整理仓储管理业务流程
仓储管理流程与控制程序仓库业务操作规范与工作细化
仓储管理流程与控制程序仓库业务操作规范与工作细化1.仓库业务操作规范（1）入库操作规范：a.接收货物时，应先确认货物名称、规格、数量是否与送货单一致，并仔细检查货物是否有损坏。
b.对货物进行分类、编号、标识，并进行入库登记。
c.定期进行库存盘点，确保库存准确无误。
（2）出库操作规范：a.预先制定出库计划，明确出库商品的种类、数量、领取人信息等。
b.出库时对货物进行验收，确保货物质量无损坏。
c.出库后要及时更新库存信息，保持库存准确、及时。
（3）货物存放规范：a.根据货物的特性和存储要求，合理安排货物的存放位置。
c.定期检查仓库环境，确保货物的安全和质量。
2.工作细化（1）仓库管理人员职责细化：a.负责货物的接收、验收、分类、入库等工作。
b.负责制定出库计划，并进行出库操作。
c.负责库存管理，定期进行库存盘点。
（2）物料管理细化：a.根据物料的属性和库存情况，制定物料分类管理规则。
b.对不同物料进行不同的存储要求和管理措施，以确保物料的安全和质量。
（3）库存管理细化：a.建立库存管理系统，实时了解库存情况。
b.根据库存情况合理调整物料采购计划，以保持库存的合理水平。
3.仓储管理流程（1）接收货物流程：a.货物到达仓库时，仓库管理人员与供应商进行核对货物信息，确保货物的完整性。
b.对货物进行分类、编号、标识，并进行入库登记。
c.完成入库登记后，货物交由仓库管理人员进行存放。
（2）出库操作流程：a.根据出库计划，仓库管理人员核对相关信息，确保出库的货物符合出库计划。
b.对出库货物进行验收，确保货物的质量无损坏。
c.出库后及时更新库存信息，确保库存准确无误。
（3）库存管理流程：a.定期进行库存盘点，确保库存准确无误。
b.根据库存情况调整采购计划，以保持库存的合理水平。
c.定期清理库存，处理过期或损坏的货物。
通过以上的仓储管理流程和控制程序的建立，可以使仓库业务的操作规范化，提高仓库工作的效率和准确性。
同时，通过细化工作职责和合理安排物料和库存的管理，可以确保货物的质量和安全，进一步提升仓库管理的水平和效益。
仓储业务流程
仓储业务流程仓储业务流程是指在仓库中对货物进行接收、存储、出库等操作的一系列流程。
以下是一个典型的仓储业务流程，大致分为五个步骤。
第一步是货物接收。
当货物到达仓库时，需要进行验收。
验收人员会对货物的数量、质量进行核对，确保货物的完整性和准确性，并记录在验收表中。
同时，验收人员会贴上对应的货物标签，以便日后的存储和出库。
第二步是货物存储。
一旦货物通过验收，就需要将其存放在仓库的合适位置。
根据货物的特性和储存需求，仓库管理员会进行分类和盘点，确保货物的有序存放，并记录在库存管理系统中。
此外，仓库管理员还需要定期检查货物的储存条件，以保持货物的质量和安全。
第三步是货物管理。
仓库的库存管理系统起着关键作用。
通过库存管理系统，仓库管理员可以实时了解库存数量、位置和状况。
当有出库需求时，仓库管理员可以快速找到并提取货物。
同时，仓库管理员还需要进行库存调整，如补充货物、处理过期或损坏货物等。
第四步是出库操作。
当有出库需求时，仓库管理员会根据出库单或客户订单，准备相应的货物，并进行核对。
同时，仓库管理员会在出库单上记录出库的货物数量，并要求接收人员签字确认。
出库后，仓库管理员会及时更新库存记录。
第五步是库存管理与盘点。
仓库管理人员会定期进行库存盘点，以确保实际库存与记录一致。
通过对库存的实际盘点，可以及时发现和解决数据差异、盗窃或货物损失等问题。
同时，库存盘点也是仓库管理人员进行优化和改进的重要依据。
总之，一个完整的仓储业务流程包括货物接收、存储、管理、出库和库存管理与盘点等环节。
通过流程的规范化和管理系统的支持，可以提高仓库的效率和准确性，确保货物的安全和质量保证。
对于企业来说，良好的仓储业务流程能够提高供应链的效率和竞争力，满足客户需求，降低成本，实现可持续发展。
库房管理工作的业务流程
《库房管理工作的业务流程方案与计划》一、背景与目标库房管理工作是企业供应链管理中的重要环节,直接关系到公司的资产管理、成本控制以及客户服务质量。
为了提高库房管理的专业性和效率,特制定本方案,旨在规范库房管理工作流程,增强管理水平,为企业创造更大价值。
二、库房管理业务流程1. 货物入库（1）采购部门或生产部门向仓库发出入库通知单,明确货物名称、数量、到货时间等信息。
（2）仓管人员根据入库通知单准备好库位,并安排人员对货物进行验收、登记、上架存放。
（3）仓管人员填写入库单,加盖仓库印章后,与供应商签字确认。
（4）入库单一份留存仓库,一份交给采购或生产部门归档。
2. 货物出库（1）销售部门或生产部门向仓库下达出库申请单,说明货物名称、数量、领用部门等信息。
（2）仓管人员核对出库申请单,准备相应货物,做好拣选、包装、称重等工作。
（3）仓管人员填写出库单,由领用人签字确认,并加盖仓库印章。
（4）出库单一份留存仓库,一份交给销售或生产部门归档。
3. 库存管理（1）仓管人员定期盘点库存,核对实际库存数量与账面库存是否一致。
（2）对库龄较长、即将过期的商品进行跟踪管理,制定销售策略。
（3）建立台账,记录货物名称、规格、数量、进出时间等信息,及时更新库存数据。
（4）定期生成库存报表,提供给相关部门参考。
4. 仓库环境管理（1）定期清洁仓库,维护良好的仓储环境。
（2）采取防火、防盗、防潮等措施,确保货物安全。
（3）建立健全的仓库管理制度,加强员工培训,提升管理水平。
三、保障措施1. 健全组织架构,明确岗位职责,加强内部沟通协作。
2. 完善管理制度,规范操作流程,确保各项工作标准化。
3. 运用信息化手段,优化管理模式,提升库存管理水平。
4. 定期评估检查,持续改进优化,推动库房管理持续提升。
综上所述,本方案从货物入库、出库、库存管理及仓库环境管理等环节系统阐述了库房管理的业务流程,为企业高效、规范开展库房管理工作提供了操作指引。
仓库库房管理规章制度及流程
仓库库房管理规章制度及流程仓库库房管理规章制度及流程【7篇】库房是指用于存放商品的房屋。
库房主要用于存放怕雨雪、怕风日，要求保管条件比较好的商品。
以下是小编准备的仓库库房管理规章制度及流程范文，欢迎借鉴参考。
仓库库房管理规章制度及流程【篇1】1、目的本制度对于仓库的收、发、存、管作了规定，以确保不合格的原材料和成品不入库、不发出，储存时不变质、不损坏、不丢失。
2、适用范围适用于原料库和成品库及待处理品库的管理。
3、职责3、1原料仓管员负责原材料、外协品、半成品的收、发、管工作。
3、2成品仓管员负责成品的收、发、管工作以及被退回的货物的前期验收。
3、3待处理品仓管员负责待处理品的收、发、管工作。
4、入库管理4、1原材料、外协品、半成品的入库4、1、1原材料、外协品到公司后，由仓管员指定放置于仓库待验区内，大宗的货物能够直接放在仓库合格区内(左栈板上码垛存放)，但应做出“待验”标识。
然后，仓管员按《过程和产品的监视和测龋，孝序》的规定进行到货验证和报验。
验证的资料包括：品名、型号规格、生产厂家、生产日期或批号、保质期、数量、包装状况和合格证明等。
经验证合格的，仓管员提交《采购收料通知》报质管部检验;经验证不合格的，通知采购部进行交涉或办理退货。
4、1、2库管员接到质管部检验结论为“合格”的检验报告后，应及时办理入库手续，并将待验区内的货物转移到库内合格区存放，已放在仓库合格区的待验品，应将“待验”标识取下;接到检验结论为“不合格”的检验报告时，应按规定做出不合格标识，等待不合格品审理。
接到《不合格品评审表》后按处置结论执行。
4、1、3采购部打印“采购收料通知单”交生产部库管员作为收货入库凭证。
4、1、4半成品经检验合格后，检验结论为“合格”的产品生产部打印入库单到半成品库办理半成品入库手续。
仓管员应核对丰成品的品名、型号、数量、批号、生产日期，确认无误后方可入库。
4、2成品入库4、2、1检验结论为“合格”的产品，生产部打印《入库单)到成品库办理成品入库手续，在办理入库时，仓管员应检查、核对产品的品名、型号、数量等标识是否正确、规范以及外包装是否干净等，贴合要求的方可入库。
仓库管理的日常操作流程
仓库管理的日常操作流程
一、入库流程
1.接收货物
–货物到达时，仓库人员接收并核对货物清单和数量。
2.检验货物
–对货物进行检验，确保符合订单要求和质量标准。
3.登记信息
–将货物信息录入系统，包括入库时间、货物来源、数量等。
4.上架存储
–将货物按照分类，按规定的存储方式放置于指定位置。
二、出库流程
1.接收出库要求
–根据客户订单或内部需求收到出库要求。
2.核对信息
–核对订单信息，确保准确无误。
3.拣货出库
–根据订单拣选货物，并进行包装、装车等操作。
4.更新库存信息
–在系统中更新库存信息，记录出库数量和时间。
三、库存管理
1.定期盘点
–定期对货物进行盘点，确保库存准确。
2.库存预譲
–根据销售情况和需求预测库存，避免库存积压或短缺。
3.货物分类管理
–根据货物属性和需求分类管理库存，便于快速查找和管理。
四、安全管理
1.货物保护
–保证货物安全，避免损坏和遗失。
2.防火防盗
–加强仓库安全意识，防范火灾、盗窃等安全风险。
3.应急处理
–建立应急处理机制，应对紧急情况，减少损失。
五、日常维护
1.清洁整理
–定期清理仓库，保持整洁，便于管理和操作。
2.设备维护
–定期检查和维护仓库设备，确保正常运转。
3.培训学习
–对仓库人员进行培训，提高操作技能和安全意识。
以上即是仓库管理的日常操作流程，有效的管理方法可以提高工作效率，减少错误和损失。
仓库管理办法及流程范本(精选7篇)
仓库管理办法及流程范本（精选7篇）仓库管理办法及流程范本篇1第一条为使本公司的仓库管理规范化，保证财产物资的完好无损，根据企业管理和财务管理的一般要求，结合本公司具体情况，特制订本规定。
第二条仓库管理工作的任务（1）做好物资出库和入库工作。
（2）做好物资的保管工作。
（3）做好各种防患工作，确保物资的安全保管，不出事故。
第三条对于采购人员购入的材料物资，库管人员要认真验收物资的数量名称是否与发票相符，同时请申购部门及质量管理部门协同验收材料质量，对于实物与发票内容不符的，办理入库手续要如实反映。
对需要化验的原材料要附相应的合格化验报告。
第四条对于产成品入库，须有质量管理部门出具的产品质量合格证，库管人员填制“入库单”一式三份，经手人及库管人员双方核对无误后在“入库单”上签名，一联保管员留存作为登记实物帐的依据，一联经手人带回生产车间做产量统计依据，一联交财务部作为成本核算和产成品核算的依据。
第五条因生产需要直接进入生产车间的材料物资，应填写直提单。
（即同时办理入库出库手续）第六条对于物资验收过程中所发现的有关数量质量规格品种等不相符现象，库管人员有权拒绝办理入库手续，并视具体情况报告业务部门和财务部经理处理。
第七条办理材料物资的出库，库管人员要填制出库凭证，由库管人员经手人双方同时签字，由经手人持一式三联的凭证送经手人主管审核，经手人持主管审核签字后的`凭证到财务部门由会计审核，经审核过的凭证留下第二联做记帐依据，第一联由经手人留存，持第三联到仓库办理材料的出库。
第八条对于一切手续不全的提货领料事项，库管人员有权拒绝发货，并视具体情况报告业务部门和财务部门经理处理。
第九条仓库管理员要及时登记各类物资明细帐，做到日清月结，达到帐帐相符，帐物相符帐卡相符。
第十条每月月底之前，库管人员要对当月各种材料物资收发予以汇总，并编制报表上报财务部。
第十一条库管人员对库存物资要旬点月盘。
每旬要看帐点物，月末盘点对帐。
仓储管理的业务流程
仓储管理的业务流程
仓储管理业务流程主要包括以下步骤：
1. 订单处理作业：物流中心的交易起始于客户的咨询、业务部门的报表，而后由订单的接收，业务部门查询出货日的存货状况、装卸货能力、流通加工负荷、包装能、配送负荷等来答复客户，而当订单无法依客户之要求交货时，业务部加以协调。
2. 入库管理：包括根据收（发）货清单核对是否合格、填写《入库单》、录入台账等步骤。
3. 出库/领料管理：领料部门开具《领料单》，仓库按领料单发料，领料人
员须协同仓管办理出库手续，仓库根据物料名称和规格型号进行配料，物料出库后，领料单存档备用，物品出库数量要准确。
4. 仓库盘点：包括盘点准备、盘点进行、盘点后期工作等步骤。
以上信息仅供参考，如有需要，建议咨询仓储管理专业人士。
仓储系统业务流程
仓储系统业务流程通常包括以下环节：
1. 收货：
- 收货是指将入库物品从供应商货源处或生产线上收到，并入库到仓库中。
该过程包括接收、验货、上架、品质检测等子流程。
2. 存储：
- 存储是指将物品存储在合适的位置，并进行相应记录。
该过程包括库内储位的分配、货物上架、库存盘点等操作。
3. 拣货：
- 拣货是指根据订单的要求，从仓库中按照一定的方式将货物取出，准备发货。
该过程包括订单生成、货物检索、拣货过程中的质量检查、装载等环节。
4. 打包：
- 打包是将货物按照指定的包装方式进行打包，以备发货。
该过程包括包装材料的选择、包装流程的规定、称重、质检等子流程。
5. 发货：
- 发货是指将打包好的货物从仓库中出库，并送达到客户手中。
该过程包括销售单据的确认、发货通知的发送、调度等环节。
6. 退货：
- 如果客户需要退货，退货管理系统可以安排客户从仓库中取回货品。
该过程涉及到退货单的生成、货品的收回、质检以及相应的处理准备等子流程。
7. 库存管理：
- 库存管理是仓库管理系统中的核心流程。
该过程包括库存的分类、盘点、调拨等环节。
存货管理系统可以通过对实时库存、库存毛利率等关键指标的追踪和控制，帮助企业实现准确的库存管理，降低库存成本，提高资产周转率。
总之，仓储系统的业务流程包括收货、存储、拣货、打包、发货、退货和库存管理等环节，其中每个环节都有相应的操作、管理和记录等子流程。
有效管理和控制这些流程可以提高仓库管理的运作效率并确保出库和入库的准确性。
仓储业务流程三个阶段流程图仓储部门从组织架构到管理制度完整一套
仓储业务流程三个阶段流程图仓储部门从组织架构到管理制度完整一套一、组织架构仓储部门的组织架构通常包括部门经理、副经理、仓库管理员、工人等职位。
部门经理负责对整个仓储业务流程进行管理和协调，副经理则负责辅助部门经理进行各项工作。
仓库管理员负责对仓库进行日常管理和维护，工人负责具体的物品储存、管理和配送工作。
二、入库流程入库是指将物品或商品从供应商或生产线送往仓库储存的过程。
入库流程主要包括以下几个步骤：1.接收物品：仓库管理员接收到供应商或生产线送来的物品，进行数量和质量核对。
2.入库登记：仓库管理员对接收到的物品进行登记，并生成入库单据，例如入库通知单或采购订单。
3.上架储存：将物品按照规定的存储位置进行分类标识，并将其放置在相应的货架上。
4.更新库存：根据入库的物品数量和类型，更新仓库的库存信息。
三、存储流程存储是指将物品或商品按照规定的方式、条件、位置进行储存和管理的过程。
存储流程主要包括以下几个步骤：1.仓库布局：根据物品的特性、储存要求和业务需求，进行仓库布局规划，确定货位数量和类型。
2.货位标识：对仓库中的货位进行编号或标识，以便于仓库管理员进行货物的储存和查找。
3.储存管理：仓库管理员按照规定的储存要求，将物品按照分类、标识等方式进行储存，并记录货位信息和库存数量。
4.温湿度控制：根据物品的特性，调节仓库内的温度和湿度，以确保物品的质量和保存期限。
5.安全管理：采取安全措施，例如安装监控设备、防火设备等，确保仓库内的物品安全。
四、出库流程出库是指根据需求将仓库中的物品或商品配送给客户或下一环节的流程。
出库流程主要包括以下几个步骤：1.销售订单：根据客户需求或销售订单，仓库管理员查询库存信息，确定是否有足够的物品可供出库。
2.出库登记：仓库管理员根据销售订单，进行出库登记并生成相应的出库单据，例如发货通知单或销售出库单。
3.拣货配送：仓库管理员根据出库单据和物品的存储位置，进行拣货工作，并将物品进行包装和标识，以便于配送。
仓储管理制度 流程
仓储管理制度流程1. 仓库设备的规范使用：仓库设备是保障仓储流程顺利进行的重要支持，包括叉车、起重机、堆高车等设备，员工应按照操作规程正确操作设备，保证设备的正常运行，避免设备损坏和事故发生。
2. 设备维护保养：定期对仓库设备进行维护保养，确保设备的正常运行和使用寿命。
对设备故障及时进行维修，避免因设备故障导致仓库运作受阻。
3. 设备管理记录：建立设备管理档案，记录设备购置、维护、保养等情况，及时更新设备管理资料，确保设备的完整性和可靠性。
二、货物入库出库管理1. 入库管理流程：收货员应按照货物清单和装箱单对货物进行验收，确认无误后，登记入库信息，进行存放，确保货物定位准确，避免货物混乱和丢失。
2. 出库管理流程：出库员应根据出库单和货物信息进行准确拣货，核对数量及货物信息，出库单填写完整后发运，确保货物的准确送达和及时发货。
3. 库房布局设计：合理规划库房存储空间，对不同类型货物进行分类存放，确保货物的安全、方便取用和清晰明了的库存状态，提高工作效率。
三、库存管理1. 盘点制度：建立健全的库存盘点制度，定期对库存货物进行盘点核对，及时调整库存信息，避免库存错漏，确保库存数据的准确性。
2. 库存预警机制：建立库存预警机制，定期对库存量、周转率等指标进行监控和分析，发现异常情况及时预警和调整，以避免库存积压和货物过期滞销。
3. 库存管理系统：建立信息化的库存管理系统，实现库存信息的实时更新、查询和分析，提高库存管理效率和准确性，为企业的决策提供数据支持。
四、仓库人员管理1. 岗位职责明确：对仓库人员的工作职责和权限进行明确规定，不同岗位的人员应按照职责分工，合理安排工作任务，确保仓库运作的有序进行。
2. 培训考核制度：对仓库人员进行专业培训，提高其仓储管理水平和操作技能，定期进行岗位考核，激励员工积极工作，提高工作质量。
3. 安全管理制度：建立仓库安全管理制度，对仓库人员进行安全培训，加强安全意识培养，定期进行安全演练和应急预案演练，确保仓库安全运行。
仓储部业务操作流程
仓储部业务操作流程为提高仓储部管理水平,规范进出库程序,监督原材料质量,维护公司财产的安全、完整,结合公司的实际情况,特制定以下仓储部管理流程:一、成品进、出库流程管理程序:1、管理范围及职责:负责成品、通路板、地板、贴牌产品进出存物资数量的核对,收发的交接,和物资的保管,及时反馈库存信息,打包、叉车油耗费用的控制,帐实的相符,仓库的安全、卫生管理等工作。
2、具体责任人:成品保管,半成品保管,仓储部主管3、自制木芯板(胶合板)流程3.1、入库A、程序:工厂按品种、等级、件数、片数填写“内部调拨单”→仓储部成品保管员将成品与“内部调拨单”进行质量、外观、等级、数量、各种标识的核实确认→仓储部保管签字后入库(如有问题,拒收)。
B、管理重点:成品检验是否符合公司规定,打码、插扦、外观、各种标识、等级、数量是否符合公司标准、交接手续是否符合规定。
3.2、出库A、程序:营销中心开出有财务部盖章的“发货单”→成品保管员查看“发货单”并备货、装车→提货司机点收签字→成品保管员审核实物品种、等级、件数、片数规格与“发货单”是否相符并签字确认→出库。
B、监督重点:货物品种、等级、数量与结算单是否一致,发票章、相关负责人签字是否齐全、交接手续是否符合规定、销售单价是否符合公司规定,按先进先出的原则发货。
3.3、账目设置:进、销、存台帐(片数)A、入库:仓储部统计员按“内部调拨单”登录账簿,记录于“产成品入库表”中,“内部调拨单”工厂、仓储部、财务部各一联保存留底。
B、出库:统计员按“发货单”登录账簿,记录于“销售出库单”中。
“发货单”营销、仓储部、财务部、门卫、司机各一联保存留底。
14、通路板(贴牌木芯板、胶合板、装饰板)流程4.1、入库A、程序:营销中心填写检尺通知单→仓储部保管员、营销、品管签字确认数量→品管部进行检验并开据检验报告单→营销中心办理入库单→品管、仓储保管员签字确认数量→仓储部保管员将实物与调整后的入库单据进行核对并签字(如有问题,拒收)→入库。
仓库管理制度及流程模板(通用8篇)
仓库管理制度及流程模板（通用8篇）仓库管理制度及流程模板篇1一、材料入库流程:供应商申请入库→(质检员对质量检验合格)→搬运进入仓库→保管员指挥打垛，随手统计数量→分类汇总入库数量，填写“入库单”→按规定传递“入库单”→根据入库单登记材料明细账注意事项:1、(仅有质检合格的材料才能搬运进入仓库，质检不合格的材料必须拒绝入库；)2、填写入库单前，必须检查材料与“报货计划单”所列主要资料是否相符。
当名称、规格、口味有一项不符时，由仓库主管立即向总经理请示后，按总经理指示精神做出具体处理。
对于卷材和托合，当名称、规格、口味都相符而入库数量超过计划数量2%时，由仓库主管立即向总经理请示后，按总经理指示精神做出具体处理。
对于箱皮，当名称、规格、口味都相符而入库数量超过计划数量5%时，由仓库主管立即向总经理请示后，按总经理指示精神做出具体处理。
3、材料入库数量，必须根据实际计量结果验收，严禁估计验收。
总体原则是:能称重量的称重，能点数量的点数，能全查的不抽查，必须抽查的尽量大比例抽查。
对于按照固定标准(固定数量、固定重量)包装的原材料，例如面粉、白糖、箱皮等，当进货量较大时可采用抽查的方法，但抽检比例不能低于10%4、“入库单”的传递:“入库单”一式四联，第一联送达牛冬霞；第二联送达主管会计；第三联(和随货单、磅单、报货计划单、质检单一齐)送达采购主管；第四联仓库存根，保管员用于记账、备查。
5、仓库主管必须注意，原材料卸车及入库，原则上应安排在白天进行，晚上一般不予安排。
另外，中午值班期间，也不予安排卸车入库工作。
二、材料出库流程:车间申请领料→填写领料单→对材料称重或查数→领发料人员在领料单上签名确认，材料出库→根据领料单逐笔登记明细账→每一天制作“领料汇总单”→检查明细账与“领料汇总单”是否相符→检查账实是否相符→传递领料单及“领料汇总单”注意事项:1、必须按出库流程的先后顺序__作，异常是必须先制单、签名，后发料。
仓储业务流程仓储业务环节流程
仓储业务流程仓储业务环节流程仓储经过什么环节?以下是的仓储业务环节流程，供你参考。
(一)收货流程客户送货到仓库后，仓管员根据客户入库计划核对，并通知部门主管及装卸组，然后填写“车辆检查表”，通知装卸组卸货。
卸货时，仓管员必须严格监督货物的装卸状况，小心装卸。
卸货时如遇到恶劣天气(如下雨等)，必须采取各种办法确保产品不会受损。
卸货人员须监督产品在码放到托盘上时全部向上，不可倒置，每托盘放的数量严格按照产品码放示意图(产品码放按照托盘的尺寸及货位标准设计)，每托盘货物四面及顶部必须用收缩膜包裹。
卸完货后，清点实物，在清点实物过程中要注意确认物料数量与送货清单是否一致、实物与外标识是否一致、生产批号是否有误等情况。
破损货物入库至不良品区，待质檎检验合格后重新入库;如不合格，作退货、报废处理。
无损货物入库至待检区，按货物生产批号的先后顺序放入相应库位。
(二)盘点与库内流程仓库与客户相关人员制订盘点计划，确定盘点日期、盘点时间和盘点方式以及对盘点人员进行盘点前的培训，然后发放“客户盘点表”;仓管员领取“客户盘点表”，按计划要求进行盘点;为了保证盘点的准确性，盘点当天原则上停止收发货，在途物品当未进仓物品。
盘点分为初盘及复盘。
初盘为仓管员在仓库主管监督下实施全盘，复盘由项目组会同客户人员执行。
项目组将盘点表进行汇总，将信息登人“客户盘点表”，分析汇总情况。
查找盘盈、盘亏的原因，并确定盘点账务的处理与调整。
如盘点产生盘亏而仓管无法对此提供合理依据，则仓管应对盘亏负责，并按公司管理规定进行处罚。
(三)出库流程客户根据计划以书面的形式通知仓库出库。
仓库收到“客户出库计划”后通知仓库出库，井通知客户代表安排运输。
仓管员按出库通知要求进行备货、包装。
在备货过程中要严格控制货物数量的准确性，检查出库货物是否有异常情况，如实物与外标识不符、生产批号和出货批号写错、不同批号和不同品名的货物放在一起等相关异常情况，对有异常的要通知相关人员对其进行处理，拒绝不良品与货物异常流出。
仓管的工作流程简写
仓管的工作流程简写
仓管（仓库管理员）的工作流程简写可以概括为以下几个主要环节：
1. 货物入库：收货、验货、核对单据与实物数量和规格，确保无误后进行记录，并在库存系统中录入更新。
2. 入库登记：将货物信息详细登记到入库台账或电脑管理系统中，包括但不限于货品名称、规格型号、数量、批次、供应商信息及入库日期等。
3. 货物存储：按照货物类别、特性、先进先出原则进行合理摆放，确保仓库内货物安全有序存放。
4. 日常盘点：定期或不定期对仓库内的存货进行清点，确保账实相符，及时发现并处理盘盈、盘亏问题。
5. 货物出库：根据出库单或订单要求，准确找到对应货物，再次核对无误后安排发货或提取。
6. 出库记录：完成出库操作后，及时更新库存数据，做好出库台账记录，并生成相关单据。
7. 库存预警：监控库存量，对即将缺货或者积压过多的物品提前预警，以便采取补货或促销措施。
8. 仓库维护：保持仓库环境整洁，定期检查物资状况及储存条件，执行防火、防潮、防损等安全管理措施。
9. 报表制作与上报：定期汇总各类库存数据，编制库存报表提交给相关部门及上级领导审阅。
仓储行业中的仓储业务流程与优化
仓储行业中的仓储业务流程与优化仓储业务是指通过专业的仓储设施和仓储管理系统，对货物进行接收、入库、储存、分拣、包装、出库等操作的一系列流程。
在仓储行业中，良好的仓储业务流程与优化能够提高仓库效率、降低成本，同时增强企业的竞争力。
本文将探讨仓储行业中的仓储业务流程，并提出优化措施。
一、仓储业务流程1. 货物接收与入库货物接收是指根据采购订单和发货通知，通过验收货物数量、质量和完整性的审核，确保货物无误后接收。
接收后，货物要根据仓库内已有的规则进行分类，并进行入库操作。
入库时需记录货物的属性、数量和存储位置等关键信息。
2. 货物储存与管理货物储存与管理是仓储业务中的核心环节。
根据货物的特性和仓库的设施，采用合适的存储方式进行储存。
合理的货物摆放、标记和定期检查可以提高存储效率和货物管理的准确性。
3. 货物分拣与包装货物分拣是将仓库内的货物按照订单要求进行分类和拣选的过程。
分拣完毕后，需要根据订单要求进行包装，并进行相应的标记和记录，确保货物的准确性和完整性。
4. 货物出库与配送货物出库是根据订单要求将货物从仓库中取出并交付给配送部门或客户的过程。
出库时要确保货物信息的准确性和出库操作的及时性，以满足客户的要求。
二、仓储业务流程的优化1. 自动化技术的应用在仓储业务流程中，可以引入自动化设备和技术，提高操作效率和减少人为错误。
例如，使用自动化的货物分类和分拣系统，可以提高分拣效率和准确性。
同时，自动化的仓储管理系统可以实现对货物的快速查询和实时监控，提高管理效率。
2. 数据化管理与信息共享通过建立一个完善的仓储管理系统，实现对货物流转的全程监控和信息化管理，可以提高仓库操作的运作效率和准确性。
同时，将相关的数据进行整合和共享，可以加强不同环节之间的协同作业，实现更高效的仓储业务流程。
3. 优化货物布局与存储方式根据货物属性和存储需求，优化货物布局和存储方式，可以提高仓库存储能力和货物检索效率。
合理规划货物的摆放，结合柔性货架和智能仓储系统，可以提高存储密度和提升操作效率。
企业仓库管理制度及流程
企业仓库管理制度及流程企业仓储管理制度及流程一、总则第一条为了使本公司的仓库管理规范化,保证财产物资的完好无损,根据企业管理和财务管理的一般要求,结合本公司的一些具体情况,特订本规定;第二条仓库管理工作的任务：1根据本规定做好物资出库和入库工作,并使物资储存、供应、销售各环节平衡衔接;2做好物资的保管工作,如实登记仓库实物账,经常清查、盘点库存物资,做到账、卡、物相符;3积极开展废旧物资、生产余料的回收、整理、利用工作,协助做好积压物资的处理工作;4做好仓库安全保卫工作,确保仓库和物资的安全;第三条本规定适用于本公司所属的各级公司,包括全资公司和控股公司;第四条仓库管理人员纳入其所在企业的财务部门统一管理,仓库保管员由总公司财务委员会统一安排和调配;二仓库物资的入库第五条外购物资包括外购材料、商品等到达后,由业务部门经办人填制“商品验收单”一式四份经仓管员签字后的“商品验收单”,一联由业务部门留底,一联交统计,一联由业务部门交给财务部,一联交仓库作为开具“入库单”依据,仓管员根据“商品验收单”填写的品名、规格、数量、单价,将实物点验入库后,在“商品验收单”上签名,并根据点验结果如实填制“入库规格单”一式三份,送货人须就货物与入库单的相应项目与仓库员核对,确认无误后在“入库单”上签名,做到货、单相符,仓管员凭手续齐全的“商品验收单仓库联”和“入库单”的存根登记仓库实物账,其余一联交财务部门,一联交业务部门;第六条企业自身生产的产成品入库,须有质量管理部门出具的产品质量合格证,由专人送交仓库,仓管员根据入库情况填制“入库单”一式三份,双方相互核对无误后须在“入库单”上签名,签名后的入库单一联由仓库作为登记实物账的依据,一联交生产车间做产量统计依据,一联交财部作为成本核算和产品核算的依据;第七条委托加工材料和产品加工完后的入库手续类比外购物资入库手续进行办理,但在“入库单”上注明其来源,并在“发外加工登记簿”上予以登记;第八条因生产需要而直接进入生产车间的外购物资或已完工的委托加工材料,应同时办理入库手续和出库手续,以准确反映公司的物资量;第九条来料加工户所提供的材料类比外购物资入库办理手续,但不登记仓库实物账,而设“来料加工材料登记簿”,以作备查;第十条车间余料退库应填制红字领料单一式三份,并在备注栏内详细说明原因,如系月底的假退料,则在办理退料手续的同时,办理下月领料手续;第十一条对于物资验收入库过程中所发现的有关数量、质量、规格、品种等不相符的现象,仓管员有权拒绝办理入库手续并视其程度报告业务部门、财务部门和公司经理处理;三仓库物资的出库第十二条公司仓库一切商品货物的对外发放,一律凭盖有财务专用章和有关人士签章的“商品调拨单仓库联”,一式四份,一联交业务部门,一联交财务部门,一联交仓库作为开具“出库单”依据,一联交统计;由公司业务员办理出库手续,仓管员根据“商品调拨单”开具业务承办人,一联由仓库作为登记实物账的依据,一联由仓管员定期交财务部;第十三条生产车间领用原料、工具等物资时,仓管员凭生产技术部门的用料定额和车间负责人签发的领料单发放,仓管员和领料人均须在令料单上签名;领料单一式三份,一联退回车间作为其物资消耗的考核依据,一联交财务部作成本核算依据,一联由仓库作为登记实物账的依据;第十四条发往外单位委托加工的材料,应同样办理出库手续,但须在出库单上注明,并设置“发外加工登记簿”进行登记;第十五条来料加工客户所提供的材料在使用时,应类比生产车间领用办理出库手续,但须在领料单上注明,且不登记实物账,而是在“来料加工材料登记簿”上予以登记;第十六条对于一切手续不全的提货、领料事项,仓管员有权拒绝发货,并视其程度报告业务部门、财务部门和公司经理处理;四仓库物资的保管第十七条仓库设商品材料实物保管账简称“仓库实物账”和实物登记卡,仓库实物账按物资类别、品名、规格分类进行销存核算,只记数量,不记金额,同时,在每一商品材料存放点设置商品材料实物登记卡,跟入库单、出库单和领料单等及时登记仓库实物账及实行卡,保证账、卡、物相符;第十八条每月必须对库存的商品材料进行实物盘点一次,财务人员予以抽查或监盘,并由仓管员填写制盘点表一式三份,一联仓库留存,一联交财务部,一联交公司有关领导,并将实物盘点数与仓库实物账核对,如有损耗或升溢应在盘点表中相关栏目内填列,经财务部门核实,并报有关部门和领导批准,方可作调账处理,以保证财务账、仓库实物账、实物登记卡和实物相符合;第十九条仓库物资的计量工作应按通用的计量标准实行,对不同物资采用不同的计量方法,确保物资计量的准确性;第二十条做好仓库与供应、销售环节的衔接工作,在保证生产供应等合理储备的前提下,力求减少库存量,并对物资的利用、积压产品的正确处理等提出建议;第二十一条仓库物资的保管要根据各种物资的不同种类及其特性,结合仓库条件,采用不同方法分别存放,既要保证物资免受各种损害,又要保证物资的进出和盘点方便;第二十二条对于某些特殊物资,如易燃、易爆、剧毒等物资,应指定专人保管,并设置明显标志;第二十三条建立和健全出入库人员登记制度,入库人员均须经过仓管员的同意,并经过登记之后,方可在仓管员的陪同下进入仓库,进入仓库的人员一律不得携带易燃、易爆物品,不得在库房内吸烟;第二十四条仓管员应严格执行安全工作规定,切实做好防火、防盗等工作,定期检查维修避雷和消防等器材和设备,保障仓库和物资财产的安全;第二十五条仓管员工作调动时,必须办理移交手续,由财务领导进行监交,表上签名,只有当结交手续办妥之后,才能离开工作单位;第二十六条未按本规定办理物资人、出库手续而造成物资短缺、规格或质量不合要求的和账实不符,仓管员应承担由此引起的经济损失,财务经理应负领导责任;。
仓库库存管理流程实用10篇
仓库库存管理流程实用10篇仓库库存管理流程 1一、入库阶段1、物料入库__仓管员要求亲自同送货人员办理交接手续、核对清点物料名称、数量是否一致、并签收。
2、货物送至待检区(未经检验合格不准进入库，更不允许投产使用)。
3、物料归仓、必须在指定区域进行堆码、苫垫作业，并作好登记__(物料存量管制卡)。
4、不合格的物料应隔离存放(不良品区域)。
二、保管阶段：1、物料的储存保管、应根据物料的特性、用途规划仓库区域，定置存放管理。
2、物料堆放应尽量做到过目点数、检点方便、整齐易取。
3、仓管员对库存、代管、暂收的物料、以及设备、容器、工具等均负有保管的直接责任、应作到人各有责、物各有主。
4、物料如有损失、报废、盘盈、盘亏仓管员应如实上报，由部门审批后、方可处理、未经批准的一律不准擅自更改账目或处理物料。
5、仓内储存的所有物料考虑其特性、注意温度、湿度、通风状况、照明等条件，保证物料的仓储安全和保质。
6、物料的堆放应考虑“先进先出’’原则、以便方便出库。
7、未经权责主管批准，仓库的物料一律不准擅自借出、拆件零发私自挪用等。
8、禁止非仓储人员擅自入库、并遵守“公司安全规章__、仓库安全管理规定”。
三、物料出库阶段：1、应按先进先出、按单办理的原则发料。
2、确认名称、规格、代码、数量、并有责权人的签名。
3、超领物料应有“物料超领单”且手续齐全，代用的物料应有“物料代用申请单”调拨物料应有“物料调拨单”方可领料。
4、成品出货必须有“销售计划与出货通知单”并经权责人审核5、制作样品、领用料品、成品须有权责人主管核准的手续方可运做。
6、仓管员发料时应与领料人员办理手续，当面点清交接，防止出错。
7、所有的发料单、来料凭证，仓管员应妥善保管、不得丢失。
仓库库存管理流程 2一、仓库基本管理：1、产品必须码放在垫板上，不允许产品直接接触地面（包括散装产品），产品摆放要做到“三齐”，堆码整齐、码垛整齐、排列整齐，不得出现混放或错放现象。
仓储管理操作流程总结,仓库收、发、存作业的流程图祥解
仓储管理操作流程仓储操作流程包括：客户信息确认、接单、入库操作、储存操作、出库操作、配送操作、退货和补货管理、单据管理、财务核对及结算，以下主要突出仓库操作流程。
一、客户信息确认对客户应达到的服务进行确认、对客户的需求进行核实、明确我方的责任、明确客户的义务二、接单接收并确认订单或相关业务货品所下的单据等，并了解到货或出货时间及相关要求及条件入库作业：订购单——送货单——点收检查——办理入库手续——物品放置到指定位置——物品标识卡加以标识货物入库交接和登记（1）交接手续接受货物——>签署单证——>接收文件（2）明确物资名称、规格、数量、累计数或结存数、存货人或接货人、批次、金额注明货位号或运输工具、接（发）货经办人四、储存操作盘点作业：为了有效地控制货物数量，而对各储存场所进行数量清点的作业。
1)、清点作业的目的：（1）清查实际库存数量（2）帮助企业计算资产损益（3）发现仓库管理中存在的问题2)、盘点作业的内容:(1)查数量(2)查质量(3)查保管条件(4)查安全商品的出库，也称发货，它是根据业务部门或存货单位开具的出库凭证，从对出库凭证审核开始，进行拣货、分货、发货检查、包装直到把商品点交给要货单位或发运部门的一系列作业过程1、出库作业的流程：（1）订单审核（2）出库信息处理（3）拣货（人工、自动）（4）发货检查（5）装车（6）发货信息处2、出库作业常见问题及处理：（1）出库单据问题（2）出库数量差异（3）串发与错发货（4）包装破漏（5）漏记账和错记账六、配送操作配送操作：订单处理备货流通加工拣货补货配货验货核对出库单与货运单签字、装车运输运输跟踪交货退货返回、交单对账七、退货和补货操作操作1、退货（1）、因发现异常而退货申请退货拒收单据备注退货跟踪（2）、配送异常而退货接受退货货品验收重新入库财务结算跟踪处理2、补货因配送异常而补货的按照正常出库作业、配送作业进行，单据、财务做备注处理八、单据处理计数单据、入库单据、出库单据、送货单据、交接清单、现场记录单据的处理、其他相关单据处理单证处理(1) 单证员按照出入库单上的实际发货规格、数量、库位输入电脑系统(2) 生成并打印并传真给客户公司有关人员核对(3) 核对无误后进行数据备份并将所有文件归档九、财务核对及结算1、实物账单核对、财务账单核对2、结算注：以上是我对整个工作流程的认识及理解，只有部分进行简单阐述，很感激领导能够查看，不足之处希望领导能够给予建议，谢谢您！。
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文件编号： D6-2D -E7-25-42整理人 尼克仓储管理业务流程仓库管理系统技术要求模块参数数量采购管理模块采购管理系统，是通过采购申请、采购订货、仓库收料、采购退货、购货发票处理、价格及供货信息管理等功能综合运用的管理系统，对采购物流和资金流的全过程进行有效的双向控制和跟踪，实现完善的企业供应信息管理。
1.采购申请采购申请用于物资使用部门向采购部门申请采购物资的内部凭据，采购部门根据采购申请的要求选择合适的供应商进行采购。
1.提出采购申请系统支持多种采购申请方式：1.MRP计划2.配套查询3.库存缺料分析4.销售订单5.手工录入6.采购申请处理系统根据不同的业务需要对采购申请进行处理。
7.采购申请可以按照物料、供应商等信息进行采购需求的灵活合并，满足不同企业对不同业务的采购要求8.支持相同物料合并生成采购订单9.支持严格按采购申请进行采购作业10.支持即时库存查询及库存状态查询11.支持采购价格及历史价格查询12.支持替代料的查询。
13.供应商供货信息供应商供货信息是企业物资采购的货源清单。
KIS供货信息提供了供应商物料的对应名称和代码，帮助企业处理多供应商的供货和物料名称与供应商的不一致的问题。
14.采购价格采购价格资料记录了供应商的报价信息。
采购价格有基本价格和分段价格，KIS系统提供了价格管理和价格控制功能，为企业提供有效内部控制工具，帮助企业控制采购成本。
1.价格管理2.可按不同供应商、不同的有效期间、不同的采购数量、不同的计量单位、不同的币种分别设置报价和折扣信息3.采购订单自动更新价格资料24.支持批量调价5.支持价格有效期6.价格控制7.提供采购价格参数设置功能，将有关采购价格的系统选项全部集中，方便用户统一设置。
8.提供最高限价控制，在保存或审核时点进行限价控制；对采购最高限价提供灵活多样的控制方式：不予控制、密码控制、预警提示、取消交易。
9.支持在采购订单、收退料通知单、采购发票、外购入库单应用价格政策10.采购订单管理采购订单是企业向供应商发出的正式采购文件，双方将按照采购订单进行具体的采购业务。
KIS系统提供完整的订单管理功能，帮助企业有效的规范采购订单作业流程，提高采购业务处理效率。
1.业务类型KIS系统支持多种采购业务类型，支持购销及调拨流程驱动。
包括：标准现购、标准赊购、受托采购、直运采购。
2.订单下达采购订单可以根据多种来源创建：3.根据采购申请创建，按使用需要采购4.根据销售订单创建，支持以销定购业务5.订单处理6.提供订单变更功能7.提供订单变更历史记录查询8.提供订单的价格管理9.支持自定义多级审核10.支持即时库存查询及库存状态查询11.支持采购价格及历史价格查询12.支持替代料的查询13.支持订单按比例执行14.提供下推生成收料通知单、收料检验申请单、采购出库单、采购发票的流程；15.预警平台提供采购订单交期提前预警、拖期订单交期预警。
16.订单序时薄上进行订单全过程跟踪17.采购收货供应商按照采购合同或采购订单的要求将货物送到企业，企业按照合同或订单要求进行验收，办理入库。
同时根据采购收货的实际情况还可以确定同供应商之间的应付关系，并确定相应的入库成本KIS系统支持多种收货方式：18.支持按比例收货19.支持无订单收货20.采购结算企业依照合同或订单的结算条款，按照实际接收的货物和供应商进行货款的结算。
采购结算包括采购发票的开具，采购费用的分摊，应付账款的确认。
1.开票系统支持蓝字普通发票及增值税发票，红字普通发票及增值税发票，同时支持按照物料合并开票，支持业务单据合并开票，支持将蓝字发票对冲生成红字发票。
系统提供了多种采购发票开具方式：2.参照采购订单3.参照外购入库单4.手工开票5.发票处理系统提供了多种采购发票处理功能：6.支持采购发票拆分与合并功能7.提供红蓝发票核销与反核销功能8.支持采购发票作废与反作废的功能9.提供采购发票的价格管理10.支持采购价格及历史价格查询11.支持根据发票生成业务单据，满足先开票后做业务的需要12.采购费用处理13.支持连属生成费用发票14.支持计入成本及不计入成本两种类型15.支持自定义费用项目16.提供费用发票统计表17.入库成本确认在采购结算业务中，通过采购发票与入库的钩稽来确认入库成本。
系统提供了多种灵活的钩稽方式，帮助企业准确核算外购入库成本。
18.提供发票与入库单钩稽与反钩稽的功能；19.支持入库单与采购发票进行补充钩稽及反补充钩稽20.支持采购发票与入库单据部分钩稽21.采购发票审核时自动钩稽22.跨期间钩稽23.费用发票的钩稽、费用发票的补充钩稽24.采购退货采购退货是将供应商送货中不合格的货物退回供应商。
采购退货的主要业务功能：25.支持退货申请26.采购退货包括待检退货和库存退货27.支持退货到收货的处理28.支持退货补货29.报表分析功能系统提供丰富的采购业务分析报表，支持灵活设置查询分析条件，帮助企业快速、准确地分析采购业务状况。
30.采购订单执行情况明细表31.采购订单执行情况汇总表32.采购订单全程跟踪报表33.采购订单ABC分析34.供应商供货ABC分析35.供应商准时交货分析表36.供应商供货质量分析表37.供应商价格趋势分析表38.免检物料允许超收料入库免检物料允许超收料入库的前提条件为：39.关联路线采购订单-收料通知单-外购入库单；40.收料通知单分录行上“检验方式”为免检。
41.采购单据上支持显示物料图片采购管理单据上可显示物料图片，实现系统与实际商品的核对，保证采购从订单到入库业务的正确性；11.采购合同管理提供合同新增、维护和合同相关报表查询功能，满足企业对采购合同的管理，帮助企业及时了解合同执行状态及明细情况。
仓存管理模块主要功能1.日常收发业务1.入库管理入库业务是仓库的基础核心业务，KIS根据实际入库业务类型提供多种入库单据：2.外购入库3.产品入库4.委外加工入库5.其他入库6.虚仓入库7.赠品入库业务结合批次管理、保质期管理、条形码管理等特色功能，能满足企业标准以及特殊的入库业务，建立规范的仓库作业流程，提高仓库运作效率。
1.出库管理出库业务是仓库的基础核心业务，KIS根据实际入库业务类型提供多种入库单据：8.销售出库9.领料单10.委外加工出库11.其他出库12.受托加工领料13.虚仓出库14.赠品出库业务结合批次管理、保质期管理、条形码管理等特色功能，能满足企业标准以及特殊的出库业务，建立规范的仓库作业流程，提高仓库运作效率。
15.批次管理为使物料管理达到更细致的层面，便于追踪质量，企业对物料及产成品普遍使用批次管理。
KIS提供完善的批次管理解决方案，帮助企业有效的进行批次管理，满足经营管理不同方面的应用需要。
16.批次管理设置17.批次编码规则设置18.日常业务处理19.批次调整20.批次自动出库21.批次跟踪22.库龄管理与应收账款账龄一样，商品的库龄越长，说明周转越慢，占压的资金也就越多。
管理者有必要了解库龄较长商品，并对其采取相应措施缩短库龄，减少积压资金。
KIS提供物料的库龄管理，通过对出入库单据的业务日期管理，提供多维度的库龄分析，帮助企业掌握库存周转情况及呆滞料信息。
23.盘点管理KIS提供多维度的盘点作业：24.按仓库25.按仓位26.按物料27.按截至日期28.按即时库存同时支持：29.物料的周期盘点30.物料周期盘点预警31.历史盘点数据的保存及查询32.盘点数据导入导出33.盘点支持辅助计量单位，在产生盘盈盘亏单过程中系统自动计算辅助计量单位的盘盈盘亏数34.即时库存管理即时库存是用来查询当前物料实时库存数量和相关信息。
系统提供智能即时库存查询及单据录入时即时库存显示功能。
KIS提供多维度的即时库存查询方式，便于企业快速了解实时库存，提高作业效率。
35.仓库36.仓位37.批次38.保质期39.保质期管理保质期是指产品在正常条件下的质量保证期限。
KIS提供完善的保质期管理解决方案：40.物料保质期设置41.初始资料导入保质期控制42.日常单据录入保质期控制43.实时库存商品保质期查询44.在线到期存货预警45.拆卸处理系统增加拆卸作业流程，提供拆卸作业单，系统根据指定的拆分子件，自动生成其他出入库单，完成父项的出库，子件的入库，并可对拆卸费用进行核算。
46.多计量单位管理由于采购、销售、生产批量的原因，导致目前同一物料在不同的业务场景下使用不同的计量单位。
KIS提供完善的多计量单位解决方案，帮助企业满足不同业务领域、不同规格和包装的多计量单位需求：47.采购单位48.销售单位49.仓存单位50.生产计量单位51.辅助计量单位（浮动计量单位）52.预警管理提供物料保质期、仓库负库存、周期盘点、最高库存、最低库存、安全库存等关键业务的系统预警，帮助企业实时、准确掌握仓库管理信息的变化，及时制定业务应对策略。
53.序列号管理序列号管理是指在收发某一类物料（如手机、机器等单价比较高的商品）时不仅需要记录收发的数量，还需要记录每一个单位物料的序列编号，以便后续追踪管理。
KIS提供完善序列号管理解决方案，帮助企业实现对物料的流行跟踪和严格售后体系的维护，增强每一笔业务的清晰性和透明度，同时还可以通过序列号管理功能帮助企业在管理层面上实现对分销渠道和运作平台的管理控制。
54.序列号批量录入55.序列号条码扫描录入56.序列号跟踪分析57.仓库管理单据上支持显示物料图片仓存管理单据上可显示物料图片，实现系统与实际商品的核对，提高仓储环节的出入库的准确性。
58.仓库管理单据界面、序时簿界面支持内外部业务协作仓存管理单据界面、序时簿界面提供协作功能，可以将仓存管理单据上的业务数据截图，通过协作功能直接与上下游的业务人员进行沟通，保障仓储业务的及时处理。
59.报表显示物料自定义属性仓存管理系统参数里选择“固定报表支持物料自定义字段的显示”，在库存台账、出入库流水账、物料收发汇总表、物料收发明细表、收发业务汇总表、商品收发日报表、其他入库分类表、其他出库分类表支持物料所有自定义属性字段的显示。
存货核算模块主要功能1.基础设置1.计价方式对原材料、半成品、成品类设置不同的计价方式，如：加权平均、移动平均、先进先出、计划成本、分批认定法等多种计价方式。
2.核算方式依据企业实际业务，设置与企业相符的核算方式，系统提供总仓核算、分仓核算和分仓库组核算三种方式。
3.暂估方式系统提供了不同的暂估处理以及相关的暂估差额的调整方式，无论工业企业还是商业企业皆可以选择适合本企业暂估业务处理方式。
4.计提方式对于存货跌价准备，不同的企业的计提方式存在差异，KIS提供了按物料计提、按物料类别计提、按物料整体计提三种存货跌价准备计提方式。