唐山市芦台经济开发区医院

唐山市芦台经济开发区医院
关于2019年部门预算信息公开的说明
一、部门职责、机构设置等基本情况
1.部门职责：临床医学、诊疗、预防、医学保健等。

2. 机构设置：
二、部门预算安排总体情况
1、收入说明：
2019年预算收入814.94万元，其中部门预算收入434.94万元，经营预算收入380万元。

2、支出说明：
2019年预算支出814.94万元，其中部门预算支出434.94万元（人员经费支出369.38万元，正常公用经费支出15.56万元，项目支出50万元）。

经营预算支出380万元（人员经费支出61.52万元，日常公用支出218.38万元，项目支出100.1万元）。

3.比上年增减情况：
（1）2019年一般公共预算财政拨款部门预算较2018年减少5.8万元。

其中人员经费减少5.8万元，（减少原因为退休人员增加，所以2019年比2018年人员经费相对减少。

）。

（2）2019年经营预算收入较2018年增加20万元，因为在2019年里我单位争取创收增加经营收入。

（3）2019年经营预算支出较2018年增加76.06万元，因为2019年我单位需要增加专用设备，所以经营支出有所增加。

三、机关运行经费安排情况
2019年芦台经济开发区医院共安排机关运行经费15.6万元，主要为：单位取暖费8万元,福利费2.7万元,工会经费2.46万元,邮电费2.6万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况
本单位未安排三公经费，所以没有此项数据。

五、绩效预算信息情况
总体绩效目标：
做好公共卫生健康体检、跟踪随访、慢性病人员信息档案管理。

改善就医环境，提高专技人员的业务知识水平，结合唐山、天津等地区的名医开展合作。

为我区百姓提供方便、快捷、周到的服务。

部门职责-工作活动绩效目标：
部门职责-工作活动绩效目标
六、政府采购预算情况
部门政府采购预算
七、国有资产信息情况
2018年末固定资产原值为508.03万元，累计折旧为499.42万元，固定资产净值为8.61万元(其中：房屋及建筑物3.39万元，通用设备0.87万元，专用设备4.35万元。

2019年拟购置情况：
1.污水处理设备及管网1套，单价3万元；
2.上水改造1套，单价1万元；
3.下水改造1套，单价5万元；
4.电路改造1套，单价4万元
5.暖气改造1套，单价5万元；
6.HIS系统及接口，单价5万元；
7.医师、护士等相关科室工作站1套，单价5.1万元；
8.工伤保险系统及接口，单价5万元；
9.DR x光机1台，单价32万元；
10.生化分析仪1台，单价7万元；
11.血球分析仪1台，单价3万元；
12.尿分析仪1台，单价1万元；
13.彩色多普勒1台，单价25万元；
14.心电图机1台，单价2万元。

八、专业名词解释
1、一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入、中国清洁发展基金拨入的管理费等。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5、“三公”经费：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6、机关运行费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、其他需说明的事项
无其他需说明的事项。