齿轮生产建设项目建议书

齿轮生产建设项目

建议书

规划设计/投资分析/产业运营

报告摘要说明

我国是制造业大国，尤其是在国民经济发展浪潮的推动下，我国制造相关行业都取得了很不错的成绩。而在机械工业当中，齿轮是最重要不可缺的基础部件，应用在国民经济各个领域，我国制造业的蓬勃发展带动了齿轮行业的快速前进。

齿轮是机械传动的关键核心零部件，其被广泛应用于汽车、工程机械等装备的传动系统中。滚齿工艺是高精度齿轮齿部成形的主要工艺，不过由于滚切用量大、效率低，其加工过程需大量使用切削油，因而会造成严重的车间环境污染并对工人身体健康造成危害。

该齿轮项目计划总投资10879.24万元，其中：固定资产投资7839.15万元，占项目总投资的72.06%；流动资金3040.09万元，占项目总投资的27.94%。

本期项目达产年营业收入27009.00万元，总成本费用21381.85

万元，税金及附加221.04万元，利润总额5627.15万元，利税总额6624.35万元，税后净利润4220.36万元，达产年纳税总额2403.99万元；达产年投资利润率51.72%，投资利税率60.89%，投资回报率38.79%，全部投资回收期4.08年，提供就业职位469个。

齿轮及其齿轮产品是机械装备的重要基础件，绝大部分机械成套设备

的主要传动部件都是齿轮传动。因此从某种程度上说，中国的齿轮行业是

我国机械业的基础，齿轮行业的发展对我国机械行业有着至关重要的作用。

齿轮指轮缘上有齿能连续啮合，传递运动和动力的机械元件，是机械

装备的重要基础件，广泛应用于工业领域和车辆领域，并发挥着重要的基

础性作用。

齿轮生产建设项目建议书目录

第一章项目总论

第二章市场研究

第三章主要建设内容与建设方案

第五章土建工程

第六章公用工程

第七章原辅材料供应

第八章工艺技术方案

第九章项目平面布置

第十章环境保护

第十一章项目职业保护

第十二章投资风险分析

第十三章项目节能方案

第十四章项目进度计划

第十五章项目投资可行性分析

第十六章项目经济效益分析

第十七章项目招投标方案

附表1：主要经济指标一览表

附表2：土建工程投资一览表

附表3：节能分析一览表

附表4：项目建设进度一览表

附表5：人力资源配置一览表

附表6：固定资产投资估算表

附表7：流动资金投资估算表

附表8：总投资构成估算表

附表9：营业收入税金及附加和增值税估算表附表10：折旧及摊销一览表

附表11：总成本费用估算一览表

附表12：利润及利润分配表

附表13：盈利能力分析一览表

第一章项目总论

一、项目建设背景

我国是制造业大国，尤其是在国民经济发展浪潮的推动下，我国制造相关行业都取得了很不错的成绩。而在机械工业当中，齿轮是最重要不可缺的基础部件，应用在国民经济各个领域，我国制造业的蓬勃发展带动了齿轮行业的快速前进。

目前，自主创新成为了齿轮行业的主旋律，也迎来了一个洗牌期。如今智能制造成为了国家推动的新政策，齿轮行业具备标准化、批量大的特点，转型向智能化方向更加容易实现，可以说目前齿轮制造企业最大的问题就是急需改变生产模式、提高工厂自动化水平。

齿轮工业是我国装备制造业的基础性产业，产业关联度高，吸纳就业强，技术资金密集，是装备制造业实现产业升级、技术进步的重要保障。

经过30年的发展，我国的齿轮行业全面融入了世界配套体系中，并形成了世界上最完整的产业体系，历史性地实现了从低端向中端的转变，齿轮技术体系和齿轮技术标准体系基本形成。摩托车、汽车、风电以及工程机械等行业是带动我国齿轮行业的发展动力，在这些相关行业的带动下，齿轮行业收入规模呈现出较快的增长趋势，齿轮产业规模不断扩大。数据显示，2016年我国齿轮行业市场产值约为2300亿元，位居世界第一。2017

年，齿轮产品产值达到2360亿元，同比增长7.02%，约占机械通用零部件

总产值的61%。

按照产品用途，齿轮行业可以细分为三类：车辆齿轮、工业齿轮及齿

轮专用装备;车辆齿轮产品应用的领域包括各类汽车、摩托车、工程机械、

农机和军用车辆等;工业齿轮产品应用的领域包括船用、矿山、冶金、航空、电力等;齿轮专用装备主要为齿轮专用机床、刀具等齿轮制造配套设备。

在我国庞大的齿轮市场中，车辆齿轮的市场份额达到62%，工业齿轮占38%，其中，汽车齿轮又占车辆齿轮的62%，即占整体齿轮市场的38%，其

他车辆齿轮占整体齿轮市场的24%。

从生产端看，齿轮制造企业5000多家，规模以上企业1000多家，骨

干企业300多家。其中，上市公司包括中国高速传动、宁波东力、杭齿前进、双环传动、中大力德和中马传动。按照齿轮产品的档次来分，高、中、低端产品的比例大约为25%、35%和40%;按照生产高、中、低端产品的企业

来分，其比例大约为15%、30%和55%。

在政策支持方面，《国家中长期科学和技术发展规划纲要(2006-2020年)》、《装备制造业调整和振兴规划》、《机械基础件、基础制造工艺和

基础材料产业“十二五”发展规划》、《工业强基工程实施指南(2016-

2020年)》等先后发布，对齿轮技术和产品研发及其产业化促进作用很大。

从消费端来看，齿轮主要用于各种汽车、摩托车、农用车、发电装备、冶金建材装备、工程机械、舰船、轨道交通装备和机器人等。这些装备要

求齿轮和齿轮装置的精度、可靠性、传动效率越来越高，使用寿命越来越长。从配用齿轮(含齿轮装置)的价值来看，各种车辆齿轮占比超过60%，其他齿轮占比不足40%。2017年，各类汽车制造企业产销汽车约2900万辆，

配用手动变速器、自动变速器、驱动桥等齿轮产品约1400亿元。2017年，全国发电新增装机126.61GW。其中，新增火电装机45.1GW、水电装机

9.13GW、并网风电16.23GW、并网太阳能53.99GW、核电装机2.16GW。这些发电装备配用增速齿轮箱、减速器等齿轮产品数十亿元。

近年来，在政策和资金的支持下，行业创新能力明显增强。一些行业

龙头企业建立了国家级企业技术中心、企业博士后工作站、院士工作站、

企业研究院等创新研发平台，奠定了创新发展的基础。授权专利量多质优，尤其是发明专利数量明显增多。科技成果取得重大突破，三峡升船机大模

数硬齿面齿条、大型重载行星齿轮箱、8AT自动变速器等高端齿轮产品制造技术达到国际先进水平。不过，企业两极分化严重，“南高齿”、“法士特”和“双环传动”分别成为全球风电齿轮箱、重型汽车变速器和汽车与

工程机械齿轮的著名品牌，同时不少中小企业仍处于同质化恶性竞争中。

不同的企业根据自身的特点和优势专注于不同的应用领域，单个企业占整

体市场份额比重较小，国内齿轮市场集中度较低。

二、报告编制依据

1、《产业结构调整指导目录》。

2、《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）。