关于环境管理体系审核的基本要求与审核重点

关于环境体系审核的注意事项

一、环境管理的核心内容：

一方面是节约资源、减少浪费；另一方面是预防污染、控制污染。

各部门在环境审核中，针对部门的工作特点，从上述两个方面阐述自己部门在环境管理方面开展的工作。

二、在环境体系审核过程中，对各部门的基本要求。

1、对所有员工的基本要求：

◆各部门员工必须清楚环境方针和环境管理者代表；

◆所有人员必须清楚和自己相关的岗位的环境因素，必须了解公司的重要环因素；

◆公司所有人员必须了解公司04年公司环境管理方案的内容；

◆公司所有人员必须清楚消防应急控制程序，必须清楚消防设备的使用；

2、对所有部门主管的基本要求：

◆各部门必须掌握部门有关环境方面的职责；

◆各部门必须清楚与本部门有关的环境因素；

◆了解相关的法律、法规收集、识别与法律、法规的基本内容；

◆须掌握信息传递程序，保存相关的信息传递单；

◆建立文件与资料清单；

◆各部门在动态检查、内审、外审过程中发现的不合格项及不合格项的改进情况记录。

◆各部门在与外合作过程中对相关方在环境管理方面施加的影响情况，对于代理商、供应商、运输商、维修商、施工方等合

作单位须有相关的环保协议；（合同文本中有关于的环保方面的条款）

◆须对本部门人员进行培训，使其掌握环境手册、程序文件及其它文件和环节要求的与本部门有关的内容，相关培训须有培

训记录；

3、审核重点部门

◆行政管理中心、品质总监室、水环保实验室、生管室、制造部、物管部、加工部等部门是重点审核部门；

◆在去年体系外审中出现不合格项的部门，必须有相应的不合格及改进措施记录；不合格部门有：胶制造部、水制造部。

三、环境管理体系审核要点:

1、职能部门审核要点：

◆品质总监室

1、主要记录（见附表）

2、其它资料：文件和资料清单；环境信息反馈单；环境体系审核相关的资料（环境体系内审及管理评审的资料：内审记录、

内审报告、首末次会议签到表、会议纪要，体系管理评审报告，包括相应的通知和会议纪要）

3、环境因素的调查、识别与评价，做好相关记录。

4、相关法律法规的收集与识别。

5、环境目标的制订、审核和考核。

6、资料与文件的下发、更改、回收与销毁。

7、预防措施的制订、实施与跟踪。

8、环境体系审核与管理评审。

9、了解公司在环境教育和宣传上所做的工作。

行政管理中心（印刷厂不在组织结构图中，因此本次审核不再审核印刷厂）:

1、水、电、纸张控制情况：统计数据、控制办法、实施效果；

2、信息传递情况；

3、污水处理、控制（油水分离器的清理、维护及记录）；

4、垃圾处理控制（垃圾分类标示、管理，特别是危险废物如油绵丝、印刷废绵丝、废油等的处理记录、相关方协议、合同等）。

5、行政管理中心应有与物业公司签订的垃圾处理协议，食堂垃圾的处理协议，有水、电使用情况的数据统计及分析；应有油

水分离器的清理记录并明确废物的处理方式，应有食堂废油处理方式及处理记录，车辆的废油的处理方式等；

6、油品控制（油品使用控制、废油处理及记录）

7、车辆对环境的污染控制（尾气、维修废物、垃圾的处理控制）。

8、环境因素检测（车间噪音）；

9、消防、消防演习及消防设备控制（消防设备的检测、维护，消防标示）；

10、确保安全通道的标示清楚，通道畅通；

11、电梯工等特殊工种的培训；

12、程序文件中规定的其他相关事项。

2、制造厂审核要点：

1、相关环境因素的控制（污染物的控制，如废水、废油墨、显影液、冷却液、润版液、润滑油、废绵丝等处理控制）；（不得

随意乱倒，乱扔，乱排）；

2、生管室应有设备维护保养记录，设备用油的购买、存放、领用及废油的处理。

3、库房危险物品的管理应分类管理、明确标示，安全通道畅通；

4、危险品的领用要有记录；

5、垃圾的分类管理；

6、废品的回收处理记录；

7、高压设备（如气泵、气瓶）管理维护，气泵防爆应急与维护；

8、水环保电磁辐射防护；

9、氩弧焊使用、防护；

10、电焊工、天车工等特殊工种的培训；

11、设备操作安全常识及使用规范。

12、在生产过程中新工艺、新技术的使用对环境的影响和改善的内容；

3、研发审核要点

◆各研发中心、设计院应熟悉有关法律、法规及其它要求的获取途径，保留相关的记录，应明确有关法律、法规与设计产品

之间的相互（制约或限制）关系；应明确有利于改善环境或节约资源等新工艺在产品开发设计中的应用。

◆水实验室审核要点：

1、化学药品的标示、存放及管理；

2、药品包装物的处理及记录；

3、实验生成物的处理及记录；

4、实验室废酸碱的处理及记录；

5、实验室排水检测；

6、实验室仪器的鉴定；

7、实验仪器使用培训；

8、实验室高压气瓶的管理、维护；

9、实验过程管理控制；

10、实验过程安全、应急处理培训；

11、实验员培训、持证上岗；

12、药品使用记录；

13、实验过程控制记录；

14、设备、仪器维护保养记录；

15、药品采购计划的申请、审批记录等；

16、危险化学药品的使用记录；

17、新工艺、新技术的使用对改善环境的贡献和影响。

4、销售部门审核要点

市场部、销售部等公司窗口部门，对接收的有关环境抱怨做好记录。