材料退料单
领、退料单参考范本
（二）口领料口退料
做好材料管理的方法：
把好材料采购关，要建立以领导分工负责，由财务、仓库及采购人员组织的审查小组,严格审查材料采购合同;对采购物资实行三对比的办法,即比材料质量、比价格、比运距,坚持质量择优而选、价格择廉而买、路途择近而运的原则,增加材料管理的严肃性和透明度。
采购人员做到腿勤、眼勤、嘴勤熟悉市场行情;掌握市场动态。
在采购具体材料前要向供料单位索取产品合格证或出厂质量证明单,并对证明单上所列各种材料、质量、数量、规格认真审查,将证明单、合格证或试验单送交验收人员和资料员。
采购人员在采购中发现的质星问题和解决情况要作详细记录以便备查,对各种材质证明要有登记和签收手续。
委外出(退)库单
委外发料（退料）单录入
点选上图中的“按BOM领料”，会显示物料清单，在清单中选择要出库的 BOM，回车进行确认，如图：
父件可以通过 Shift,Ctrl进行 多选出库
委外发料（退料）单录入
确认后，返回到委外发料单界面，如图：
此时的按套 领料从置灰 变成可选状 态。
委外发料（退料）单录入
2.委外退料单
参考【委外发料单】 选择材料，显示所 选委外发料单号； 手工添加的，此处 为空。
参考【委外发料单】选择 材料，显示所选材料对应 行的“产品名称”字段信 息；手工添加材料的，此 处为空，可以参考【物料 清单】，选择“父件名称” 到此字段。
根据条件，选择对应的 原委外发料单进行退库。
委外发料（退料）单录入
3.委外发料单打印 默认打印格式分两种：标准打印、汇总打印。可以根据实际情况进行默认 样式的切换，如图： 汇总打印出库单：按材料、库房合并出库数量。
报表查询
三、报表查询
按单据日期、库房名称、产品名称、委外单位、制单人、审核人等筛选条件， 统计委外发料单信息及其明细信息。其中统计信息是按材料、委外单位、经 手人三维度统计显示。 进入信息中心->单据统计中心->委外类单据->委外发料单，如图：
报表查询
上图中方 式的切换
委外退料单的报表同委外发料单报表，进入信息中心->单据统计中心->委外类单 据->委外退料单查询。
委外发料（退料）单录入
委外发料单可以分为手工录入和根据委外加工单录入。 手工录入方式： 1）在委外发料单中，手工录入材料名称和数量等字段； 2）根据BOM出库，如图：
根据BOM进行领料， 选择对应的BOM后， 在点按套领料，录入 需要领的数量，此时 委外发料单上的出库 数量会自动计算。
施工材料退料管理制度
施工材料退料管理制度一、总则为了规范施工材料的退料管理，合理利用资源，降低浪费，提高材料利用率，制定本管理制度。
二、适用范围本管理制度适用于所有施工现场的材料退料管理，包括施工单位和监理单位。
三、退料的定义退料是指在施工过程中，因工程需要，将已购买的但未使用或未安装的材料退回供应商或仓库的行为。
四、退料的要求1. 退料必须符合国家有关法律法规的规定，且必须符合供应商或仓库的退货标准。
2. 退料材料必须清晰标注采购日期、批次号、规格、数量等基本信息，以便供应商或仓库核对。
3. 退料必须由项目负责人或具有相应授权的人员签字确认，并填写退料单。
4. 退料材料的外包装必须完好无损，未拆封或未使用。
五、退料的程序1. 申请退料施工单位在需要退料时，项目负责人应填写《退料申请单》，明确标注退料的材料、规格、数量等信息，并交由材料管理员审批。
2. 审批退料材料管理员在收到退料申请单后，确认退料材料的基本信息，进行实际核对，审核无误后签署同意退料。
3. 办理退料手续材料管理员在确认退料申请单无误后，应及时通知仓库管理员准备接收退料，并填写《退料手续办理单》。
4. 安全运输退料的运输工作由仓库管理员或指定人员负责，并严格按照运输标准和安全操作规程进行。
5. 仓库接收仓库管理员在接收退料后，应及时对退料材料进行实际核对，确认无误后签署接收单，并及时入库。
6. 清点确认材料管理员应及时对仓库接收的退料进行清点确认，确认无误后，归档退料手续办理单。
七、退料的审核与处理1. 退料材料的数量和规格与申请单一致，材料完好无损，未拆封或未使用的，仓库管理员应立即入库存管理。
2. 退料材料出现质量问题或有损坏的，应立即通知项目负责人，由负责人与供应商协商处理。
3. 仓库管理员应及时将退料信息汇总，并定期上报给项目负责人和企业领导。
八、退料的记录和统计1. 退料的记录材料管理员应及时记录每一次的退料情况，包括退料材料名称、规格、数量、批次号、退料原因等，并建立档案。
车间生产退料单
车间生产退料单车间生产退料单是指在生产过程中，由于各种原因需要将已使用的材料或者半成品退回到仓库或者供应商处的单据。
退料单的编制是车间管理的重要环节，它对于材料的追溯、成本的控制以及供应链的管理都起着重要作用。
一、退料单的基本信息1. 退料单编号：TRM20220012. 退料日期：2022年10月15日3. 车间名称：生产车间A4. 负责人：张三5. 退料原因：生产过程中材料过剩/质量不合格/生产计划变更等二、退料物料信息1. 物料编号：M0012. 物料名称：螺丝3. 规格型号：M6*204. 单位：个5. 退料数量：100个6. 单价：2元/个7. 金额：200元三、退料流程1. 车间生产人员发现生产过程中螺丝材料过剩，无法继续使用，填写退料申请单。
2. 退料申请单由车间主管审核并签字，确认退料原因和数量。
3. 车间主管将退料申请单交给仓库管理员，由仓库管理员核对物料信息和数量，并填写退料单。
4. 退料单由仓库管理员提交给财务部门，进行财务核算和处理。
5. 财务部门审核退料单的准确性和合规性，确认无误后进行财务记账。
6. 财务部门将退料单归档，并通知供应商进行物料的回收或者处理。
四、退料单的注意事项1. 在填写退料单时，要准确填写物料的编号、名称、规格型号、单位等信息，以便后续的物料追溯和成本分析。
2. 退料原因要具体明确，如材料过剩、质量不合格、生产计划变更等，以便后续的问题分析和改进。
3. 退料数量要与实际退料数量一致，避免数量误差带来的成本损失或者供应链延误。
4. 退料单的审核和处理要按照规定流程进行，确保退料过程的合规性和准确性。
5. 财务部门要及时进行财务核算和处理，确保退料成本的准确计算和财务数据的及时更新。
以上是关于车间生产退料单的标准格式文本，详细介绍了退料单的基本信息、退料物料信息、退料流程和注意事项。
通过合理的退料管理，可以提高材料的利用率，控制成本，优化供应链管理，提高生产效率和质量。
财务制度中对退料
财务制度中对退料一、退料的定义和范围1. 退料是指企业在生产过程中，由于原材料的质量问题、生产计划调整、库存超额等原因，需要将一部分已领用但尚未使用的原材料返还到仓库的行为。
2. 退料的范围包括所有未使用并且能够回收的原材料，例如：废料、次品、工序产生的副产品等。
二、退料程序和流程1. 申请：生产部门根据生产实际需求和库存情况提出退料申请，并填写退料申请单，经申请部门负责人审批后方可退料。
2. 退料：库管人员根据退料申请单进行实际退料操作，记录退料数量、品种和原因等信息，并将退料原材料按照规定存放在指定位置。
3. 记账：财务部门根据退料单和实际退料情况进行登账处理，将退料原材料的成本转移至原材料库存账户，并在成本核算中予以体现。
4. 复核：内部审计部门定期对退料程序和流程进行复核，以确保退料的合规性和准确性。
三、退料管理的原则和要点1. 合理利用：退料应尽量减少浪费，合理利用每一块资源。
2. 有序管理：退料程序和流程应规范、有序，避免出现混乱和失误。
3. 严格控制：对退料的申请、审核、存放、登账等环节要严格控制，确保退料原材料的安全和准确性。
4. 及时处理：退料应及时处理，避免原材料长时间闲置造成损失。
5. 提高效率：通过完善退料制度和流程，提高退料的效率，降低生产成本。
四、退料管理的意义和作用1. 降低库存成本：合理退料能够降低企业的库存成本，提高资金利用效率。
2. 提高生产效率：及时退料能够为生产提供更多的原材料资源，提高生产效率和产量。
3. 保证原材料质量：及时退料能够避免使用质量有问题的原材料，保证产品质量。
4. 促进企业管理：完善退料制度能够促进企业管理的规范化和科学化。
综上所述，财务制度中对退料的管理不仅是企业生产运营的必要环节，更是提高企业管理效率和降低生产成本的关键所在。
只有建立了科学合理的退料制度，企业才能在激烈的市场竞争中立于不败之地，实现可持续发展。
工程施工领料退料规定(3篇)
第1篇一、目的为规范工程施工过程中的物料领用和退回流程，确保工程顺利进行，提高物料使用效率，降低成本，特制定本规定。
二、适用范围本规定适用于本工程所有施工材料、设备、配件等物料的领用和退回。
三、责任划分1. 施工部门：负责施工过程中所需物料的申请、领用和退回工作。
2. 采购部门：负责物料的采购、验收和储存。
3. 仓储部门：负责物料的保管、发放和回收。
4. 质量检验部门：负责对领用物料进行质量检验。
四、物料领用1. 施工部门在施工前，应根据施工进度和用料计划，向采购部门提出物料申请。
2. 采购部门根据施工部门的申请，制定采购计划，并与供应商签订采购合同。
3. 物料到达施工现场后，由质量检验部门进行质量检验，合格后方可入库。
4. 仓储部门根据施工部门的领料申请，核对领料单与实际物料，发放物料。
5. 施工部门领用物料时，应详细记录领用时间、数量、规格等信息。
五、物料退回1. 施工过程中，如因以下原因导致物料无法使用，需进行退回：a. 物料质量不合格；b. 施工计划变更，导致物料使用量减少；c. 施工过程中出现意外情况，导致物料无法使用。
2. 施工部门需在物料退回前，向仓储部门提出退回申请，并说明退回原因。
3. 仓储部门收到退回申请后，对退回物料进行清点、验收，确认无误后办理退库手续。
4. 退回的物料需保持完好，不得损坏、污染。
六、物料回收1. 施工完成后，施工部门需对剩余物料进行回收，并填写回收清单。
2. 仓储部门根据回收清单，对回收物料进行验收、清点，并办理入库手续。
3. 对回收的物料，仓储部门应分类存放，以便于后续使用或销售。
七、监督管理1. 施工部门、采购部门、仓储部门和质量检验部门应定期对物料领用、退回和回收情况进行检查，确保规定执行到位。
2. 对违反本规定的行为，应依法进行处理。
八、附则1. 本规定由施工项目部负责解释。
2. 本规定自发布之日起实施。
第2篇一、目的为规范工程施工过程中的领料、退料管理，确保工程材料、设备合理使用，提高材料周转率，降低工程成本，特制定本规定。
工地会计材料台账汇总表
工地会计材料台账汇总表1. 引言本文档旨在记录工地会计材料台账的汇总情况，以便于对工地的材料消耗情况进行统计和分析。
通过维护完整准确的材料台账，能够帮助项目经理和会计部门更好地掌握材料使用情况，及时制定采购计划，提高工地运营效率。
2. 设计背景在工地施工过程中，材料的需求量和消耗情况是项目经理和会计部门关注的重点。
为了方便跟踪和管理材料的进出情况，需要建立一个完整的材料台账。
通过收集和整理工地各个部门的材料领用单和退料单，可以及时准确地更新台账，并提供给会计部门进行财务核对和分析，确保工地资金的正确使用。
3. 数据收集从工地各个部门（例如工程部、仓库、施工队等）收集以下数据：•材料领用单•材料退料单•材料采购合同•材料入库单•材料出库单•其他相关单据和记录4. 数据整理与登记将收集到的数据进行整理和登记，按照以下方式记录材料台账信息：材料名称规格型号单位期初库存入库数量出库数量期末库存水泥50kg/bag 包1000 500 200 1300沙子1吨/车吨2000 800 500 1300砖头240x120 块15000 6000 4000 17000钢筋16mm 根5000 2000 1500 55005. 数据分析与报告根据材料台账信息，可以进行以下数据分析和报告生成：5.1 材料消耗总量统计通过计算期初库存、入库数量和出库数量，可以得到期末库存，并计算出不同材料的消耗总量。
根据消耗总量，可以进行材料的采购计划和预算编制。
5.2 采购计划制定根据材料消耗总量和预计施工周期，制定合理的采购计划，确保材料供应能够满足施工需求。
同时，合理的采购计划还可以避免因过多或过少采购材料而造成的资金浪费或施工延期等问题。
5.3 资金使用分析通过对材料台账进行核对和分析，可以了解工地资金使用情况。
包括材料采购金额、退料金额、库存变动等，以便于会计部门进行财务核算和报表编制。
6. 数据更新与维护为保持材料台账的准确性和实时性，需要定期更新和维护数据。
生产领料、补料、退料作业流程
仓库
1、退仓物料质检判定退供应商时，仓库开具《出库单》，《 出库单》一联仓管员存底，做为出库的依据，一联交由仓库 统计员做为打印《退货单》的依据，一联交采购。 2、《退货单》需经质管员确认，采购经理核准。 3、《退货单》一联交由供应商、一联交由财务，做为对账的 依据、一联仓管员存底。
仓库
1、因生产制程造成的不良或人为损坏的物料质检判定报废的
生产中心
《周生产计划》 《产品生产单》
原材料仓库接到厂长开出的《产品生产单》时，依研发制定 的《材料（BOM）清单》，制作出各工序的材料清单并备好 料，物料有异常时需及时反馈给生产中心、生管科、采购部 。
仓库
《产品生产单》 《材料（BOM）清单》
1、生产车间组长依厂长开出的《产品生产单》到仓库领料。 2、领料时依据《产品生产单》的品名、规格、数量核对仓库 生产中心 打印的《材料清单》物料是否齐套。
依报废流程处理。
2
、合格入库的由仓管员办理入库手续入库。
仓库
《退仓单》 《退仓单》 《退仓单》
《出库单》 《退货单》 《退仓单》
仓管员办理相应的入库手续后根据《退仓单》/《退料单》进 行更新手工账本，仓库统计员需更新电脑系统数据。
仓库
《退仓单》 《退料单》
《产品生产单》 《材料清单》
1、生产组长依核对后的《材料清单》对物料进行点收，点收 时需核对物料的品名、规格、数量。在核对过程中发现少数 的需知会仓管员确认并补数，核对无误后同仓库仓管员进行 签收《材料清单》，离开仓库后发现数量短少，应由领料人 员自行负责。 2、实际领料数不可超出《材料清单》上的应发数量。 3、仓库碰到所发物料为整捆或其它原因不可拆包时，应遵循 整捆或整包发料，多出的数量需记录在所发的材料清单上， 生产中心工单完结后需退回仓库或仓库在下一工单上进行扣 除。
仓库原料退货流程
仓库原料退货流程仓库原料的退货流程有哪些，原料退货的管理程序又有哪些。
以下是店铺为大家整理的关于仓库原料退货流程，给大家作为参考，欢迎阅读!仓库原料退货流程一.采购请购流程1.1所有原材料申请一律有请购单，仓库管理员根据请购单进行核实，根据月度物料需求总计划进行系统申请。
1.2系统申请完毕后应该按照采购给出的采购周期进行跟催，以免生产断料。
二.物料进出仓流程1.原材料进仓1.1.所有原材料进厂须一律附有送货清单(并注明生产单号)，无清单仓管员有权拒绝物料进仓，清单的完善能减少仓管工作失误，同时避免出现虚报数量的现象。
1.2.仓管员根据采购合同及送货清单进行清点、核实，物料放置待验区，并及时做好物料标识，贴上待检证。
然后仓管员按实际数量输入电脑ERP系统打印出收料单签字后将回执联交送货人或采购员，同时将报检联给检验员进行物料进厂检验。
1.3.进厂检验员接到报检单，应及时对该批物料进行检验，检验工作必须当天完成，若遇特殊情况，检验时间可延期至次日上午，若遇生产急料，检验员要积极配合，优先安排，在1个小时内完成检验。
物料验收合格，检验员在收料单上签字确认;物料验收全部不合格，检验员从ERP系统开出验退单，并在收料单上签字同时注明该批物料全部验退;物料验收部份不合格，检验员要将该批物料不合格品与合格品分开放置，并从EPR系统开出验退单，并在收料单上签字同时注明物料不合格品的数量，收料单与验退单除检验联外，其他交还仓管员。
特别要规范的是，检验员验退的物料必须由检验员开具验退单，不允许仓管员自行开具退货单。
1.4.检验员要将合格品与不合格品分别贴上标签，明显区分1.5.仓管员根据收料单与验退单清点核对物料合格品数量，并核实不合格品是否已处理后将合格品入仓，物料放置到指定位置，同时做好物料标识，附上物料卡。
2.原材料出仓2.1.定额领料原则：根据物料需求计划定额备料。
2.2.生产部统计员根据每单生产任务单的要求，及技术部下达的材料定额，将每单的材料限额输入电脑。
车间退料运作流程
车间退料运作流程第A0版目的：使车间退仓的正品物料能及时归位，不良材料能及时退回供应商，令采购能及时跟进不良料补回，财务能及时跟进不良料的结账工作。
工作流程责任人操作责任车间退料仓库物控点收材料并跟进交换接收不良料交付品检开报告处理开退料单退料交退料单车间组长物控员仓库文员IQC仓库文员物控组长异常专员物控组长①将良品与不良品区分好。
②用合适的纸箱装载，并在外箱上贴上完整的标签。
（批号.料号.材料名称.材料状态.数量）③车间开“不良材料交换单”④处理时间周期为2个小时内。
①将正品材料归回库位②若为不良品则按《不良品交换作业流程》跟进物料补发到车间。
③将不良料交给仓库文员。
④处理时间周期为2小时内。
①核对材料并将不良品交品检，IQC出检验不良报告，并传交给异常专员。
②异常专员按《不良品交换作业流程》追回料。
③处理时间周期为2小时内①仓库文员根据报告开出退料单，并将退料单（黄色联）贴在此材料的外箱上。
②将其他两联退料单连同实物转交给暂收组组长。
③处理时间周期为1小时内①由异常专员联系供方落实退料的发货方式及时间。
②由物控组长出《退料跟进明细表》要核对料及单。
③供方送货到本司的直接退货给供方并要求供方在退料单上签名。
④对非送货的供方采用发货运或快递的形式，运费由供方付，发货的单据要附在退料单上。
⑤处理出结果周期为2天①退料单要每天都上交（原则10份为一本，到最后不足10份的也上交）②对非送货的供方的退料单，若为近途的则要求车间退料运作流程第A0版结账异常处理财务采购.品检仓仓库.财务每单后必须附上发货的凭证。
④对运途的供方，要求每月发一次退料给供方，此发货凭证于发货当天提交给财务。
①财务接到退料单的当天作结账工作。
①对结账后供方有异议的相关部门必须作协助解决。
1原材料领退料流程图
1、原料库根据《厂内工单》需求，仔细核对规格、材质、所需数量等备好原材料。
2、生产车间根据每日所需原材料，根据《厂内工单》所需数量到原料库领取。
3、操作工领料时注意再次核对材质、规格、数量与《厂内工单》的BOM 是否一致，同时保管好材料标识卡。
4、工单完工后各车间应及时将多余材料、废料等一起退回原料库，并告知原料库《厂内工单》的结案。
5、各车间在生产过程中遇不合格材料时，须有检验员出具的不合格报告，并对不合格材料进行隔离标识，原料库根据不合格报告和不合格的材料进行退换。
6、原料库做好每日领退料的记录，并每月5号前整理好一份月报表
7、所有资料做好存档工作，结束。
2、凭《厂内工单》领料 4、退料、结案 5、不合格换料 6、所有领退料的数据统计分析表 7、资料存档 结束 1、备料
3、核对规格、数量。
退料入库的业务处理
退料入库的业务处理1 退料入库的概念退料入库，就是将产品或原材料退回给供应商，并将其重新入库。
其目的是为了纠正采购过程中可能出现的错误，以及减少库存的数量。
2 退料入库的流程退料入库的流程大致如下：步骤一：采购人员发现需要退料，并将退料单填写完整，包括物品编号、物品名称、数量、单价等信息。
步骤二：退料单提交给库房管理人员，在系统中进行登记，并生成一个唯一的退料单号。
步骤三：库房管理人员负责检查退货物品的数量和质量，并将数据录入系统中。
如果有不符合要求的，需要填写退货理由和运费等费用，并交给财务部门进行结算。
步骤四：供应商收到退货后，对退货物品进行检查，并进行增值处理或批准退款。
财务部门要对退货单进行审核，并进行退款的结算工作。
步骤五：若需要将退货物品重新入库，则需要由库房管理人员确认可入库的数量，并进行入库登记。
3 退料入库的重要性退料入库不仅仅是一种管理措施，更是企业采购过程中不可或缺的一部分。
以下是退料入库的几个重要性：3.1 降低成本在生产和采购中，退货是难以避免的。
利用退货入库的方法，可以及时减少投资，并降低成本。
3.2 管理库存库存管理对开展一个企业业务至关重要，准确和清晰的库存管理可以减少库存并降低废品数量，从而增加产品质量的可靠性并带来更高的利润率。
3.3 改进供应商关系通过退货入库的方法，企业可以放心地从自己的供应商那里购买大量的物品，知道这些物品可以在需要时轻松地退回。
在企业制定采购计划时，可以考虑到降低成本和减少库存的退货入库，有助于建立良好的供应商关系。
4 总结退料入库是企业采购过程中必不可少的一部分，对于降低成本、管理库存和改进供应商关系有着至关重要的作用，是企业管理体系中不可或缺的一环。
在退货入库时，企业应该注意严格管理库存，加强质量监测等方面，以确保退料入库的效果最大化。
生产退料流程图
确认数量、型号与实物是否吻合并签名。
ＰＭＣ确认退料原因及数量，并签名。
仓库物料员 仓库物料员
仓库主管 采购部主管 采购部主管
仓库收料 入库、标识
待退料 退料 供应商
仓库物料员接收退回的不良材料数量，并与退料员一起核对清楚 （型号、数量）。 交接：退料员与仓库物料员均须签名。
仓库物料员对退回的物料进行退料标识、隔离区分，并放到指定 待退料区。
管理 生产线
生产退料流程图
流程 产线不良材料
线长、ＩＰＱＣ
产线主管 ＩＰＱＣ主管
生管经理
不良确认 管理签名 生管确认
受控
核准
作成
管控 对产线不良材料进行实物统计、区分、标识清楚后填写退料单， 写明原因. Ａ：操作不良；Ｂ:来料不良 要求：当天不良要当天完成，批量大时可分批.
确认统计数量、型号与实物是否吻合并签名，由ＩＰＱＣ贴上不 合格标签（需要签名和注明时间）。由仓库中通知采购部处理。 要 Nhomakorabea：2Ｈ内完成
采购部联络供应商进行不良材料退回，并要求供应商在指定时间 内安排补料。 退料要求：2Ｈ内完成
供应商补料。 采购部确认补料时间及数量后回复ＰＭＣ。