委托加工物资验收入库物资采购入库验收管理规定
物资采购入库验收管理制度范本
物资采购入库验收管理制度范本一、目的与适用范围本制度的目的是规范和管理物资采购入库验收工作，确保采购物资的质量和数量符合要求，保障各部门正常工作的进行。
适用于公司所有物资采购入库验收工作。
二、责任与权限1. 采购部门负责物资采购的组织和安排，包括招标、比价、合同签订等工作，并按照规定将采购物资送至仓库。
2. 仓储部门负责对采购物资进行验收、入库和仓储，确保物资安全和保存质量。
3. 采购员负责对所采购物资的质量和数量进行初步验收，并填写相应的验收单据。
4. 仓库管理员负责对采购物资进行详细的验收，包括外观、数量、规格、包装等方面，并填写相应的入库单据。
5. 验收员负责对采购物资进行抽样检验和质量验收，确保物资质量符合要求。
6. 采购部门、仓储部门、验收员等有权对物资进行返工、退货等处理，并及时与供应商联系解决问题。
三、物资采购入库验收流程1. 采购员接收到采购计划后，根据需要编制采购方案，并进行招标、比价等工作。
2. 采购员与供应商进行合同谈判，确保合同内容包括物资的品名、规格、数量、质量要求等，并签订正式合同。
3. 采购员将合同及其他相关文件提交给仓储部门，通知其准备接收采购物资。
4. 供应商按照合同约定的交货日期将物资送至公司仓库。
5. 仓库管理员在接收物资的同时，与采购员进行初步验收，包括检查包装完好性、物资的外观质量等，并填写验收单据。
6. 验收员对部分采购物资进行抽样检验，并与供应商的质量报告进行对比，确保物资质量符合要求。
如发现质量问题，需及时与供应商联系解决。
7. 仓库管理员在验收合格后，按照物资的性质和规则进行分类和入库，并填写入库单据，记录物资的库存数量和位置。
8. 采购部门对入库物资进行核对，确保与合同中约定的品名、规格、数量等一致，如发现问题，及时与仓储部门联系调整。
9. 所有验收和入库的单据需要及时归档，方便查阅和复核。
10. 待物资入库完成后，仓库管理员通知相关部门领取所需物资，并记录领用情况，确保物资的及时供应和使用。
工程材料入库验收管理制度
工程材料入库验收管理制度第一章总则第一条为规范工程材料入库验收管理，保障工程质量，提高工程管理水平，制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有施工项目，在物资部门及各施工单位实施。
第三条物资部对工程材料入库验收负责，施工单位配合完成验收工作。
第四条工程材料入库验收应严格按照国家标准和工程合同规定进行，确保材料质量符合要求。
第二章工程材料入库验收流程第五条工程材料采购完成后，供应商将材料送至项目现场，并提供相应的验收证明和检测报告。
第六条物资部门接到材料后，对其数量、质量、规格等进行初步验收，并填写验收单据。
第七条验收合格的材料，由物资部门验收人员签字确认，并安排入库存放。
若发现问题，需及时与供应商联系并进行退换货。
第八条施工单位在领取材料时，应进行复核，确保与合同一致并填写领料单。
第九条施工单位使用完毕的材料，应及时向物资部门汇报，并将空包装及时归还，以便进行再次利用或处置。
第十条物资部门应定期对库存材料进行盘点核对，确保库存数量准确无误。
第三章工程材料入库验收标准第十一条工程材料入库验收应严格按照国家标准和工程合同规定进行，确保合格的材料得到使用。
第十二条材料应具有出厂证明、检测报告等资料，并应保留完好。
第十三条材料的质量、规格、数量等应符合合同要求，如有问题应及时与供应商沟通。
第十四条对于易腐蚀、易损坏等特殊材料，应做好包装保护工作，以免在运输过程中受损。
第十五条对于散装材料，应有专人统一包装，并进行记录和标识，以便入库管理。
第四章工程材料入库验收管理责任第十六条物资部门负责工程材料的接收、验收和入库管理工作，并做好相应的记录和报备。
第十七条施工单位应配合物资部门进行材料的领取和复核工作，并确保领用的材料符合要求。
第十八条项目负责人应加强对工程材料入库验收工作的监督和检查，确保验收工作按规定进行。
第十九条各相关部门应相互配合，加强沟通协调，共同做好工程材料入库验收管理工作。
第二十条对于违反本制度的行为，将给予相应的处罚，并由相关部门进行处理。
八、物资采购入库验收管理规定(1)
八、物资采购入库验收管理规定(1)
一、目的
这项规定的目的是规范物资采购入库验收的流程，确保公司物资的质量和数量
符合规定标准，维护公司的利益。
二、适用范围
该管理规定适用于公司的物资采购入库验收环节，适用于所有参与物资采购入
库验收的相关人员。
三、主要内容
1.物资验收前的准备工作
–核对采购物资清单和数量，以确保是否与采购合同一致；
–准备验收所需的工具和设备，如称重器、验货台等；
–分配验收人员，明确各自的责任和义务。
2.物资验收过程
–确认送货单上的物资信息与实际到货物品一致；
–对收到的物资进行外观检查，检查是否有破损、污渍等问题；
–对物资进行数量确认，与采购清单进行核对；
–对特殊物资进行质量检验，根据不同物资的要求进行相应的检测。
3.物资验收后的处理
–如有异常情况，及时通知相关部门或供应商，并制定处理措施；
–对验收合格的物资，进行入库登记并妥善存放；
–对验收不合格的物资，予以退回或处理，并及时记录在档案中。
四、责任分工
1.采购部门：
–负责核对采购清单和收到的物资是否一致；
–确保供应商提供的物资符合公司要求和标准。
2.仓储部门：
–负责对收到的物资进行质量和数量的验收；
–负责入库登记和物资存放工作。
3.质检部门：
–负责对特殊物资进行质量检验，确保物资质量符合标准。
五、附则
1.违反该管理规定的行为将受到相应的纪律处分；
2.该管理规定的解释权归公司负责人所有，如有需要，可根据实际情况进行调整。
以上是《物资采购入库验收管理规定(1)》的内容，请相关人员严格遵守并执行。
委托加工管理办法
股份有限公司委托加工管理办法文件编号：－第5号编制：审核：批准：发布日期：实施日期：股份有限公司委托加工管理办法版本控制此文件为集团审计部受控文件。
复印此文件应作为参考副本。
用户应对核查此文件是否为最新版本负责。
如此文档的任何一部分需要修改，则此文件应全部重新发表。
修改请求应传递给文档拥有者。
（见下文）版本日期修订内容编制人目录第一章总则 (1)第二章委托加工的决定、变更、中止的管理 (1)第三章OEM厂家选择 (1)第四章询价与估价 (2)第五章招投标与定价 (2)第六章委外加工合同的主要内容 (3)第七章生产过程管理 (4)第八章OEM厂家现场监督 (5)第九章OEM加工产品检验规程 (5)第十章OEM厂家后续评价 (6)第十一章专利权和保密 (7)第十二章附则 (7)第一章总则第一条为规范委外加工管理，降低成本，实现集团的利益最大化，特制定本办法。
第二条本办法适用于集团及所属公司用于生产的原材料、半成品的委外加工业务。
第三条委外加工业务适用集团《招投标管理办法》，应按照招投标程序执行。
第四条所属公司以本办法为依据，结合自身实际情况制定具体的实施细则。
第二章委托加工的决定、变更、中止的管理第五条所属公司具备相应生产能力及条件的，不得对外进行委托加工。
第六条所属公司不具备相应生产能力及条件需要进行委托加工的，应经总经理办公会决定是否进行委托加工，并将会议决定及会议纪要报集团审计部备案。
第七条委托加工事项发生变更的，应将变更事项及时通知受托单位（OEM 厂家），并将资料与书面记录存档备查。
第八条所属公司因生产能力及条件发生变化或其他原因，经所属公司领导决定中止委托加工的，应报总经理办公会审批后，与受托单位协商并签署中止委托加工协议，并将有关情况记录存档。
第三章OEM厂家选择第九条 OEM厂家选择流程如下：搜集加工厂信息→筛选、初步考察→建立备选厂家目录→提交初步调查报告及相关资料→实地考察→确定合格备选厂家名单第十条流程说明1、制定OEM厂家调查标准和合格供应商标准；2、集团及所属公司（下简称委托单位，）应通过公开渠道搜集相关加工厂信息，索要加工厂相关资质，初步判断加工厂加工实力，筛选符合条件加工厂进行实地考察。
物资出入库管理规定(6篇)
物资出入库管理规定（6篇）物资出入库管理规定（通用6篇）物资出入库管理规定篇1一、物品入库有关制度(一) 物品采购回来后首先办理入库手续，有采购人员向仓库管理员逐件交接。
库存管理员要根据采购计划单的项目认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种、价格准确无误，质量完好，配套齐全，并在接收单上签字(或在入库登记簿上共同签字确认)。
(二) 对于在外加工货物应认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种准确无误，质量完好，配套齐全，并在接收单上签字。
(三) 物品入库根据入库凭证，现场交接接收，必须按所购物品调整内容、物品质量标准，对物品进行检查验收，并做好入库登记。
(四) 物品验收合格后，应及时入库。
(五) 物品入库，要按照不同的主机型号、材质、规格、功能和要求，分类，分别放入货架的相应位置储存，在储存时注意做好防锈，防潮处理，保证货物的安全。
(六) 物品数量准确、价格不串。
做到帐、标牌、货物相符合。
发生问题不能随意的更改，应查明原因，是否有漏入库，多入库。
(七) 精密、易碎及贵重货物要轻拿轻放，严禁挤压、碰撞、倒置，要做到妥善保存，其中贵重物品应入公司内小仓库保存，以防盗窃。
(八) 做好防火、防盗、防潮工作，严禁与我公司无关的人员进入仓库。
(九) 仓库保持通风，保持库室内整洁，由于仓库的容量有限，货物的摆放应整齐紧凑，做到无遮掩，标牌要醒目，便于识别辨认。
二、物品出入库有关规定：(一) 物品出库，仓库管理员要做好记录，领用人签字。
(二) 物品出库，数量要准确(账面出库数量要和出库单，实际出库实际数量相符)。
做到帐、标牌、货物相符合。
发生问题不能随意的更改，应查明原因，是否有漏出库，多出库。
(三) 仓库管理员要严格执行凭发货单出货，无单不放货，内容填写不准确不放货，数目有涂改痕迹不放货，发生上述问题应及时与相关的责任人做好货物的核对，保证发货的正确性，及时解决，及时发货，保证合同的完整履行。
委托加工厂仓库管理制度
第一章总则第一条为确保委托加工厂仓库管理的规范化和高效化，保障物资的合理储备和安全使用，特制定本制度。
第二条本制度适用于委托加工厂所有仓库，包括原材料仓库、半成品仓库、成品仓库及辅助材料仓库。
第三条仓库管理应遵循“安全第一、预防为主、质量第一、服务至上”的原则。
第二章仓库管理职责第四条仓库主管负责全面负责仓库的管理工作，包括人员管理、物资管理、安全管理等。
第五条仓库管理员负责仓库日常物资的收、发、存、转、调、销等具体操作。
第六条仓库保管员负责仓库物资的保管工作，确保物资质量完好、数量准确。
第三章物资验收与入库第七条物资入库前，需核对采购订单、合格证、检验报告等文件，确保物资符合要求。
第八条物资入库时，需填写入库单，详细记录物资名称、规格、型号、数量、单价、总价等信息。
第九条物资入库后，需进行质量检验，合格后方可上架。
第十条不合格物资需隔离存放，并报上级处理。
第四章物资出库与销售第十一条物资出库需凭有效出库单，经仓库主管审核签字后方可进行。
第十二条出库物资需按照先进先出原则，确保物资新鲜度。
第十三条出库时，需核对物资名称、规格、型号、数量等信息，确保准确无误。
第十四条出库物资需做好包装，防止损坏。
第五章仓库安全管理第十五条仓库内严禁吸烟、使用明火，确保消防安全。
第十六条仓库内禁止存放易燃、易爆、有毒有害等危险物品。
第十七条仓库内需配备灭火器、消防栓等消防设施，并定期检查。
第十八条仓库内通道应保持畅通，不得堆放杂物。
第十九条仓库管理人员需定期对仓库进行安全检查，发现问题及时上报。
第六章仓库卫生管理第二十条仓库内应保持清洁、整洁，定期进行消毒。
第二十一条仓库内不得存放垃圾、杂物，确保仓库环境良好。
第七章奖惩制度第二十二条对在仓库管理工作中表现突出的个人和集体，给予表彰和奖励。
第二十三条对违反本制度的行为，视情节轻重给予批评、罚款、降职等处分。
第八章附则第二十四条本制度由委托加工厂仓库管理部门负责解释。
仓库物资出入库管理制度(2篇)
仓库物资出入库管理制度123生产车间领用原料、工具等物资时，仓管员凭生产技术部门的用料定额和车间负责人签发的领料单发放，仓管员和领料人均须在领料单上签名，领料单一式三份，一联退回车间作为其物资消耗的考核依据，一联交财务部作成本核算依据，一联由仓库作为登记实物账的依据。
发往外单位委托加工的材料，应同样办理出库手续，但须在出库单上注明，并设置“发外加工登记簿”进行登记。
来料加工客户所提拱的材料在使用时，应类比生产车间领用办理出库手续，但须在领料单上注明，且不登记实物账，而是在“来料加工材料登记簿”上予以登记。
对于一切手续不全的提货、领料事项，仓管员有权拒绝发货，并视其程度报告业务部门、财务部门和公司经理处理。
仓库物资出入库管理制度（二）外购物资（包括外购材料、商品等）到达后，由业务部门经办人填制“商品验收单”一式四份（经仓管员签字后的“商品验收单”，一联由业务部门留底，一联交统计部门，一联由业务部门交给财务部，一联交仓库作为开具“入库单”依据），仓管员根据“商品验收单”填写的品名、规格、数量、单价，将实物点验入库后，在“商品验收单”上签名，并根据点验结果如实填制“入库规格单”一式三份，送货人须就货物与入库单的相应项目与仓管员核对，确认无误后在“入库单”上签名，做到货、单相符，仓管员凭手续齐全的“商品验收单（仓库联）”和“入库单”的存根登记仓库实物账，其余一联交财务部门，一联交业务部门。
企业自身生产的产成品入库，须有质量管理部门出具的产品质量合格证，由专人送交仓库，仓管员根据入库情况填制“入库单”一式三份，双方相互核对无误后须在“入库单”上签名，签名后的入库单一联由仓库作为登记实物账的依据，一联交生产车间作产量统计依据，一联交财务部作为成本核算和产成品核算之依据。
委托加工材料和产品加工完后的入库手续类比外购物资入库手续进行办理，但在'入库单'上注明其来源，并在“发外加工登记簿”上予以登记。
公司物流管理规定
公司物流管理制度1 目的为加强公司的物流管理,妥善保管仓库库存物资,使采购物资入库及领用、产品出入库规范化,避免发生不必要的损失,特制定本规定.2范围本规定包括产成品入库、销售、外协加工、采购物资入库、材料领用出库的相关管理.3 物流管理的要求所有物资应做到:每日清点、核对,保持帐、卡、物三一致,并根据物资实际状况,对长期不用以及需报废帐务处理的物资应及时清理,办理相关手续.3.1产成品3.1.1产成品的入库3.1.1.1产品完工并经质量检验员检验合格后,车间核算员填写“产成品入库单”,要求把入库单位、日期、产品图号、产品名称、规格、数量、单价、金额、工时等填写齐全,经车间主任签字批准,检验部门加盖“检验合格”章后,仓库管理员核对实物、合格证验收入库.仓库保管员必须严格把关,对于手续不全或单据填写不完整,不允许物资入库.3. 1. 1. 1. 1产品图号、产品名称、规格、工时一律按技术部提供的标准填写.3. 1. 1. 1. 2入库单价一律按财务部提供的产值不含税价格填写.3.1.1.2验收入库的产品按品种,按社会销货需要摆放整齐,做到合理、牢固、整齐、安全不超高.3.1.2产成品出库3.1.2.1 产品销售发出时,必须经质量检查部门认定无质量问题后,销售人员填写产品出库单及收发清单,财务部根据出库单开出门证,收发清单须购货单位签字或盖章后返回仓库,由仓库核对后返财务部.3.1.2.2产品发货程序:第一步仓库保管员接到通知后,在仓库查看产品品种是否齐全,以备发货；第二步按销售员开具的出库单上的产品数量清点清楚发货；第三步提货人持产品出库单到财务部交款或办理相关手续,由财务部开据出门证；第四步仓库见出门证提货联后方可发货.3.1.2.3对于社会零星销售的要先收款后发货,若销售价格低于公司规定最低价的,必须经公司总经理批准后方可发货.3.1.2.4发出货物退回,由业务人员在货物退回当月及时办理退库手续,并经质检部门检验签字,有质量问题的,应根据质检报告单写有关处理报告总经理批示后,交财务帐务处理.3.1.2.5对于售后服务需用的产品必须经总经理签批后,才能往外发货,同时经办人要求对方将旧产品返回,以旧换新,否则不予以发货.若是先发货的,售后服务人员要在当月负责追回旧产品,并办理退库手续.3.1.2.6所有发出商品应在当月及时办理结算,若遇特殊情况,最迟在2月内办理完结算手续.3.2委托加工材料委托加工材料的出入手续由生产部协助受托加工单位办理,并负责委托加工材料的收回.3.2.1委托加工材料出库3.2.1.1应填领料单并填写齐全.内容包括:领料单位、时间、材料类别、材料名称、型号及规格、计量单位、数量、单价、金额、用途、领料人、发料人、批准人签字.3.2.1.2领料单一式三份, 仓库、财务、受托加工单位各一份.3.2.1.3领料人持领料单到财务部开据出门证,仓库见出门证提货联方可发货.3.2.2委托加工材料完工入库3.2.2.1 入库程序同材料入库程序相同,同时按入库数量减少委托加工材料数量,3.2.2.2仓库办理入库时,应核对原出库数量,完工返回入库的数量与出库数量不符时,属加工报废或者丢失的应填“委托加工赔偿清单”交受托单位签字确认后,随同发票和入库单、受托加工单位所持原出库时的领料单,返财务部.3.2.2.3委托加工的成品入库价格应为：加工费加材料费,要求分别注明加工费、材料费,加工费按委托加工协议价格办理.3.2.2.4委托加工材料要求当月返回,最长时间不能超过2个月,年终全部收回,若外协未完工而不能收回,应致函对方予以确认.3.3采购物资3.3.1采购物资入库3.3.1.1仓库保管员根据采购员填制并经检验员盖章后的外购物资验收通知单核对实物,根据购货发票填写入库单,要求分清类别,内容完整,准确无误.3.3.1.2无采购发票的物资可根据同类物资的账面价格或市场价格采购员提供办理估价入库,并在入库单上注明“暂估入库”,交采购员一份.开回发票后, 先开红票冲原暂估,注明“冲×年×月×日暂估”,再办理正式入库.3.3.2采购物资出库3.3.2.1生产物资由领料部门根据生产计划成套领用,注明用途,认真填写领料单,经车间主任或生产部长签字批准后,仓库保管员方可发料.3.3.2.2主要材料钢材的领用.在仓库不能存放的情况下,需存放生产现场的,由车间代保管,购进后由仓库保管员协同领用车间核算员共同验收数量,仓库保管员办理入库,车间核算员按入库数量同时办理出库,月末将未用材料办理假退料手续,并填制“月份主要材料领用明细”报表.仓库每月对车间未用材料退库进行核对,无误后开据下月1日领料单,发现问题及时向领导汇报.3.3.2.3对外销售的材料由仓库保管员根据业务员填写的收发清单,按账面价格填写领料单.用于售后服务的材料必须经主管经理批准后,方可发货.4考核办法4.1仓库人员没按要求验收入库12下一页的,每次考核10元.4.2产品及材料出库手续不齐全,当事人每次考核5元.4.3没有开出门证而出公司的,每次考核门卫50元.4.4售后服务发出的产品,旧产品当月未返回的每一笔业务考核当事人10元,第2个月仍未追回的考核产品原值.4.5发出商品办理结算不及时,超过1个月的每一笔业务考核当事人10元,超过2个月的停发工资.4.6委托加工材料返回不及时, 造成的直接经济损失由责任人承担.4.7产品出厂检查出现失误,造成的直接经济损失由责任人承担.上一页12。
物资采购入库验收管理制度范文
物资采购入库验收管理制度范文一、目的与范围本制度旨在规范物资采购入库验收工作，确保物资的质量、数量与采购合同及相关规定相符，保证物资的安全和有效使用。
本制度适用于所有涉及物资采购入库验收工作的部门、单位及相关人员。
二、责任与权限1. 采购部门负责组织物资的采购工作，并与供应商签订采购合同。
2. 验收部门负责执行入库验收工作，确保物资的质量、数量与合同相符。
3. 采购部门和验收部门应配合协作，在验收过程中共同处理与物资质量、数量及合同有关的问题。
4. 相关人员应负责按照本制度的要求执行物资采购入库验收工作，并妥善保管相关资料。
三、流程与要求1. 采购准备阶段：（1）采购部门根据部门或单位的实际需求，制定物资采购计划，明确采购的物资种类、规格、数量、质量要求等。
（2）采购部门组织招标或询价，与供应商进行讨价还价，最终确定供应商并签订采购合同。
（3）采购部门根据采购合同，核对物资的种类、规格、数量以及其他质量要求，并编制入库验收单一式两份，一份由采购部门留存，一份交验收部门。
2. 入库验收阶段：（1）供应商将物资送达入库地点，并提供货物清单，验收部门按照货物清单核对物资的种类、规格、数量，并与供应商确认。
（2）验收部门对物资进行外观检查，检查物资是否完好无损。
（3）验收部门按照采购合同规定的质量要求，对物资进行抽样检测或全面检测，确保物资的质量符合相关标准。
（4）验收部门核对物资的数量与采购合同的要求是否相符，如有差异，应立即与供应商协商解决。
（5）验收部门按照入库验收单，记录物资的种类、规格、数量、质量情况等信息，并在入库单上签字确认。
（6）验收部门将入库验收单及相关资料交给采购部门，采购部门进行核对并存档。
3. 异常情况的处理：（1）如果验收发现物资有损坏或不符合质量要求，验收部门应及时通知采购部门，采购部门与供应商协商处理。
（2）如发现供应商提供的物资与采购合同的要求不符，采购部门应与供应商协商退换货或重新供货。
物资验收入库管理制度范文
物资验收入库管理制度范文一、引言物资验收入库管理制度是企业为了确保物资质量、合理规范使用和杜绝浪费，加强对物资采购、收发、储备和使用的监督管理而制定的规章制度。
本制度的目的在于规范物资验收入库的流程和管理，确保物资的质量合格和规范使用，提高企业物资管理的效率。
二、适用范围本制度适用于企业所有部门的物资采购、收发、储备和使用等环节。
三、主要内容1. 物资验收管理1.1 企业应严格按照采购合同的要求进行物资验收，确保物资的数量和质量与合同一致。
1.2 验收人员应对物资进行全面、准确的验收，检查物资的包装是否完好，是否存在损坏或污染，核对物资的数量和规格是否与合同一致。
1.3 验收人员应对物资的外观和质量进行检查，采集样品进行质量检验，确保物资的质量符合相关标准和要求。
1.4 验收人员应及时填写验收记录，明确物资的名称、规格、数量、质量状况等信息，并在验收单上签字确认。
2. 入库管理2.1 验收合格的物资应及时入库，并按照不同的物品属性进行分类存放。
2.2 入库人员应对物资进行仔细清点，并核实物资的数量和规格是否与验收记录一致。
2.3 入库人员应按照规定的存放位置和标识要求，将物资按类别、型号编号等进行分类存放，确保物资易于查找和管理。
2.4 入库人员应及时录入物资的相关信息，建立物资档案，并在档案上签字确认。
3. 质量追溯管理3.1 企业应建立质量追溯制度，对进入库中的物资进行追踪管理。
3.2 采购部门应保留与物资相关的文件和记录，并建立物资的质量档案。
3.3 质量追溯人员应定期对物资质量进行核查，并及时排查存在质量问题的物资。
3.4 质量追溯人员应将追溯结果记录，并进行及时汇报和处理。
4. 盘点管理4.1 企业应定期对库存物资进行盘点，确保库存数量与账面数一致。
4.2 盘点人员应准确对库存物资进行清点，核实库存数量和质量。
4.3 盘点人员应及时填写盘点记录，并将盘点结果与账面数进行比对，发现差异应及时进行调整和处理。
委外加工管理制度
第一章总则1.目的为了加强对公司委外加工流程的管理，规范委外加工行为，防范委外加工行为风险，同时使委外加工厂商提供的产品能够满足公司产品质量和交期服务，使本公司外发工序产品，半制品、成品外协处理有所遵循，特制订本制度。
2.适用范围2.1本制度适用于外发喷绘、组装、点钻、染色、移印和半成品委外。
2.2委外加工厂商的管理，均依本制度处理。
3.定义本制度所指的委外加工是指：将头饰品的零散部件和部分生产工序委托其他公司或加工厂商代为生产加工的做法（称外协加工厂商）4.外协类别外协依据加工性质的不同区分为：4.1成品外协：指由本公司提供材料或半成品供协作厂商制成成品（即可当作成品销售或可直接由协作厂商交运）4.2半成品工序外协：指由本公司提供材料、模具或半成品供协作厂商制造（外协加工后送回本公司再经过加工制成成品）4.3材料外协：指产品制造所需经过的某段加工过程必须的材料（由于本公司无此种设备，或设备不足，需要委外加工的某个制造流程阶段）第二章职责权限5.权责单位5.1选货及各组装车间根据公司的生产能力和工作负荷确定委外加工生产的必要性，由PMC提出委外加工申请，申请通过后进行相关的委外加工生产管控5.2外协负责协调督办委外加工工作的顺利实施，并做好与委外加工厂的对接工作，加强与其沟通协调，发现和解决委外加工日常管理中存在的问题。
5.3外协负责日常委外加工产品的质量确认和验收把关，填写验收记录，验收过程中发现异常情况，应当立即报告，查明原因，及时处理。
5.4外协负责与外协加工厂的往来相关财务数据的入库核算。
第三章委外加工管理6.产品委外管理措施6.1公司应当综合考虑内外部因素，合理确定委外加工价格，严格控制产品委外加工成本，切实做到符合成本效益原则。
6.2公司引入竞争机制，遵循公开、公平、公正原则，采用适当方式，择优选择委外加工厂商。
6.3公司及相关人员在选择委外加工厂过程中，不得收受贿赂，回扣或者索取其他好处。
材料入库验收制度范本（2篇）
材料入库验收制度范本一、目的和适用范围本制度的目的是规范材料入库验收流程，保证材料质量符合公司要求，并确保材料的安全储存。
适用于所有材料入库验收环节。
二、主要程序1. 材料入库前准备在材料入库前，仓库管理员应进行以下准备工作：- 查看供应商提供的材料送货单，并与实际送货进行核实。
- 核对材料的品名、规格、数量、质量等信息是否与送货单一致。
- 检查材料的包装是否完好无损，并对包装进行记录。
2. 材料入库操作准备工作完成后，仓库管理员将进行材料入库操作：- 制定入库计划，将不同品类、规格的材料进行分类，确保材料有序入库。
- 根据入库计划，将材料运至指定堆放区域，并进行相应的标记和记录。
- 对每批入库材料进行编号或标识，以便日后查找和管理。
- 在入库记录中详细填写材料的入库日期、品名、规格、数量、质量、供应商等信息，并签名确认。
3. 材料质量验收质量验收是材料入库的重要环节，确保材料质量符合公司要求。
- 根据公司的验收标准和相应的规范，对材料质量进行检验。
- 以抽样的方式进行检验，并将抽样结果进行记录。
- 对材料的外观、尺寸、包装、标识、保质期等进行检查，并与验收标准进行对比。
- 对不合格的材料进行分类处理，并通知供应商进行退换货。
4. 材料入库后处理入库完成后，仓库管理员将进行相应的处理工作：- 将合格的材料按照规定的储存方式进行堆放，并注意分类、整理。
- 对入库记录进行归档，确保记录的完整性和可查性。
- 及时上报入库情况，将入库记录提供给相关部门，以便后续的使用和管理。
三、其他事项1. 安全注意事项- 在材料入库过程中，仓库管理员需严格遵守相关安全规定，确保人员和材料的安全。
- 操作过程中，注意使用防护措施，防止材料受潮、受污染或受损。
- 对易燃、易爆等危险材料的储存，需按照规定的安全要求进行操作。
2. 异常情况处理- 对于材料入库过程中出现的异常情况，如数量不符、材料质量不合格等，应及时上报，并按照公司相应的处理流程进行处理。
材料统一采购及验收管理办法
附件13材料统一采购及验收管理办法一、材料统一由矿供应科采购和管理为了保证材料的质量和供应及时，符合材料收、发、存统一管理的规定，规范材料采购,全矿的材料都由供应科统一采购.各单位对所需的材料向供应科申报计划，供应科审核后组织采购事宜（撤除洗煤厂仓库，纳入供应科仓库管理）。
二、材料验收制度凡我矿调拨、自制或委托加工材料,特别是零星材料及长途出车的汽、柴油票，到供应科办理验收入库手续,凡未到供应科办理验收入库手续的单据，财务科不予受理。
验收材料时，对有包装的，应首先检查包装是否完好，然后根据交库验收单，实际清点数量、查验规格、质量。
通过点数、检斤、检尺、换算等方式,一般材料3天内验收完毕,大宗材料和设备性材料不超过7天。
验收中发现数量不符、质量不合格、规格不对、损坏等情况,应尽快查明原因，分清责任，及时报批处理。
验收在规定误差范围内据实验收，对明显积压超储而又发现进货的物资，仓库保管人员有权拒绝验收，拒绝无效的向分管领导汇报，矿将对相关责任人员进行处罚。
对购入的材料，不论发票是否开具,只要验收入库供应科就应开具材料入库验收单，送交财务科做暂估入账处理,每一种材料都不准出现负库存，使储备资金月报表能真实的反映各类材料的库存，这样有利于分析各种材料的占用情况，加强材料采购管理，合理安排下一次的采购事宜,使每一种材料的储备尽量合理.完善废旧物资验收制度。
对回收完好物资和经过修复后能使用的物资，供应科、财务科和有关单位共同进行验收，纳入仓库管理，根据材料的成新度估价入账，增加库存材料,冲减材料成本;待投入使用时，再记入材料成本，减少库存材料.为鼓励修旧利废，应对修旧利废的相关人员进行奖励。
三、库存材料的保管、领用与发放制度仓库保管员负责库存材料的保管保养工作，按合格品、不合格品、待验产品分区管理，并要有明显标识;成套设备配套完整，严禁拆除零件借用或挪用；贵重材料、易燃、易爆、易腐蚀及剧毒性物资要设专库、专架或专柜保管；积压材料应单独存放、单独建账、分开保管；保持库容整洁，库存材料及时保养，达到不锈、不霉、不潮、不冻、不腐、不压、不碎、不破、不混的要求；进出库材料要及时登账、建卡，做到账目日清月结，账、卡、物相符。
工程物资采购入库管理制度
工程物资采购入库管理制度一、总则为规范工程物资采购入库管理，提高采购入库效率，保证项目管理的顺利进行，特制订本制度。
二、适用范围本制度适用于所有涉及工程项目的物资采购入库管理工作。
三、责任部门及人员1. 采购部门负责具体采购工作，包括物资的选购、比价、合同签订等。
2. 仓库管理部门负责工程物资的收发、入库、出库等工作。
3. 项目管理部门协助监督采购入库过程，确保物资管理的规范性。
4. 项目经理负责最终审核和确认物资的采购入库情况。
四、物资采购流程1. 采购策划：项目经理会同采购部门、仓库管理部门进行项目物资需求分析，编制采购计划。
2. 采购执行：采购部门按照采购计划对物资进行比价、选购，签订采购合同。
3. 采购验收：仓库管理部门按照采购合同的规定对物资进行验收，确认物资的质量和数量。
4. 采购入库：验收合格的物资由仓库管理部门进行入库操作，生成入库单据，报项目经理审核确认。
五、入库管理规定1. 入库操作：仓库管理部门在验收合格的物资收到后，应当及时进行入库操作，确保物资的安全。
2. 入库记录：入库操作完成后，应当详细记录入库信息，包括物资名称、规格、数量、生产厂家等。
3. 入库单据：生成入库单据，并在入库单据上由项目经理进行审核确认，确保入库的准确性和完整性。
4. 入库标识：对入库的物资进行标识管理，确保物资的流转过程可追溯。
六、入库管理措施1. 物资分类管理：根据物资的性质和用途进行分类管理，确保入库操作的清晰明了。
2. 定期盘点：定期对仓库内的物资进行盘点，及时发现差错，保证库存数据的准确性。
3. 物资保管：对入库的物资进行妥善保管，保证物资不受到损坏或遗失。
4. 备用物资管理：对备用物资进行单独管理，确保备用物资的安全和易取用性。
七、风险防控1. 对供应商进行严格审核，确保供应商的资质和信誉。
2. 对物资进行严格验收，防止次品入库。
3. 对入库记录进行电子化管理，加强数据安全管理。
4. 对入库操作人员进行培训，提高操作技能和管理意识。
物资入库管理规定
物资入库管理规定一、入库申请1. 入库申请应由相关部门或个人递交至物资管理部门。
2. 入库申请表格必须包含以下内容：物资名称、规格、数量、计量单位、申请理由、预计使用时间等。
3. 物资管理部门应根据入库申请的真实性和合理性进行审查。
二、物资验收1. 物资管理部门应将入库物资与申请单进行比对验收。
2. 物资验收时应注意检查物资是否符合级别、型号、数量及质量等要求。
3. 物资验收过程中，如发现物资存在质量问题、数量不符等情况，应立即通知申请单位并做出相应记录。
三、物资分类1. 物资管理部门应将入库物资根据类别进行分类，以便日后管理和使用。
2. 物资分类应根据物资的用途、性质、规格等进行划分。
3. 物资管理部门应编制相应的分类清单，并及时更新。
四、物资存放1. 入库物资应按照类别、规格等要求进行合理的存放和摆放。
2. 物资存放时应注意采取防潮、防尘等措施，确保物资的质量和完好程度。
3. 物资存放区域应进行标识，并定期进行整理和清理。
五、物资账册管理1. 物资管理部门应建立物资账册，详细记录每一笔入库物资的情况。
2. 物资账册应包括物资名称、规格、数量、单位、入库时间、验收人员等信息。
3. 物资管理部门应定期核对物资账册与实际库存情况，并做出相应调整。
六、库存管理1. 物资管理部门应建立科学的库存管理制度，确保物资库存的合理性和安全性。
2. 库存管理应注意及时补充不足的物资，及时处理过期、损坏等物资。
3. 物资管理部门应定期进行库存盘点，并与物资账册进行核对。
七、物资领用1. 领用物资应填写物资领用申请表，并经批准后方可领用。
2. 物资领用应严格按照规定数量和要求进行。
3. 物资领用后应及时更新物资账册，确保库存数据的准确性。
八、物资报废1. 经审批后，物资管理部门可以将无法继续使用的物资进行报废处理。
2. 物资报废应按照规定程序进行，必要时应组织专门的报废小组进行清点和处理。
3. 物资报废后，应做好相应的登记和记录，确保报废过程的合法性和安全性。
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委托加工物资验收入库物资采购入库验收管理规定
制度名物资采购入库验收管理规定电子文件编码 GLZD132 页码2-1 第一条采购单处理仓库保管员一旦接到采购部门转来的“采购单”，即应按物资类别、和入库时间等分门别类归档存放。
第二条物资标签物资在待验入库前应在外包装上贴好标签，详细填写批量、品名、规格、数量及入库日期。
第三条内购物资入库 1．材料入库前，保管人员必须对照“采购单”，对物料名称、规格、数量、送货单和发票等一一清点核对，确认无误后，将到货日期及实收数量填入“采购单”。
2如发现实物与“采购单”上所列的内容不符，保管人员应立即对通知采购人员和主管。
在这种情况下原则上不予接受入库，如采购部门要求接收则应在单据上注明实际收料状况，并请采购部门会签。
第四条外购物资入库 1．材料进厂后，保管人员即会同检验人员对照“装箱单”及“采购单”开箱核对材料名称、规格和数量，并将到货日期及实收数量填入“采购单”。
2．开箱后，如发现所装载材料与“装箱单”或“采购单”记载不符，应即通知办理进口人员及采购部门处理。
签发人责任人签名制度名物资采购入库验收管理规定电子文件编码 GLZD132 页码 2-2 日期进厂量使用量库存量订购未到量采购参考量月日数量日期限制数量可有日数附表1 物资采购统计表附表2 购料单据汇总签收单请购单验收单其他单据张数请购总号张数验收号码张数总计总计总计备注签发人责任人签名
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