进一步规范费用报销的通知

公司报销制度通知文案模板

尊敬的全体员工：大家好！为了规范公司费用报销管理，提高财务工作效率，确保公司财务健康运行，根据国家相关法律法规和公司实际情况，我们对原报销制度进行了修订，并经公司领导批准，现将修订后的《公司报销管理制度》予以发布，请全体员工认真遵守。

一、报销范围1.1 报销范围包括公司在经营活动中发生的各项合理费用，包括但不限于差旅费、办公费、业务招待费、通讯费、交通费、培训费、福利费等。

1.2 个人报销范围包括员工在工作中发生的合理费用，如因公出差、培训等产生的交通、住宿、餐饮等费用。

二、报销流程2.1 员工在发生费用时，应按照公司规定的时间节点和报销要求，向财务部门提出报销申请。

2.2 报销申请应包括费用清单、相关发票、合同协议等原始凭证，并在规定时间内提交。

2.3 财务部门对报销申请进行审核，对符合报销规定的费用予以报销，对不符合规定的费用予以退回。

2.4 报销款项将于审核通过后，按照公司规定的支付方式予以支付。

三、报销规定3.1 员工在报销费用时，应确保费用真实、合理，严禁虚报、谎报、重复报销等行为。

3.2 报销费用应符合国家法律法规和公司相关规定，超出规定范围的费用不予报销。

3.3 员工在发生费用时，应尽量选择正规渠道和合规发票，确保发票真实、有效。

3.4 员工在报销时，应按照公司规定的报销标准和流程进行，如有疑问，应及时咨询财务部门。

四、违规处理4.1 对于违反本办法规定的员工，公司将根据情节严重程度，给予警告、罚款、停职、解除劳动合同等处理。

4.2 对于涉嫌违法违纪行为的员工，公司将移交有关部门处理，并保留追究其法律责任的权利。

五、其他事项5.1 本办法自发布之日起生效，原报销制度同时废止。

5.2 公司可根据实际情况对本办法进行修订，并及时发布。

5.3 本办法的解释权归公司所有。

特此通知。

公司报销管理制度是为了规范公司费用报销管理，提高财务工作效率，确保公司财务健康运行。

希望大家认真遵守，共同维护公司的财务管理秩序。

规范财务制度报销的通知

规范财务制度报销的通知为了规范公司的财务管理，确保财务报销工作的顺利进行，特制定了以下财务制度报销通知，请各位员工仔细阅读并严格执行，以确保公司财务工作的准确性和透明度。

一、报销范围1. 凡与公司业务相关、符合公司政策规定的费用，均可纳入报销范围，但需注意以下几点：（1）所有报销款项必须有正规发票并盖有公司公章方可报销；（2）报销人必须填写完整的报销表格，并在表格上签字确认；（3）报销款项需在规定时间内进行报销，逾期未报销将不予受理；（4）一切不符合公司政策的报销款项将不予受理。

二、报销流程1. 员工在发生报销需要时，先用公司制定的报销表格填写好相关信息，将报销表格及相关发票交至所在部门财务员审核；2. 经部门财务员审核无误后，方可送至财务部进行再次审核，财务部审核通过后将款项安排报销；3. 费用报销款项将在报销日起15个工作日内打入员工指定银行账户。

三、特殊情况处理1. 如有特殊情况产生需要报销的款项，需提前向直属领导或财务部门提出申请，经过批准后再进行报销；2. 对于特殊情况的报销，需要提供更加详细的说明和相关证明文件以供审核。

四、报销限额1. 各部门对于一般费用的报销限额为1000元，超过该限额需向部门领导或财务部门提出申请并获得批准方可报销；2. 对于特殊情况下超过1000元的报销款项，需提供充分明细的原因和证明文件，并经领导部门审批后方可报销。

五、报销凭证保存1. 所有报销款项需保存好相关的发票和报销单据，以备查验；2. 有关报销单据须保存至少一年以上，以备审计需要。

六、违规处理1. 对于未按照公司规定准确报销、虚假报销等情形，公司将视情况给予警告、扣发工资、甚至解除劳动合同等处理；2. 如发现有恶意违规报销行为，公司将保留追究法律责任的权利。

请各位员工严格遵守以上财务制度报销通知，如有任何疑问或需要进一步解释的地方，请及时与财务部门联系，我们将竭诚为您提供服务。

感谢各位的配合与支持！特此通知。

关于规范报销流程的通知

关于规范报销流程的通知亲爱的同事们：大家好！为了进一步加强公司的财务管理，规范报销流程，提高工作效率，确保财务数据的准确性和合规性，现对公司的报销流程进行规范和明确。

以下是具体的通知内容：一、报销的基本原则1、真实性原则：所有报销事项必须真实发生，报销凭证必须真实、合法、有效。

严禁虚报、谎报、冒领等行为。

2、合理性原则：报销的费用必须是与公司业务相关的合理支出，符合公司的费用标准和政策。

3、及时性原则：员工应在费用发生后的规定时间内提交报销申请，逾期未报的费用原则上不予报销。

二、报销的审批流程1、员工填写报销单：员工应详细填写报销单，包括报销日期、费用明细、金额、用途等信息，并附上相关的原始凭证，如发票、收据、合同等。

2、部门负责人审核：部门负责人应认真审核报销单的内容，确保费用的真实性、合理性和必要性。

如发现问题，应及时与员工沟通并要求其修改。

3、财务部门审核：财务部门收到报销单后，将对报销单的格式、内容、凭证的真实性和合法性进行审核。

如发现不符合规定的报销单，将退回给员工并说明原因。

4、高层领导审批：对于超过一定金额的报销单，需经过高层领导的审批。

审批通过后，财务部门将安排支付报销款项。

三、报销的时间规定1、日常费用报销：员工应在费用发生后的具体时间内提交报销申请，如差旅费、业务招待费等。

2、项目费用报销：项目结束后的具体时间内，项目负责人应汇总项目相关的费用并提交报销申请。

四、报销凭证的要求1、发票：必须是正规的税务发票，发票内容应清晰、完整，包括发票抬头、日期、商品或服务名称、金额、税率、发票号码等信息。

发票抬头必须为公司的全称。

2、收据：对于一些无法取得发票的小额支出，可以使用收据作为报销凭证，但收据必须加盖收款单位的公章，并注明收款事由、金额等信息。

3、合同：对于大额的采购、服务等费用，必须提供相关的合同作为报销凭证。

合同应明确双方的权利义务、费用金额、支付方式等重要条款。

五、特殊情况的处理1、紧急情况：如遇紧急情况无法及时取得报销凭证，员工应在报销单上注明原因，并在事后尽快补齐凭证。

公司报销相关通知范文

公司报销相关通知范文尊敬的全体员工：为了规范公司报销流程，提高报销效率，特制定了以下报销相关通知。

请全体员工严格按照通知要求进行报销操作，以确保报销工作顺利进行。

报销范围公司报销范围包括但不限于： - 差旅费用 - 会议费用 - 办公费用 - 培训费用 - 其他符合公司相关政策的费用报销流程步骤一：填写报销申请单在进行报销前，请在线填写《公司报销申请单》，包括以下信息： - 报销日期 - 报销人员 - 费用类别 - 费用项目 - 费用明细 - 报销金额 - 收款账户信息请确保填写准确、完整，并在申请单上签署自己的名字。

步骤二：审核报销申请单报销申请单需由所在部门的主管或财务审核人员进行审核。

审核人员将会核对申请单上的信息与实际发生的费用是否相符，如存在不符之处，审核人员有权要求申请人进行修改或提供相关证明材料。

步骤三：报销单提交经过审核的报销申请单需交予公司财务部门。

请将报销申请单及相关的发票、收据等支持文件打印成纸质材料，并于每月最后一个工作日前提交至公司财务部门。

步骤四：报销审核公司财务部门将对报销申请单进行详细审核，包括核对费用的合理性和准确性。

如发现异常情况，财务部门保留权利与申请人进行沟通并要求提供进一步的解释或补充材料。

步骤五：报销款发放经过最终审核的报销申请单将会进行报销款的发放。

报销款将以电汇方式直接转入申请人指定的银行账户。

一般情况下，报销款将于工资发放日与工资一同发放。

注意事项1.所有报销申请必须符合公司相关政策和规定，且费用必须符合实际发生，并能提供发票、收据等相关支持文件。

2.报销申请单的填写必须准确、完整，且需申请人亲自签署。

3.如有费用与实际发生不符之情况，请在报销申请单上进行说明，并提供相应的解释及证明材料。

4.超过三个月以上的报销申请将不予受理。

5.如因填写不准确或提供虚假材料导致的报销款错误发放，公司将追回报销款并对相关人员进行相应处理。

希望全体员工认真阅读、理解并遵守上述报销相关通知，以便保证报销工作的顺利进行，提高工作效率。

企业报销制度通知模板范本

企业报销制度通知模板范本尊敬的全体员工：为了规范企业费用报销流程，提高财务管理效率，明确审核签批职责，加强预算执行力度，监督控制费用支出，特制定本企业报销制度。

请各部门及全体员工认真遵守以下规定：一、费用报销原则1. 合法性：报销费用必须符合国家法律法规及企业相关规定。

2. 真实性：报销费用必须真实发生，严禁虚报、谎报、重复报销。

3. 必要性：报销费用必须符合企业经营需要，注重效益，严禁不必要的开支。

4. 预算控制：报销费用应严格按照预算执行，未经预算批准的费用不得报销。

二、费用报销流程1. 报销申请：员工发生费用支出时，应提前向部门负责人申请，并填写《费用报销申请表》。

2. 审批流程：（1）一般报销：经办人——部门经理（或上级主管）——部门总监——财务专人审核——财务经理核准——总经理/总经理授权人审批——出纳支付。

（2）特殊报销：预算之外或没有经审批的费用，需经办人补申请报告报总经理特批，申请报告须列明费用报销的理由，经办人补申请报告——部门经理（或上级主管）核实——部门总监签署意见——总经理特批——经办人填制费用单据并附申请报告——财务专人审核——财务经理核准——出纳支付。

3. 报销单据：报销时应提供合法、真实、有效的发票及相关证明材料，包括但不限于消费清单、住宿证明、交通票务、银行转账记录等。

三、费用报销管理1. 报销时间：员工应在费用发生后的15天内完成报销，超过15天未报销的费用，每延迟一天，罚款金额为报销金额的5%。

2. 报销金额：报销金额不得超过实际发生金额，严禁虚高报销。

3. 报销范围：报销范围应符合企业预算规定，未经预算批准的费用不得报销。

4. 报销审批：各部门负责人应对报销申请进行严格审核，确保报销费用的真实、合法、必要。

四、违规处理1. 违反费用报销规定的，一经发现，将严肃处理，包括但不限于罚款、通报批评、降职、解除劳动合同等。

2. 涉及虚报、谎报、重复报销等违规行为的，将按照企业规定及相关法律法规进行处理，并承担相应法律责任。

关于规范财务报销流程的通知

关于规范财务报销流程的通知[公司名称][日期]尊敬的各位员工：为了提高公司财务管理的效率和透明度，规范财务报销流程，确保公司各项费用的合理性和合规性，公司决定进行以下调整和改进。

请各位员工严格按照以下规范进行财务报销操作。

一、报销申请流程1.报销申请：员工需要填写财务报销申请表格，详细列明所需报销的费用明细、金额、时间、原因等相关信息，并附上相关发票或收据。

2.主管审批：员工提交申请后，需要主管进行审核，并签字确认申请的合理性与合规性。

4.财务支付：审批通过后，财务部门将进行支付操作，将报销金额转账到员工指定的银行账户。

二、费用报销类型1.差旅费报销：出差期间的交通费、住宿费、餐费等，需附上出差行程表、机票、酒店发票等相关凭证。

2.办公费用报销：办公用品、印刷费、快递费等，需附上购买凭证、发票等相关凭证。

3.培训费用报销：参加公司安排的培训活动产生的培训费用，需附上培训通知、报名凭证、发票等相关凭证。

4.招待费报销：公司招待客户或公务会议产生的餐饮费用，需附上招待凭证、发票等相关凭证。

三、注意事项1.凭证要求：所有报销申请必须附上相关凭证，包括发票、收据、购买凭证等。

凭证应为原件或者由供应商出具的有效副本，并确保凭证的清晰可辨认。

2.费用合理性：报销申请需合理、合规、真实且符合公司的费用政策和标准。

费用超出政策规定的范围，必须提前向主管进行申请，并获得书面批准。

3.报销时间限制：报销申请须在费用产生后的15个工作日内提交。

逾期未提交的报销申请，公司将无法受理。

4.个人责任：每位员工有责任确保所报销的费用的真实性和准确性。

任何人为夸大或虚构费用的行为，一经查实将面临相应的纪律处分。

感谢各位员工对公司的支持与理解！祝好！[公司名称]。

费用报销新规执行通告

费用报销新规执行通告亲爱的全体员工：大家好！为了进一步规范公司的费用报销流程，提高财务管理效率，保障公司资金的合理使用，经过公司管理层的认真研究和决策，现制定并推出了全新的费用报销规定。

自本通告发布之日起，新的费用报销规定正式生效执行。

一、费用报销的基本原则1、真实性原则所有报销的费用必须真实发生，且与公司的业务活动相关。

严禁虚构费用、虚报金额等行为。

2、合理性原则费用支出应符合公司的业务需求和经济合理性，不得出现过度浪费或不合理的开支。

3、合规性原则费用报销必须符合国家法律法规、财务制度以及公司的相关规定，严禁报销违法违规的费用。

二、费用报销的范围和标准（1）员工因公务出差产生的交通费用（包括机票、火车票、汽车票等）、住宿费用、餐饮费用等，按照公司制定的差旅标准进行报销。

（2）差旅标准将根据不同的出差地点和职务级别进行区分，具体标准可在公司内部财务管理系统中查询。

2、业务招待费（1）因业务需要进行的招待活动所产生的费用，包括餐饮、礼品等，需提前填写业务招待申请单，并按照规定的审批流程进行审批。

（2）业务招待费的报销应提供详细的招待事由、参与人员名单等信息，并严格控制在公司规定的额度范围内。

3、办公用品费（1）购买办公用品应遵循公司的采购流程，在指定的供应商处采购。

（2）报销时需提供正规的发票和采购清单，注明办公用品的名称、数量、单价等信息。

4、培训费用（1）员工参加与工作相关的培训课程所产生的费用，经公司批准后可以报销。

（2）报销时需提供培训通知、发票、结业证书等相关证明材料。

其他符合公司规定的费用，如通讯费、邮寄费等，按照相应的标准和流程进行报销。

三、费用报销的流程1、填写报销单员工应在发生费用后及时填写费用报销单，如实填写费用的明细、金额、日期、用途等信息，并附上相关的发票和凭证。

2、提交审批（1）报销单填写完成后，依次提交给部门负责人、财务部门进行审批。

（2）审批人员应认真审核报销单的内容和相关凭证，确保费用的真实性、合理性和合规性。

财务通知报销制度模板

尊敬的各位员工：为了加强公司财务管理，规范费用报销行为，提高财务工作效率，现将公司财务报销制度通知如下：一、报销原则1. 真实性原则：报销内容必须真实可靠，严禁虚报、谎报、重复报销。

2. 合法性原则：报销内容必须符合国家法律法规及公司相关规定。

3. 节约性原则：报销人应本着节约的原则使用公司资金，避免不必要的开支。

4. 及时性原则：报销人应尽快完成报销手续，以免影响财务核算。

二、报销范围1. 办公费用：包括办公用品、通讯费、印刷费等。

2. 差旅费用：包括火车票、飞机票、长途汽车票、住宿费、市内交通费等。

3. 业务招待费用：包括客户招待、业务合作等产生的餐饮、娱乐等费用。

4. 培训费用：包括外部培训、内部培训等产生的费用。

5. 购置费用：包括办公设备、家具、计算机等固定资产的购置。

6. 其他符合公司规定的费用。

三、报销流程1. 报销人发生费用后，应取得相关发票和凭证。

2. 报销人填写《费用报销单》，注明报销事由、金额、时间等信息。

3. 报销人将《费用报销单》提交给部门负责人审批。

4. 部门负责人对报销内容进行审核，确认无误后签字。

5. 报销人将《费用报销单》提交给财务部门。

6. 财务部门对报销内容进行核算，确认无误后报销。

7. 报销人如有需要，可到财务部门查询报销进度。

四、报销注意事项1. 报销人应严格遵守国家税收政策和公司财务制度，合规报销。

2. 报销人应按照规定的格式和要求提交报销材料，否则可能导致报销不成功。

3. 报销人如遇特殊情况，需提前向财务部门说明，以免影响报销进度。

4. 报销人在报销过程中如有疑问，可随时与财务部门沟通，我们将竭诚为您解答。

五、违规处理1. 虚报、谎报、重复报销等违规行为，一经发现，将按照公司规定进行处理。

2. 报销人如未按照规定时间完成报销手续，将影响个人绩效考核。

3. 报销人如未遵守国家税收政策和公司财务制度，将承担相应法律责任。

请各位员工认真遵守本通知规定，共同维护公司财务秩序。

报销制度规范通知范文模板

报销制度规范通知范文模板尊敬的全体职工：为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为，合理控制费用支出，提高工作效率，根据相关的财经制度及公司的实际情况，特制定本报销制度规范。

本规范适用于公司全体员工，请各位同事认真遵守。

一、日常办公费用报销1.1 办公用品费用报销：购买办公用品时，需填写《办公用品采购申请表》，经部门经理审批同意后，方可进行采购。

报销时，需提供采购清单、发票及审批单，按规定比例进行报销。

1.2 通讯费用报销：员工因公发生的通讯费用，需提供通讯费发票和审批单，按照公司规定标准报销。

1.3 水电网费用报销：各部门发生的水电网费用，需提供缴费凭证和审批单，按规定比例报销。

二、工薪福利及相关费用报销2.1 员工工资报销：工资发放表需经部门经理审批后，方可报销。

2.2 员工福利报销：员工福利费用，如医药费、抚恤金等，需提供相关证明材料和审批单，按规定报销。

三、税费支出报销3.1 增值税发票报销：购买增值税发票时，需填写《增值税发票申请表》，经财务部审批同意后，方可购买。

报销时，需提供发票、清单和审批单。

3.2 其它税费报销：员工代扣代缴的个人所得税、社保等税费，需提供相关证明材料和审批单，按规定报销。

四、业务相关支出及专项支出报销4.1 业务招待费用报销：业务招待费用需经部门经理审批后，方可进行。

报销时，需提供消费清单、发票和审批单。

4.2 差旅费用报销：出差人员需填写《出差申请表》，经部门经理审批同意后，方可出差。

报销时，需提供出差期间的住宿费、交通费、餐费等发票和审批单。

4.3 专项支出报销：如项目奖金、培训费用等，需提供相关证明材料、审批单和清单，按规定报销。

五、借款管理5.1 出差借款：出差人员凭总经理审批后的《出差申请表》和《借支单》按批准金额到出纳处办理借款。

出差返回5个工作日内办理报销还款手续。

5.2 其他临时借款：如业务费、周转金等，借款人员凭总经理审批后的《借支单》到出纳处办理借款手续。

关于进一步规范经费报销流程的通知

关于进一步规范经费报销流程的通知下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。

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为进一步完善财务管理，规范经费报销流程，特制定本通知。

费用报销更新通知函

费用报销更新通知函尊敬的各位同事：您好！为了进一步优化公司费用报销流程，提高工作效率，根据公司管理层的决定，现就费用报销的相关规定进行更新。

以下是具体内容的说明，请您予以关注并按照新的规定执行。

一、报销流程调整1. 报销申请：自即日起，所有费用报销均需通过公司内部管理系统提交申请，不再接受纸质报销单。

请确保在发生费用后的5个工作日内提交报销申请。

2. 报销审核：部门负责人将对报销申请进行初步审核，确保费用合规、合理。

如有疑问，请及时与财务部门沟通。

3. 财务复核：财务部门将对报销申请进行复核，如有问题，将及时退回并通知申请人。

二、报销范围及标准1. 差旅费：差旅费报销范围包括交通、住宿、餐饮等，具体标准请参照公司《差旅费报销管理规定》。

2. 业务招待费：业务招待费报销需符合公司规定，具体标准请参照公司《业务招待费报销管理规定》。

3. 其他费用：如办公耗材、通讯费等，请按照公司规定提供相应发票及报销资料。

三、报销时间及方式1. 报销时间：每月15日为报销时间，请在此期间提交上月的报销申请。

2. 报销方式：报销款项将直接打入员工工资卡，不再以现金形式发放。

四、违规处理1. 严禁虚报、冒领、重复报销等行为，一经发现，将严肃处理。

2. 如有疑问，请及时与财务部门沟通，切勿擅自操作。

五、注意事项1. 请务必保留好相关费用发生时的原始凭证，以便财务部门核查。

2. 报销过程中，如有问题，请及时与财务部门联系，我们将竭诚为您服务。

感谢您一直以来对我们工作的支持与配合，新的报销规定将于2023年1月1日起正式实施。

请您务必认真阅读本通知，并按照规定执行。

如有疑问，请随时与财务部门沟通。

再次感谢您的关注与支持，祝工作顺利！顺祝商祺！[公司名称][通知发布日期]。

费用报销流程规范的通知

费用报销流程规范的通知尊敬的各位同事：为了更好地规范公司内部费用报销管理流程，现特发出本通知，敬请遵照执行。

一、费用报销的种类公司报销范围包括但不限于：交通、餐饮、通讯、住宿、差旅、出差津贴、公务会议等费用。

请各位同事在报销时务必注意。

二、费用报销流程1. 收集资料在报销前，请各位同事保留费用凭证（包括发票、收据、发票副本等）和费用明细表。

请保证所有的发票城市清晰可辨，金额和开具日期与明细表一致，内容与职业相关。

不支持无发票费用报销。

2. 填写申请请在公司内部费用报销系统中填写报销申请单，并详细填写金额项目、支出类型、事由等信息。

对于旅途中产生的餐费和交通费用，请务必填写出（去）程的时间、起点和终点、交通工具和票价、相关餐费的拍照，并在明细表中注明具体时间和地点。

3. 报销审核申请提交后，报销人员将对申请的“费用申请单”进行审核。

审核包括但不限于：申请前是否可以报销；金额项目是否真实且与凭证一致；报销事由是否符合公司规定等。

如有问题，请及时联系报销人员。

4. 报销支付审核通过后，报销人员将自动发起报销支付流程。

报销支付通常在2个工作日内完成。

同时，您的银行账户将收到一个转账到账短信。

请确认收到转账款项后，查收报销凭证。

三、特别备注1. 报销人员应坚持原则：“宁多勿少、宁详勿疏”。

2. 报销时请保证凭证的真实性和准确性，请勿虚报或报价。

3. 凭证上的消费人员必须为报销人员本人或经由报销人员授权或组织安排产生的费用。

4. 因个人原因产生的费用，如现金、银行卡挂失等，请自行承担，公司不予报销。

以上为公司费用报销流程通知，请各位同事遵守规定，如有疑问，可及时联系报销申请人员。

感谢您的支持。

公司管理部2022年6月30日。

进一步规范费用报销的通知

进一步规范费用报销的
通知
文件排版存档编号：[UYTR-OUPT28-KBNTL98-UYNN208]
关于进一步规范费用报销的通知
各项目部：
为了更进一步的规范费用报销的流程，便于费用的清晰统计，针对各项目组的费用报销流程及其事项通知如下：
1、所有的费用报销必须填写齐全、工整，粘贴工整。

2、费用报销单签字的流程：报销人填写—项目负责人审核—财务复核
—总经理签字。

（详见公司文件“费用报销流程”）
所有费用必须交财务复核后才能给总经理审批。

3、项目负责人及相关人员的报销在手续还没完善的情况下交给财务部
报销的，财务部人员拒收。

报销单金额与实际费用金额不相符的，财务不予受理，退给报销人重新填写。

4、项目负责人根据本项目每次的报销情况填写项目费用明细表作为附
件交财务，格式详见“项目费用明细表”。

如果不按以上流程进行，财务将不给予办理。

X X 项目费用报销明细表
编制人：X X(彭松 ) *：对此表有什么不解之处，请致电财务部石红，电话：。

执行报销制度通知函模板

尊敬的各位员工：您好！为了加强公司财务管理，规范报销行为，提高工作效率，现将公司报销制度进行修订并予以通知。

请各位员工认真阅读，严格按照规定执行。

一、报销范围1. 公司在册员工因公产生的费用，包括但不限于差旅费、住宿费、交通费、业务招待费、办公用品费等。

2. 员工因私产生的费用，包括但不限于医药费、子女教育费、赡养费等。

二、报销流程1. 员工在发生费用时，应按照相关规定，取得合法、有效的发票或凭证。

2. 员工应在发生费用的次月内，将发票或凭证提交给所在部门的财务负责人。

3. 财务负责人对提交的发票或凭证进行审核，确认无误后，统一提交至财务部。

4. 财务部对报销款项进行审批，审批通过后，将报销款项划拨至员工工资卡。

三、报销标准1. 差旅费：按照公司规定的差旅费标准进行报销。

具体标准如下：（1）城市间交通费：高铁/动车二等座、飞机经济舱；（2）住宿费：三星级酒店标准间；（3）伙食费：每人每餐不超过50元；（4）市内交通费：公共交通工具，凭票报销。

2. 住宿费：按照实际发生金额进行报销，但不超过公司规定的标准。

3. 交通费：按照实际发生金额进行报销，但不超过公司规定的标准。

4. 业务招待费：按照公司规定的业务招待费标准进行报销。

具体标准如下：（1）接待对象：公司外部客户、合作伙伴等；（2）餐费：每人每餐不超过150元；（3）娱乐费用：按照公司规定进行报销。

5. 办公用品费：按照实际发生金额进行报销，但不超过公司规定的标准。

6. 因私产生的费用：按照公司规定的标准进行报销。

具体标准如下：（1）医药费：凭医院发票报销，每人每年最高报销额度为5000元；（2）子女教育费：凭学校收费凭证报销，每人每年最高报销额度为10000元；（3）赡养费：凭相关凭证报销，每人每年最高报销额度为5000元。

四、报销注意事项1. 员工在报销时，应确保发票或凭证的真实、合法、有效，不得存在虚报、多报等情况。

2. 员工在报销时，应按照相关规定，提供完整的报销材料，包括但不限于发票、凭证、审批表等。

报销规范通知模板范文

报销规范通知模板范文各位员工：大家好！为了规范公司的费用报销流程，提高工作效率，特制定本报销规范通知，希望大家严格按照以下要求执行。

一、报销范围：1. 差旅费：包括出差期间的交通费、住宿费和餐费等。

2. 交通费：包括市内公务用车的加油费、过路费、停车费等。

3. 通讯费：包括办公电话费、手机话费等。

4. 办公费：包括办公用品、文具、资料打印复印等。

5. 培训费：包括参加公司内外培训的报名费、交通费、住宿费等。

6. 其他费用：包括公司规定范围内的其他合理费用。

二、报销流程：1. 报销申请：员工需在报销前填写《费用报销申请表》，并注明费用明细、报销金额、相关凭证等信息。

申请表需由部门经理审批后方可进行下一步操作。

2. 凭证要求：所有报销凭证必须真实、合法、完整，并按照公司规定的格式保存。

凭证包括发票、收据、行程单等，必须加盖公章或由财务人员签字确认。

3. 报销审核：财务部门对报销申请进行审核，包括费用的合理性、凭证的真实性等。

如有问题，财务部门将与申请人联系，并要求补充相关材料。

4. 报销支付：审核通过的报销申请将安排支付时间，并通过银行转账或现金支付的方式进行。

三、注意事项：1. 报销申请必须符合公司相关政策和流程，未经批准擅自报销的费用一律不予支付。

2. 报销凭证必须真实、合法、完整，不得使用无效凭证或伪造凭证。

3. 凭证上的金额必须与报销申请表一致，如有差异需及时说明。

4. 各部门需加强对员工的报销管理和指导，确保报销流程的规范性和效率性。

5. 财务部门将加强对报销流程的监督和管理，如发现违规行为将严肃处理。

以上是我公司的报销规范通知，希望大家认真遵守，确保报销流程的规范与高效。

只有大家共同努力，才能确保企业的财务管理工作更加规范、透明和高效。

谢谢大家的支持与配合！公司财务部日期：。

关于财务报销规定调整的通告

关于财务报销规定调整的通告亲爱的各位同事：大家好！为了进一步规范公司的财务管理，提高财务工作效率，保障公司资金的合理使用和安全，根据公司的实际运营情况和发展需求，现对财务报销规定进行了相应的调整。

以下是本次财务报销规定调整的详细内容，请大家仔细阅读并严格遵守。

一、报销流程的调整1、报销申请的提交过去，报销申请可以通过纸质表格或者电子邮件的方式提交。

现在，为了提高效率和便于管理，所有报销申请必须通过公司指定的财务报销系统进行在线提交。

在提交报销申请时，务必确保填写的信息准确、完整，包括报销的项目、金额、用途、发票号码等。

2、审批流程的优化审批流程进行了简化和优化。

一般报销申请将按照部门负责人财务主管总经理的顺序进行审批。

对于金额较大或者特殊项目的报销，可能需要增加相关领导的审批环节。

在审批过程中，如果有任何疑问或者需要补充材料，审批人员将通过系统反馈给申请人，申请人应及时进行处理和回复。

3、报销时间的规定为了保证财务工作的有序进行，报销申请的提交时间规定为每周一至周三。

财务部门将在周四和周五集中处理报销申请，并在下周内完成报销款项的支付。

如遇特殊情况导致报销时间延迟，财务部门将提前通知。

二、报销凭证的要求1、发票的规范报销所提供的发票必须是真实、合法、有效的。

发票内容应与报销项目相符，不得开具虚假发票或者套开发票。

对于增值税专用发票，必须确保发票信息填写完整、准确，包括发票号码、发票代码、开票日期、购买方信息、销售方信息、税率、税额等。

2、收据的使用在某些情况下，如果无法取得发票，可以提供正规的收据作为报销凭证。

但收据必须加盖收款单位的公章，并注明收款事由、金额、日期等关键信息。

3、其他凭证的补充对于一些特殊的报销项目，如差旅费、业务招待费等，除了发票和收据外，还需要提供相关的证明材料，如出差审批单、招待清单等。

三、报销标准的变化1、差旅费报销标准（1）交通费用根据不同的交通工具和行程，对交通费用的报销标准进行了调整。

公司财务报销制度调整通知

公司财务报销制度调整通知各位同事:近期,我们公司对财务报销制度进行了全面梳理和优化,旨在进一步提高报销效率,规范报销流程,切实减轻大家的工作负担。

特此将有关事项通知如下:报销范围和标准的调整为合理控制成本,我们对部分报销范畴和标准进行了适当调整。

其中主要包括:差旅费用:同等级城市间的出差交通费标准有所提高,具体可查询公司内部差旅管理规定。

住宿费标准保持不变,仍按实际发票据实报销,但需严格控制单次住宿费用不超过800元。

餐费标准由原来的单次不超过80元,调整为单次不超过100元。

办公用品及设备:除日常办公耗材外,其他办公设备购置需经部门主管和财务部门审批。

电子设备(如电脑、手机等)的更换周期延长至3年,除特殊情况外不予报销。

我们明白这些调整可能会给大家的工作带来一定影响,但相信通过大家的共同配合,必能提高财务管理水平,为公司持续健康发展贡献力量。

报销流程的优化为提升报销审批的效率和便利性,我们对整个报销流程进行了优化和简化,主要包括:全面推行线上报销系统:除特殊情况外,所有报销单据一律通过线上系统提交,不再接受纸质报销单。

这不仅能大幅缩短审批时间,还能有效防范报销风险。

审批权限下放:部分报销事项的审批权限下放至部门主管,无需再经过多层级审批,极大缩短了审批周期。

即时报销制度:对于日常零星的低额报销,可以实行即时报销,无需积攒至月末一次性申报,提高资金周转效率。

报销单据电子化存档:报销单据以电子版形式保存,无需再准备纸质存档材料,极大减轻了大家的工作负担。

希望这些优化举措能为大家带来更加畅通高效的报销体验。

如有任何疑问,随时与财务部门联系咨询。

培训与沟通为确保新的报销制度顺利实施,我们将在近期组织一系列培训活动,邀请财务同事进行现场讲解和答疑。

财务部门也会保持密切沟通,随时了解大家的使用体验和反馈意见,以持续优化完善相关政策。

各位同事,新的报销制度即将正式实施,让我们携手共进,为公司的高质量发展贡献自己的一份力量。

关于财务报销规定调整的通告

关于财务报销规定调整的通告
各位同事:
我们公司最近对财务报销的相关规定进行了全面深入的调整与优化,现将具体情况通知如下,供大家参考。

更加合理的报销标准
此次调整的核心是针对报销标准进行了全面梳理与优化。

我们对比了行业内的最新动态,并广泛听取了各部门同事的宝贵意见,在此基础上制定出了
更加贴近实际、更加合理的报销标准。

无论是差旅费、餐饮费,还是办公用
品采购费用,都有了更加明确的具体指引。

我相信这将有助于进一步规范费
用管理,提高资金使用效率。

更加便捷的报销流程
与此我们也对报销流程进行了优化。

以往较为繁琐的审批环节得到了大幅简化,相关凭证的要求也更加灵活便捷。

我们还推出了全新的线上报销系统,让报销操作变得更加简单高效。

员工无需亲自到财务部门提交材料,只需
在系统内完成相关申报即可,大大减轻了大家的工作负担。

更加人性化的配套措施
除了以上两大调整外,我们还针对特殊情况推出了相应的人性化配套措施。

比如对于紧急情况下无法及时取得发票等凭证的情况,给予了一定程度的临
时性豁免;对于一些特殊性质的费用,也制定了更加灵活的认定标准。

我们力
求通过这次调整,切实为大家营造更加畅通、更加友好的报销环境。

这次财务报销规定的全面优化,体现了公司在提高管理效率、优化资金使用方面的不懈努力。

相信这些调整不仅将进一步规范公司的财务行为,也必将给大家的日常工作带来更多便利。

我们将持续关注各项措施的实施效果,并保持开放的态度,倾听大家的宝贵意见,不断完善优化。

让我们共同努力,携手建设更加高效、更加有序的工作环境!。