仓库管理程序文件(2020年九月整理).doc
程序文件-仓库管理程序
规范仓库管理，加强库区日常管理要求，保障原物料、产成品存放品质。
二、范围
适用于区域工厂的各仓库（原物料仓库、成品库、化学品仓库等）管理。
三、职责
1.仓库操作人员：依照本程序的相关规定操作。 2.仓库管理员：监督并遵守本程序的相关规定。 3.组长/科长：负责对仓库日常管理及安全检查工作。
批次，张贴良品标识卡；品质不良的，需转移至“不良品区”，并张贴不良品标识卡； d成品发货参照《成品出库作业指导书》 e成品盘点参照《存货盘点作业指导书》 f成品落实日常盘点，财务执行系统对账。 g注意问题点 *.不得使用破损栈板存放 *.成品码放高度参照研发部门下发的《成品堆码层数标准》执行 *.产成品未转良不得出货 *.不得库外存放，必须要库外存放时，须做到不露天、不落地，同时做好防潮、防雨、
谢谢！
防晒等防护 *.装车前应检查提货车辆清洁卫生、无污染、无异味 *.现场监督装车质量，禁止野蛮装卸 *.装车时发现破损，渗漏、开胶等不良品时，及时更换，不得装车出厂。
四、仓库管理程序
2.3化学品暂存库 a仓储基础设施管理参照EHS手册执行 b日常收货，领用流程参照《原物料收货作业指导书》《原物料领退料作业指导书》执
行 c 新进化学品，在品管部门未正式出具检验结果之前，张贴待验标识卡放置化学品库中。 d待验品转良后，存放在相应“良品”区域，并张贴良品标识卡分区存放 e落实日常盘点，财务执行系统对账
3．仓库安全管理 3.1仓库安全管理依照《工厂仓库安全管理规定》执行 3.2化学品库安全管理依照EHS手册中“化学品安全”执行 3.3叉车安全管理依照《叉车作业安全管理规定》《叉车电瓶安全管理规定》
度。 1.11特殊仓库（如冷藏、冷冻、恒温库），保持适当的温度、湿度、同时记录《温湿度点检
仓库管理流程（含五篇）
仓库管理流程（含五篇）第一篇：仓库管理流程仓储管理流程1.收货流程1.1.原材料、半成品、成品的收货流程 1.1.1.正常订单1.1.1.1.根据到货通知在货品到达后，收货人员根据送货单据进行采购订单的核对、数量的清点、收货。
1.1.1.2.收货人员应检查货品状况，如货物有严重受损，应拒收并通知相关人员或部门，如货物状况完好，可开始核对、清点、收货。
1.1.1.3.收货人员必须严格确认产品的数量、名称及规格型号必须与送货单据相符。
如有发现任何破损、短缺，必须在签收的送货单上注明（且需要送货人签字确认）并及时上报，以便相关人员或部门及时通知客户。
1.1.1.4.收货员须将未检验的物品放置待检区，并填写送检单据（内容应包括：产品规格、名称、数量、供应商、采购订单NO.或委外加工订单NO.等相关内容）交于IQC检验。
1.1.1.5.IQC检验合格后再交于仓库账务员入库打印入库单，再由仓库人员凭入库单进行入库上架（仓管员必须在当天完成物料入库，并记入台账，如有特殊情况需反映至账务员或是相关人员。
），并登记好物料卡、保留好仓库联入库单，以便后续查账、对账。
1.1.1.6.IQC判定的来料不合格品，应及时通知采购供应商来料不良，采购须在一定时间内给予明确退换货时间及原因。
仓储管理流程1.2.1.3.收货人员必须严格确认产品的数量、名称及规格型号必须与送货单据相符。
如有发现任何破损、短缺，必须在签收的送货单上注明并及时上报，以便相关人员或部门及时通知客户；1.2.1.4.收货人员签收完送货单后交于业务助理入库打印入库单，再由仓库人员凭入库单对物料进行入库上架（注：仓管员必须在当日完成物料入库，并记入台账，如有特殊情况需反映至业务助理或是相关人员），并保留好入库单据，以便后续查账、对账。
1.2.1.5.对所有有条码管理的代理物料（或公司规定的部分物料），应进行条码系统弄个管理（扫描内容包括：P/N、生产周期、生产批次LOT NO.），以备后续查找。
仓库程序文件
仓库程序文件一、引言仓库管理是企业运营中的重要环节，高效、准确的仓库运作对于保证生产、销售的顺利进行至关重要。
为了规范仓库管理流程，提高仓库工作效率和管理水平，特制定本仓库程序文件。
二、仓库管理的目标和原则（一）目标1、确保货物的安全、完整和准确存储。
2、实现货物的快速出入库，提高库存周转率。
3、优化仓库空间利用，降低仓储成本。
4、提供准确的库存信息，为决策提供支持。
（二）原则1、先进先出原则：保证先入库的货物先出库，防止货物过期或变质。
2、分类存放原则：根据货物的性质、规格、批次等进行分类存放，便于管理和查找。
3、账实相符原则：仓库账目与实际库存数量一致，定期进行盘点和核对。
三、仓库布局与设施（一）仓库布局根据货物的种类和存储需求，合理划分仓库区域，如存储区、拣货区、退货区、不合格品区等。
同时，设置通道和安全出口，确保货物搬运和人员通行的顺畅。
（二）设施设备配备必要的仓储设施，如货架、托盘、叉车、地牛等。
保证设施设备的正常运行和维护，定期进行检查和维修。
四、货物入库流程（一）采购入库1、采购部门下达采购订单后，将订单信息传递给仓库。
2、供应商送货到仓库，仓库管理员核对货物的品种、数量、规格、质量等是否与采购订单一致。
3、对货物进行验收，如发现问题及时与采购部门和供应商沟通解决。
4、验收合格的货物办理入库手续，填写入库单，记录货物的相关信息，如入库日期、批次、供应商等。
5、将货物存放到指定的存储区域，并进行标识和分类。
（二）生产入库1、生产部门完成生产任务后，将成品提交给仓库。
2、仓库管理员核对成品的数量、质量、规格等是否符合要求。
3、办理入库手续，填写入库单，并将成品存放到相应的存储区域。
五、货物出库流程（一）销售出库1、销售部门根据客户订单生成销售出货单，并传递给仓库。
2、仓库管理员根据出货单，按照先进先出的原则拣选货物。
3、对拣选的货物进行核对，确保货物的品种、数量、规格等与出货单一致。
4、办理出库手续，填写出库单，并将货物交给运输部门或客户。
仓库管理程序(含表格)
仓库管理程序（IATF16949-2016/ISO9001-2015）1.目的为了使仓库的各项工作规范化，管理更有序、要求更明确，物料的入库、储存和发放更合理，特制定本程序。
2.适用范围适用于公司仓库所有物料（包括原材料、成品、半成品）的运作和管理。
3.职责3.1.仓管部：负责仓库的正常运作（包括接收、发放、仓储管理等）。
3.2.计划部：负责发料、出货指令下达及领料、退料单据的确认。
3.3.领料部门：负责物料的领用和清点交接。
3.4.品质部：负责物料的品质检验及判定。
4.程序内容4.1.物料接收4.1.1.国内进料（包括半成品）4.1.1.1.收料员在接到《送货单》后，首先由输单员检查《送货单》填写是否规范：包括物料编码、名称、规格型号、数量、订单编号等是否与《采购订单》一致，如不一致，要求送货人更正，一致则由收料员收货。
4.1.1.2.点收要求：所有物料必须全部开箱点清点，原包装按2%～4%比例抽查，尾数全部清点，半成品、液晶屏逐个清点，同时要求送货人共同确认，如果实际收货数量与《送货单》上的数量有差异，则要求送货人更改《送货单》并签名；4.1.1.3.先进先出标识：在物料外包装箱（袋）左上角贴周期标识贴纸或盖周期印章，以标明入库时间。
4.1.1.4.物料标识好后，在《送货单》收货人一栏签名，同时盖上“收货专用章”，注意所有联都要盖章，第一联返还给供应商送货人，第二、三联交输单员；4.1.1.5.输单员接到收料员签名的《送货单》后，在K3系统原材料仓做“外购入库”，打印《外购入库单》（六联单），第一联存根，第二、三、四联附加《送货单》第二联一起交采购，采购确认后将第二、四联附加《送货单》第二联给财务，财务确认后将第四联再返回仓库，第五、六联递交IQC做送检单，IQC 检验合格后，将第五联给仓管员存底。
4.1.1.6.供应商提供的赠品无《送货单》的情况下，由采购员手工填写《入库单》替代送货单，系统由原材料仓“外购入库”改为“其它入库”。
仓储管理程序文件
4.电子原器件类
1年
A、场所应保持通风；B、温湿度应保持在〔21℃±5℃/50%±15%〕之内，C、防止氧化，保持产品的可焊性、导电性；D、不能与酸、碱性的化学产品同时存放；E、不能直接放在地面上，必须放在架子上；F、必须整齐，保持平放，以减小在运输过程中的划伤；G、注意防静电措施。
5.溶济类
以包装有效期为准
程序文件
文件名称
仓储管理程序
归口部门
仓库
文件编号
版本
页码
4
会审一览表
会审部门
会审人/日期
会审部门
会审人/日期
修 改 记 录
版本
更改人
审核人
批准人
生效日期
更改内容
拟制：
1、目的和价值
为使公司所有产品在仓库流通及贮存过程中的质量得到有效保障。
2、适用范围
本程序适用于公司所有产品在整个物流系统中的各个环节。
A、场所应保持通风；B、常温常湿状态下储存；C、不能靠近火源或热源；D、不能有漏水情况；E、不可将火源或热源带入有溶济的地方；F、不许在有溶济的地方嬉戏；G、凡使用溶济的场所必须进行排风处理，安装排风系统。
6.胶水类
以包装有效期为准
A、场所应保持通风；B、常温常湿状态下储存；C、严禁曝晒及高温存储，必须存放于阴凉枯燥处；D、胶水应竖立放置；E、胶水用后要拧紧。
仓库管理程序
仓库管理程序= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =文件编号：制定部门：仓库1.目的通过本程序的实施，实现对公司原物料、半成品、成品的储存保管及收发的有效控制，确保合理而且适当地进行搬运、贮存、防护及交付，以保障生产、交货顺畅和产品质量。
2.范围凡本公司仓库内所储存的物料、半成品、成品的进出及贮存的管理。
3.职责3.1品管部负责原材料、半成品、成品等进仓物料验证。
3.2仓库管理员负责物品的进出仓及在仓物品贮存、防护管理。
4.作业内容:4.1仓库管理原则4.1.1不同物料入相应的仓库，仓库内根据物料的种类及便于搬运的原则划分相应的区域，物料按区域摆放。
4.1.2注意通风、照明、防火、防盗、防潮措施，库内严禁烟火，地面保持干净，定期打扫环境卫生，垃圾及时清除。
4.1.3物料包装、标示要正确。
4.1.4依物料验收规定点收物料，整齐摆放，做好仓库6S。
4.1.5建立好物料帐及控制卡，当日料帐当日完成，确保帐、物、卡一致。
4.1.6依领(发)料的规定发料，物料发放执行“先进先出”原则，以保证其有效使用，发料前备好各种物料。
4.1.7报废料即时处理。
4.1.8定期盘点。
4.2接收作业4.2.1原物料接收作业时，仓管人员依《产品检验控制程序》进行接收物料，先检查物料外包装上是否标识清楚，是否有检验合格的标志，待验之物料在盖合格章前不可入库或发料。
合格之物料应在《进仓单》上填写合格数量入库，否则填写《退料单》退货，并注明退货原因，交由采购处理。
4.2.2成品入库作业时，成品仓人员检查生产单位人员填写的《标识卡》与品管人员填写的质量信息，确认成品是否合格，若成品合格，则依照《进仓单》上的数量进行实物点收，否则退回生产单位。
4.2.3 仓管人员对入库的原物料或成品应依规定堆放在指定区域，做好产品标识，标示进料日期或检验日期并签名，使其一目了然，物料做到先进先出。
仓储仓库管理程序文件
仓储仓库管理程序文件一、目的本程序文件旨在规范和优化仓储仓库的管理流程，确保货物的安全存储、准确出入库以及高效的库存管理，以满足公司的生产、销售和运营需求。
二、适用范围本程序适用于公司所有原材料、半成品、成品以及备品备件等物资的仓储管理。
三、职责分工1、仓库主管负责仓库整体运作的规划、协调和监督。
制定仓库管理制度和工作流程，并确保有效执行。
审核库存报表，进行库存分析和控制。
2、仓库管理员负责货物的收发、存储和保管工作。
登记货物出入库台账，确保账物相符。
对库存货物进行定期盘点和检查。
3、采购部门负责向仓库提供采购订单和相关采购信息。
协同仓库处理采购物资的验收和入库工作。
4、生产部门依据生产计划向仓库领取所需原材料和半成品。
及时向仓库退回生产剩余物料。
5、销售部门负责通知仓库成品的发货安排。
协同仓库处理客户退货等相关事宜。
四、仓库规划与布局1、根据货物的种类、性质、数量和存储要求，合理划分仓库区域，如原材料区、半成品区、成品区、不合格品区等。
2、确保仓库通道畅通，便于货物搬运和消防疏散。
3、配备必要的仓储设备和设施，如货架、托盘、叉车、消防器材等，并定期进行维护和保养。
五、货物入库管理1、采购物资入库采购部门下达采购订单后，及时通知仓库到货时间和相关信息。
仓库管理员在货物到达时，核对采购订单、送货单和货物的名称、规格、数量、质量等，确保无误。
对货物进行验收，如发现质量问题或数量不符，及时与采购部门沟通处理。
验收合格的货物，仓库管理员办理入库手续，填写入库单，登记库存台账。
2、生产成品入库生产部门完成生产任务后，填写成品入库单，将成品交至仓库。
仓库管理员核对入库单和成品的名称、规格、数量等，确认无误后办理入库手续。
六、货物出库管理1、原材料和半成品出库生产部门根据生产计划填写领料单，经部门负责人签字后交至仓库。
仓库管理员核对领料单，按照先进先出的原则发放货物，并填写出库单，登记库存台账。
2、成品出库销售部门下达发货通知，注明发货数量、客户名称、地址等信息。
仓库管理控制程序文件
仓库管理控制程序1、目的：使公司仓储收发、存放等作业明确，以使帐物相符，并有效予以控制，优化库存，防止仓储物变异，进而维护产品质量。
2、适用范围：本程序适用于公司所有仓储物品的贮存管理。
3、职责：3.1原材料及配件仓库负责原材料及配件的储存管理及料号编制。
3.2半成品仓库负责对已检验合格的半成品进行储存管理。
3.3成品仓库负责对已检验合格的成品进行储存管理。
4、定义：4.1原材料：生产所需要的化学生物原料4.2辅料：包装材料及杂物。
4.3不合格品：不合格或失效物品，不合格中间品，不合格或失效成品及组分，需销毁的退货品。
4.4半成品：已加工成型，但未完成所有工序的产品。
4.5成品：已加工好且质检合格的各种产品。
5. 相关文件：《搬运、储存、包装与防护的控制程序》《不合格品控制程序》《仓库管理制度》6、流程图：6.1仓储作业流程总图：6.2 原材料仓库作业流程图:6.3 配料仓库作业流程图:6.4 半成品仓库作业流程图:部门 内容 步骤生 产 部 备 注1. 1.半成品检验单4.5. 1.半成品安全库存表1.申请单2.出库单6.5 成品仓库作业流程图：部门内容生产部销售部备注步骤5.6.1.出货通知单2.出库单6.6不合格品销毁作业流程图部门内容 步骤 质量物流部生产部127、流程图说明:7.1仓储作业流程总图说明: 无7.2原材料仓库作业流程图说明:7.3 配料仓库作业流程图说明：7.4 半成品仓库作业流程图说明：7.5 成品仓库作业流程图说明：8、相关表单：《领料单》《库存状况核查表》《货位卡》《验收单》《出货通知单》《成品包装记录表》《出库单》《入库单》《半成品检验单》《成品检验单》《报检单》9、附件：。
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发外加工，属仓库对半成品管理，由发外加工负责人（现暂由仓库负主要责任）按领料手续办理出仓。进仓按供应商送货手续办理进仓。仓管员登入台帐。
自造常规半成品，属仓库对半成品管理，按生产领料手续办理出仓，进仓按供应商送货手续办理进。仓管员登入台帐。
物料差数情况处理。在生产单的物料清单准确无误的情况下，生产车间仍然缺料短料的情况，公司本着签名就要负责任的原则，对当事情况作出处理。经查实是生产车间自行出现的差数、缺料由生产车间按生产领料手续补领，最后交由总经理悉知并按公司相关制度作出相应处理或处罚。
（最低库存量可由最高领导人制定仓库执行。）
安全库存量是保证生产正常运转的最低最基本的库存量。
对于需要备安全库存的物料，当低于安全库存时，仓管应填写缺料表，提交领导签字审核，再交给采购去购买。
修改人
审核人
批准人
生效日期
组装、包装完成
生产管理填写产成品入库单
品质检验合格
办理入库
仓管清点核对数量
更新库存帐
各相关人签字确认
单据交财务
修改人
审核人
批准人
生效日期
仓库管理程序文件
文件编号
TS-QR-CK-01
版本号
A
标题:仓库控制程序
第3页
共6页
3.2领料：
3.2.1生产领料：
领料原则“先进先出”；生产车间领料按BOM清单开具生产领料单，生产领料单上必须注明生产单号。仓管员凭生产领料单，按先进先出的原则给予首次发放。物料发完后仓管员必须在发料人上签字双方确认。领料人复印2份给仓管，仓管发完物料后按单更新台帐并上交一份单据给财务。如图：
供应商来料
采购填写采购入库单购
收货
仓管打印送检报告单
验货
品质检验合格后
办理入库
按保管条件存放
更新库存帐
各相关人签字确认
单据上交采购
修改人
审核人
批准人
生效日期
仓库管理程序文件
文件编号
TS-QR-CK-01
版本号
A
标题:仓库控制程序
第2页
共6页
3.1.2产成品入库（对于小批量订单自家组装）
生产车间完成成品生产，由生产管理开具产成品入库单，交由质检检验合格后进仓，仓管清点清楚。发货由业务发出发货通知单，仓管开具成品出仓单以及经手人签字后装车发货。最后入台帐。如图：
3.5.4仓库对呆滞物品的管理
呆滞物品是库存的一种。视库存时间的长短，仓库对其库存时间进行分类，并做出统计定期做出报表，对于需要报废的，仓管请报废申请单，呈上级以及财务请求作出处理。
3.6仓库的六防工作
库房六防工作指：防火、防盗、防潮、防尘、防压、防损。
3.7仓库最低库存量与安全库存量的管理
外购物料最低库存量的制定方法
其他部门领料
仓管按领料部门需求开具
领料单或销售送货单
部门主管审核
仓管对照
单据发料
仓管发完料后双方签字确认
仓管按单据更新台帐
单据上交一份给财务
修改人
审核人
批准人
生效日期
仓库管理程序文件
文件编号
TS-QR-CK-01
版本号
A
标题:仓库控制程序
第5页
共6页
3.3退料：
退料部门开具三联退料单，由部门领导签字后，交给品质检验，品质判定是作为二次销售还是作为不良品。然后交给总经理审核，最后由仓管依单据处理，仓管签字确认。
生产领料
生产开具生产领料单
生产主管审核
仓管对照生产
领料单发料
仓管发完料后签字双方确认
生产复印2份单据给仓管
仓管按单据更新台帐
单据上交一份给财务
修改人
审核人
批准人
生效日期
仓库管理程序文件
文件编号
TS-QR-CK-01
版本号
A
标题:仓库控制程序
第4页
共6页
3.2.2其他领料：
领料原则“先进先出”；其他部门领料由仓管按照领料部门的需求开具三联领料单。领料单上必须注明用途。销售发货由仓管按照销售需求开具五联销售送货单。仓管员凭领料单或销售送货单，按先进先出的原则给予发放。物料发完后双方必须在单据上签字确认。仓管发完物料后按单据更新台帐并上交一份单据给财务。如生产领用的时间）；
b、自造配件的制造周期（指该配件从原材料制造成半成品能用于成品组装领用的时间）；
c、生产平均每天的产能耗料（指生产每天能生产出多少成品，要生产出此成品的用料数量）；
外购物料的最低库存量=采购周期×平均每天用量
自造品的最低库存量=自造周期×平均每天用量
仓库管理程序文件
文件编号
TS-QR-CK-01
版本号
A
标题:仓库控制程序
第1页
共6页
1.0．范围：
适用于全公司全体员工。
2.0．目的：
为了使仓库管理更完善规范化，为了能使成本核算更准确，物料能得到更好的控制与管理，特作出此管理流程。
3.0．管理流程：
3.1入库：
3.1.1采购入库
供应商来料，采购填写采购入库单交于仓管，仓管凭采购入库单收货。仓管必须拿采购入库单、供应商的送货单与货物相对照清点是否单物相符。仓管再打印三联送检报告单提交给品质检验，品质检验合格后由品检、仓库及采购签字后可办理入库。办完入库手续后仓管将送检报告、供应商送货单和采购入库单交由采购，便于采购月底跟供应商对账、财务请款及成本核算。如图：
拒绝一切补办手续或漏办手续就领料或发料的行为，对所有违反者仓管员有权拒发。
3.5仓库对特殊物品的管理
3.5.1仓库对易燃、易爆物品的管理
3.5.2仓库对易碎品的管理
3.5.3仓库对低值易耗品的管量
低值易耗品在生产耗用范围内要求以旧换新。也可以制定出每月的用量或每周的用量，生产车间一次性以旧换新的领用一定时期内的低值易耗品，仓库在此期间内不再发放。
退料部门开具退料单
部门领导审核批准
品质检验
总经理审核
仓管入库
更新台帐
仓管签字
仓管保留2份单据
单据上交一份给财务
修改人
审核人
批准人
生效日期
仓库管理程序文件
文件编号
TS-QR-CK-01
版本号
A
标题:仓库控制程序
第6页
共6页
3.4．仓库管理：
3.4.1仓库现场管理
以5S为标准（整理、整顿、清扫、清除、素养）。对仓库进行定时盘点清理，物料摆放按分类进行，务必做到相对集中（如。螺丝类可摆放于一排货架上）。