职业健康安全危险源调查表
职业健康安全管理体系审核要点与取证方法 GBT28001-2011
取证证据
1) 目标、管理方案，检查考核记录:
2) 定期/不定期/例行安康检查表及监视和测量数据收集的结果记录: 3) 重大风险特性实时监测记录(如:人工挖孔有害气体监规IJ/在易燃易爆场所作业动火前的
浓度监测/试吊等); 4) 法规、标准执行情况检查记录:
5) 监测设备栓定、校准记录、台胀;
4) 查阅向供方和合同方通报相关信息的证据，及采购信息中对有关安康的要求内容是否到
位。
4. 4. 7 应急准备和晌应
审核要点
1) 是否识别和针对潜在的紧急情况制定了应急晌应程序(预案)或计划:程序内容是否充分、
恰当，并满足现行适用法律法规的要求(如:消防法/应急预案管理办法/法定传染病等法规); 2) 各项应急准备是否到位:是否考虑了有关相关方需求，并在可行的情况下考虑了有关相 关方的参与(如在同一施工现场的"甲方代表，监理"或"应急服务机构〈医院/疾病中心/消防中心/ 建设主管部门/安监部门/环境监测等>"、相邻组织或居民); 3) 是否定期对应急预案进行了测试、演练或培训!、评审、必要的修订: 4) 当紧急情况发生后.是否按己制定的应急预案作出晌应? ~iiE证据
部相关方有关安康方面的要求、抱怨是否及时处置，且合理。
取证证据
1) 有关内外沟通信息、协商的规定:
2) 员工参与和商讨安康事务的会议记录、简报:
3) 与不同层次的 2-3 名员工交谈，了解是否知道"参与的安排/安康事务代表是谁" 4) 与承包方和相关方就安康事宜沟通/协商的文件、记录、信访/答复函件。
4) 管理方案文件及拙准记录:
5) 管理方案更新、评审、修订记录:
6) 管理方案实施监视考核记录。
职业健康安全危险源辨识与风险评价调查(汇总)表
职业健康安全危险源辨识与风险评价调查(汇总)表10、531、5注意17呼吸不畅纸屑作业人员3113注意18灰尘作业及来访者保持室内干净及湿润职业健康安全危险源辨识与风险评价调查（汇总）表名称：办公部分序号作业活动可能导致的事故危险因素涉及相关方作业条件风险评价现有控制措施适用情况备注LECD19办公其他伤害雷击计算机等电器作业及周围人员1111大雷雨天禁止用或注意20划伤窗、柜玻璃、玻璃板等损坏作业人员1236注意21视力下降屋内光线暗作业人员及来访者3216暗时开灯，亮时关灯22砸伤桌、凳摔倒作业人员周围人员2214注意23摔伤夜晚加班楼道灯不亮作业人员1339及时维护24其他伤害复印机等的使用作业人员36118加强室内通分25影响身体健康办公设备噪声作业人员36118注意26人员、设备伤害办公空间不足作业人员1313注意27出差（自带车辆）交通事故车辆制动、方向、灯光机件不灵司机、乘车人、骑车人、行人667252出车前检查，车辆机件不灵严禁出车重大28疲劳驾驶司机、乘车人、骑车人、行人集中精力，注意监控，加强培训教育29违章驾驶司机、乘车人、骑车人、行人集中精力，注意监控，加强培训教育30驾驶人员判断错误、处理失当司机、乘车人、骑车人、行人集中精力，注意监控，31山区等道路陡坡、危桥、窄路司机、乘车人、骑车人、行人集中精力，注意监控32突遇大风、落石、倒树、暴雨洪水等突发事件司机、乘车人、骑车人、行人加强监控、及时停车或避让职业健康安全危险源辨识与风险评价调查（汇总）表名称：办公部分序号作业活动可能导致的事故危险因素涉及相关方作业条件风险评价现有控制措施适用情况备注LECD33出差（乘车）财产损失偶遇盗窃、抢劫作业人员1339注意34交通事故交通作业人员注意35出差中暑高温作业人员66136加强防暑工作36皮肤伤害日晒作业人员66136注意37冻伤低温作业人员66136加强防冻工作38其他伤害自然灾害作业人员6613639火灾住宿作业人员66136注意40财产丢失作业人员66136注意41中毒食物不洁作业人员66136注意42上下班伤害行人、非机动车违章或遇交通事故作业人员3139注意职业健康安全危险源辨识与风险评价调查（汇总）表单位（项目）名称：公共部分序号作业活动可能导致的事故危险因素涉及相关方作业条件危险性评价现有控制措施适用情况备注LECD1高处作业高处坠落未使用安全带等防坠落防护用品设施高处作业人员367126必须正确使用安全带重大2不正确使用防坠落防护用品设施高处作业人员必须正确使用安全带3防坠落防护用品设施有缺陷高处作业人员定期试验，用前检查4防坠落防护用品移为他用高处作业人员禁止5登高作业人员不按要求着装，穿软底鞋高处作业人员必须按要求着装，穿软底鞋6遇有雨、雪、冰、霜时较滑高处作业人员采取防滑措施，高度警觉7高处作业人员身体原因高处作业人员高处作业人员\必须进行体检8爬塔时失误高处作业人员精力集中，超高塔使用攀登自锁器9物体打击随意乱抛物下面作业及检查人员33763禁止，下方不得站人。
职业健康安全危险源判别与风险评价调查(汇总)表
职业健康安全危险源判别与风险评价调查
(汇总)表
一、危险源判别
二、风险评价调查
1. 机械设备
- 设备名称: XX机器
- 使用频率: 每天8小时
- 使用人员: X部门X员工
- 可能风险: 被夹伤、电击等
- 风险等级: 高风险
- 预防措施: 使用前检查设备、佩戴防护装备2. 高温环境
- 工作场所: XX车间
- 温度范围: 40-45摄氏度
- 工作时长: 2小时
- 可能风险: 中暑、热衰竭
- 风险等级: 中风险
- 预防措施: 设备降温、增加工作间隔
3. 化学品
- 化学品名称: XX溶剂
- 使用场所: XX实验室
- 可能风险: 吸入有害气体、皮肤接触
- 风险等级: 高风险
- 预防措施: 使用通风设备、佩戴防护手套4. 噪声
- 工作区域: XX生产区
- 噪声水平: 90分贝
- 工作时长: 4小时
- 可能风险: 耳聋、注意力减退
- 风险等级: 低风险
- 预防措施: 使用耳塞、定期检测噪声
5. 施工现场
- 工程名称: XX项目
- 工期: 3个月
- 可能风险: 高空坠落、物体打击
- 风险等级: 中风险
- 预防措施: 安装安全网、佩戴安全帽
以上是《职业健康安全危险源判别与风险评价调查(汇总)表》的内容汇总。
根据不同危险源的判别结果和风险评价调查，可以有针对性地制定相应的职业健康安全措施，确保工作场所的安全与健康。
职业健康安全体系----危险源辨识、风险评价办法
职业健康安全体系-----危险源辨识、风险评价方法一、目的为了准确的辨识出危险源，进行风险评价，以便采取控制措施。
二、适用范围适用于所有施工生产、管理、辅助生产、生活场所。
三、危险源的辨识内容：工作环境：包括周围环境、工程地质、地形、自然灾害、气象条件、资源交通、抢险救灾支持条件等；平面布局：功能分区（生产、管理、辅助生产、生活区）；高温、有害物质、噪声、辐射、易燃、易爆、危险品设施布置；建筑物、构筑物布置；风向、安全距离、卫生防护距离等；运输路线：施工便道、各施工作业区、作业面、作业点的贯通道路以及与外界联系的交通路线等；施工工序：物资特性（毒性、腐蚀性、燃爆性）温度、压力、速度、作业及控制条件、事故及失控状态；施工机具、设备：高温、低温、腐蚀、高压、振动、关键部位的备用设备、控制、操作、检修和故障、失误时的紧急异常情况；机械设备的运动部件和工件、操作条件、检修作业、误运转和误操作；电气设备的断电、触电、火灾、爆炸、误运转和误操作，静电、雷电；危险性较大设备和高处作业设备：如提升、起重设备等；特殊装置、设备：锅炉房、危险品库房等；有害作业部位：粉尘、毒物、噪声、振动、辐射、高温、低温等；各种设施：管理设施（指挥机关等）、事故应急抢救设施（医院卫生所等）、辅助生产、生活设施等；劳动组织生理、心理因素和人机工程学因素等。
四、危险源辨识方法危险因素与危害因素分类。
为了便于进行危险源辨识和分析，首先应对危险因素与危害因素进行分类。
分类可任选以下两种方法中的一种：1、按导致事故和职业危害和直接原因进行分类，共分为六类：a)物理性危险源：(1)设备、设施缺陷（强度不够、刚度不够、稳定性差、密封不良、应力集中、外形缺陷、外露运动件、制动器缺陷、设备设施其他缺陷）；如：脚手架、支撑架强度、刚度不够、厂内机动车辆制动不良、起吊钢丝绳磨损严重。
(2)防护缺陷（无防护、防护装置和设施缺陷、防护不当、支撑不当、防护距离不够、其他防护缺陷）；如：梭矿传动链条无防护罩、洞内爆破作业安全距离不够。
职业健康安全危险源识环境因素的识别方法
危险与可操作性分析法：通过分析生产过程中的危险和可操作性，识别环境因素
现场观察法：通过观察现场环境，发现潜在的环境因素
调查表法：通过设计调查表，收集相关环境信息，识别环境因素
事件树分析法：通过分析生产过程中可能发生的事件，识别环境因素
记录与报告
记录危险源与环境因素的信息，包括名称、位置、影响范围等
确保危险源与环境因素的识别和评价符合相关规定
及时更新法律法规和标准，确保识别方法的合规性
遵循行业协会和认证机构的指导文件，确保符合相关要求
安全文化培育
强调安全意识，提高员工对危险源和环境因素的重视程度
定期开展安全培训，确保员工掌握识别危险源和环境因素的方法和技能
建立安全责任制度，明确各级管理人员和员工的安全职责
危险源辨识：根据危险源调查结果，对危险源进行分类和辨识，确定其属性和特征。
记录与报告
记录危险源的监测、控制和预防措施
记录危险源识别的过程和结果
记录危险源的名称、位置、等级等信息
定期报告危险源的识别情况
环境因素识别
PART THREE
定义与分类
定义：识别组织活动、产品或服务中能够与能够产生影响环境的污染物，并确定污染物排放的方式、数量、浓度等参数
鼓励员工提出改进意见和建议，共同提高职业健康安全水平
持续改进
定期进行危险源与环境因素识别和评估，确保及时发现和解决问题
制定针对性的改进措施，不断优化管理流程和操作规程
加强培训和教育，提高员工的安全意识和技能水平
建立有效的沟通机制，鼓励员工积极参与改进工作，形成良好的安全文化氛围
法律法规遵循
遵守国家法律法规和标准要求
添加项标题
评审阶段
目的：对危险源与环境因素识别结果进行审查和评估
职业健康安全危险源判别与风险评估调查(总结)表
职业健康安全危险源判别与风险评估调查
(总结)表
该文档为职业健康安全危险源判别与风险评估调查的总结表。
以下是该总结表的内容概述：
1. 概述
- 对职业健康安全危险源判别与风险评估调查进行总结。
2. 危险源判别
- 对公司内部存在的危险源进行判别和分类。
- 根据危险源的性质、种类和潜在威胁程度进行评估。
- 确定每个危险源的特点和影响范围。
3. 风险评估调查
- 对每个危险源的潜在风险进行评估。
- 列出每个危险源的风险等级和风险描述。
- 提供相关建议和措施以降低风险。
4. 总结
- 概述危险源判别和风险评估调查的结果。
- 强调需要采取的措施和改进计划。
- 提出进一步的研究和改进方向。
该总结表为职业健康安全危险源判别与风险评估调查提供了关键信息和结论。
它可以帮助公司识别和评估潜在的职业健康安全危险，并制定相应的措施和改进计划，以保障员工的健康和安全。
请注意，该总结表的内容仅供参考，并不包括具体的判别和评估结果。
具体数据和细节需参考原始调查报告。
2、安全危险源辨识、风险评价调查表
职业健康安全危害辨识、风险评价调查表编制单位：编号：CQ/XK-CX14—02备注：L—发生事故的可能性；E—暴露于危险环境的频繁程度；C—发生事故产生的后果；D—危险性分值（D=LEC，D值越大，说明该系统危险性越大，需增加安全措施。
D值>320为极其危险，危险等级5；D值160~320为高度危险，危险等级4；D值70~160为显著危险，危险等级3；D值20~70为一般危险，危险等级2；D值<20为低危险，危险等级1。
）职业健康安全危害辨识、风险评价调查表编制单位：编号：CQ/XK-CX14—02备注：L—发生事故的可能性；E—暴露于危险环境的频繁程度；C—发生事故产生的后果；D—危险性分值（D=LEC，D值越大，说明该系统危险性越大，需增加安全措施。
D值>320为极其危险，危险等级5；D值160~320为高度危险，危险等级4；D值70~160为显著危险，危险等级3；D值20~70为一般危险，危险等级2；D值<20为低危险，危险等级1。
）职业健康安全危害辨识、风险评价调查表编制单位：编号：CQ/XK-CX14—02备注：L—发生事故的可能性；E—暴露于危险环境的频繁程度；C—发生事故产生的后果；D—危险性分值（D=LEC，D值越大，说明该系统危险性越大，需增加安全措施。
D值>320为极其危险，危险等级5；D值160~320为高度危险，危险等级4；D值70~160为显著危险，危险等级3；D值20~70为一般危险，危险等级2；D值<20为低危险，危险等级1。
）职业健康安全危害辨识、风险评价调查表编制单位：编号：CQ/XK-CX14—02备注：L—发生事故的可能性；E—暴露于危险环境的频繁程度；C—发生事故产生的后果；D—危险性分值（D=LEC，D值越大，说明该系统危险性越大，需增加安全措施。
D值>320为极其危险，危险等级5；D值160~320为高度危险，危险等级4；D值70~160为显著危险，危险等级3；D值20~70为一般危险，危职业健康安全危害辨识、风险评价调查表编制单位：编号：CQ/XK-CX14—02备注：L—发生事故的可能性；E—暴露于危险环境的频繁程度；C—发生事故产生的后果；D—危险性分值（D=LEC，D值越大，说明该系统危险性越大，需增加安全措施。
职业健康安全内部审核检查表
4、查阅所涉及到的危险源的控制方法和记录？
4．4．7
应急准备和 响 应
1．有那些应急预案，是否建立应急小组？
2．识别潜在事件或紧急情况是否遗漏？应急预案中是否明确应急期间人员的职责和权限，应急措施，与外部机构联络？
3．应急设施有那些，是否进行登记？是否进行检查、维修保养？
4．文件标识、改版情况及文件换版更改情况如何？
5、是否有作废文件？（结合现场检查）
6．检查文件的控制情况
职业健康安全内部审核检查表
被审核部门
审核时间
审核员
标准条款
审 核 内 容
审 核 记 录
评 估
（ 通过√
不符合 ×
观察项目–）
4．4．6运行控制
1．部门识别了那些需要控制的运行和活动？
2、运行和活动中涉及的危害因素是如何控制的？检查控制是否有效
4．应急预案是否培训？可行时，是否通过定期演练定期测试？
5、事故或事件发生后是否对预案进行评审？是否进行沟通
6．是否曾发生过紧急情况和事件？
4．5．1
绩效监视和 测 量
1．部门主要对那些方面进行监视和测量？
2．部门日常的职业健康安全工作有哪些？查检查记录
职业健康安全内部审核检查表
被审核部门
审核时间
审核员
（ 通过√
不符合 ×
观察项目–）
4．3
法律、法规及其他要 求
1、法规收集的渠道有那些，是否能满足要求？
2、是否建立法规清单？法规收集是否充分？
3、法规在及时更新上是如何规定的？
4、与部门以及相关方有关的法规是如何确定的？
5、采取何种方式将有关的法规及其他要求传递给员工和相关方？
危险源辨识及风险评价调查表
危险源辨识与风险评价调查表（例表）填表说明：上表给出了一个危险源识别和风险评价的案例，各部门可以参考上述内容，根据各部门的实际，进行识别和评价。
请注意以下的问题:1、请根据各部门的具体情况进行识别，例如，生产和工程在识别时，注意生产和调试时的机械损伤，设备未能有效维护导致的伤人事件，以及不同流程、工种等产生的职业病危害等。
行政部注意车辆安全，水、电、气、中暑等危险，同时应当考虑到外来人员的健康和安全。
销售和客服部门注意出差人员的人身安全等。
2、各部门在进行危险源和风险评价时，可以从以下几个方面考虑:物体打击，例如物体撞击，员工不小心磕碰到物体上等造成的损伤。
车辆伤害，例如公司进出车辆车速过快导致的伤人等、叉车行驶过程中导致的伤人事件；机械伤害，例如公司设备未能有效进行保养，导致的机械伤人；起重伤害，例如叉车等在起重时不慎滑落等导致的伤人；触电，例如调试车间电线乱放，或者是在插电过程中操作失误导致的触电；以及电线老化漏电等导致的触电；淹溺，例如上下班途中进过水域时不慎等遭遇的淹溺事故等；灼烫，例如接开水时精神不集中导致的烫伤；火灾，例如漏电、火源使用不慎、酒精乱放不慎泼洒接触火源导致的火灾等；高处坠落，例如上下楼梯时不慎引起的高处坠落，或者发货时不慎从货车高处跌落导致伤害等；坍塌，例如不可抗力导致的坍塌事故。
受压容器爆炸，公司的空压机等压力容器未能进行有效的点检和维护导致的爆炸；化学性爆炸，由于化学品的易燃易爆性导致的爆炸；中毒和窒息、其他伤害，食物中毒、窒息等其他的人身伤害。
3、各部门在进行危险源和风险评价时，可以从以下几个因素进行识别和风险评价：人的因素：包括心理、生理性危险和有害因素，和行为性危险和有害因素；例如长期高强度劳动、精神不集中导致的作业过程失误导致人身伤害等；物的因素：包括物理性危害和有害因素，化学性危险和有害因素，生物性危险和有害因素，具体可参考第2条中罗列的内容；环境因素：包括你室内作业场所环境不良，室外作业场地环境不良，地下（含水下）作业环境不良，其他作业环境不良；例如车间设备太多，堵塞消防通道，导致的疏散风险隐患等；管理因素：包括职业安全卫生组织机构不健全，职业安全卫生责任制未落实，职业安全卫生管理规章制度不完善，职业安全卫生投入不足，职业健康管理不完善其他管理因素缺陷，请各部门自查自己部门的7S管理等是否健全。
质量、环境和职业健康安全管理体系审核检查表
XXXXXXXXXXXXXX有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：XXXXXXXXXX。
(完整版)职业健康安全危险源辨识与风险评价调查(汇总)表
职业健康安全危险源辨识与风险评价调查（汇总）表名称：办公部分
名称：办公部分
名称：办公部分
单位（项目）名称：公共部分
单位（项目）名称：公共部分
职业健康安全危险源辨识与风险评价调查（汇总）表单位（项目）名称：公共部分
职业健康安全危险源辨识与风险评价调查（汇总）表单位（项目）名称：公共部分
职业健康安全危险源辨识与风险评价调查（汇总）表单位（项目）名称：公共部分
单位（项目）名称：公共部分
单位（项目）名称：公共部分
单位（项目）名称：基础施工工程
职业健康安全危险源辨识与风险评价调查（汇总）表单位（项目）名称：基础施工工程
单位（项目）名称：基础施工工程
单位（项目）名称：杆塔施工
职业健康安全危险源辨识与风险评价调查（汇总）表单位（项目）名称：杆塔施工
职业健康安全危险源辨识与风险评价调查（汇总）表单位（项目）名称：杆塔施工
单位（项目）名称：杆塔施工
职业健康安全危险源辨识与风险评价调查（汇总）表单位（项目）名称：杆塔施工
职业健康安全危险源辨识与风险评价调查（汇总）表单位（项目）名称：杆塔施工
单位（项目）名称：架线施工
职业健康安全危险源辨识与风险评价调查（汇总）表单位（项目）名称：架线施工
单位（项目）名称：架线施工
单位（项目）名称：架线施工
单位（项目）名称：架线施工
职业健康安全危险源辨识与风险评价调查（汇总）表单位（项目）名称：架线施工。
危险源辨识和环境因素调查表
灯管废弃
3
√
√
√
√
质量处
Q/BK(EO)S044
27
办公
废笔芯、废墨废盒硒鼓等
3
√
√
√
√
质量处
Q/BK(EO)S044
序号
产品、活动/过程（设计、生产、服务等）
环
境
因
素
环
境
影
响
环境状态
环境时态
重大环境因素评价依据
重要环境因素
涉及区域/部门
控制措施
正常
异常
紧急
过去
现在
将来
直接判断
打分判断
总分
是
否
现有
紧急
过去
现在
将来
直接判断
打分判断
总分
是
否
现有
拟采取的
A
B
C
D
E
a
b
c
d
e
17
办公/试验
电的消耗
8
√
√
5
2
1
1
1
10
√
质量处
Q/BK(EO)S045
18
仪器库房
潜在火灾
2
√
√
1
3
5
2
2
13
√
仪器库房
Q/BK(EO)S301
19
记录、报告
纸张的消耗
4
√
√
5
3
1
2
2
13
√
质量处
Q/BK(EO)S046
20
职业健康安全危险源辨识与风险评价调查表（2011年度质量处）
三体系内审检查表_2
内部沟通
4.4.3
信息交流
4.4.3沟通、参与和协商
1、协商和交流的记录
1、车间内部如何进行内部交流？是否保存有接收和答复员工意见建议的记录？
2、是否将管理体系审核和评审结果通报组织内所有有关人员？
5.6
管理评审
4.6
管理评审
4.6
管理评审
1、管理评审的实施情况
2、管理评审的内容是否充分
1、查管理评审计划，查看计划内容；
4.4.6
运行控制
4.4.6
运行控制
1、产品实现的过程中原材料及环境的控制
2、产品实现的过程中安全及风险的控制
1、查原、辅材料采购申请，原材料技术定额、消耗统计报表、考核情况、用能设备的管理及巡检情况记录、三废排放记录、可回收利用物品的处置；
2、查环境治理设备（设施）运行记录、设备检修、设备维护记录；查相关方的管理情况；
3、查安环部：对公司特殊工种的持证、复审换证的培训材料、台帐等；
4、劳人部：1、查教育、培训、技能和经历记录；2、查各级管理人员培训记录；3、查外培人员的培训；4、培训评价。
6.3
基础设施
6.4
工作环境
4.4.1
资源、作用、职责和权限
4.4.1
资源、职责、责任和权限
1、组织怎样确定、提供并维护所需的基设施？
3、使用适宜的设备
4、获得和使用监视和测量设备
1、查工艺指标的完成情况及原因分析？
1、现场查看操作情况/记录，是否准确、及时记录，指标有无超标？
2.查作业指导书的发放情况及操作人员的掌握程度；
3.生产部：查是否按规定编制年、月度生产计划？是否修改？如何和车间进行沟通？查生产工艺管理情况，查生产事故管理。
桥梁施工危险源辨识清单
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职业安全健康危害辨识调查表
单位：
序号 作业活动（危险源）
19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 水上作业 水上作业 水上作业 水上作业 水上作业 水上作业 水上作业 水上作业 水上作业 水上作业 水上作业 高处作业 高处作业 高处作业 高处作业 高处作业
可能导致的事故
机械设备、人员伤害 溺水 溺水、撞船 溺水 落水 落水 落水 溺水 撞船、构件损坏 船舶倾覆、走锚 船舶倾覆、走锚 设备、人员伤害 设备、人员伤害 设备、人员伤害 设备、人员伤害 设备、人员伤害 溺水 溺水
涉及相关方
员工、他人 作业人员 员工、他人 作业人员 作业人员 作业人员 作业人员 作业人员 作业人员 船舶、管线 船舶、管线 船舶、管线 作业人员 作业人员 作业人员 作业人员 作业人员 作业人员
可能导致的事故
触电 触电 触电 触电 触电 触电 触电 触电 触电 触电 触电 触电 触电、火灾 触电、火灾 触电、火灾 触电 火灾、设备损坏 火灾、设备损坏
涉及相关方
作业人员 作业人员 作业人员 作业人员 作业人员 作业人员 作业人员 作业人员 作业人员 作业人员 作业人员 作业人员 作业人员 作业人员 作业人员 作业人员 作业人员 作业人员
备注
上下交通船无专人监护 船未停稳上下船 作业平台无防护措施 交通船未按规定配足救生衣 交通船航行中失去动力 交通船未配足救生筏 将军柱与船体未固定牢固 锚绳在将军柱上捆绑不牢靠 船舶锚泊时无专人值守 船舶行驶时无专人瞭望 船舶锚泊未显示相应的信号灯 攀登和悬空高处作业人员及搭设高处作业安全设施的 人员，未经过专业技术培训及专业考试合格，无证上 岗；高处作业人员未定期进行体格检查。 进行高处作业之前，未对安全防护设施进行逐项检查 和验收 遇有六级以上强风、浓雾等恶劣气候，未停止进行露 天攀登与悬空高处作业 高处作业无避雷设施 临时拆除或变动安全防护设施未须经施工负责人同 意，未采取相应的可靠措施；作业后未立即恢复安全 防护设施
内审检查表(职业健康)
概况切入审核/面谈、确认
4.4.5文献控制
1.组织与否按照原则规定建立并保持“文献控制程序”？该程序合用范畴与否涉及组织OHSMS规定旳所有文献？
2.组织文献批准权限与否按文献类别、合用范畴、所处层次拟定相应旳批准人？所有文献发布前与否得到批准，以保证文献旳合适性、有效性?外来文献如何管理?
6．固体废弃物与否分类寄存和标记？
7．化学品/有毒品寄存与否满足规定？
8．与否对有关方施加了影响？
9．与否存在新、改、扩项目？
概况切入审核/提问
重点发散审核/抽问、验证
4.4.7应急准备和响应
1.潜在事故和紧急状况旳拟定与否精确/全面？应急响应旳规定与否全面、可行？
2.应急准备与响应程序与否进行了评审、修订？
重点发散审核/抽验
选择部门审核/问验
4.4.1资源、作用、职责、责任和权限
1.OHSMS覆盖了哪些部门?
2.与否对职业健康安全职责和权限进行了明确规定?有无职责不清现象?
3.组织提供了哪些人力/物力/财力资源?
4.组织提供哪些职业健康安全基础设施?
5.组织与否任命了管理者代表?与否履行了相应职责?
重点发散审核/问验
3.文献旳更改、作废及销毁状况？
4.文献旳保存？
概况切入审核（查看确认）
选择部门审核/查看核对
4.4.6运营控制
1.组织与否制定了合用旳运营控制文献和有关旳作业指引书、规章制度）?
2.检查原材料清单和采购记录/
3．组织与否具有危险废物设立、转移及解决旳资质或能力？
4．设备与否有异常旳跑冒滴漏？
5．检查废水、气等治理设施旳运营记录。
2.有关职能和层次与否按自身旳重要职业健康安全危险源对目旳进行了分解?与否考虑到了有关方旳规定?目旳指标与否可实现/可操作/可量化/可记录?
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管理制度、监督检查
104
热处理过程
用电设备“一闸多用”
触电
班组人员
现场观察
管理制度、监督检查
105
油包过程
噪声排放
噪声聋
班组人员
现场观察
加装消声装置
106
油包过程
烟尘排放
矽肺
班组人员
现场观察
个人防护，监督检查
107
油包过程
吊装多根管材时未捆扎
物体打击
班组人员
现场观察
个人防护，监督检查
108
油包过程
办公室人员
活动分析
管理制度、监督检查
8
办公过程
使用大功率电器
火灾
办公室人员
活动分析
管理制度、监督检查
9
办公用电
一闸多用
触电、火灾
办公室人员
活动分析
管理制度、监督检查
10
办公用电
电源、插座没有漏保护
触电
办公室人员
活动分析
管理制度、监督检查
11
原材、管件搬运过程
吊装时使用管卡脱落
物体打击
班组人员
现场观察
管理制度、监督检查
35
机加搬运过程
吊装时使用管卡脱落
物体打击
班组人员
现场观察
管理制度、监督检查
36
机加搬运过程
吊装多根管材时未捆扎
物体打击
班组人员
现场观察
管理制度、监督检查
37
机加搬运过程
吊装时管材碰伤
物体打击
班组人员
现场观察
个人防护，监督检查
38
机加搬运过程
吊装时钢丝绳断裂
物体打击
班组人员
现场观察
管理制度、监督检查
12
原材、管件搬运过程
吊装多根管束、管材时未捆扎
物体打击
班组人员
现场观察
管理制度、监督检查
13
原材、管件搬运过程
吊装时管材碰伤
物体打击
班组人员
现场观察
管理制度、监督检查
14
原材、管件搬运过程
吊装时钢丝绳断裂
物体打击
班组人员
现场观察
管理制度、监督检查
15
原材、管件搬运过程
吊车设备带病作业
现场观察
个人防护，监督检查
43
机加过程
使用砂轮机打磨刀具时未戴防护眼镜
物体打击、机械伤害、其他伤害
班组人员
现场观察
个人防护，监督检查
44
机加过程
砂轮片到报废的程度未更换
物体打击、其他伤害
班组人员
现场观察
个人防护，监督检查
45
机加过程
砂轮机安全防护装置缺失或失效
物体打击、机械伤害、其他伤害
班组人员
现场观察
人身伤害
班组人员
现场观察
管理制度、监督检查
31
下料过程
乙炔瓶未安装防回火装置
爆炸、火灾
班组人员
现场观察
管理制度、监督检查
32
下料过程
作业人员未持证上岗
人身伤害
班组人员
现场观察
管理制度、监督检查
33
下料过程
锯床等设备未接地保护
触电
班组人员
现场观察
管理制度、监督检查
34
机加过程
噪声排放
噪声聋
班组人员
现场观察
爆炸、火灾
班组人员
现场观察
管理制度、监督检查
116
油包过程
空压机无人值守
爆炸
班组人员
现场观察
管理制度、监督检查
117
油包过程
空压机储气罐安全附件未定期检验
爆炸
班组人员
现场观察
管理制度、监督检查
118
油包过程
喷丸人员未按要求佩戴防护用品
人身伤害
班组人员
现场观察
个人防护，监督检查
119
油包过程
喷丸人员未按作业规程要求作业
吊车设备带病作业
机械伤害、物体打击
班组人员
现场观察
管理制度、监督检查
70
焊接过程
未戴防护或违章操作
人身伤害
班组人员
现场观察
个人防护，监督检查
71
焊接过程
焊接设备未接地
触电
班组人员
现场观察
管理制度、监督检查
72
焊接过程
焊接设备二次线输出端金属裸露
触电
班组人员
现场观察
管理制度、监督检查
73
焊接过程
焊接设备一次线超过5米，二次线超过30米
27
下料过程
作业地点与瓶间距离未超过10米
爆炸、火灾
班组人员
现场观察
管理制度、监督检查
28
下料过程
使用氧气、乙炔等易燃易爆物品时接头未使用卡箍紧固
爆炸、火灾
班组人员
现场观察
管理制度、监督检查
29
下料过程
氧气乙炔等气瓶压力表失效
爆炸、火灾
班组人员
现场观察
管理制度、监督检查
30
下料过程
氧气乙炔等气瓶上下防震圈缺失、无防倾倒措施
现场观察
管理制度、监督检查
61
组合过程
摆放管子未做防滚动、倾倒措施
物体打击
班组人员
现场观察
管理制度、监督检查
62
组合过程
使用的磨光机安全防护缺失
物体打击
班组人员
现场观察
个人防护，监督检查
63
组合过程
组合件点焊位置不牢固
物体打击
班组人员
现场观察
个人防护，监督检查
64
焊接过程
粉尘排放
矽肺
班组人员
现场观察
吊装多根管材时未捆扎
物体打击
班组人员
现场观察
管理制度、监督检查
20
下料搬运过程
吊装时管材碰伤
物体打击
班组人员
现场观察
管理制度、监督检查
21
下料搬运过程
吊装时钢丝绳断裂
物体打击
班组人员
现场观察
管理制度、监督检查
22
下料搬运过程
吊车设备带病作业
机械伤害、物体打击
班组人员
现场观察
管理制度、监督检查
23
下料过程
现场观察
管理制度、监督检查
97
热处理过程
堆放平车上的管材未放稳，造成滚落滑动。
物体打击
班组人员
现场观察
管理制度、监督检查
98
热处理过程
热处理天然气管道漏气
火灾、爆炸
班组人员
现场观察
管理制度、监督检查
99
热处理过程
燃气炉地沟盖板缺失，易集聚可燃物
火灾、爆炸
班组人员
现场观察
管理制度、监督检查
100
热处理过程
物体打击
班组人员
现场观察
个人防护，监督检查
93
热处理过程
吊装时钢丝绳断裂
物体打击
班组人员
现场观察
管理制度、监督检查
94
热处理过程
吊车设备带病作业
机械伤害、物体打击
班组人员
现场观察
管理制度、监督检查
95
热处理过程
热处理加热线裸露
触电
班组人员
现场观察
管理制度、监督检查
96
热处理过程
热处理设备未接地
触电
班组人员
未戴防护或违章操作
机械伤害
班组人员
现场观察
个人防护，监督检查
24
下料过程
清理锯床时未停机作业
机械伤害
班组人员
现场观察
管理制度、监督检查
25
下料过程
使用气割火焊时未戴防护或违章操作
人身伤害
班组人员
现场观察
管理制度、监督检查
26
下料过程
氧气、乙炔瓶作业时两瓶间未超过5米
爆炸、火灾
班组人员
现场观察
管理制度、监督检查
油包过程
危险化学品库房通风效果不好
爆炸、火灾、中毒
班组人员
现场观察
管理制度、监督检查
113
油包过程
危险化学品库房未使用防爆电器
爆炸、火灾
班组人员
现场观察
管理制度、监督检查
114
油包过程
危险化学品库房未分类摆放危险化学品
爆炸、火灾
班组人员
现场观察
管理制度、监督检查
115
油包过程
危险化学品使用场地、库房未禁烟火
机械伤害、物体打击
班组人员
现场观察
管理制度、监督检查
16
原材往车间进料过程
堆放平车上的管材未放稳，造成滚落滑动。
物体打击
班组人员
现场观察
管理制度、监督检查
17
下料过程
噪声排放
噪声聋
班组人员
现场观察
管理制度、监督检查
18
下料搬运过程
吊装时使用管卡脱落
物体打击
班组人员
现场观察
管理制度、监督检查
19
下料搬运过程
50
组合过程
吊装时用兜吊方式捆绑管材
物体打击
班组人员
现场观察
管理制度、监督检查
51
组合过程
吊装管件时钢丝绳未做保护
物体打击
班组人员
现场观察
管理制度、监督检查
52
组合过程
使用氧气、乙炔等气瓶时接头未使用卡箍紧固