仓库控制程序文件

仓库控制程序文件

1.0 范围：

适用于公司全体员工

2.0 目的：

为了使仓库管理更完善规范化，为使成本核算更准确，物料能得到更好的控制与管理，特作出次管理流程。

3.0 管理流程:

3.1收料：

供应商送货之仓库，仓管员按照供应商送货单对物料数量、名称、规格型号进行核对并签字确认（无送货单，可使用公司内部单据【表一】）。确认无误后进行送检，检验合格后进行入库（不合格需给出评估结果，采购部根据评估结果处理）。如图 1 （月末统一打印入库单一式四份：白联、黄联仓库，红联财务，绿联采购）

收货单

送货方：

收货方：

【表一】

送货人：送货日期：收货人：收货日期：

3.2发料：

发料原则“先进先出”；生产车间领料按BOM表（物料清单）开具生产单所需物料进行领料，领料单需注明生产单号。领料单由车间组长开具，部门领导签字后到仓库，仓管员凭领料单进行发料。物料发放后双方需签字确认（领料单【表二】）。如图2（月末统一打印出库单一式三份：白联生产，红联财务，黄联仓库）

注：委外加工按领料程序发料（除生产部外，其他部门由申请人本人签单，领导审批）

领料单

【表一】序号物料名称规格型号计量单位数量备注

申请人：部门经理：库管：

3.3成品（半成品）：

生产车间完成成品（半成品）生产，由车间组长开具成品（半成品）入库单，交由检验部进行检验检验合格后入库，仓管员清点入库（入库单）。入库单如图 3 （月末统一打印出库单一式四份：白联生产，红联质检，黄联质检、绿联库房）

注：委外入库按照半成品程序入库（除生产部外，其他部门由申请人本人签单，领导审批）

入库单（成品、半成品）

【表三】序号物料名称规格型号计量单位数量备注

申请人：检验部：仓库：

3.4 管理

3.4.1仓库现场管理

以5S为标准（整理、整顿、清扫、清除、素养）。仓库可分为：原材料库、半成品库、成品库，各类物料需按区域摆放做到集中相对。对仓库进行定时盘点，财务需适时监督确保数据准确。

3.4.2仓库帐、单管理

无论是入库单还是出库单都必须签名。每张单据需编号按日期及时做台账日帐日清，确保库存准确。

3.4.3退库

a.原材料、半成品、成品退库。由车间组长开具退料单注明退料原因部门经理审核后，由质检部检验签字审核后退库，仓库方可办理退库（签字）。【表4】

b.对于废料仓库不做退库处理，由车间组长开具报废单注明退料原因部门经理审核后，由质检部检验签字审核后报废。如需要补料必须附带对应报废单领料，仓库进行核对后补发料（按领料程序）。【表5】

注：其他部门退料由申请人本人签单，其他程序不变。

退料单

【表四】

申请人：部门经理：检验部：仓库：

报废单

【表五】

申请人：部门经理：检验部：仓库：

3.5 仓库单据管理：

3.5.1原材料入库单一式四份（白联、黄联仓库，红联财务，绿联采购）所有原材料单库房统一时间打印，相关人员签字确认后分发至各部门。

3.5.2领料单一式三份（白联生产，红联财务，黄联仓库）所有领料单库房统一时间打印，相关人员签字确认后分发至各部门。

3.5.3成品入库单一式四份（白联生产，红联质检，黄联质检、绿联库房）所有领料单库房统一时间打印，相关人员签字确认后分发至各部门。

所有单据需规范开出、统一分配。

3.6 盘点

仓库视情况确定时间对仓库库存物品进行盘点，仓库盘点所有物品后出盘点表与财务进行核对，对盘盈、盘亏物料核实，有财务调整数据。

3.6 呆滞品管理

仓库对库存时间、使用时间进行分析，做出统计分析表，向上级以及财务反馈请求做出处理。