合同系统内特殊事项申请审批流程
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一、不能按合同管理制度要求签订合同的审批流程：
根据《惠通嘉华合同管理制度》中5.2.5条规定：除即时结清且金额不超过5000元（含）的业务外，都必须以书面形式签订合同。各机构不能按此要求签订合同的，由各机构负责此事的部门用呈批件格式写情况说明，经部门负责人、财务经理、店总签字确认，扫描件发到集团财务运营部吴人杰的企业邮箱，收到审核后报集团财务总监蒋总审批并将批复发回申请机构存档备查
二、合同管理系统内补录或者修改错误数据的审批流程：
各机构合同经办部门用呈批件格式写情况说明并注明在合同系统内补录人员姓名，由部门负责人、财务经理、店总签字确认，扫描发到集团财务运营部吴人杰的企业邮箱，收到审核后报财务总监蒋总审批并将批复发回申请机构存档备查，同时抄送集团信息部罗总、杨婷婷、王澄普，由集团信息部负责在合同系统内针对申请的补录人员打开临时修改权限，由集团信息部通知门店及时修改，在临时权限到期后关闭修改权限。
三、无票支出业务审批流程：
各机构相关部门用呈批件格式写情况说明，部门负责人、财务经理、店总签字确认，扫描发到集团财务运营部吴人杰的企业邮箱，收到审核后报蒋总审批并将批复发回申请机构执行并存档备查。
四、无法取得应取得17%税率发票的审批流程：
各机构相关部门用呈批件格式写情况说明，部门负责人、财务经理、店总签字确认，扫描发到集团财务运营部吴人杰的企业邮箱，收到审核后报蒋总审批并将批复发回申请机构执行并存档备查。