作废文件和资料销毁记录表
SOP管理规范
编号： G00-001版本号： R.0生效日：页码/总页发放范围：各部门建立文件(SOP )编写、修订、审批、发放、回收和保存的管理规范。
1.1 合用于公司内部文件的编写、修订、审批和发放。
1.2 质量标准、分析方法及验证方案、清洗方案等按其相应的 SOP 中规定的格式编写，发放和收回、保存方面的要求按本 SOP 规定执行。
2.1 SOP ：是文件的简称，指“经批准用以指示操作的通用性文件及管理办法 ,包括操作指南和操作规程”.即包括研发、生产、检验、安全、环保和质量的管理性文件，也 包括岗位和设备的操作性文件。
2.2 版本号：用 R 。
n 表示， R 即修订(Revision) 。
SOP 每修订一次,版本号增加一个数值.首次为 0,以后依此为 1、2、3…… 2.3 传阅人:指 SOP 所涉及到的相关部门的责任人(技术人员或者管理人员)，所有与质量活动有关的 SOP 的传阅人必须包含 QA 部经理。
3.1 编写3.1.1QA 部负责组织编写和修订质量管理体系所需的 SOP 。
3.1.2各部门按其职责编写和修订所需的相关 SOP ，编写人负责传阅和审批过程中的联络. 3.2 审批3.2.1质量管理方面的关键性 SOP 及质量标准， 需经质量副总裁批准,确保与相关的法律法规以及注册文件和客户标准等保持一致. 3.2.2其它各项管理类 SOP 由其主管副总裁批准。
3.2.3技术管理及技术标准类 SOP 由总工程师批准。
3.2.4 只涉及本部门内部管理或者操作类的 SOP ，由各部门经理负责批准， 确保 SOP 的文字正 确和内容正确、不与公司级文件相冲突。
3.2.5关键文件审批程序见附录. 4.1 编写4.1.1各部门应依据 QA 下达的编制要求或者依本部门的工作需要进行 SOP 编写。
写： 编审批核： 准：编号： G00-001版本号： R.0生效日：页码/总页4.1.2 SOP 的格式按统一的模版格式(可到 QA 复制电子版)，本文件的格式为标准格式。
质量体系认证用表格模板
序号:
编号:
任务来源 任务内容( 产品名称、 规格、 数量、 定货日期、 交货日期、 包装要求等) :
本任务单为常规产品, 请于
年 月 日前完成生产任务。
接受部门·日期 分管领导·日期
销售公司
年月日
42
设计编号:
资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。
设计计划书
编号: 日期:
随机附件及数量:
随机文件:
设施安装调试情况:
验收依据:
27
验收结论:
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参加验收部门/人意见( 签名) :
28
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设施管理台帐
编号:
序号
设备名 称/型号
数量
生产厂家
购入日期
验收/使 用日期
《设计更改申请单》
《外来图审查记录》
主管部门
保存期限
备注
9
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序号: 文件名称 销毁原因:
归口部门意见:
管理者代表意见:
记录销毁申请
编号: 编号
版本 份数
申请人: 签 名:
日期: 日期:
签 名:
日期:
10
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文件名称
编号: 文件编号 发文部门 版本号 备注
6
资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。
编写:
日期:
审批: 外来文件登记表
日期:
序号
分发 号
实验室检测中心文件控制程序
1 目的本程序规定管理体系文件的制定、批准、修改、发放、回收和归档的控制方法，对内部和外部文件实施有效控制，确保检测活动有关的场所可获得适用文件的有效版本程序。
2 范围本程序适用于构成检测中心管理体系的所有受控文件。
分为外部文件和内部文件。
3 职责3.1 主任负责批准质量手册、程序文件、作业指导书。
3.2 技术负责人负责审核作业指导书等技术类文件。
3.3 质量负责人组织编制和审核质量手册、程序文件，并负责保持其有效性。
3.4 检测组组长组织编制作业指导书等技术类文件并负责保持其有效性。
3.5 资料管理员负责文件的发放、回收、保存等管理工作。
4 工作程序4.1文件的分类4.1.1检测中心的文件按来源分为内部文件和外部文件。
4.1.1.1 内部文件包括：质量手册、程序文件、作业指导书、工作记录和张贴品等。
4.1.1.2外部文件包括：法律法规、准则、标准、图纸、软件、教科书和手册等。
4.1.2文件的承载媒体可以是纸张、磁盘、光盘、照片等，或是它们的组合。
4.2文件编制、审批与发布4.2.1 质量方针和质量目标由公司高层领导主持制订，经集体讨论后，由公司批准发布。
中心质量方针与公司保持一致，中心质量目标根据公司的质量目标110进行分解为中心质量目标。
4.2.2 质量手册由质量负责人组织有能力的人员编制，质量负责人审核，主任批准。
4.2.3 与质量相关程序文件由质量负责人组织有能力的人员编制，质量负责人审批，主任批准；与技术相关程序文件由技术负责人组织有能力的人员编制，技术负责人审核，主任批准。
4.2.4 作业指导书和表格由技术负责人组织检测组编制，由技术负责人批准。
4.2.5 各层次文件的表单随文件进行审批,新增需填写《文件更改、作废申请表》。
4.2.6 国家标准、行业标准、相关法律法规和文件由综合组负责统一购买，统一建立目录和归档管理。
4.2.7 综合组定期对管理体系文件进行清理，淘汰失效文件，发布有效的文件。
工程技术档案管理规定
工程技术档案管理制度1.目的：规范工程资料的编写、收集、整理、组卷、传递、借阅管理,确保满足工程施工和移交、归档要求.2.名词解释各专业指：锅炉专业、汽机专业、电气专业、热控专业、焊接专业.3.归口管理和划分3.1 工程部为项目部工程资料归口管理部门.项目部各部门为各自职能范围内的资料管理对口责任部门,负责职能范围内的工程资料分阶段或竣工时向资料管理人员提交归档,由资料管理人员统一向业主移交和向公司档案室归档.3.2工程资料的存档划分：3.2.1工程管理文件资料：1工程合同、协议、招投标文件、租赁协议、工程概算结算、工程定额、索赔资料,归工程部合同专业；2图象、照片、录象,归综合管理部工程结束时归档资料管理人员；3行政文件,归综合管理部；4工程施工技术及管理资料音像资料等除外,归工程部；3.3 工程资料管理网络和人员网络工程项目中标后一个月内由项目总工组织,建立项目工程资料管理网络应包括各部、室、专业组、专业公司等,明确负责人负责人应为本现场技术负责人、管理人员和各单位资料管理员.4.文件的编写文件资料的编写按以下规定执行业主无特殊要求时纸张,用激光打印机或喷墨打印机黑色墨4.1文件的编写一律采用A4水书写亦可的打印件.规格要求参考作业指导书标准样式尺寸及页边距.4.2文件必需采用双钉装钉横向、竖向均可装钉尺寸要求如下：①横向装钉的,左侧留装订线2.5cm,上边距25cm,右边距、下边距1.5cm；②纵向装钉的,上下留出25cm的距离；③钉与纸张的边缘留出1cm的距离.对复印件A4纸竖向左侧装订线留2.5cm.4.3正文文字一律采用四号宋体、1.5倍行距,标题为小三号宋体.凡是正文应有页眉和页脚,页眉页脚均使用五号,页脚居中设置.页脚使用三位阿拉伯数字,从“第001号”开始,卷内目录、卷内备考表及某一文件的附图无正文的部分,不编写页号,但应在文件目录中标明总页数.4.4文件中附图的幅面、构件代号均应符合我国国家或行业标准,图纸的尺寸一律以毫米为单位.4.5案卷封面宜采用外封面形式,内外封面的式样同作业指导书封面.4.6档号：项目代号+分类号+案卷号项目代号：是公司指定的,项目中标后由公司档案室给出.分类号：科技文件材料参考火电施工企业档案分类表中6--9大类的有关规定,其它部门采用0--5大类的有关分类规则.案卷号：即为案卷顺序号.移交资料的档号按业主要求编制填写.4.7案卷题名应简明、准确揭示卷内项目的名称、代字、代号及其组件、部件、阶段的代号和名称等.4.8编制单位栏填写卷内科技文件材料形成的单位或主要责任者.4.9编制日期填写案卷内科技文件材料的起止日期.4.10保管期限填写其划定的保管期限,将来移交时在资料管理人员管理人员的统一指导下填写.4.11密级依据保密规定填写移交时业主给出,统一填写.4.12缩微号和档案馆号由竣工档案接收单位或部门填写.4.13卷内目录及卷内备考表各种表格的格式由资料料室统一提供.4.14竣工移交所使用的卷盒由综合管理部根据公司档案室要求统一购置.4.15编写受控文件时均应标明文件编码.文件编码按质量部工程质量体系文件编码与受控编号方法进编写.5.工程中使用的表格工程中使用的各种表格包括：质保、过程控制、试验与检验、工程管理与技术管理、有条件发生的记录表格.各种表格的使用按以下规定执行：5.1国家、部或局已经下发现成表格或有要求的,使用其统一表格.5.2项目部管理制度已给出工程项目管理工作中的表格,这些表格按类别存在专门的数据库中,如需使用可直接提取使用,签名为手写.5.3如上述表格不能满足施工要求,可根据需要自制表格,经专业部室领导批准按审批权限,方可使用.6.工程资料的收集工程项目的档案资料,是整个工程项目从酝酿、决策到建设投产使用全过程中形成的文字、图纸、图表、计算书、声像资料等不同形式、不同载体的资料,包括项目的提出、调查、可行性研究、评估、决策、计划、勘测、设计、施工、调试、生产准备、竣工、试生产等,项目部有责任尽量将资料收集齐全 .6.1工程项目开工后由总工组织编制XX项目部归档文件资料目录.其中应至少明确第一批开工项目应归档的文件资料目录.1 技术文件内容依据公司规定执行.各类文件资料的收集策划应以分项或分段工程为单位.2随工程进展对归档文件资料进行补充,待工程图纸80%或专业系统图100%到达项目部后15日内,对目录进行修改,分别报业主和公司各职能处室,作为正式文件执行.3各项资料在单位工程未完时,由划分的文件收集、整理部门保存,待阶段性检查之后,或单位工程施工结束,按资料管理人员要求的时间,将资料移交给资料管理人员,正式归档.6.2任何单位、部门和人员不管以何种渠道获得技术资料,均应交资料管理人员登记、备案,由有关领导核准后方可使用.6.3各部门收集的资料除归档资料外,还应根据上级单位监检大纲的有关条款,对其它工程资料进行收集整理.7.工程资料按以下要求进行整理和组卷7.1项目文件资料一般按其专业、单位工程项目和形成时间先后进行整理组卷.7.2有关设备的文件按依据性材料、设备开箱验收、设备安装调试、设备运行维修、随机图样等排列,随机图样也可单独组卷.7.3管理性文件按问题、时间或重要程序排列.7.4案卷内技术性文件材料排列要求文字材料在前、图样在后.7.5每一单位工程项目的卷内文件按管理、依据、施工安装记录、检测试实验评定、证明等排列.7.6文件材料组卷时,应将每份文件的正件与附件、印件与定稿、请示与批复、转发文件与原件一起立卷,不得分开.文件材料的排列：批复在前,请示在后；正件在前,附件在后；印件在前,定稿在后；转发文件在前,被转发文件在后；立卷人填写卷内目录,立卷人和有关负责人应在卷内备考表的签署栏签署姓名；卷内目录和卷内备考表格式由资料管理人员统一提供.7.7卷内备考表各种表格、卷内目录、卷内文件的装钉尺寸及页边距应一致.7.8存档文件材料应尽量使用原件,如没有应标明原件的存放地点.7.9资料管理人员编制工程管理案卷总目录及卷内目录,工程部长审核、总工批准.8. 文件资料的传递文件资料的传递包括发放与往来.8.1文件发放：文件资料在发放前,发放部门应填写文件发放审批表,根据审批权限审批文件确定资料发放的范围,并建立文件发放登记表台帐.从业主、监理方接收领取的文件资料两小时内在网上公布,24小时内发放到使用单位、部门8.2文件往来往来文件指与项目部以外单位的文件往来,一般包括与业主、监理、当地政府有关部门、设计院、设备厂家、调试部门、公司等的文件.1接收：资料管理人员建立文件接收登记表对接收的文件资料进行登记.任何人无论从何途径得到的与工程有关的文件资料,都应交到资料管理人员,由资料管理人员组织识别并登记 .对接收的文件资料,资料管理人员根据审批权限送交领导审批 .2项目部任何部门、任何人向项目部以外单位发出与项目有关的文件资料,都应根据审批权限进行审批,在发出前在存档部门进行备案,对反馈信息及时归档.3项目部各部门、各专业公司也应建立文件接收登记表.9. 文件、资料审批权限9.1接受项目经理委托,由生产经理、商务经理、总工副总工发放传阅审批的范围：国家、行业有关本工程的文件、要求,业主、监理公司文件、会议纪要、工程联络单确认有效性和发放范围后下发、通知等,设计院文件,设备图纸、涉外技术文件资料,外单位交流信息,业主委托、工程变更根据确定的范围,公司有关本工程的文件和要求,项目部有关工程管理的文件、要求、通知,工程简报,上报业主、监理、公司的文件和材料,施工组织设计等.9.2各部门负责人的审批范围：本部门分管专业范围体系内的文件、资料、规程规范、标准、制度、规定,本部门编制的管理制度、规定、办法、计划、通知等,本部门所组织的专业会议纪要、总结、工作联系单,处罚通知等.9.3资料管理人员发放审批：施工图纸、图集,作业指导书、施工措施包括监理批复意见,图纸会审记录,设计变更,技术例会纪要、专业会议纪要、工程总结等.10.文件资料的更改和作废文件处理10.1文件更改由更改提出人或提出部门的负责人填写文件更改审批单,重要更改要附上文字依据,由该文件、资料的原审批人或部门进行审批.文件更改申请获批准后,由原文件发放部门单位按文件发放登记表的名单发放文件更改一览表,文件领用人按文件更改一览表对所持文件进行更改,如换页更改则进行换页.10.2文件的失效和作废文件经多次更改或文件需进行大幅度修改时应进行换版,原版本作废,换发新版本.文件发放部门资料管理人员应根据文件发放登记表把失效和作废的文件及时通知给各部门单位.作废文件应根据发文登记及时更换或撤回；收回的失效或作废文件由发放部门填写作废文件资料销毁申请及销毁记录,经总工批准后执行. 需要作为资料保存的作废文件应加盖“作废参考”标识.10.3文件中有关问题处理结果的反馈文件的接收部门单位或人员,接到工程文件后要对照文件中有关要求及领导的批示意见,及时处理有关问题,并将办理结果以文字形式反馈也可在网上反馈.11.工程资料管理办法11.1 工程图纸管理办法11.1.1工程图纸的收发统一由资料管理人员管理.11.1.2各个专业的图纸在工程开工前,由各专业工程师按施工进度计划编制专业图纸需求计划,递交资料管理人员,由资料管理人员编制项目工程图纸需求计划,工程部长审核,总工批准,提交建设单位和设计单位,并在资料管理人员存档.资料员拟订工程图纸发放范围和文件发放审批表,正式施工图纸的发放范围由资料管理人员审批,设备图纸和非正式图纸由总工或副总工审批 ,资料员发放. 图纸发放时要特别注意留出用于移交和归档的图纸.11.1.3资料员统计图纸到位情况,按图纸交付计划向建设单位催交,接收的图纸进行登记文件接收登记表,接到图纸两小时内在网上公布,未按计划到的图纸及时向资料管理人员和专业工程师汇报.任何人员不论从何种渠道得到施工图纸,都要首先交资料管理人员,由资料管理组织确认.11.1.4施工过程中,各单位要注意保护图纸,施工结束立即交回资料管理人员.11.2 工程变更资料管理11.2.1工程变更由专业工程师及以上领导签字认可后生效<见设计变更、变更设计和工程委托管理制度.11.2.2资料员接收到生效的工程变更后按工程图纸发放的范围进行发放.11.2.3工程变更必须加盖设计变更章并在图纸中反映出.1资料管理人员在工程开工后确定工程变更盖章分工,根据分工,资料管理人员提供印章.2资料管理人员下发设计变更的同时下发设计变更标注通知单,图纸使用部门或单位接到设计变更及标注通知单后在通知栏签字,图纸使用部门或专业人员在被变更的图纸上用红笔标注相关方无特殊要求时变更内容,标注后在标注通知单确认栏签字,资料管理人员资料员核实变更确已标注后,收回设计变更标注通知单；存档图纸的设计变更由资料管理人员管理人员标注.3同一项目有两次及以上变更,以最新版变更为准,原变更收回,盖“作废参考”章存档备查.4设计变更章加盖在相应图纸标题栏上方10mm处,当变更不是针对具体图纸时, 在本套图纸的目录页及总图上盖设计变更章.11.3 施工过程形成资料的管理办法每个单位工程按施工技术管理过程控制记录做详尽的记录.11.3.1每项记录由单位工程技术员、质检员、施工员根据各自职责分别做出记录,分类建档,逐级审核后存于资料管理人员.11.3.2所有记录按要求填写标准表格,内容要真实.11.4 安装设备开箱资料的管理规定11.4.1工程施工安装设备的开箱资料,在设备到场后由物资办事处综合管理员向资料管理人员移交移交的内容包括：设备开箱检验记录、设备清单含专用工具、安装说明书等.由资料员登记存档,物资管理人员工作必须留用的资料,从资料管理人员复印.11.4.2所有开箱资料必须坚持先归档后复印使用的原则,各部门、专业公司如需要,到资料管理人员借阅或办理复印手续由资料员负责复印,使用复印件.11.4.3资料管理人员按与业主洽商的移交规定办理移交手续一般情况下,设备开箱检验记录单在工程进行中移交,其余资料竣工时移交.11.5 受控法规性文件管理规定11.5.1资料管理人员编制XX项目部受控法规性文件目录,经工程部部长、质量部部长、安监部部长审核、总工批准后,发至各部门、专业公司执行.11.5.2资料管理人员依据公司规定,拟订发放范围,依据规定发放.11.5.3法规性文件均应加盖持有单位的受控印章,并应有登记本单位及资料管理人员,无受控印章的视为无效文件,不得使用.11.5.4已经下发的文件,如不能满足工程需要,再次领用受控法规性文件,仍须填写文件领用申请单,经总工批准后,方可领取.11.5.5从资料管理人员领出的受控法规性文件,在工程结束时,按要求进行整理,及时交还资料管理人员.11.6文件的借阅和工具书的管理11.6.1文件的借阅资料管理人员存档的文件资料原则上只能查阅,不能借出.确需借出的,填写文件记录借阅申请表,借阅时间在15日以内的由资料管理人员审批,一个月内的由工程部长审批.资料管理员建立工程资料借出情况清单,在网上公布,并设定借出期限自动提示.资料员对逾期不还者下发催还通知单.11.6.2工具书的管理施工手册及技术规范由资料管理人员录入计算机,建立数据库,在网上共享,并制成光盘.技术人员一般情况不专门配工具书,使用时也可到资料管理人员处查阅,但原则上不能借出,如需借阅执行一审批规定.11.7 作业指导书编审项目中标后根据中标范围,参照质量部编制的XX工程项目质量计划,由资料管理人员编制XX项目部施工作业指导书总目录和XX项目部防护作业指导书总目录,工程部长审核,总工批准.作业指导书全部采用顶部、双钉装钉.12.表格12.1 文件记录借阅申请表12.2 文件资料发放登记表12.3文件资料发放审批表12.4 文件资料更改审批表12.5 文件资料领用申请表12.6 作废文件资料销毁申请及销毁记录表 12.7 设备开箱检验记录12.8 设计变更标注通知单12.9 XX项目部施工作业指导书总目录12.10 XX项目部防护作业指导书总目录13. 附件13.1作业指导书表样文件记录借阅申请单编号：编号：编号文件领用申请表编号：作废文件资料销毁申请及销毁记录作废文件资料销毁申请作废文件资料销毁记录XX项目部施工作业指导书总目录清单XX项目防护作业指导书总目录。
[汽车行业ISO9000]文件管理之文件(标准范例)
![[汽车行业ISO9000]文件管理之文件(标准范例)](https://img.taocdn.com/s3/m/3c3cfcb1cc22bcd127ff0c11.png)
1、目的对文件及资料进行有效管理，确保所使用文件的有效版本，以求发行文件的一致性、可追溯性及适应性。
2、范围公司各种文件的制订、审核、发行、登记、存档、修订、作废、销毁。
3、定义3.1文件:有效运用的资料。
3.2受控文件:持续有效并有分发及签收记录的最新版次的资料，文件失效时需依规定撤销收回。
3.3非受控文件:临时有效的最新资料，更改及修订时无需按规定撤销收回。
3.4外来文件:客户或供应商所提供的图纸资料、标准书、技术资料及相关引用的国际或商业标准（如CNS、JIS、CE、FCC、UL、TUV...等）。
4、职责4.1文管中心:负责公司内部各受控文件的发行，更新版本及版本作废等管理。
4.2相关部门:负责各部门的专用文件的编写及资料的保管。
5、内容5.1流程图流程职责单位相关说明表单制订部门文件修订（销毁）申请表职责主管管理者代表文管中心档案登记表文管中心文件发行登记表受控文件申请表相关部门相关单位制订部门审核小组文管中心文件修订履历表文件修订（销毁）申请表使用部门Y 文管中心文件修订（销毁）申请表文件销毁记录表5.2文件的制（修）订5.2.1由文管中心制订“文件分发编号”，经管理者代表核准后执行。
5.2.2文件及资料分为受控文件和非受控文件:受控文件的目录由文管中心提出，管理者代表核准，受控文件加盖“受控文件”章（红色）注分发号，非受控文件加盖蓝色“非受控文件”章。
5.2.3文件制订力求标准化，拟稿依据“质量文件撰写规定”。
5.2.4各类文件的制订、修订、作废等作业流程依据“5.1流程图”。
5.2.5文件的制订职责1).质量手册和程序文件由管理者代表组织制订。
2).质管部负责组织相关部门制定各项工作指导书。
3).其它管理文件由办公室会同有关部门负责组织制订。
5.2.6各类文件的格式按照各类文件编写作业规定。
5.3文件的审核5.3.1质量手册由管理者代表编制，副总经理审核，总经理批准。
程序文件由各职能部门主管主持编制，管理者代表审核，总经理批准。
B1文件控制程序
文件控制程序文件控制程序是对公司质量管理体系所要求的文件的编写、评审、批准、发放、使用、更改、再次批准、标识、回收和作废等过程进行控制，以确保公司各部门和工作场所使用现行有效的文件和资料（即适用版本），防止使用作废的文件，达到保持公司质量管理体系运行的符合性的目的。
目录1、适用范围2、职责3、工作程序4、相关文件5、质量记录编辑本段1、适用范围适用于本公司质量管理体系所使用的文件控制。
文件的分类如下：1.1 质量手册；1.2 程序文件；1.3 管理性文件：公司规章制度、管理规范、作业标准书等；1.4 质量记录；1.5 外来文件：法律法规、上级文件、函件等。
编辑本段2、职责3.1 品质管理科对质量体系文件进行控制，并对版本有效性负责。
3.2 公司各部门负责对其使用的管理性文件进行控制。
3.3 品质管理科负责公司有关质量管理体系文件的回收、保存和销毁的归口管理。
编辑本段3、工作程序4.1 文件的编写4.1.1 质量手册、程序文件和相关管理性文件由管理者代表组织相关人员编写；4.2 文件的编号规定4.2.1 质量手册编号：公司简称–SC；4.2.2 程序文件编号：公司简称–CX–XX(XX代表程序文件顺序号)；4.2.3 外来文件的编号：按外来文件本身的编号；4.2.4 管理性文件的编号：公司简称–XX（注：编制部门代码，代码表另附）–类别（注：文件不需要分类时，可略）-XX（注：序号，可略）本公司文件编号是依据编制部门不同划分的，由各编制部门内部自行统一管理本部门的文件编号。
为保证文件编号的单一性，准确性，新文件作成前，作者向文件编号管理者申请该文件的编号，不可由文件作者自行编排。
4.3 文件的签署和审批质量管理体系所涉及的文件在发布和使用前应按《质量手册》中相关条款要求执行，以确保文件的有效性和适宜性。
4.4 有效文件控制4.4.1 各部门应编制本部门的《受控文件清单》，以控制所使用文件的有效性。
SOP管理规范
5.2.3若SOP内容有较大改动，编写人须重新打印清样，以便继续传阅。完成首次传阅后，如果意见分歧较大，则需要起草人通知相关部门组织会签，形成统一意见并定稿。如果没有较大的意见分歧，则由编写人进行协调后定稿。
3.2版本号：用R.n表示，R即修订（Revision）。SOP每修订一次，版本号增加一个数值。首次为0，以后依此为1、2、3……或管理人员），所有与质量活动有关的SOP的传阅人必须包含QA部经理。
4责任
4.1编写
4.1.1QA部负责组织编写和修订质量管理体系所需的SOP。
18
计量管理
管理性文件
G18-001~
操作性文件
G18-100～
19
信息与交流
G19-001~
20
安全管理
G20-001~
21
环保管理
G21-001~
22
财务管理
G22-001~
23
行政管理
G23-001~
5.7记录
5.7.1记录是指在执行SOP时产生的文字或数据记录文件，记录的格式样本及参考样本（模版）应附在SOP正文后，其内容、格式要求及使用方法必须在SOP中进行规定。
操作性文件
G05-100~
06
卫生管理
管理性文件
G06-001~G06-099
操作性文件
G06-100~
07
文件管理
G07-001~
08
生产及工艺管理
管理性文件
G08-001~G08-099
操作性文件
G08-100~
公司文件作废管理制度范本
第一章总则第一条为规范公司文件管理，确保公司文件的有效性和合规性，维护公司利益，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有文件，包括但不限于内部文件、外部文件、合同、协议、通知、报告等。
第三条文件作废是指文件因故失去原有效力，不再具有法律效力或实际应用价值的情况。
第二章文件作废的情形第四条以下情形之一的文件应当予以作废：1. 文件内容已过时，不再适应公司当前发展需求；2. 文件内容与国家法律法规、政策相悖；3. 文件内容与公司战略、业务发展方向不一致；4. 文件内容涉及重大错误或泄露公司机密；5. 文件内容因公司内部调整、业务重组等原因不再适用；6. 文件内容因其他原因失去原有效力。
第三章文件作废程序第五条文件作废应遵循以下程序：1. 提出作废申请：文件涉及部门或个人发现文件需要作废时，应向公司文件管理部门提出书面申请。
2. 审核审批：文件管理部门对作废申请进行审核，必要时可征求相关部门意见，对符合作废条件的文件提出审批意见。
3. 公示通知：对拟作废的文件，文件管理部门应在公司内部进行公示，并通知相关人员进行确认。
4. 作废处理：经审批同意作废的文件，由文件管理部门负责收缴、销毁或进行其他必要处理。
第四章文件作废的监督与责任第六条文件管理部门负责文件作废工作的监督与实施，确保文件作废工作的顺利进行。
第七条公司各部门、员工应积极配合文件管理部门开展文件作废工作，不得擅自处理作废文件。
第八条对违反本制度，擅自处理作废文件或未按规定进行文件作废工作的，公司将依法依规追究相关责任。
第五章附则第九条本制度由公司文件管理部门负责解释。
第十条本制度自发布之日起施行。
附件：文件作废申请表（注：以下为附件内容示例）文件作废申请表申请部门（签名）：____________________申请日期：________________________一、文件基本信息1. 文件名称：________________________2. 文件编号：________________________3. 文件形成日期：____________________二、文件作废原因1. 文件内容已过时，不再适应公司当前发展需求；2. 文件内容与国家法律法规、政策相悖；3. 文件内容与公司战略、业务发展方向不一致；4. 文件内容涉及重大错误或泄露公司机密；5. 文件内容因公司内部调整、业务重组等原因不再适用；6. 文件内容因其他原因失去原有效力。
ISO17025：2017外部审核准备资料清单
ISO17025：2017外部审核准备资料清单档案编号：4.1项目：组织审核时应有资料：1.公司营业执照2.组织结构图3.实验室平面布置图4.主任任命文件和实验室成立批文5.人员清单6.保密资料登记单（程序1要求，无空白）7.公正行为检查记录（程序2要求，无空白）为了进行审核，必须准备以上资料。
其中，程序1和程序2要求的表格必须填写完整，没有空白。
档案编号：4.2项目：管理体系审核时应有资料：1.实验室会议记录2.一套体系文件（包括质量手册、程序文件、程序表格、原始记录表格、作业指导书、文件编号作业指导书、样品图纸、设备操作维护、期间核查作业指导书、作废文件）3.受控文件清单（包括4个层次及作废受控文件清单、原始记录等技术记录的清单）4.现场用的各类文件的发放与回收登记表为了管理实验室的体系，必须准备以上资料。
其中，体系文件必须和受控文件清单对应，现场用的各类文件必须有发放与回收登记表。
档案编号：4.3项目：文件控制审核时应有资料：1.文件借阅登记表2.文件更改记录表3.文件销毁记录表（和作废的受控清单对应，没有就空白）4.文件审查会议记录为了控制实验室的文件，必须准备以上资料。
其中，文件销毁记录表必须和作废的受控清单对应。
档案编号：4.4项目：合同评审审核时应有资料：1.合同评审记录（针对所有项目）2.补合同履行情况登记表3.分包实验室评价记录表4.合格分包方记录表为了评审实验室的合同，必须准备以上资料。
其中，补合同履行情况登记表和分包实验室评价记录表必须填写完整。
档案编号：4.5项目：分包审核时应有资料：1.合同评审记录（针对所有项目）2.补合同履行情况登记表3.分包实验室评价记录表4.合格分包方记录表为了管理实验室的分包，必须准备以上资料。
其中，合格分包方记录表必须填写完整。
档案编号：4.6项目：采购审核时应有资料：1.采购计划2.采购验收单3.合格供应商/服务商名单4.服务和供应商评价表为了管理实验室的采购，必须准备以上资料。
文件作废回收清单2024
引言：文件管理是任何组织和个人都必须面对的重要问题。
在文件管理中，作废回收清单是一个关键的环节，其目的是确保文件的有效管理和保护。
本文将详细介绍文件作废回收清单的相关内容，包括概述、正文内容和总结。
概述：文件作废回收清单是指对于已经废弃或失效的文件进行回收和处理的清单，旨在确保文件的安全销毁并有效利用现有资源。
作废回收清单的制定和实施有助于提高文件管理的效率和透明度，减少信息泄露和滥用的风险，并满足法规和法律的要求。
正文内容：一、文件作废回收清单的制定1.确定文件作废的标准和程序a.文件的保管期限和文件归档制度b.文件作废的条件和依据2.制定回收清单的流程和责任a.清单的编制和更新b.清单的审批和发布c.清单的执行和监督3.确定作废文件的分类和处理方式a.敏感信息和机密文件的销毁措施b.非敏感信息和普通文件的回收利用方式二、清单中的作废文件的处理1.文件的标识和分类a.为作废文件进行标记和分类b.区分敏感信息和普通文件2.文件的销毁和删除a.使用专业的销毁设备和方法进行销毁b.确保文件的彻底删除，避免信息泄露的风险3.文件的回收和利用a.对于可以回收利用的文件，进行分类存储和整理b.制定回收利用的规范和程序，确保资源的有效利用4.文件的备份和存储a.对于重要的文件，在销毁前进行备份和存储b.使用安全可靠的存储设备和方法，避免文件丢失的风险5.文件的档案管理和归档a.对于历史和重要文件，进行档案管理和归档b.制定档案管理的规范和程序，确保档案的安全和可查阅性总结：文件作废回收清单的制定和执行对于组织和个人的文件管理至关重要。
通过明确的标准和流程，可以有效地清理和处理作废文件，提高文件管理的效率和透明度。
正确的处理作废文件还可以避免信息泄露和滥用的风险，并满足法规和法律的要求。
因此，建立健全的文件作废回收清单是组织和个人必备的措施，对于促进信息管理的科学化和规范化具有积极的作用。
公司合同销毁通知函模板
尊敬的各位领导、部门负责人：您好！根据我国相关法律法规和公司内部管理制度，为了确保公司合同档案的安全、保密，维护公司合法权益，我公司将对已履行完毕或作废的合同进行集中销毁。
现将有关事宜通知如下：一、销毁范围1. 已履行完毕的合同正本和副本；2. 因各种原因作废的合同；3. 涉及公司商业秘密的合同资料；4. 其他需要销毁的合同文件。
二、销毁时间合同销毁工作将于本月进行，具体时间为XXXX年XX月XX日。
三、销毁方式1. 合同销毁工作将在公司内部进行，确保信息安全；2. 销毁过程将录音、录像，以保证销毁工作的透明、公正；3. 销毁后的合同资料将进行粉碎处理，确保无法恢复；4. 销毁工作结束后，将出具销毁报告，详细记录销毁过程。
四、注意事项1. 请各部门负责人认真审查本部门合同档案，确保需要销毁的合同资料齐全；2. 各部门应在规定时间内将需要销毁的合同资料统一交至合同管理部；3. 请各部门加强对合同档案的管理，避免重复提交或遗漏；4. 合同管理部将对提交的合同资料进行审核，确保销毁工作符合法律法规和公司制度要求；5. 请各部门协助合同管理部做好合同销毁工作的宣传和解释工作，确保员工理解和支持；6. 合同销毁过程中，如有疑问或特殊情况，请及时与合同管理部沟通解决。
五、联系方式联系人：XXX联系电话：XXX邮箱：XXX请各部门严格按照规定时间提交合同资料，并积极配合合同销毁工作，共同维护公司合法权益。
感谢各位领导和部门负责人的支持与理解！特此通知。
敬请周知。
公司合同管理部日期：XXXX年XX月XX日附件：1. 合同销毁申请表2. 合同销毁报告（以下为合同销毁申请表和合同销毁报告的格式，可根据实际情况进行调整）附件1：合同销毁申请表部门名称：____________________负责人签名：____________________合同编号：____________________合同名称：____________________合同对方：____________________签订日期：____________________履行完毕日期：____________________申请销毁原因：____________________申请份数：____________________提交日期：____________________合同管理部审核意见：____________________审核人：____________________审核日期：____________________附件2：合同销毁报告合同编号：____________________合同名称：____________________销毁时间：____________________销毁地点：____________________销毁方式：____________________销毁过程描述：____________________销毁结果：____________________见证人：____________________报告人：____________________报告日期：____________________请注意，以上模板仅供参考，实际使用时，请根据公司实际情况和法律法规进行调整。
财务档案销毁流程表
财务档案销毁流程表英文回答：Financial record destruction is an important processthat should be carefully executed to ensure the confidentiality and security of sensitive financial information. The following is a step-by-step guide on the proper procedure for financial record destruction:1. Identify the records to be destroyed: Start by determining which financial records are eligible for destruction. This may include outdated financial statements, canceled checks, bank statements, tax records, and other financial documents that are no longer needed for legal or operational purposes.2. Assess legal requirements: Before proceeding withthe destruction, it is essential to review any legal obligations regarding record retention and destruction. Different jurisdictions may have specific regulations thatdictate the length of time financial records must be retained before they can be destroyed. Ensure compliance with these regulations to avoid any legal consequences.3. Establish a destruction policy: Create a clear and well-defined destruction policy that outlines the procedures and guidelines for record destruction. This policy should specify who is responsible for overseeing the process, the methods to be used for destruction, and any documentation requirements.4. Choose a secure destruction method: Select a secure method for destroying financial records. This may include shredding, incineration, or pulping. It is crucial to choose a method that ensures complete destruction and prevents any possibility of information retrieval.5. Implement secure storage: Prior to destruction, store the records in a secure location to prevent unauthorized access. This may involve locking the documents in a designated room or using secure storage containers.6. Monitor the destruction process: Assign a responsible individual or team to supervise the destruction process. They should ensure that the records are destroyed according to the established policy and that all necessary documentation is properly maintained.7. Document the destruction: Maintain a detailed record of the destruction process, including the date, time, and method of destruction. This documentation is essential for audit purposes and to demonstrate compliance with legal requirements.8. Verify destruction completion: After the destruction process, verify that all records have been destroyed properly. This may involve conducting a physical inspection or obtaining a certificate of destruction from the service provider.9. Update records retention policy: Update the records retention policy to reflect the destruction of thefinancial records. This will help maintain an accurate inventory of the remaining records and ensure ongoingcompliance with legal requirements.By following these steps, organizations can effectively manage the destruction of financial records, protecting sensitive information and maintaining compliance with legal obligations.中文回答：财务档案销毁是一个重要的流程，应该仔细执行，以确保敏感财务信息的保密性和安全性。