下：七、执行细则1、住宿费（1）住宿费审核以实际过夜天数和限额标准确定，并附与出差时间、出差地点一致的有效的住宿报销凭证，超过限额标准的部分自理。
（2）住宿费限额标准为一间房屋住宿一夜的标准，如两员工同住一间房，报销限额仍为一间房屋的一夜的住宿标准（非报销标准的两倍合计额）。
（3）因外事或重要业务需要招待宾客住宿或需要提高宾客及随同人员住宿费标准的，应事先向主管副总报告，经审核同意后执行，报销时须附注事由说明。
（4）如遇季节性价格调整等特殊原因，需提高住宿费报销限额标准的，需事先向主管副总报告，经审核同意后执行，报销时须附注情况说明。
（5）副总经理级（含）以上管理人员出差，可住单人间；其他同性员工两人一起出差的，应同住一间房。
（6）不同职级员工同时出差，因工作不能分开或分开住宿不经济的，可按高职级员工的标准，在限额范围内报销。
（7）出差期间有下列情况之一者，不予报销住宿费：①由接待单位免费接待安置的；②参加会议、学习、培训，其会议培训期间支付的会议费、培训费、资料服务费等综合性费用中已包括了住宿费的。
2、交通费（1）出差乘坐飞机、火车、轮船或长途汽车应按不超过规定的等级执行，并凭出差地点、路线、时间一致的有效票据报销。
（2）搭乘火车具体执行标准如下：注：为提高办事效率，员工出差原则上动车可达的地方，可优先选择动车；无动车的地方，应按车速快慢依次选择直达（Z）、特快（T）、空快（K）、普快。
（3）交通工具的选择应综合考虑出行的经济性、安全性和便捷性，员工如日间连续乘车时间超过6小时（含）以上或夜间发车时间晚于20点且连续乘车时间超过4小时（含）以上，可选择乘坐火车硬卧；如连续乘车时间超过18小时以上，可选择乘坐高铁或飞机（二等座或经济舱）。
部门经理级（含部门副经理、市场区域经理）以上员工如连续乘车时间超过14小时以上，可预订高铁或飞机（二等座或经济舱）。
各类员工如遇出差地点机票折扣价格等于或低于按级别可乘坐的火车票价格的，可优先选择乘坐飞机（经济舱）。
（4）因紧急业务需要，无法按上述规定标准选择交通工具的，经主管副总批准，可选择乘坐高铁或飞机（二等座或经济舱）。
（5）因外事或重要业务需要与宾客同行而需提高长途交通费执行标准的，应事先向主管副总报告，经审核同意后方可执行，且报销时须附注事由说明。
（6）不同职级员工同时出差，因工作不能分开或分开乘坐交通工具不经济的，可按高职级员工的标准，在限额范围内报销。
（7）在出差地办理公务以乘坐公共交通工具为原则，任务紧急或携带公物重的可选择乘坐计程车。
搭乘计程车所产生的市内交通费按出差天数执行每人每天20元的限额标准（北京、上海两地为每人每天30元限额标准），市（县、区）内交通费报销时按规定附有效报销凭证，超出限额标准时需另附情况说明。
（8）多人一起出差，同乘一辆计程车，其交通费只能由一个持票人代为报销，同行其他人员不得再报销。
（9）出差期间有下列情况之一者，不予报销交通费：①未经同意，擅自乘坐超标准而发生的超支部分；②借出差之际探亲、访友和旅游而发生的交通费增支部分；③出差有公司公务车接送或搭乘公司雇佣车辆的。
3、膳食补贴（1）膳食补助费用报销额按出差天数计算确定。
（2）在途期间，如出发时间在中午12点之前或返回时间在中午12点之后，当日膳食补助按全天计发；如出发时间在中午12点之后或返回时间在中午12点之前，当日膳食补助按减半计发。
（出发及返回时间以所乘交通工具票据显示时间或官方票务网站查询显示时间为准。
）（3）出差北京等周边地区，当日往返，出差时间在4小时（含）以上的，膳食补助按全天计发；出差时间在4小时以下的，膳食补助按减半计发。
（出差时间以出发时间始至返回时间止计。
）（4）出差期间支付的会务费、培训费、咨询服务费等综合性费用中已包括了膳食费的，不计发膳食补贴；但若以上综合性费用中未包括全天膳食费的，按减半计发。
（5）出差员工享受膳食补贴的不予报销出差期间餐费。
（6）出差期间因公发生对外业务招待费的按公司业务招待管理办法执行。
4、通讯补贴（1）出差期间通讯补贴不分等级一律执行每人每天10元的发放标准。
（2）当月出差天数在20天以下的，通讯补助按实际出差天数累计发放；当月出差天数在20天（含）以上，当月通讯补助执行200元的累计限额标准。
如因公务需要，实际话费支出超过当月限额标准的，需在报销时附情况说明及通话清单。
（3）已享受公司通讯费报销待遇的员工出差期间不再发放通讯补贴。
5、其他费用（1）出差期间因业务所发生的电传费、邮递费、文件资料及公物托运费等，凭有效票据按实报销。
（2）员工因工作地点调动，随行行李托运费，凭有效凭证按实报销。
八、出差申请1、出差员工必须至少提前三天在公司OA系统中提交“出差申请单”（详见附件1），说明出差事由；因项目实施、维护等事由出差，需另附“出差计划申请表”（详见附件2）。
如遇紧急情况或公司临时安排，可于出差二日内在系统中补交申请；未获批准或非被安排出差擅自主张者，出差期间所发生的一切费用均不予报销。
2、员工计划出差时间在20天以内的申请由主管副总负责审批；员工计划出差时间在20天（含）以上的申请及所有部门经理（含副经理）和主管副总的出差申请由总经理负责审批。
九、借支管理1、员工出差无接待单位需自行安排食宿，或需招待宾客住宿的，可按相应标准借支差旅费。
2、员工申请借支差旅费时，财务需在OA系统中核验该员工当次出差申请单已获批准。
、差旅费借支限额控制标准如下：4、差旅费借支审签遵照公司现金借款管理流程执行。
十、报销管理1、出差人员回公司后，应在十个工作日（以回公司报道之日起至报销单据正式提交财务审核之日止计）内按规定办理报销手续、结清借款。
对无故未报销者不予再次借款。
超过报销期，账面有个人出差借款的，财务部有权从当月工资中先行扣回。
2、实际出差天数超出审批计划出差天数，且未提交补充申请或补充申请未获批准的，延期出差期间的差旅补助（含膳食补助和通讯补助）要按比例进行扣减。
延期7日（含）以内的，延期期间的差旅补助按原规定限额标准的60%计发；延期14日（含）以内的，延期期间的差旅补助按原规定限额标准的40%计发；延期21日（含）以内的，延期期间的差旅补助按原规定限额标准的20%计发；延期22日（含）以上的，延期期间的差旅补助不予计发。
3、同一人员一次出差期间产生的所有其他费用（如招待费、会务费、培训费等）需与同次差旅费报销单一并提交公司审核。
4、因同一事由同次出差的不同部门人员的差旅费报销遵照公司部门核算相关规定分别填写报销单后需一并提交公司审核。
5、差旅费报销单提交公司审核时需附已经批准的出差申请单（OA系统打印）及其他必要相关凭证，如会议邀请函、培训申请表等；因项目实施、维护等事由出差，需另附“出差总结报告”（详见附件3）。
6、差旅费报销审签遵照公司费用报销管理流程执行。
十一、特殊情况规定1、公司所有员工如连续出差时间在20天（含）以上，本着“全额包干、超支自负、节约归已”的原则，一律以每人每天230元标准结算差旅费用（含市内交通费、住宿费、膳食补贴、通讯补贴及其他费用）。
如遇到特殊情况，需向公司提出书面申请，经公司批准后，方可按照公司限额标准执行差旅费报销。
2、凡员工到西藏地区出差，在现行差旅费外增加高原补贴，每人每天60元限额标准。
3、北京办事处人员不按照本规定执行，驻京期间仅享受驻京补贴，每人每天60元限额标准。
十二、违规与失职追究1、出差人员不得违反规定虚报差旅费；不允许以非出差期间发生的费用票据或非正式票据虚列支出。
否则，财务部有权拒绝受理，情节严重的移交公司调查处理。
2、经查实为虚增报销者，责令退回虚报金额，并按虚报额处以三至五倍的罚款，同时视情节轻重给予行政处分。
3、各级审签人员因把关不严而失职，使弄虚作假的票据得以报销，后经查实已无法收回，由此给公司造成经济损失的，由各级审签人员承担相应的连带责任。
4、部门负责人和分管领导如有故意包庇、纵容员工弄虚作假的违规行为，一经查实，按虚报额处以三至五倍的罚款，同时视情节轻重给予行政处分。
十三、其他1、本规定由总经理办公室负责解释。
2、本规定自2014年9月1日起执行。
附件1、出差申请单出差计划申请表2、同批次多人出差可由项目经理或相关负责人统一填写，但需在计划事项处备注分工。
3、计划出差20天以内，报主管副总审批；计划出差20天（含）以上，报总经理审批。
4、本表作为员工差旅费和其他项目现场备用金借支凭证，需随借款单一同报公司审阅。
5、本表由出差申请部门统一留存。
出差总结报告解决，重要问题报请主管副总批示。
2、同批次多人出差可由项目经理或相关负责人统一填写，但需在计划内容处注明分工。
3、本表作为员工差旅费报销凭证，需随报销单一同报公司审阅。
4、本表由出差部门统一留存。