ERP仓库管理控制程序

ERP仓库管理控制程序

1.仓库分类：包材仓、成品仓、材料仓（包括：标准件仓、五金电器仓、玻璃水晶仓）、备料仓、退料仓、废

品仓、车间仓；每一个仓位必须有专人负责管理；

2.物料分类：物料分专用件、通用件；

3.物料类别：包材类、玻璃水晶类、标准件类、电器类、灯罩类、管类、大五金类、小五金类、吸顶灯、吊灯、

台灯、落地灯、壁灯、其他类；

4.委外管理：委外指令由MRP自动分析生成，无需仓库文员重新分配，自动生成的前提是该物料要做物料属

性时就已经设置好委外需求（含多次加工需求），如在委外过程中，委外指令有变动的，则通过“委外分配变更”进行重新变更委外指令，委外可以多单合并或拆单委外、可以组件委外；

5.委外领料：仓库文员根据委外指令进行委外领料录单，仓管员负责物料发外加工，仓库文员负责委外加工单

据跟踪及管理；设备设置委外领料数量不能大于委外指令；

6.委外暂收：来料单据必须标明委外领料单号、制令单号、灯体型号及物料编号，仓库员负责收货，仓库文员

根据委外加工单进行录入委外暂收单，委外暂收不能大于委外领料数量，录完由仓库文员转交单据给品质部进行检验工作；

7.委外检验：品质部IQC检验后，注明检验数量、合格数量、不合格数量、不合格原因等，由品质文员录入，

品质主管审核后，品质文员交回仓库文员合格数量做委外入库工作，不合格数量做委外退货工作；

8.委外入库：由仓库文员将委外暂收单转为委外入库单，入库数量不能大于暂收数量，仓库主管审核后将暂收

单、对应的退料单及入库单统一上交财务对账员；

9.委外物料监控、综合分析在途物料的欠数及成本，交期报警；

10.采购暂收：来料单据必须标明采购单号、制令单号、灯体型号及物料编号，仓库员负责收货，仓库文员根据

采购单号进行录入采购暂收单，采购暂收不能大于采购订单数量，采购收货日期不能提前采购交期（暂定可提前5天），录完由仓库文员转交单据给品质部进行检验工作；

11.采购检验：同上委外检验；

12.采购入库：检验后由仓库文员将采购暂收单转为采购入库单，入库数量不能大于暂收数量，仓库主管审核后

将暂收单、对应的退料单及入库单统一上交财务对账员；

13.仓库备料：由仓库备料员根据订单信息，按订单数量、灯体型号、排产时间进行备料工作，仓库备料数量不

能大于订单数量，备料信息可按订单号、灯体型号、物料编号、车间进行筛选查询，可挪用、锁单、可分配拉线，足料报警、欠料报警等；

14.生产领料：根据备料信息，以生产物料员签名领走的物料为依据，仓库主管1审，装配主管2审后形成领料

数据，领料按套领也可小批量或合并领料；

15.生产补料：是指排产指令以外的领料或生产损耗，由车间文员录入，车间主管1审，生产经理2审，总经理

3审后，相关部门协调处理补料工作；

16.车间合格品退仓：由线拉物料员清点数量，IPQC检验判定结果并签名，车间文员录良品退料单，车间主管1

审，仓库收料2审后退回仓库良品仓；

17.车间不合格品退仓：由线拉物料员清点数量，TPQC检验判定结果并签名、注明不良原因、退回厂商等信息，

车间文员录良品退料单，车间主管1审，仓库收料2审后退回仓库不良品仓；每月自动生成车间不良品退仓报表；

18.成品入库：由车间成品入库物料员提供入库数量，车间文员录入成品暂收单，车间主管1审，仓库成品仓管

2审签名接收，品质QA检验合格，品质主管审核后，由成品仓管转成品入库单，仓库主管审核后交财务部；

系统设置成品入库数不能大于订单总数量；

19.销售出库：由业务员发出的“出货通知单”成品仓库根据出货通知信息配合出货工作，仓库文员负责销售出

库单的录入，仓库主管1审，业务员2审，生产经理3审后交财务部核对后，总经理审核后生成应收货款，系统设备出货数量不能大于订单总数量；

20.销售退货/拆让：由业务员提供退货/拆让信息，仓库文员负责录入，仓库主管1审、业务员2审，生产经理3

审后执行后续工作；

21.报废作业：由仓库提出信息、检验员负责检验判定、品质主管1审，工程主管2审，生产经理3审、总经理

4审后转入废品仓，废品仓由仓库专人管理，定期处理废品；（报废单据交财务保管）

22.盘点作业：每月1号为仓库抽盘规定时间，由财务部负责抽盘，抽盘结果由财务部录入系统，系统自动生成

抽盘点结果，每月月末前出盘点报表，盘点报表由财务部负责，ERP专员协助，每月将盘点导入系统，系统自动生成盈亏报表，盈亏报表可根据实际需要进行年度/月份进行查询，并形成盈亏明细表；（盈亏报表注明差异数量、金额、仓库负责人及原因分析）

23.库存成本：根据物料单价、盘点结存数量，系统自动生成每个月的库存成本（包括仓库库存成本、车间库存

成本、在途成本、在制成本等）；

24.库存调拔及调整：仓库库存数据需要调拨或调整的，由仓库提出申请，注明原因及数量，仓库主管1审，生

产经理2审后生效；

25.库存退料：是指入库后出现的不良品，由品质部判定不良原因，仓管员负责退货给供应商，仓库文员负责录

退料单；仓库主管审核；

26.采购委外退货：严格按照当月的退货当月处理完毕，如有跨月现象需统计结果，仓库主管审核，生产经理批

准后，专人跟踪处理；

27.其他出入库：因仓库物料不在订单范围内，需要其他出入库的，由仓库提出申请，仓库主管1审，生产经理

2审后生效；

28.材料仓：专人管理①设置先进先出原则，②从入仓日期开始计算，库存物料达6个月的设为呆滞品，如需领

用的则需生产经理审核后重新启用；③库存物料进出频率分析；④标准件最高最低库存设置；

29.备料仓：专人管理①设置按排产时间顺序备料，②足料报警；③按PO号、灯体型号备料，④挪用统计、领

用统计；⑤欠料提示；

30.成品仓：专人管理，①成品从入库时间开始计算，3个月不进出的成品自动变为呆滞品，如需领用则需生产

经理审核后重新启用，②设置先进先出原则；

31.退料仓：专人管理，是指不良品仓，按时退货时间设置，到期退货报警，已退明细、未退明细等；

32.废品仓：专人管理，定期处理废品，报废明细、处理明细；

33.车间仓：由装配专人管理，每月盘点抽盘、计算车间库存成本、在制成本；

34.单据更改：单据修改必须在专门独立进行变更作业，保存变更记录，经采购主管1审，生产经理2审，财务

主管3审后执行；

35.单据审核：仓库主管审单有专门审单窗口，仓库所有进出单据必须经仓库主管审核，仓库主管负责对掉单、

漏单等情况进行跟进处理；

36.库存物料委外加工、再次重检由需求部门申请，仓库主管1审，生产经理2审后仓库文员录单；

37.系统设置：委外加工预警；采购入库预警；退货到期预警；备料预警；销售出库预警；库存负数预警；呆滞

品预警；委外未回预警；库存上下限预警；

附表：