供应商评估和选择程序
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1.目的
本程序为在集团内部评估和选择新供应商,包括直接采购和间接采购的产品和服务,提供指导方针。
2.适用范围
本程序适用于集团总部和区域新供应商的评估和选择,但暂不适用于店面新供应商的评估和选择。
3.定义
3.1 产品等级:产品根据产品类别和特性分为A、B、C、D和E五大等级。具体产品等级分类见附件一。3.2 供应商代码等级:供应商根据集团内部管理主体的不同分为I、II、III、IV、和V五大等级。具体供应商代码等级分类如下表所示。
4.职责
4.1 根据不同的产品等级,分别由总部采购或区域采购负责对新供应商进行评估和选择。具体如下表所示:
备注:对于B类产品,如在价格、服务、质量无明显差别情况下,优先选用总部推荐供应商。
5.程序
5.1 新供应商批准:
5.1.1 对于供应商类别I和II:
由总部采购经理负责开发类别A、B和D产品的新供应商,并更新和维护《潜在供应商清单》(附件二)。
如果有新的供应商需要加入《合格供方清单》(附件三),总部采购经理负责填写《新供应商批准申请》(附件四),并且需要从新供应商处收集如下材料:
◆新供应商填写完整的《供应商调查表》(附件五)
◆当地政府签发的有效期内的工商营业执照和税务登记证的复印件
◆第三方机构签发的有效期内的质量体系证书,如ISO 9001:2000、QS 9000证书等
◆产品样品或工艺标准(如适用)
总部采购经理把收集的完整的供应商资料和《新供应商批准申请》(附件四)交给总部采购副总和营运总经理审批,上报采购委员会批准后,方可将新供应商加入《合格供方清单》(附件三)。
5.1.2 对于供应商类别III:
由区域采购经理负责开发类别C产品的新供应商,并更新和维护《潜在供应商清单》(附件二)。
如果有新的供应商需要加入《合格供方清单》(附件三),区域采购经理负责填写《新供应商批准申请》(附件四),并且需要从新供应商处收集以上材料。
区域营运副总和区域采购委员会负责新的合格供方的审批,批准后,报总部采购在《合格供方清单》(附件三)中备案。
5.2 只有当所有相关人员在《新供应商批准申请》(附件四)签字批准后,新供应商才能被加入《合格供方
清单》(附件三)。
5.3 总部采购或区域采购只能向《合格供方清单》(附件三)中的供应商采购产品或服务。
5.4 根据产品和供应商类别的不同,《合格供方清单》(附件三)由总部或区域的采购经理负责更新和维护,
并放在可以共享的公共盘上。
6.附件
6.1 附件一《产品等级分类》
6.2 附件二《潜在供应商清单》
6.3 附件三《合格供方清单》
6.4 附件四《新供应商批准申请》
6.5 附件五《供应商调查表》