质量管理流程图

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质量管理体系流程图

质量管理体系流程图

测量 分析 和改 进
持续 改进 SP16
纠正/预 防措施 SP15
产品实现
合 同 评 审
COP1
数据 分析 SP14
输出
顾 客 满 意
先期 产品 质量 策划
COP2
生产 / 物料 计划 SP1

购 SP2
进 料 检 验 SP3
仓 储 管 理 SP4
产 品 实 现
COP3
产品 的监 视和 测量 SP5
XXXXXXXX有限公司
质量管理体系流程图
业务 计划 MP1 管理 评审 MP2 内部 审核 MP3 品质 成本 MP4 环境与安全 管理 MP5
文件编号:S-MD0001-1 修改号:0
人力资 源管理 SP17
管理责任
资 源 管 理
文件 控制 SP20 记录 控制 SP21
顾 客 要 求
培训 SP18 输入 员工 激励 SP19

COP4

COP5
支持过程 不合格 品控制 SP7 供应商 管理 SP8 量具管 理/MSA SP9 实验室 管理 SP10 设备 管理 SP11 工装 管埋 SP12 产品标识及 可追溯性 SP13
SP
MP
COP

产品质量控制流程图 (全图)

产品质量控制流程图 (全图)

流程说明:1.采购员在新增或变更供应商时,须执行《供应商质量审计管理规程》SMP-HR-0403,《变更控制程序》SMP-HR-0415,只有车间试用合格后才能评为合格供应商;2.采购员在采购原辅料时,须执行《物料采购管理规程》SMP-HR-0309;各部门、车间、科室申报采购计划均执行本规程,采购员填写《物料采购台帐》;3.原材料验收执行《物料验收管理规程》SMP-HR-0310,不合格原材料按照《不合格品处理程序》SMP-HR-0418执行(包括特采申请和审批),库管及时更新台帐、货位卡,做到帐卡物一致;4.原材料只有经过QA开具《原材料放行单》后才能入库。

入库前固体桶装液体可卸至待检区,槽车液体必须放行后才能卸车;5.物料保管参照仓库五距要求及市场部仓库管理相关程序执行;6.车间领料每批须验看《原材料放行单》,底物和部分主要原料还要有质量部的质检报告单;7.换产品时,不用的零头(余料)须退库。

退库程序参照《车间结退料管理规程》SMP-HR-0212;8.在库物料检查异常时,须反馈给质量部;9.生产部应制订制程物料内控标准,化验室对制程物料检验出具报告单,工序间交料须达到内控标准,下工序有权拒接不达标的上工序物料;10.制程物料检验超标时,车间负责人应及时采取纠正措施,并写出纠正预防报告交质量部审核;11.产成品只有取得检验合格报告单后才能申请入库,只有得到生产部、质量管理部放行审批通过后,仓库才能接收;12.产品出库时,须质量部和公司领导审批通过才能放行;13.销售应制订运输管理规程;14.销售应填写销售台账,并跟踪客户使用情况,及时向质量部反馈客诉。

15.。

质量管理体系流程图及岗位职责与权限精选全文

质量管理体系流程图及岗位职责与权限精选全文

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起草人:
审核人:
批准人:
物 料 供 应 流 程 图
定点供应商确认流程图
定点供应商确认流程图解释说明
物料入库流程图
物料入库流程图解释说明
物料贮存流程图
物料贮存流程图解释说明
生产质量控制过程流程图
生产质量控制过程流程图
生产质量控制过程流程图解释说明
备注:此图表将质量管理主要分为原辅料质量管理和生产过程中的质量管理,共设绩效分100分,每月质量管理与控制人员的绩效分至少应占总绩效分的30%.
QA日常监控记录。

质量管理体系总流程图

质量管理体系总流程图

质量管理体系总流程图质量管理体系总流程图1、引言1.1 目的1.2 适用范围1.3 参考文件2、质量政策与目标2.1 确立质量政策2.2 设定质量目标2.3 沟通和推广质量政策与目标3、质量管理组织和职责3.1 设立质量管理组织3.2 划定质量管理职责3.3 建立和维护质量手册4、质量计划与目标4.1 制定质量计划4.2 制定质量目标4.3 分配资源和责任5、质量控制5.1 进行质量控制5.2 确保产品和服务符合质量标准5.3 实施质量检查和测试6、质量改进6.1 收集和分析质量数据6.2 确定质量问题和不符合项6.3 制定和实施纠正和预防措施6.4 进行质量审查和持续改进7、内部审核7.1 设定内部审核计划7.2 进行内部审核7.3 提出内部审核报告8、管理评审8.1 设定管理评审计划8.2 进行管理评审8.3 提出管理评审报告9、市场反馈和客户满意度9.1 收集市场反馈信息9.2 分析和处理市场反馈9.3 进行客户满意度调查10、培训和培训10.1 制定培训计划10.2 实施培训10.3 评估培训效果11、文档和记录控制11.1 确定文档和记录控制要求 11.2 管理和维护文档和记录 11.3 存储和保护文档和记录附件:1、质量手册2、质量计划3、内部审核报告4、管理评审报告5、市场反馈信息报告6、客户满意度调查报告7、培训计划和培训记录8、文档和记录控制表法律名词及注释:1、质量管理体系(QMS):是指组织在实现质量目标和要求过程中,为制定和实施质量管理活动而建立的、可以自查、自我评价和改进的系统。

2、质量手册:详细描述组织的质量管理体系,并包括质量政策、质量目标和相关程序的文档。

3、质量计划:按照组织质量策略和目标,规划质量目标并确定实现这些目标所需的资源和操作方法的文件。

4、内部审核:由组织内部人员对质量管理体系进行定期检查和评估,以确保其有效性和符合要求。

5、管理评审:高层管理人员对质量管理体系进行定期评审和决策,以确保其持续适用和改进。

医院全面质量管理手册流程图

医院全面质量管理手册流程图



制定护理计划
填写护理病历
执行护理计划 完成护理病历
办理离科手续
整理住院病历
出院宣教
出院结算
病历质量控制与检查并签字
完成病历
住院病历归档
临床科室新入 院病人医生工
作流程
出院小结
病程记录 病例分析 每日查房 病历讨论
接诊病人
问病史、 查体 制定诊疗计划








医 疗
医 嘱
至护理程序


观察病情 调整诊疗方案
参加科早会、交接班
临床科室医生 日常医疗工作
流程
正常班医生
修改医嘱
正常班医生
至护理程序


医参 专


疗加 业


操科 学


作主 习



观察病情
调整诊疗方案
出院
转科
死亡
临 床 教 学
处理医疗纠纷
完成病历
正常班医生
值班医生
正常班医生


正常班医生
病 人

正常班医生






视 病



疗诊


至收治病人工作程序
书写交班记录
临床科室8-4 班护士工作流

4.2 临床科室早班护士工作流程
7点接班 查对输液记录本、液体、药品
配置第一组液体 完成输液治疗
巡视病房,观察病人输液情况 接班,明确午间护理工作

质量管理体系流程图

质量管理体系流程图

浙江永达工贸有限公司质量管理体系策划流程图(关键流程)共2 页第1 页流程顾客营销部研发部工艺部品质部计划部采购部生产部协作厂新品开发需求营销情报资料接收开发能力评估产开发进度、技术能力、品质保证、作业环境、材料供应、生产能力、生产/检测设备、成本之可行性品NG总经理例会决定策NG OK签订协议、确定进度、报价划OK设计方案阶段开发计划书确定--设计目标、可靠性和质量目标、初始材料清单、初始过程流程图、初始特性清单、产品保证计划策划评价会(成立项目小组)NGOK OK产品设计品质策划DFMEA 、可制造性和装配设计设计评审设计验证产图样定稿试制组装夹具品部件清单加工单位确定试部件开发协议专用部件确定开发协议制试制品控制计划、产品/过程特殊特性确定(段发出试制订单下零件试制订单确试验基准交换试验基准交换试验基准制定零件加工制作)试验方法决定阶段初物品送验初物品检验初物品检验试制品组装试制品检验试制品输出、反馈不良内容研讨会试制(段确)评审会NGOK浙江永达工贸有限公司质量管理体系策划流程图(关键流程)关键流程图共2 页第2 页流程顾客营销部研发部工艺部品质部计划部采购部生产部协作厂制订过程流程图、制订过程流程图、车间平面布置图、特性矩阵图、PFMEA、试生产控制计划、MSA 计划、Ppk 计划设备、工装试验设备、承认样品取得试制品修正设计制作专用量具提出量包装设计重要工序指定检验基准产量产图样承认图样修订改进标准化作业标准制订制订准量产样品制作指示备量产组织发出生产指示零部件加工确检验基准交换认(受入检验入库量组装、检查过程检验确MSA SPC )阶样品提供交货检验试验报告提供确认试验段量产承认批准量产控制计划、包装评价NG量确评审会OK量产订单量产批准书量订单评审生产/采购计划零部件加工产受入检验入库销售组装/包装/检查过程检验阶成品检验入库段出货检查制品交付外部设计变更设计变更交变更协调会付变更信息联系变更通知单变更安排变更日期指示服组装、检查变更确认初物管理初物管理务进料、过程、品质不良信息最终检验阶不良信息段不良处理、查明原因、防止再发生、内部质量检查、改进内容标准化持续改进(质量、成本、交付等)。

药品经营企业质量管理工作流程图

药品经营企业质量管理工作流程图

药品经营企业质量管理工作流程图1. 质量保证和控制体系
1.1 设立质量保证和控制体系
1.2 编写质量手册和程序文件
1.3 建立文件控制制度
1.4 建立质量记录管理制度
1.5 建立质量控制和改进制度
2. 药品进货管理
2.1 采购合同审核和签订
2.2 供应商供货能力评估
2.3 药品进货检验
2.4 储存条件确认
3. 质量控制管理
3.1 建立药品质量控制标准
3.2 建立合理的检验流程
3.3 分析和处理不符合项
3.4 维护检验设备的正常状态
3.5 建立质量样品库管理制度
4. 药品销售管理
4.1 确认销售计划
4.2 确认销售价格
4.3 确认客户信息
4.4 准备用户订单
4.5 销售出库管理
5. 质量监督和审核管理
5.1 对内部质量管理体系进行审核
5.2 对药品进货、储存和销售过程进行审核
5.3 监督和管理不符合项的处理过程
5.4 进行药品质量情况的监督和检查
以上是药品经营企业质量管理工作流程图的主要流程和子流程,企业应在此基础上结合实际情况进行调整。

为了保障药品质量和消费者利益,企业应严格按照有关法律、法规和标准要求进行操作,同时应积极开展质量提升工作,提高管理水平和技术能力,确保药品的质量和安全。

质量管理工作流程图

质量管理工作流程图
析,提出整改意见;
成品:半成品经过合格工序生产完成;
检验:对成品抽样检验各指标;
入仓:检验合格产品在放行单上签字, 入仓保 存;
存档:把各项检验记录, 检查记录,整改意见 书等保存起来。
负责人
记录/参考
生产部
《原料投产单》
现场QC
《车间清洗消毒记录》
现场QC
《车间品质控制检查记 录》
品管主管
《生产过程杂物记录》
品管主管/生产主 管
《质量异常报告》
品管主管/生产主
《整改报告》

《纠正预防措施》
生产部
《理化指标检验原始记 录》
《微生物检验原始记 录》
检验员
《产品检验报告》
《每月产品质量小结》
检验员/仓管员
《放行单》
《入仓单》
检验员
所有相关文件
质量管理部:进料工作流程图
叙述
原料投产:原料投入生产;
巡检:生产过程中,现场QC对各个车间进行 巡查,抽检
检验合格:继续一道工序;
检验不合格:通知主管,
通知有关人员:品管主管和生产主管决定不合 格半成品返工还是报废;
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ报废:对有问题的成品进行销毁, 并对该次事 件提出合理的整改建议;
整改意见:相关人员对该次事件进行原因分
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主题:第三部分项目控制管理[返回该专题首页] [对该部分发表您的意见]第三部分项目控制管理7 项目进度控制7.1 一般规定7.1.1 项目进度控制应以实现合同约定的竣工日期为最终目标。

7.1.2项目进度控制目标应按合同规定的承包内容将各项工作逐月进行分解和安排。

7.1.3项目进度控制应建立以项目经理为中心的控制体系,项目控制负责人是项目进度控制的责任人,项目控制工程师是执行者。

7.1.4 项目控制部门应按下列程序进行项目进度控制:1 根据合同确定的开工日期、总工期和竣工日期确定进度目标,明确计划开工日期、计划总工期和计划竣工日期,并确定项目分期分批的开工、竣工日期。

2编制设计、采购、施工和开车分项工作进度计划。

分项进度计划应根据项目各要素活动间的工作逻辑关系确定每项活动的起止时间,并充分考虑人力资源、物资供应、现金流量和雇主的批准等其他保证性因素后综合确定。

3 根据合同规定,向雇主或雇主工程师提出现场施工开工申请报告,并按下达的开工令指定的日期开工。

4实施项目进度计划。

当出现不必要的提前或延误等进度偏差情况时,应及时进行分析并决定是否调整,并应不断预测未来进度状况。

5 全部任务完成后应进行进度控制总结并编写进度控制报告7.2 进度计划的编制7.2.1 进度计划应根据项目管理的需要采取分级方式进行编制,项目经理部负责编制指导性总进度计划,分包商或供货商编制实施分步进度计划。

项目总进度计划应由承包商职能部门审核后报雇主批准,项目分步进度计划由项目经理部进行审批和控制检查,报承包商职能部门和雇主备案。

7.2.2 总进度计划的编制应符合下列规定:1项目合同。

2"项目管理目标责任书"。

3总进度计划的内容应包括:编制说明,总进度计划表/图,分期分批进行的项目工作的开工日期、完工日期及工期一览表,资源需要量及供应平衡表,进度计划的风险分析及控制措施等。

7.2.3 总进度计划的编制要求1 编制总进度计划的步骤应包括:1)收集编制依据。

2)确定进度控制目标。

3) 计算工程量。

4) 确定各单位工作/工程的实施期限和开、竣工日期。

5) 安排各单位工作/工程的搭接关系。

6) 编写进度计划说明书。

2总进度计划应依据下列资料编制:1)合同规定的项目里程碑进度计划。

2)主要材料和设备的供应能力。

3)人员的技术素质及劳动效率。

4)现场条件,气候条件,环境条件。

5)已建成的同类工程实际进度及经济指标。

6)资金来源及供应能力。

7.2.4进度计划应采用以计算机管理为依托的网络计划技术,推荐承包商企业以P3或者PROJECT 2000软件作为项目控制管理基础软件。

7.3 进度计划的实施7.3.1 项目的进度计划应通过编制年、季、月、周进度计划实现。

7.3.2 年、季、月、周进度计划应逐级落实。

7.3.3 在进度计划实施的过程中应进行下列工作:1对计划的实施进行跟踪监督,当发现进度计划执行受到干扰时,应采取调节措施。

2在计划图上进行实际进度记录,并跟踪记载每个过程的开始日期、完成日期,记录完成数量、质量认证情况、干扰因素的排除情况。

3 执行合同中对进度、开工及延期开工、暂停施工、工期延误、工程竣工的承诺。

4 跟踪形象进度,对工程量、总产值、耗用的人工、材料和机械台班等的数量进行统计与分析,编制统计报表。

5 落实控制进度措施应具体到执行人、目标、任务、检查方法和考核办法。

6 处理进度索赔。

7.3.4项目经理部应根据合同规定将雇主分包工作进度计划纳入项目进度控制范畴,并协助雇主解决分包工程项目进度控制中的相关问题。

7.3.5 在进度控制中,应确保资源供应进度计划的实现。

当出现下列情况肘,应采取措施处理:1 当发现资源供应出现中断、供应数量不足或供应时间不能满足要求时。

2 由于工程变更引起资源需求的数量变更和品种变化时,应及时调整资源供应计划。

3当雇主提供的服务或资源供应进度发生变化不能满足项目进度要求时,应敦促雇主执行原计划,并对造成的工期延误及经济损失进行索赔。

7.4 进度计划的检查与调整7.4.1 对进度计划进行检查应依据进度计划实施记录进行。

7.4.2 进度计划检查应采取月检查或周、日检查的方式进行,应检查下列内容:1 检查期内实际完成和累计完成工程量。

2 实际投入的人、物、财的数量及工作效率。

3 窝工人数、窝工机械台班数及其原因分析。

4 进度偏差情况。

5 进度管理情况。

6 影响进度的特殊原因及分析。

7.4.3 实施检查后,应分别向承包商和雇主提供月进度报告,月进度报告应包括下列内容:1 进度执行情况的综合描述。

2 实际进度图。

3 工程变更、价格调整、索赔及工程款收支情况。

4 进度偏差的状况和导致偏差的原因分析。

5 解决问题的措施。

6 计划调整意见。

7.4.4进度计划在实施中的调整必须依据项目进度计划检查结果进行。

进度计划调整应包括下列内容:1 需调整的内容。

2 工程量。

3 起止时间。

4 持续时间。

5 工作关系。

6 资源供应。

7.4.5 调整进度计划应采用科学的调整方法,并应编制调整后的新版进度计划。

7.4.6在进度计划完成后,项目经理部应及时进行进度控制总结。

总结时应依据下列资料:1 进度计划。

2 进度计划执行的实际记录。

3 进度计划检查结果。

4 进度计划的调整资料。

7.4.7进度控制总结应包括下列内容:1 合同工期目标及计划工期目标完成情况。

2 进度控制经验。

3 进度控制中存在的问题及分析。

4 科学的进度计划方法的应用情况。

5 进度控制的改进意见。

8 项目成本控制8.1 一般规定8.1.1项目成本控制包括成本预测、计划、实施、核算、分析、考核、整理成本资料与编制成本报告。

8.1.2项目经理部应对实施过程发生的、在项目经理部管理职责权限内能控制的各种消耗和费用进行成本控制。

项目经理部承担的成本责任与风险应在"项目管理目标责任书"中明确。

8.1.3承包商应倡导以项目经理部为项目成本控制中心,并建立与项目成本控制管理相适应的组织机制,通过优化管理结构,实现对项目成本的动态管理。

8.1.4项目经理部应建立以项目经理为中心的成本控制体系,项目控制负责人和财务负责人是项目成本控制的责任者,造价工程师是项目成本控制的执行者。

项目经理部应通过按内部各岗位和作业层进行成本目标分解的方式,明确各管理人员和作业层的成本责任、权限及相互关系。

8.1.5 成本控制应按下列程序进行:1 承包商企业向项目经理部下达项目控制成本指标。

2 项目经理部编制成本预算(包括:项目控制估算、首次核定估算、二次核定估算)并以计划下达项目各干系人。

3项目经理部实施成本计划。

4项目经理部进行成本核算。

5 在二次核定估算后根据承包商企业所规定的预算审批程序修改项目控制成本指标。

6项目经理部进行成本分析并编制月度及项目的成本报编制成本资料并按规定存档。

8.2 成本计划8.2.1 承包商企业按下列程序确定项目经理部的责任目标成本:1在合同签订后,由承包商企业职能部门根据报价单审核确定项目造价、承包商利润、承包商总部管理费、承包商总部财务费用和其它需要由承包商总部支付的成本费用。

2 将项目造价确定为项目经理的可控成本,形成项目经理的责任目标成本。

8.2.2项目经理在接受承包商法定代表人委托前,应通过参加承包商企业内部项目成本核算工作掌握项目成本。

在项目经理部建立后,应通过主持编制项目管理实施计划寻求降低成本的途径,采用逐渐细化项目成本控制预算的方式,达到在项目运行过程中严格控制各项成本,在全面完成承包商企业下达的项目任务的基础上,实现项目利润最大化。

8.2.3项目预算的编制方法,项目经理部可根据设计阶段(方案设计、基础工程设计、详细工程设计)编制不同阶段的项目预算:项目控制估算、首次核定估算、二次核定估算。

项目控制估算是项目成本控制的基础,应在项目开工会后2个月内编制完成;首次核定估算是确定施工成本的基础,应在签订施工分包合同前完成;二次核定估算为项目最终控制成本。

编制控制预算应符合下列规定: 以项目合同、"项目管理目标责任书"和管理措施为依据,按照承包商同类项目的管理水平、消耗定额、作业效率等为参照,以准确的市场价格和汇率、利率等信息为基础,编制项目各级预算。

8.2.4 项目经理部进行目标成本分解应符合下列要求:1 按项目各要素进行项目成本分解,分解的最小单位——工作包应为可控制、可检查完成情况的最小工作单元,即与WBS相一致,使项目的进度完成情况与成本投入情况密切相连。

2按成本项目进行成本分解,确定项目各要素活动的人工费、材料费、机械台班费、其他直接费和间接成本的构成,将成本核算落到实处。

在此基础上,由造价工程师配合进度控制工程师完成项目进度/费用的基准控制标准——计划值曲线(BCWP)。

3 根据BCWP,由项目财务人员编制完成项目资金需求计划,并按此严格控制项目资金的使用。

4 在每版预算编制完成后,由项目经理部研究是否需要调整BCWS和资金需求计划。

8.2.5项目经理部应编制"目标成本控制计划",通过对预算和资金流量的分析,明确各成本要素的控制目标和要求,落实到成本控制的责任者,并按确定的成本控制措施、方法和时间进行检查和改善。

目标成本控制计划应报承包商企业总部备案。

8.3 成本控制运行8.3.1项目经理部应坚持按照增收节支、全面控制、责权利相结合的原则,用目标管理方法对实际项目成本的发生过程进行有效控制。

8.3.2项目经理部应根据计划目标成本的控制要求,重点通过设计优化方案、采购控制流程、施工方法先进合理、开车组织严密等环节,使项目各要素活动得到优化配置、合理使用、动态管理,有效控制实际成本。

8.3.3 项目经理部应加强项目定额管理和任务单管理,控制活劳动和物化劳动的消耗。

8.3.4 项目经理部应加强对进度计划的控制和调度,避免因计划不周和盲目调度造成窝工损失、机械利用率降低、物料积压等而使项目成本增加。

对于内部变更,要加强事前论证和事后追踪的管理,将内部变更造成的成本增加控制在项目风险成本内。

8.3.5项目经理部应加强合同管理,特别是对雇主变更和索赔的管理,正确运用合同条件和有关法规,及时获得项目费用补偿。

8.3.6项目经理部应每月统计当月完成的实际工程量,并由造价工程师完成当期已完成工作量的预算值(BCWP)的统计,由进度控制工程师完成BCWP曲线的绘制,通过与BCWS的比较掌控工程实际进度完成情况。

8.4 成本核算8.4.1项目经理部应根据承包商企业的财务制度和会计制度的有关规定,在承包商企业财务部的指导下,建立项目成本核算制,明确项目成本核算的原则、范围、程序、方法、内容、责任及要求,并设置核算台账,记录原始数据。

8.4.2项目实施过程中成本的核算,以每月为一核算期,在月末进行。

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