碧桂园兰州新区二号楼工程施工组织设计

碧桂园兰州新区二号楼工程施工组织设计
碧桂园兰州新区二号楼工程施工组织设计

碧桂园兰州新区二号楼工程

施工组织设计

目录

1. 编制依据 (2)

2. 工程概况及特点 (3)

2.1 总述 (3)

2.2 现场概况 (3)

2.3 施工目标 (3)

2.4 本工程的重点及难点 (4)

3. 项目组织管理机构 (4)

3.1 项目经理及主要管理人员简历 (5)

3.2 项目经理部管理机构职责划分 (7)

4. 总平面布置 (9)

5. 施工临时用水用电施工方案 (9)

5.1 临水设计 (9)

5.2 临时用电施工方案 (11)

5.3 安全用电技术措施 (32)

5.5 施工现场电缆的敷设 (34)

5.6 电气设备的防护 (35)

5.7 电气防火措施 (35)

6. 施工进度计划及劳动力安排 (37)

6.1 施工段划分及施工程序 (37)

6.2 总工期及进度计划安排 (37)

6.3 工期保证措施 (42)

6.4 分包(含甲委工程)计划安排 (43)

6.5 劳动力数量及进场计划 (43)

7 施工机械设备 (44)

7.1 驻项目主要机械设备安排 (44)

8 施工方案及技术措施 (45)

8.1.基础施工方案 (45)

8.2 脚手架搭设 (50)

8.3 悬挑梁验算 (67)

8.4模板工程专项施工方案 (72)

8.5 砌筑工程专项施工方案 (113)

8.6 门窗工程(门窗工程为甲委工程本施工组织设计仅做一般阐述) (124)

8.7 装饰工程 (126)

8.8 水电安装 (147)

9 质量保证措施 (151)

9.1 建立思想保证体系 (151)

9.2 屋面、厨卫、阳台、外墙渗漏及防水措施 (151)

9.3 墙体裂缝的防治措施 (152)

9.4 楼板裂缝的防治 (153)

10 安全文明目标及保证措施 (153)

10.1 安全生产管理措施 (153)

10.2 安全管理制度 (155)

10.3 文明施工管理制度 (162)

11 施工措施 (171)

11.1 雨季施工措施 (171)

11. 2 冬季施工措施 (172)

11.3 相关单位协调配合措施 (173)

11.4 成品、半成品保护措施 (173)

12 售后服务 (186)

12.1 售后服务体系及措施 (186)

12.2 售后服务承诺 (187)

1. 编制依据

本方案依据施工图纸、《碧桂园兰州新区二号楼施工图纸》、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2011)及相关配套质量验收规范、以及现行省、市施工质量验收标准,本企业规程等。

2. 工程概况及特点

2.1 总述

.工程名称:碧桂园兰州新区二号楼

工程地点:甘肃省兰州新区

建筑面积: 10465.35平方米

结构形式:剪力墙结构

施工现场条件和周边环境:属于山丘地貌

2.2 现场概况

本工程为碧桂园2兰州新区二号楼住宅工程,位于兰州新区经十路西侧。结构为全现浇剪力墙结构,地上18层。

工程地质及水文地质概况

⑴自然条件:

⑵工程地质:

根据地质资料,桩端土的极限端阻力为3500kpa中风化泥岩层。

2.3 施工目标

质量目标:

确保工程质量达到国家现行标准之合格品;并确保全部工程达到甘肃市优质工程标准。

进度目标:

本工程确保2014年5月日开工,201 年月日主体封顶,201 年月1 日竣工验收完成;

以上工期节点确保全部工程按建设单位要求节点日期完成。

与建设单位、甲委工程配合目标:

以积极的配合方式使建设单位非常满意。

2.4 本工程的重点及难点

一、本工程重点在于完成碧桂园公司要求的施工进度节点,确保施工按照公司要求完成,争取达到进度快、质量好、成本低的要求。

1.建筑面积大,施工场地小。

该工程项目由1栋18层,单体面积大,且分布集中,因此对整体施工部署、劳动力、机械、材料的合理安排和组织要求高。

2.现场组织协调要求高

为保证工期,势必会导致现场参建的施工队伍多,现场堆放、倒运的材料多,现场施工使用的机械多,同时现场参建的各方(包括分包方、甲委工程)在人员素质、技术力量、管理水平都存在差异,这些都将对现场的协调带来挑战,因此如何组织协调总承包方的内部关系,如何组织协调总承包方与建设、监理等各方的关系便是工程能否顺利开展的重中之重,这就要求总承包单位有很高的总承包管理水平,要求施工工序安排合理、工艺措施得当、前后衔接及时到位。

4.降效因素多

⑴季节的影响:施工总工期内逢两个雨期和一个冬期,特别是在兰州冬期影响较大,尤其是外墙装修施工直接受到冬期施工的影响,合理安排施工工序与进度计划是项目管理的重中之重。

⑵各专业工种立体交叉作业多:本工程土建施工、装饰施工及各工种交叉作业多,特别是与甲委工程如门窗工程、地热工程、可视对讲工程、有线电视、电信及宽带等弱电工程、室外景观环境以及市政工程对总承包商的组织、协调及管理能力提出了较高的要求。

⑶工期比较短,为保证工期,因此在材料、劳动力、施工机械等方面投入大,因此资金保证以及各种材料的合理使用是本工程的重点和难点。

3. 项目组织管理机构

为了确保公司要求的工期节点以及质量要求,公司组建优秀的项目班子及分包班组,人员有丰富的施工经验,各岗位人员齐全,并且有与多年的工作经历,能够完全适应公司的管理模式,密切配合公司完成施工任务。管理构架图:

碧桂园兰州新区二号楼项目组织机构

3.1 项目经理及主要管理人员简历

3.1.1 项目经理简历表

3.1.2主要管理人员简历表

3.2 项目经理部管理机构职责划分

项目经理:

公司派遣的项目经理主持全现场的施工组织工作,对现场负总责。合理配置企业人力、物力资源,不断完美企业制度和管理体制,协调部门之间关系。参与公司质量方针、目标的制定。

项目经理负责施工现场人员、设备的安全及防火工作。负责特种作业人员培训及安全教育。指导施工现场文明施工。

技术组:

公司将派遣足够的技术力量。技术组分为土建、水暖、电气,做到责任分明,以减少、避免交叉管理带来的不便和失误;设专人负责档案管理,做到信息管理畅通及时;设专职质量检查员,针对每户配合监理人员检查、建立分户档案。

参与公司质量方针和目标的制定,负责工程施工的全过程的控制、预防措施和纠正措施,质量记录的控制。负责分包工程质量技术的控制与管理。负责产品的标识和可追溯性及搬运、贮存、防护和交付过程的控制与管理。负责过程控制中施工技术管理生产设备管理和保证施工过程符合技术标准。组织开展技术革新

活动,引进推荐新技术、新工艺、新材料、新设备。负责本部门技术文件和有关质量记录的控制与管理。

负责公司工程质量检查与管理,按“验评标准”对工程实行全过程的控制检查。推行三检原则,整理质量评定资料。针对每户配合监理人员检查、建立分户档案,做到过程控制,认真贯彻执行分户验收制度。

施工组:

执行指挥质量决策,组织实施质量方针,实现质量目标,参与决策质量机构设置、人员物资配备,确保工程质量。

安全组:

负责全现场的安全生产文明施工工作。

负责施工现场人员、设备的安全及防火工作。负责特种作业人员培训及安全教育。指导安全生产及施工现场文明施工。负责防火、防触电、防煤气中毒管理工作。

采购组:

负责采购计划的提前上报、材料储备,尤其要保证冬季施工的材料供应。负责采购过程控制及周转材料的管理。负责产品的控制及搬运、贮存控制与管理。对所采购的材料进货检验、发放质量负责,负责每批进场材料合格证,检验报告的检验整理,严格控制进场材料的质量。

班组长:

班组长带领施工作业人员,对鼓舞士气、提高工效有着决定性作用,尤其在冬季施工阶段,班组长要身先士卒,积极肯干。班组长对本班组工程质量负有直接责任,严格按图纸及技术交底施工,确保工程质量,做好自检、互检、交接检,质量不达标不得向下道工序移交,拒绝不达标工序的移交,发现材料质量问题有权拒绝使用和向上级反映。

4. 总平面布置

5. 施工临时用水用电施工方案

5.1 临水设计

5.1.1、现场现状及水源的引入

本工程现场无水源接入口,我单位在生活区及办公区分别钻取两口水井供施工及生活用水,根据该楼施工的总体施工具体布置(见施工总平面图),拟采用该水源分别引至各部位的临时水箱。

5.1.2、临时用水设计

为了更好地确保工程顺利施工,对施工临时用水布置、规划作全面的合理安排,为确保该工程现场高峰期的施工用水及生活用水的要求,特进行现场临水的组织设计。

设计内容包括:施工高峰期施工用水的计划、管径的选择、管线布置、水箱的选择、水泵的选择等。

5.1.3、线路敷设(详见现场临水布置图)

根据施工用水及生活用水分开设置的原则,由水井处下设2寸水泵,用水管分别引至施工现场及生活区域的水箱内。

碧桂园项目工程质量案例分析

碧桂园项目工程质量案例分析 目录 前言…………………………………………………………(第1页) 一、规划设计 (一)总图规划设计……………………………………………(第2页)(二)土建施工图设计…………………………………………(第5页)(三)水电安装施工设计……………………………………(第35页) 二、土建施工 (一)基地与基础工程………………………………………(第59页)(二)模板工程………………………………………………(第76页)(三)钢筋工程………………………………………………(第92页)(四)混凝土工程……………………………………………(第126页)(五)砌体工程………………………………………………(第151页)(六)门窗工程………………………………………………(第183页)(七)抹灰工程………………………………………………(第211页)(八)楼地面工程……………………………………………(第229页)(九)屋面瓦工程……………………………………………(第243页)(十)饰面工程………………………………………………(第256页) 三、水电安装及市政配套工程 (一)电气工程………………………………………………(第278页)(二)给排水工程……………………………………………(第327页)(三)通风与空调工程………………………………………(第360页)(四)采暖工程………………………………………………(第367页)(五)室外综合管线…………………………………………(第371页) (合计380页)

前言 十多年来,碧桂园作为一家专业的房地产开发、承建、管理企业,秉持“碧桂园给您一个五星级的家”和“希望社会因我们的存在而变得更加美好”的产品开发理念,不断进行产品创新和品质提升,已经得到了客户、行业、社会、政府和媒体的广泛认可,但是,随着公司开发规模的扩大,面对严峻的市场和更加成熟理性的客户,客户对产品质量要求随之提高,工程质量问题频发,带来施工、维修成本增加和客户索赔及公司社会形象等一系列问题,这不能不引起公司各阶层管理人员的高度重视。质量是企业的生命,产品品质事关企业生存与发展,为了从源头上预控和解决可能影响房产品质的问题,从中反思和总结教训,集团工程管理总部编制了这本《碧桂园项目工程质量案例分析》。 集团工程管理总部2008年4月份以来,对碧桂园外判项目工程质量开展巡检,收集了大量的质量问题资料,并筛选了具有代表性的案例,结合国家规范和图集及提升品质的要求进行分析。全书共三大部分,十六个分项,内容包括:规划设计、地基与基础工程、模板工程、钢筋工程、混凝土工程、砌体工程、门窗工程、抹灰工程、楼地面工程、屋面瓦工程、饰面工程、电气工程、给排水工程、通风与空调工程、采暖工程、市政配套综合管线工程等。 要求碧桂园集团各项目工程管理人员认真学习、从管理者身上进行反思和总结,对新员工进行培训,做到举一反三,灵活地运用到项目管理的实践当中去。通过对本案例的学习,旨在增强每一位管理人员的责任心和敬业精神,真正做到“人人有责任,工地无死角,严把质量关”,全面提高工程质量把控能力和解决问题的能力,具体要从施工图纸的审核、材料的采购和进场检验、施工全过程检查、注重成品保护等方面进行质量管理。各级工程管理人员是产品品质营造的直接责任人,应从不同渠道,以各种方式加强学习,勤检查,重预控,督促限时整改,调动员工和监理的积极性,解决老问题,避免出现新的质量隐患,减少返工,杜绝浪费,提升品质,力创最佳。 编者 二00九年三月

碧桂园调研分析

LANZHOU UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 兰州市碧桂园现状调研 学生姓名周志堂12610109 专业班级城市规划12级一班 指导教师王雅梅陈谦

目录 摘要关键词 2 一、碧桂园简介 3 二、兰州青白石及雁白大桥简介 3 1.青白石位置 3 2.青白石土地平整思路 3 3.雁白大桥 3 三、现状调研 4 1.交通中心展示 5 2.园林展示 6 3.商业街展示 8 4.会所展示 9 5.铺地展示 10 6.户型展示 11 四、整体分析 12 1.区位分析 12 2.功能分析 13 3.绿化分析 13 4.道路交通分析 14 五、小结 15

摘要 位亍兰州市城市北拓发展核心区域——兰州市城兰区青白石,项目三面环山,南邻北环路,与雁滩隔河而望,项目周边生态资源丰富,空气质量高,产品规划 IB中英文 学校、英伦主题商业街、五星级会所,是集休闲、娱乐、居住为一体的超大规模山水园林新城市。 关键词 碧桂园居住区调查建议

一、碧桂园简介 碧桂园成立于1992年,是一家以房地产为主营业务,涵盖建筑、装修、物业管理、酒店开发及管理、教育等行业的国内著名综合性企业集团。2007年在香港联交所主板上市,位列中国地产十强。成立21年来,开发踪迹遍布40多个城市、完成120多个项目,为60万业主提供幸福居所,其提出的“碧桂园,给您一个五星级的家”的理念早已家喻户晓。2012年,全年完成合同销售额476亿。 二、兰州青白石及雁白大桥简介 1.青白石位置 碧桂园兰州新城位于城关区青白石街道白道坪村,整个项目地块南侧为北环路,东侧为大浪沟,西侧为石沟。与雁滩隔河相望,距市区3公里,开发定位为中、高端住宅区。该项目属兰州市低丘缓坡荒山未利用地综合开发示范区范围。 2.青白石土地平整思路 碧桂园兰州新城总投资300亿元以上,计划建设周期为8年,项目前期主要是进行土地一级开发整理,碧桂圆兰州新城一期项目建设用地1800亩,其中800亩建设用地,1000亩的道路、绿地等规划用地,这意味着配套项目的土地开发面积要大于建设用地,截止目前,碧桂园兰州新城项目平整土地的土方量保守估计已超过1600多万立方米,这在碧桂园以往开发项目中是没有遇到过的,自然隐性的成本也非常巨大,平整土地的土方量成本超过两个亿;同时为兰州建设一座雁白黄河大桥,将投入7个多亿。 3.雁白大桥

房地产行业万科恒大碧桂园对标分析报告书

范文范例指导学习 2017年房地产行业万科恒大碧桂园对标分析报告

2017年7月

目录 一、历史沿革 ............................................................................................ 1 1、万科:城市综合配套服务商 (1) 2、恒大集团:多元+规模+品牌 (1) 3、碧桂园:新型城镇化进程的身体力行者 (2) 二、销售篇 ................................................................................................ 3 1、销售成长性比较 (4) (1)销售规模 (4) (2)销售均价 (4) 2、销售区域结构比较 (5) (1)万科:区域优化和深耕 (6) (2)恒大:2013 年起向一二线城市转移 (7) (3)碧桂园:市场层面挖掘一二线城市潜力 (8) 3、销售产能比较 (9) (1)城市产能比较:深耕与纵深 (9) (2)单盘产能比较:开发规模的差异 (10) (3)可售资源比较:货值与推盘能力 (10) 三、布局篇 .............................................................................................. 12 1、扩张节奏比较 .. (12) (1)拿地规模 (12)

(3)扩张节奏感 (15) 2、单盘规模比较 (16) 3、扩张模式的特点 (17) (1)万科:聚焦核心城市,加码“轨道+物业”模式 (17) (2)恒大:转型核心城市,加码旧改市场 (21) (3)碧桂园:城市化进程的力行者 (23) 4、海外布局情况 (24) 四、业绩篇 .............................................................................................. 27 1、结算业绩比较 .. (27) (1)结算规模 (27) (2)结算均价 (28) 2、盈利质量比较 (29) (1)综合毛利率 (29) (2)命题一:一二线VS 三四线 (31) (3)命题二:大盘开发VS 中小盘开发 (32) (4)命题三:建安成本背后议价能力的博弈 (33) 3、净利润比较 (34) (1)永续债隐藏的利润 (35) 4、业绩确定性比较 (37) 五、效率篇 .............................................................................................. 381、管控费用率比较 . (38) (1)成本控制 (38)

解析碧桂园发展模式

解析碧桂园发展模式 中国房地产界有两个驰名商标,一个是万科,一个就是碧桂园。那么碧桂园究竟有哪些东西能学,哪些东西是别的房地产公司所学不会的? 房地产界的全能选手 从设计、建筑到装修和物业管理,碧桂园在房地产开发链条上的布局早已无人能及,几乎涉足地产开发的全价值链,它有着自己上千人的设计院,自己的位列行业前三甲的管桩厂,自己的建筑公司,自己印刷楼书、自己的现代家居公司……这些“副业”也帮助着碧桂园深化其固有的房地产开发链,从而确保能够长期有效地控制综合开发成本。 事实上,碧桂园集团已拥有一条成熟自主的房地产开发链,几乎亲自承担了房地产开发程序中的各个环节。从项目的设计、建筑、装修、销售直至项目建成后的物业管理均由公司自行承担及实施。自此,该集团以房地产开发为核心,上下游相配合、相对封闭及独立的产业帝国形态已愈加清晰。 在该集团看来,凭借在产业链上的一体化运营,是其成功控制成本的关键。与多数开发商不同,碧桂园在资本市场上最受关注的核心竞争力正是在于“成本低”,除了土地成本远低于同行业水平外,设计、建筑等成本也保持行业中较低水平。因此,该集团自2004年起,每年毛利率都超过30%,高于业内同行。在产业链条上的扩张,让碧桂园在国内开发商中愈发显得特立独行。以万科为代表的多数开发商在多元化道路上曾经伤痕累累,最终选择做“减法”,确立以住宅开发为单一业务。而碧桂园却做到了真正房地产界做“加法”的全能选手! 几乎做到极致的快速跑量模式

在调控的背景下,很多开发商都在学习这种模式,但是谁的速度都难以与碧桂园相比,别人可以开发几年的项目,它一年就可以搞定,永远跑在最前面,低成本土地、规模化生产、快速销售。正因为几乎做到极致的快速跑量模式,碧桂园的利润水平已经超过了万科,与此同时,碧桂园在毛利、资金周转率等多个数据上均超过万科。尤其在成本控制上,碧桂园的能力远远超过万科。碧桂园成本控制一方面在于其低成本土地储备,另一方面则在于碧桂园对开发流程的控制。从某种意义上来说,碧桂园是真正意义上实现了工业化生产的住宅开发商。 为了节约成本,碧桂园可谓无所不用其极。它通过业务链整合,牢牢掌握设计、施工、绿化、装修、物业服务、酒店经营等每个环节,很少外包,从而在保证规模扩张的同时成本得到有效控制。而这些大盘规模通常在几千亩以上,建筑面积达几百万平米,如此庞大的建筑项目也便于实现规模化复制以及降低采购成本。碧桂园旗下的鸿业管桩厂已经位列行业三甲之一,年产量可高达500万立方米,其2/3的产能还供应着市场上其他客户的需求。碧桂园的全资子公司腾越建筑工程公司则承担了超过50%以上的建筑项目,其所属的物业管理公司拥有最高级别的一级资质,像军队一样管理着全国各地的数万名物业员工。 此外碧桂园亦建立起强势的集中式采购体系,并逐渐削减向单一供应商采购总额的比例,在过去3年间,已由6.8%削减至3.8%,前五名最大的供应商所占采购额总比则少于30%。碧桂园就像是一个全价值链利润的吞噬者,一个反“外包”趋势的典型。在这样的成本控制之下,2007年上半年碧桂园结算收入增长48%,但销售成本仅增长45%,营销成本增长36%。 从某种程度上来说,碧桂园是国内最大限度用资金快速周转来实现其风险防范的房地产企业,同时在土地、管理及流程管理上极大限度的压缩成本来达到实现利

碧桂园的品牌资质分析报告

“碧桂园”品牌资质分析报告 尊敬的用户: 随着经济全球化的深入发展,各市场领域的竞争已逐渐表现为品牌竞争。根据中国互联网络信息中心(CNNIC)公布的最新数据显示,中国网民规模已达8.02亿,互联网普及率57.7%。而网民规模增长的推动力正是由于互联网商业模式的不断创新以及线上线下服务融合的加速,因此,互联网时代的到来也意味着网络品牌标识的价值提升。习总书记不断强调知识产权战略的重要性,同时每年5月10日“中国品牌日”的确立也标志着品牌建设与保护已经刻不容缓。 根据您查询的“碧桂园”品牌,及“商务服务-市场营销,房地产业-房产中介,房地产业-房产销售,房地产业-房产开发,建筑产业-建筑工程,建筑产业-装饰装潢,设计服务-建筑设计,租赁服务-房屋出租”行业,碧桂园的品牌分析报告如下: 目录 一、碧桂园品牌商标分析 1、行业注册分析 1.1 商务服务-市场营销行业注册分析 1.1.1 商务服务-市场营销行业品牌注册量 1.1.2 碧桂园品牌在商务服务-市场营销行业的主要注册情况 1.1.3 商务服务-市场营销行业下碧桂园同名品牌的主要竞争对手 1.2 房地产业-房产中介行业注册分析 1.2.1 房地产业-房产中介行业品牌注册量 1.2.2 碧桂园品牌在房地产业-房产中介行业的主要注册情况 1.2.3 房地产业-房产中介行业下碧桂园同名品牌的主要竞争对手 1.3 房地产业-房产销售行业注册分析 1.3.1 房地产业-房产销售行业品牌注册量 1.3.2 碧桂园品牌在房地产业-房产销售行业的主要注册情况 1.3.3 房地产业-房产销售行业下碧桂园同名品牌的主要竞争对手 1.4 房地产业-房产开发行业注册分析 1.4.1 房地产业-房产开发行业品牌注册量 1.4.2 碧桂园品牌在房地产业-房产开发行业的主要注册情况 1.4.3 房地产业-房产开发行业下碧桂园同名品牌的主要竞争对手

小区调研报告黄山碧桂园

竭诚为您提供优质文档/双击可除小区调研报告黄山碧桂园 篇一:碧桂园调研分析 兰州市碧桂园现状调研 LAnZhouunIVeRsITYoFTechnoLogY学生姓名周志堂12610109专业班级城市规划12级一班指导教师王雅梅陈谦目录 摘要关键词一、碧桂园简介二、兰州青白石及雁白大桥简介1.青白石位置2.青白石土地平整思路3.雁白大桥三、现状调研1.交通中心展示2.园林展示3.商业街展示4.会所展示5.铺地展示6.户型展示四、整体分析1.区位分析2.功能分析3.绿化分析4.道路交通分析五、小结 摘要 位亍兰州市城市北拓发展核心区域——兰州市城兰区青白石,项目三面环山,南邻北环路,与雁滩隔河而望,项目周边生态资源丰富,空气质量高,产品规划 Ib中英文 学校、英伦主题商业街、五星级会所,是集休闲、娱乐、

居住为一体的超大规模山水园林新城市。 关键词 碧桂园居住区调查建议 一、碧桂园简介 碧桂园成立于1992年,是一家以房地产为主营业务, 涵盖建筑、装修、物业管理、酒店开发及管理、教育等行业的国内著名综合性企业集团。20XX年在香港联交所主板上市,位列中国地产十强。成立21年来,开发踪迹遍布40多个城市、完成120多个项目,为60万业主提供幸福居所,其提 出的“碧桂园,给您一个五星级的家”的理念早已家喻户晓。20XX年,全年完成合同销售额476亿。 二、兰州青白石及雁白大桥简介 1.青白石位置 碧桂园兰州新城位于城关区青白石街道白道坪村,整个项目地块南侧为北环路,东侧为大浪沟,西侧为石沟。与雁滩隔河相望,距市区3公里,开发定位为中、高端住宅区。该项目属兰州市低丘缓坡荒山未利用地综合开发示范区范围。 2.青白石土地平整思路 碧桂园兰州新城总投资300亿元以上,计划建设周期为 8年,项目前期主要是进行土地一级开发整理,碧桂圆兰州 新城一期项目建设用地1800亩,其中800亩建设用地,1000

碧桂园凤凰湾产品定位分析

2014级《房地产市场营销学》作业(调研、预习、思考、讨论、汇报) 专业班级:工程管理141 指导教师:邓晓盈(副教授) 完成时间:2016.9.26~2016.12.29 参考教材和资料:《》 建筑工程学院工程管理系 2015年9月至12月

目录 2、碧桂园凤凰湾产品定位分析 (6) 2.1产品的主题定位 (6) 2.2产品的区域定位 (6) 2.3产品的建筑风格定位 (6) 2.4产品的主力户型定位 (7) 2.5产品的品牌属性定位 (7) 2.6产品的价格定位 (8) 3、碧桂园凤凰湾客户定位分析 (8) 3.1客户结构分析 (8) 3.2 客户需求分析 (8) 3.3各户型针对的客户定位分析 (8) 4、碧桂园凤凰湾形象定位分析 (8) 4.1碧桂园产品的形象定位标准 (9) 4.2集团品牌战略 (9) 4.3项目的产品特征 (9) 4.4凤凰湾形象定位 (9) 5、项目的销售策略及建议 (10) 5.1销售策略总结 (10) 5.1.1小步快跑细化执行 (10) 5.1.2深挖老业主 (10) 5.1.3点状拓展阵地式深耕 (10) 5.1.4销售现场氛围服务强化 (10) 5.1.5引客活动及气氛营造 (10) 5.2建议 (11) 2、碧桂园凤凰湾产品定位分析

2.1、产品的主题定位 凤凰湾的项目产品比较丰富,包括了商业街、写字楼、住宅三种业态,其中住宅又分为了高层板式大宅和亲水叠墅,但是无一例外的都是以奢华大户型为主,最小的户型设计也有125平米、为了响应碧桂园“给你一个五星级的家”的口号,凤凰湾项目全部为精装修交付。豪宅设计搭配精装交付。项目充分借助白沙湖的地域优势,打造水景房,环境优美,观赏性极强。同时南北通透便于空气对流,保证光线和阳光,居住环境比较舒适。纯英伦建筑风格,依1600亩白沙湖而建,尊享臻美湖居生活。户型全明,南北通透,双阳台设计,视觉开阔,开窗湖景就能一眼揽尽。 2.2、产品区域定位 碧桂园·凤凰湾地处世博板块,白沙河片区寺瓦路南侧,世博板块是昆明市“十三五规划”重点打造的片区之一,而白沙河片区拥有得天独厚的自然景观,片区内植被绿化覆盖率高,林地、水库等自然资源保留度非常完整,整个片区定位是打造成为昆明新兴的生态宜居高端居住社区,随着昆明长水空港成熟运营之后,整个片区成为了空港新区、昆明主城区、呈贡行政区三者之间的核心区域, 项目紧邻金瓦路,距离东三环、虹桥立交桥等较近,扼守长水国际机场交通门户。凤凰湾在规划布局上,依托白沙湖岸而建,采取低中高的布局特点,建筑错落有致,做到了户户朝南,户户观湖。同时,为便于业主生活,在出入口旁边配置了3400 多平米的风情商业街,商业街规划有精品超市、特色餐饮等商业配套,售楼部门口专用约11000平米打造了湖滨主题公园。 项目配套:医院:项目周边医疗配套青龙社区诊所(2分钟),延安医院15分钟车程、明珠医院(5公里)、五三三医院(5公里);综合商场:七彩云南花之城、朝九晚五大型集中商业、新迎商圈、世博商圈;景观公园:呼马山公园、金殿森林公园、世博园、白沙湖公园、白沙河高尔夫球场; 2.3、产品控制性指标和基础性指标定位

2018年物业管理行业碧桂园服务分析报告

2018年物业管理行业碧桂园服务分析报告 2018年10月

目录 一、盈利能力领先的龙头物业服务商 (4) 1、聚焦三四线城市中高端市场的龙头物业服务商 (5) 6 2、盈利能力强 ........................................................................................................ (1)碧桂园服务盈利能力领先同行 (6) (2)单项目面积大和新项目占比高是公司高利润率的主要原因 (6) ①单项目规模大使得项目内可形成规模效应、降低单位成本并提高利润率 (8) ②新项目占比高,拉升平均利润率 (9) 3、服务质量优 ...................................................................................................... 10 二、物业管理业务高增长确定性强 (12) 1、碧桂园集团的竣工交付是核心驱动力 (13) 2、第三方拓展提供强劲的内生与外延增长 (14) 三、增值服务极具发展潜力 (16) 1、社区增值服务极具增长潜力 (16) (1)与住户联系密切 (16) (2)社区体量大 (17) (3)业务主线已经形成 (18) 2、非业主增值服务稳步发展 (19) 四、财务预测 (19) 五、主要风险 (24) 1、社会保险费交由税务部门统一征收后,成本负担增加超出预期 (24) 2、由于人工成本不断增加,盈利能力可能会恶化 (24) 3、碧桂园集团的施工质量问题可能对后续物业管理服务产生负面影响 (25)

碧桂园集团经营情况及合作模式分析

碧桂园集团经营情况及合作模式分析 经过大量的信息收集和整理,对碧桂园集团近年的经营情况及合作开发项目进行研究分析,归纳总结出以下内容: 碧桂园概述 中国驰名商标企业碧桂园成立于1992年,2007年在香港联交所主板上市,是一家以房地产为主营业务,涵盖建筑、装修、物业发展、物业管理、酒店开发及管理等行业的国内著名的综合性房地产开发企业。千亿房企,中国房企三强,福布斯全球上市公司500强,截至2017年3月,全球超400城,700项目。碧桂园在所在城市都是亮丽风景线和名片。花园、绿化使当地人民流连忘返,会所、物业服务令人生活舒适、安全。每个城市新建的建筑环境、管理都应经得起历史的检验,碧桂园在每个地方都将小区品质做到一步到位:建世界一流的小区!所以现已有超过150万业主选择在碧桂园安居乐业。 立业以来,碧桂园矢志耕耘于房地产业,开创出独具特色与核心竞争力的碧桂园开发模式。公司实行设计、建筑、物业等一体化开发模式,力求降低成本;高品质产品、优质园林环境、完善配套、国家一级资质物业服务等因素构成的碧桂园家园模式为各区域市场提供了大量物超所值的高品质人居产品。碧桂园以“希望社会因我们的存在而变得更加美好”和“做有良心、有社会责任感的阳光企业”为企业核心经营理念 一、碧桂园集团近年财务状况分析

作为千亿房企中唯一深耕三四线的开发企业,碧桂园2015全年的销售金额达到1401.6亿元,单城市产能9.67亿元,单项目产能4.0亿元。2016年集团连同其合营企业及联营公司共实现合同销售约人民币3088.4亿元,同比增长120.3%;集团总收入约人民币1530.9亿元,毛利约人民币322.4亿元,核心净利润约人民币119.8亿元,同比增长分别达35.2%,41.0%和22.3%。其中销售楼款现金回款2841亿元人民币,同比增长142.8%,回款率达到92%,净经营性现金流约为415亿元。2016年碧桂园的净借贷比例约为48.7%,同比下降11.3个百分点,期末加权平均借贷成本5.66%,同比也下降了54个基点,企业负债率也在下降。 数据说明碧桂园负债管理得非常好,这个很关键,因为按照正常逻辑,企业负债率一般和规模成正比,而碧桂园却能逆势下降,维持在合理范围内,这和它自身的高周转销售模式与负债管理有莫大关系!负债管控是衡量企业财务价值的重要参数,也是企业发展健康度的外在体现,碧桂园负债率的下降进一步提升了其财务价值。 财务价值是衡量世界最具竞争力企业的标准,它的增长将直接增强企业竞争力。纵观碧桂园近年来业绩表现,杨国强总结了三个原因:1.去年整个房地产市场的向好,集团也是受到市场的利好;2.合伙人制度的安排,所有的项目里有583个项目实施了跟投制度,净利达12%;3.快周转,从拿地到销售历时6个月。上海克而瑞集团CEO丁祖昱认为,在前三强房企之中,碧桂园2016年的增长速度最快,近三年的复合增长率也达到了42.8%,仅次于恒大。

2017年房地产行业万科恒大碧桂园比较分析报告

2017年房地产行业万科恒大碧桂园比较分析报告 2017年7月

目录 一、历史沿革 (1) 1、万科:城市综合配套服务商 (1) 2、恒大集团:多元+规模+品牌 (1) 3、碧桂园:新型城镇化进程的身体力行者 (2) 二、销售篇 (3) 1、销售成长性比较 (4) (1)销售规模 (4) (2)销售均价 (4) 2、销售区域结构比较 (5) (1)万科:区域优化和深耕 (6) (2)恒大:2013 年起向一二线城市转移 (7) (3)碧桂园:市场层面挖掘一二线城市潜力 (8) 3、销售产能比较 (9) (1)城市产能比较:深耕与纵深 (9) (2)单盘产能比较:开发规模的差异 (10) (3)可售资源比较:货值与推盘能力 (10) 三、布局篇 (12) 1、扩张节奏比较 (12) (1)拿地规模 (12) (2)拿地成本 (14) (3)扩张节奏感 (15) 2、单盘规模比较 (16) 3、扩张模式的特点 (17) (1)万科:聚焦核心城市,加码“轨道+物业”模式 (17) (2)恒大:转型核心城市,加码旧改市场 (21) (3)碧桂园:城市化进程的力行者 (23) 4、海外布局情况 (24) 四、业绩篇 (27) 1、结算业绩比较 (27) (1)结算规模 (27)

(2)结算均价 (28) 2、盈利质量比较 (29) (1)综合毛利率 (29) (2)命题一:一二线VS 三四线 (31) (3)命题二:大盘开发VS 中小盘开发 (32) (4)命题三:建安成本背后议价能力的博弈 (33) 3、净利润比较 (34) (1)永续债隐藏的利润 (35) 4、业绩确定性比较 (37) 五、效率篇 .............................................................................................. 381、管控费用率比较 . (38) (1)成本控制 (38) (2)投入产出 (39) 2、激励机制的差异 (41) 3、周转效率比较 (42) 六、杠杆篇 (44) 1、负债率比较 (44) 2、融资结构与融资成本差异 (48) 3、龙头房企的其他负债 (51) (1)经营性杠杆 (51) (2)永续债券 (52) 4、永续债利弊之辩 (54) 七、总结:一切的成功都不是偶然 (55)

碧桂园项目整体目标成本分析.doc

商丘碧桂园项目整体成本分析表 序号项目名称 一土地成本 1土地出让金 2土地契税 3小计 二前期(外联开发)费用 17栋楼总建筑面积 2小计 三勘探、设计及监理费 17栋楼总建筑面积 2小计 四建筑安装工程费用 17栋楼总建筑面积 2小计 五公共设施建设费用5.1给排水工程(含污水处理站) 5.2供配电工程 5.3天燃气工程 5.4供热工程 5.6小区配套景观及道路 5.5有线电视及光纤网络 1 7栋楼总建筑面积2小计 六销售相关费用 17栋楼总建筑面积 2小计 七财务相关费用 1 7栋楼总建筑面积2小计 八项目管理费用 总建筑面积 :36.2 万平方米(不含车库且其成本的一半摊入整体) 计算依据数量(㎡)合计(万元) 根据近年发生测算按最保守统计,平均摊入成 本2万/ 亩,合计 30m2/元, 土地拍卖价 37.9 万/ 亩合计(万元)【郑州高新区拍卖价格高达581万/ 亩】 569.68 20000 1,139.36 11393600 4% 45.57 1+2 1184.93 根据近年发生测算按最保守统计,平均摊入成 本100元/ 平方(含临建、临水电、报建配套费合计(万元)、建规证办理等) 361987.6 100.00 3,619.88 1 3,619.88 根据近年发生测算按最保守统计,平均摊入成 合计(万元) 本40元/ 平 方 361987.6 40.00 1,447.95 1 1,447.95 根据近年发生测算按最保守统计,含甲分包项 目在内的平均摊入成本 361987.6 1,600.00 57,918.02 1 57,918.02 按照 40元/ 平方计入1,448.00 按照 80元/ 平方计入2,896.00 暂按 2500元/ 户(各地区有所差异,高新区不锈 1,310.58 钢成本高 2700元/ 户) 一次网、二次网,暂按 35元/m2 1,267.00 按照 250元/ 平方计入(高标准景观设计,仿新 加坡住宅热带雨林)9,050.00 根据近年发生测算按最保守统计,平均摊入成 本2.8 元/ 平方,(各地区有所差异,高新区 可以谈判免费) 361987.6 2.80 101.36 1 16,072.94 根据近年发生测算按最保守统计,平均摊入成 本320元/ 平方 361987.6 320.00 11,583.60 1 11,583.60 根据近年发生测算摊入成本,平均摊入成本150 元/ 平方 361987.6 150.00 5,429.81 1 5,429.81 根据近年发生测算摊入成本

(完整版)碧桂园房地产SWOT分析

碧桂园房地产的SWOT分析 一、公司简介 碧桂园是一家以房地产为主营业务,涵盖建筑、装修、物业管理、酒店开发及管理、教育等行业的国内著名综合性企业集团,中国房地产十强企业。下辖国家一级资质建筑公司、国家一级资质物业管理公司、甲级资质设计院等专业公司;涉及酒店、教育、等多个行业。 碧桂园创建于1992年,沐浴改革开放阳光雨露,持续发展壮大;2006年,获中国工商行政管理局认定为“中国驰名商标”,为最早获评的两个房地产行业驰名商标之一。2007年,碧桂园在香港联交所主板上市;同年9月,成为摩根士丹利资本国际环球标准指数成分股、恒生综合指数及恒生中国内地综合指数成分股。 以“希望社会因我们的存在而变得更加美好”为企业使命,二十年来,碧桂园矢志耕耘于房地产业,开创出独具特色与核心竞争力的碧桂园开发模式。碧桂园项目选址多位于城市发展潜力区,实行设计、建筑、物业等一体化开发模式,力求降低成本;高品质产品、优质园林环境、完善配套、国家一级资质物业服务等因素构成的碧桂园家园模式为各区域市场提供了大量物超所值的高品质人居产品。正如碧桂园董事局主席杨国强在各类场合多次提到:“碧桂园的利润主要来自于超前的民生地产发展战略,来自于超强的成本控制能力,来自于战略合作伙伴的让利。碧桂园要少赚老百姓的钱,要多建老百姓买得起的精品民生住宅。” 截止2012年6月30日,集团已经拥有110个项目(其中109个在中国,一个在马来西亚)。在国内的项目中,64个位于广东省,45个位于其他省份。 作为国内著名的综合性房地产开发企业,碧桂园下辖国家一级资质建筑公司、国家一级资质物业管理公司、甲级资质设计院等专业公司;涉及酒店、教育、等多个行业,旗下已有三十余家挂牌五星级或五星级标准酒店开业。20年来,碧桂园直接提供就业岗位5万多个,间接创造就业岗位逾20万个;本着人才本土化战略,碧桂园项目优先考虑当地劳动力就业;对"40/50"年龄段人员给予特别关注。 碧桂园矢志成为“有良心、有社会责任感的阳光企业”;同时,碧桂园及其创始人热心于社会公益慈善事业,集团建立了完善的社会责任体系,包括定点扶贫、公益教育、医疗卫生、志愿服务等系列公益项目,历年捐赠约17亿元。

关于鹤山碧桂园调研报告范文

关于鹤山碧桂园调研报告范文 应林老板之要求,对鹤山市几个指定的楼盘进行认真细致踩盘的调查。期间多次组织营销部数人的踩盘小分队外出调查、踩盘。在对鹤山市各楼盘调查过程中公司踩盘小分队各位成员采取了沟通、问答、相机拍照、现场手机录音、进行收集数据过程中采用多次打电话回访等手段。通过与现场营销人员的对话,及各人回来反馈的信息进行表格化汇集,经我司营销部数人对几百张各楼盘形形式式的信息所拍的照片,进行分类收集数据。特总结如下: 一、调查鹤山各个房地产公司及项目的个人评价、分析 1、爆发户型房地产商:个人的购买意见---低风险投资,值得投资 代表楼盘--鹤山嘉悦名都。理据:爆发之意系几年间从房地产业起家,可以说是白手兴家。楼盘销售已近尾声,去年享受了高楼价利润,手头上有三大市场物业做后盾,烂尾机率不大。近期推2880元一平方是在放尾盘,价钱吸引值得投资。低价抛售对其他房地产商来说,有点幸灾乐祸、猛踩一脚的感觉。 2、实业家型房地产商:个人的购买意见---高风险投资,观望吧 代表楼盘--坚美园、锦绣华虹。理据:工业家搞房地产,急功近利,资金链容易出问题,华虹卖左热水器厂搞房地产,其实是当时资金链有出问题的风险而不得而为之举,现盘销售也已经近尾声,新开楼盘在拖延进度。坚美园老板虽然资金链不会断裂,但该楼盘从选

址上已经注定要失败的。两大老板现有资金应该没问题,烂尾机率不大。 3、专业型房地产商:个人的购买意见--强烈推荐,极低投资风险 代表楼盘--碧桂园、十里方圆。理据:不用多说了,专业房地 产商融资高手,定位高端,资源稀缺,值得购买,苏州过后没艇搭,现在楼市还算低迷阶段突显投资价值! 4、包工头型房地产商:个人的购买意见-- -中性风险,观望 代表楼盘--凯旋城、南景湾、松鹤国际新城。理据:自产自销 成本低,但市场把握不好,缺乏专业知识。如凯旋城,定位过于高档,未考虑该地段的客户群体消费能力,经纬花园可以说是鹤山房地产行业近年发展成功的典范,但追逐豪利的逐利思想搞晕了老板的思维,销售业绩有水分,有捂盘嫌疑,但未有烂尾风险。南景湾虽说在04-09年销售畅旺,但它的老板未发挥该地块的优势,保持小农意识,斤斤计较得很,没有留得住行业众多优秀人才,也一次次错失发展机会,可惜!这就是水平问题了。松鹤新城未做市场调查就上马,基础搞好才知道原来沙坪这么多小高层,能消费得起小高层大户型的有多少人?经调查和分析后我个人认为-----小高层的业主都是不敢露财的特定 群体,买碧桂园或十里方圆太露财才不得而为之买小高层的,该买的已经帮衬锦绣华虹了(一套连装修起码90-130万投资),一般不会 跑那么远去投资松鹤国际新城。三大老板现有资金应该没问题,烂尾机率不大。

碧桂园项目工程质量案例分析

碧桂园项目工程质量 案例分析 二、土建施工 (一)地基与基础工程 1、 存在问题:管桩感观质量差,存在裂缝且有私自修补掩盖现象。 原因分析:①监理、工程部以及施工单位对进场管桩质量检查不到位。②管桩生产厂家操作工艺落后或者说预制施工较为随意,资质差,出厂自检不到位。 预控措施或方法:①对桩身砼强度达不到设计强度,桩身有裂痕或明显观感质量缺陷的管桩,应责令施工

单位及时随车清退出场。 ②管桩的壁厚、桩径、桩身弯曲度、中心线偏差、裂痕等,以及强度等级必须符合设计及规范的要求。 ③施工单位应加强自检工作力度,项目工程部、监理必须全数对进场成品管桩进行尺寸、外观质量检查。2、 存在问题:①预应力管桩全部未一次性施打到位,两节管桩分次施打,严重违反设计和规范规定。 ②桩头露出地面1米左右,给桩机移位造成困难,造成第二节桩的施打困难。 原因分析:①管桩施打未按照经审核的专项方案进行施工,技术交底不到位,工程部、监理对方案的审核也不到位。 ②施工作业人员操作经验和质量意识差,这样施打既增加机械的运转次数,也将因第一节桩周边土体应力已释放,施打第二节管桩时易使桩头破碎,不能保证成桩质量。 ③施打过程中,施工单位自检工作不到位,项目工程部、监理也未及时跟踪检查和制止违规施工。 预控措施或方法:①管桩的施打必须严格按照经审核的施工方案(桩机行走路线图)和桩基施工规范进行,并应认真仔细对工人加强技术交底工作,应明确管桩施工工艺,必须一次性施打到位,严禁分次施打。 ②施工单位必须自检合格后报监理检查验收,且监理必须旁站到位,工程部需复核。 ③施工过程中,遇到此类异常情况,应立即制止施工,对已施打的管桩,工程部应及时召集监理、管桩施工单位、设计、勘察以及土方开挖施工单位,研究并确定具体的处理措施并认真落实。

碧桂园房地产SWOT分析

碧桂园房地产的S W O T分析一、公司简介 碧桂园是一家以房地产为主营业务,涵盖建筑、装修、物业管理、酒店开发及管理、教育等行业的国内着名综合性企业集团,中国房地产十强企业。下辖国家一级资质建筑公司、国家一级资质物业管理公司、甲级资质设计院等专业公司;涉及酒店、教育、等多个行业。 碧桂园创建于1992年,沐浴改革开放阳光雨露,持续发展壮大;2006年,获中国工商行政管理局认定为“中国驰名商标”,为最早获评的两个房地产行业驰名商标之一。2007年,碧桂园在香港联交所主板上市;同年9月,成为摩根士丹利资本国际环球标准指数成分股、恒生综合指数及恒生中国内地综合指数成分股。 以“希望社会因我们的存在而变得更加美好”为企业使命,二十年来,碧桂园矢志耕耘于房地产业,开创出独具特色与核心竞争力的碧桂园开发模式。碧桂园项目选址多位于城市发展潜力区,实行设计、建筑、物业等一体化开发模式,力求降低成本;高品质产品、优质园林环境、完善配套、国家一级资质物业服务等因素构成的碧桂园家园模式为各区域市场提供了大量物超所值的高品质人居产品。正如碧桂园董事局主席杨国强在各类场合多次提到:“碧桂园的利润主要来自于超前的民生地产发展战略,来自于超强的成本控制能力,来自于战略合作伙伴的让利。碧桂园要少赚老百姓的钱,要多建老百姓买得起的精品民生住宅。” 截止2012年6月30日,集团已经拥有110个项目(其中109个在中国,一个在马来西亚)。在国内的项目中,64个位于广东省,45个位于其他省份。 作为国内着名的综合性房地产开发企业,碧桂园下辖国家一级资质建筑公司、国家一级资质物业管理公司、甲级资质设计院等专业公司;涉及酒店、教育、等多个行业,旗下已有三十余家挂牌五星级或五星级标准酒店开业。20年来,碧桂园直接提供就业岗位5万多个,间接创造就业岗位逾20万个;本着人才本土化战略,碧桂园项目优先考虑当地劳动力就业;对"40/50"年龄段人员给予特别关注。 碧桂园矢志成为“有良心、有社会责任感的阳光企业”;同时,碧桂园及其创始人热心于社会公益慈善事业,集团建立了完善的社会责任体系,包括定点扶贫、公益教育、医疗卫生、志愿服务等系列公益项目,历年捐赠约17亿元。

房地产行业万科恒大碧桂园对标分析报告文案

.. . . .. 2017年房地产行业万科恒大碧桂园对标分析报告

2017年7月

目录 一、历史沿革 ............................................................................................ 1 1、万科:城市综合配套服务商 (1) 2、恒大集团:多元+规模+品牌 (1) 3、碧桂园:新型城镇化进程的身体力行者 (2) 二、销售篇 ................................................................................................ 3 1、销售成长性比较 (4) (1)销售规模 (4) (2)销售均价 (4) 2、销售区域结构比较 (5) (1)万科:区域优化和深耕 (6) (2)恒大:2013 年起向一二线城市转移 (7) (3)碧桂园:市场层面挖掘一二线城市潜力 (8) 3、销售产能比较 (9) (1)城市产能比较:深耕与纵深 (9) (2)单盘产能比较:开发规模的差异 (10) (3)可售资源比较:货值与推盘能力 (10) 三、布局篇 .............................................................................................. 12 1、扩张节奏比较 .. (12) (1)拿地规模 (12)

(3)扩张节奏感 (15) 2、单盘规模比较 (16) 3、扩张模式的特点 (17) (1)万科:聚焦核心城市,加码“轨道+物业”模式 (17) (2)恒大:转型核心城市,加码旧改市场 (21) (3)碧桂园:城市化进程的力行者 (23) 4、海外布局情况 (24) 四、业绩篇 .............................................................................................. 27 1、结算业绩比较 .. (27) (1)结算规模 (27) (2)结算均价 (28) 2、盈利质量比较 (29) (1)综合毛利率 (29) (2)命题一:一二线VS 三四线 (31) (3)命题二:大盘开发VS 中小盘开发 (32) (4)命题三:建安成本背后议价能力的博弈 (33) 3、净利润比较 (34) (1)永续债隐藏的利润 (35) 4、业绩确定性比较 (37) 五、效率篇 .............................................................................................. 381、管控费用率比较 . (38) (1)成本控制 (38)

2017年房地产行业碧桂园分析报告

2017年房地产行业碧桂园分析报告 2017年9月

目录 一、业绩增长确定性强,销量毛利率持续回升 (4) 1、盈利能力快速提升 (5) 2、负债结构全面优化 (6) 3、销量稳居国内榜首 (8) 4、同心共享计划显成效 (9) 二、行业呈纵深化发展趋势,公司布局契合城市群 (12) 1、国家级城市群带动产业布局 (12) 2、三四线价量齐升,业绩有保障 (13) 三、存货充足兼具弹性,战略前景明朗 (16) 1、土地充足,拿地不手软 (16) 2、战略优化,前景广阔 (18)

业绩增长确定性强,销量毛利率持续回升:2016年公司净利润为115.2亿元,同比增长24.2%,2017年上半年净利润同比增长39%,盈利状况持续改善。上半年由于结算单价的提升和结算费率的降低,公司销售毛利率和净利率较16年底分别提升0.9和1.8个百分点至22%和10.7%。今年1-8月公司共实现合同销售金额约3807亿元,同比增长112%,超过去年全年3088亿的销售总额。净负债率进一步降低,上半年公司净负债率37.8%,同比下降24.8个百分点。随着有息债券的全面偿还,净负债率有望维持在较低水平。 行业呈纵深化发展趋势,公司契合城市群:全国商品住宅库存从2016年二季度开始降低,都市圈内房地产呈现纵深化发展趋势。三四线城市的房屋存量逐年下降,成交均价也从2010年的每平方米2794.56元稳步上升到2016年9月的7614.82元/平方米,过去六年的房价复合增长率达到272.5%,三四线城市呈现价格上涨,库存降低的态势。根据国务院划分的六大城市群中的三四线城市为代表,本文得到重点三四线城市的销售面积增长率除2015年外都明显高于其他三四线城市的销售面积增长率。截止2017H1,碧桂园拿地遍布国内56个三四线城市,与我们看好的重点三四线城市重合率达80%,说明公司的战略布局具有前瞻性,有望受益于城市群的发展。 存货充裕弹性十足,战略前景明朗:2017年上半年,碧桂园积极补仓,获取292个项目,预计建面5084万平米,总体存货量达1143亿元。拿地金额再夺榜首,总量高达828亿元,同比增长262%。2016年底碧桂园土地储备总量为166万平方米,共获取722个项目,其中目标

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