某五金公司仓库管理程序文件

1.目的

为了规范并加强仓库管理工作，确保物品质量，更好地控制物料并配合生产。

2.范围

适用于对本公司所有生产主料、辅料、外发加工物料、半成品、成品、待处理品、顾客提供品的控制管理。

3.职责

3.1 货仓负责对原材料的规格验收；物料、工具、模具（塑胶模）半成品、

成品；收发、储存、搬运、防护、标识管理。塑胶模管理（参见《塑胶

模收发规定》）

3.2 品管部负责配件、半成品、成品进仓前的检验工作。

4.定义（无）

5.作业流程

5.1 作业流程图（见附表一）

5.2仓库规划：货仓部对货仓进行规划并划出规划图，库区物料摆放一般要照

平面图执行。（参见《仓库平面图》）

5.3物料的入仓

5.3.1 当仓管员收到供方的“送货单”和货物时，核对“送货单”是否与《外购

物料收货通知单》一致，点收所送物料是否与“送货单”数量一致，

如有误，则在送货单上注明实际数量，或通知采购部处理。需要发

货（参照《外发加工管理程序》）。

5.3.2外发加工送回的物料，仓管员依照加工商“送货单”核对物料数量，

如果有误则在“送货单”上更改。

5.3.3 仓管员将“送货单”复印一份给IQC，并通知其检验，检验合格后，才

可入库。客供品也须经IQC检验合格后才入库，免检的物料（见免

检物料一览表）可经仓管直接入仓，铁料须贴免检单，其它物料可

不贴免检单。

5.4仓库物料管理（参见《仓库物料管理规定》）

5.5物料的出仓

5.5.1 当仓库接到用料部门开出的“领料单”时，仓管应核对请领物料的名

称、颜色、数量、订单号等，确认无误后，执行发料；发料时需双

方点数核对，领料方有必要核查物料（领料单由车间组长批准或指

物代理人），仓管员对库存所欠的物料应注明欠料状况在领料单上，

并汇总成“欠料表”，（计划部、仓库组长）。

5.5.2 物料出仓后，仓管员要及时登记帐本并做日报表、（《车间领料单》）。

5.5.3仓管员在发料时，可多发放订单数量的5-8%.

5.6 物料异常处理

5.6.1 在生产过程中,如因各种原因（品质异常、遗失）需补领物料时，需

填写“补料单”（见附表二）经部门主管和副总经理签名后方可发货。

（“补料单”上须填写清楚补料原因、数量。）

5.6.2 生产结束后,现埸如有余配件、半成品等需退入仓库的，现埸车间需

先整理；并填写《退料单》，经车间QC检查合格后（标有合格标牌）,

由车间副组长填写，组长批准《车间配件（材料）退料单》，才可退

入仓库。

5.6.3 现埸车间在生产过程中,对不合格配件、半成品等，先填写《物料异

常处理报告》，交部门主管批示处理结果（较贵重的配件，如发条、

钢线等交副总经理批准），经车间QC确认后，退入仓库，仓管员依

批示结果处理有关物料。

5.6.4 仓存物料，若超过保质期或有品质异常，依物料标识卡、QC印章判

定人（车间QC、IQC）去重新检验，仓库把异常物料隔离，并提交

一分《物料异常处理申请表》给仓库主管批示处理（一个月一次）。

若属急货则由检验人员以《内部联络单》形式通知相关人员（原则上

是谁通知检验就反映给谁）。

5.7 成品的出货

5.7.1 装配部门将QA检验合格成品在出货当天上午12：00前必须搬到仓

库成品区（特殊情况，须用书面形式报告仓库），并在每一卡板都要

有标示牌，填写清楚名称、数量、单号。

5.7.2 仓库收到“落货通知”后，要及时对所出货品进行清点，出货前应作

最终审核方可出货（参见《最终检验程序》）。

5.7.3 仓库负责做成品的流水账，在“落货明细”上体现“√”代表成品入仓；

“OK”代表成品出仓。

5.8 物料盘点

5.8.1 仓库每年要进行年终物料盘点，做好“年度盘点表”。

5.8.2 各车间储存的配件、半成品、成品由车间派人协助仓库盘点；物料盘

点表由仓库盘点人填写。

6．相关文件

6.1 《外发加工管理程序》

6.2 《来料检验程序》

6.3 《最终检验程序》

6.4 《5S管理规定》

6.5 《塑胶模收发规定》

7．使用表单

7.1欠料登记表(FM-120-005-A)

7.2仓库入库表(FM-120-006-A)

7.3物料盘点表(FM-120-007-A)

7.4货物放行条(FM-040-011-A)

7.5物料异常处理申请表(FM-120-015-A)

附表一

仓库管理流程图

附表二

欠料登记表NO: 部门: 制表: 日期:

FM-120-005-A 保存期限：3个月

附件三

崇基五金塑胶(深圳)有限公司

仓库入库表NO.:

年月日

经手人:

FM-120-006-A 保存期限：1年

附件四

崇基公司二00 至二00 年盘点表

仓库: 盘点人: 盘点日期:

FM-120-007-A 保存期限：1年

附件五

货物放行条NO。：

年月日

崇基五金塑胶（深圳）有限公司

值班保安：批准：

FM-040-011-A 保存期限：3个月