仓库收发料流程资料讲解
仓库领料发货流程
仓库领料发货流程仓库领料发货，这事儿可太有趣啦，就像一场精心策划的小冒险呢。
一、领料。
1. 需求提出。
咱们仓库领料啊，得先有个需求。
比如说车间的发现材料不够用啦，这时候就不能干等着，得赶紧去提需求。
这就好比你在家发现没米下锅了，肯定得跟家里人说一声，我要去买米啦。
车间的人呢，就要跟负责管理物料的人说清楚，要啥材料，大概要多少量。
可不能含糊哦，要是说个大概其，那到时候领多领少都麻烦。
比如说要螺丝，你不能就说要些螺丝，得说清楚是啥型号的螺丝，要多少颗，是要用于哪个具体的生产环节的。
2. 填写领料单。
提了需求之后呢，就得填领料单啦。
这领料单就像是你去超市的购物清单一样。
要把刚才说的那些信息，规规矩矩地写在上面。
包括材料名称、规格、数量，还有自己的部门和名字。
为啥要写名字呢？这就像你在超市买东西结账的时候，收银员得知道是谁买的东西呀。
这也是一种责任的体现呢。
而且这个领料单啊，字迹要清楚，要是写得歪歪扭扭像鬼画符似的，那仓库管理员可就有的头疼啦，可能还会耽误领料的时间呢。
3. 审批环节。
填好领料单还不算完事儿，得经过审批。
这就像是你要做一件大事儿，得经过家长同意一样。
部门的领导得看看你领这些材料是不是合理，是不是真的需要这么多。
如果领导觉得有问题，比如说你要的材料数量远远超出正常使用范围，那领导可能就会问你为啥要这么多啦。
这个审批环节呢，虽然有时候感觉有点麻烦，但是它是很重要的，可以避免浪费，保证公司资源的合理使用。
二、发货。
1. 仓库接收领料单。
等领料单审批通过了，就到仓库这边啦。
仓库管理员拿到领料单，就像收到了一封特殊的信件一样。
他们会先仔细看看领料单上的内容，确保信息完整准确。
要是发现有问题，比如说写的材料名称仓库里根本没有，那仓库管理员就会赶紧跟领料的人联系，这就像是两个人在对话的时候发现有点对不上号了，得赶紧沟通清楚。
2. 寻找物料。
确认领料单没问题之后，仓库管理员就要去寻找物料啦。
仓库里那么多东西，就像一个大宝藏库一样，但是要找到需要的物料也不是那么容易的。
仓库收料流程
仓库收料流程仓库收料流程是指商品从供应商处送达仓库，并完成入库操作的整个流程。
以下是一个简单的仓库收料流程的描述。
第一步，供应商送货到仓库。
供应商将商品按照订单要求送达仓库，并将送货单交给仓库接收人员。
接收人员根据送货单上的信息核对货物的数量和品种，确保送货单的准确性。
第二步，检查货物质量。
仓库人员从供应商送达的货物中随机抽取样品进行质量检查。
质量检查包括外观检查、尺寸检查、包装完整性检查等，以确保货物符合质量要求。
第三步，验收货物。
仓库人员将货物分类验收，分为合格品和不良品。
合格品将进行入库操作，而不良品将按照公司的相关规定进行退换货或报废处理。
第四步，入库操作。
仓库人员根据货物的分类和仓库内的空间进行合理摆放和安排。
入库操作时，需要进行库存管理系统的录入，包括商品的名称、规格、数量、生产日期、保质期等信息。
第五步，检查库存数量。
仓库人员定期对入库的货物进行库存盘点，确保实际库存数量与系统记录的库存数量一致。
若出现差异，需进行调整或重新盘点，以保证库存的准确性。
第六步，记录信息。
仓库人员需及时记录和更新货物的相关信息，如库存数量、货物位置、入库日期等。
同时，也需要将供应商送达的货物的信息反馈给采购部门，以便采购部门及时了解库存情况。
第七步，生成报表。
仓库人员根据需要，及时生成各种报表，如入库报表、库存报表、不良品报表等，以便管理层对仓库的运作进行监控和分析。
最后，仓库收料流程的每个环节都需要严格遵循公司的相关规定和操作流程。
只有确保流程的正确执行，才能保证货物的质量和数量准确无误，同时也能提高仓库的工作效率。
仓库收发货流程步骤
仓库收发货流程步骤仓库是企业物资供应体系的重要组成部分，是零售企业货品周转储备的命脉，同时担负着物资管理的多项业务职能。
小编给大家整理了关于仓库收发货流程，希望你们喜欢!仓库收发货流程1. 收货流程1.1. 正常产品收货1.1.1 根据供应商到货通知在货物到达后，收货人员根据司机的随货箱单清点收货。
1.1.2 收货人员应与司机共同掐铅封，打开车门检查货品状况，如货物有严重受损状况，需马上通知主管和物流经理等候处理，如货物状况完好，开始卸货工作。
1.1.3 卸货时，收货人员必须严格监督货物的装卸状况(小心装卸)，确认产品的数量，包装及保质期与箱单严格相符。
任何破损，短缺必须在收货单上严格注明，并保留一份由司机签字确认的文件，如事故记录单，运输质量跟踪表，送货单等。
破损，短缺的情况须及时上报主管及生管，以便及时通知客户。
1.1.4 卸货时如遇到恶劣天气(下雨，大风，冰雹等)，必须采取各种办法确保产品不会受损。
卸货人员须监督产品在码放到托盘上时全部向上，不可倒置，每堆码放的数量严格按照产品码放示意图。
1.1.5 收货人员签收送货箱单，并填写相关所需单据，将有关的收货资料产品名称、数量、生产日期(保质期或批号)、货物状态等交主管。
1.1.6 接单后必须在当天完成将相关资料通知记入台帐。
1.1.7 破损产品须与正常产品分开单独存放，等候处理办法。
并存入相关记录。
1.2. 退货或换残产品收货1.2.1 各种退货及换残产品入库都须有相应单据，如运输公司或司机不能提供相应单据，仓库人员有权拒收货物。
1.2.2 退货产品有良品及不良品的区别，如良品退货，货物必须保持完好状态，否则仓库拒绝收货;不良品收货则必须与相应单据相符，并且有完好的包装。
1.2.3 换残产品则须与通知单上的型号、编号相符，否则仓库拒绝收货。
1.2.4 收货人员依据单据验收货物后，将不同状态的货物分开单独存放，将退货或换残单据及收货入库单，记录产品名称、数量、状态等交。
塑料原料仓库收发货流程
塑料原料仓库收发货流程1.收货流程：（1）接受原料发货通知：仓库管理员会在收到供应商的原料发货通知后，安排人员准备接收货物。
（2）检查发货单和货物：收到货物后，仓库管理员会核对发货单和货物是否相符，并检查货物的数量和质量。
（3）登记入库信息：确认无误后，仓库管理员会登记货物的入库信息，包括货物的名称、型号、规格、数量等，同时生成入库单。
（4）上架：根据仓库的货物分区和储存要求，将货物送往相应的储存区域，并上架存放。
2.发货流程：（1）接受发货指令：仓库管理员会在收到发货指令后，安排人员准备发货。
（2）备货和装车：仓库管理员会根据发货指令，到库区中找到对应的货物，并准备好发货所需的包装材料，然后将货物装车。
（3）生成发货单和运输单：装车完成后，仓库管理员会生成发货单和运输单，并将其交给物流部门办理相关手续。
（4）物流部门安排运输：根据发货单和运输单，物流部门会安排运输车辆，将货物送往指定的目的地。
（5）更新系统库存信息：发货完成后，仓库管理员会更新系统中的库存信息，标记相应的货物为已发货状态。
3.库存管理：（1）定期盘点：仓库管理员会定期对仓库内的原材料进行盘点，确保实际库存与系统记录的库存一致。
（2）更新库存信息：在盘点过程中，如发现库存与实际情况不符，仓库管理员会及时对系统中的库存信息进行更新。
（3）库存警戒线：根据公司的需求和仓库的储存能力，设定库存警戒线，当库存数量达到或低于警戒线时，即发出库存不足的警报。
（4）报废处理：对于过期、损坏或质量不合格的原材料，仓库管理员会按照公司的相关规定进行报废处理，同时更新系统中的库存信息。
以上是一个典型的塑料原材料仓库的收发货流程。
根据不同公司的实际情况，该流程可能会有所不同，但总体上包括接受原材料发货通知、检查发货单和货物、登记入库信息、上架、接受发货指令、备货和装车、生成发货单和运输单、物流部门安排运输、更新系统库存信息等环节。
有效的收发货流程可以提高仓库的工作效率和准确性，保证原材料的及时供应和货物的准确出库。
仓库管理中材料收发流程
仓库管理中材料收发流程1. 引言现代企业生产和运营过程中离不开仓库管理。
仓库管理是指对企业物资的存储、保管、盘点、调度和配送等一系列动态管理活动。
在仓库管理中，材料的收发流程是其中的一个重要环节，是保证仓库货物运输的正常、高效的关键。
2. 材料收发流程的定义材料收发流程是指将材料从供应商处接收到企业仓库，以及将库存材料发放给生产部门或其他企业。
材料收发包括采购、运输、检验、入库、储存、领料、发料几个阶段。
每个环节互相衔接，需要仔细规划和有序开展。
3. 材料收发流程的阶段3.1 采购阶段采购阶段是材料收发的第一步。
企业需要进行采购计划，并选定适合的供应商，签订购买合同。
供应商在约定时间内提供所需要的材料，并发出相应的采购单。
同时，采购部门确认材料的要求、价格和数量，并生成采购订单，确认采购计划是否达成。
3.2 运输阶段运输阶段是将所采购的材料从供应商处运到企业的过程。
企业需要安排运输方式、运输时间和运费。
同时，需要协商进口或出口商务流程和海关报关手续。
运输过程中，由于天气、交通等原因，可能会出现意外情况，需要根据实际情况进行调整。
3.3 检验阶段检验阶段是对所采购材料的质量、规格、数量等进行检验的过程。
企业需要建立检验标准和流程，并根据实际情况实施检验。
在仓库中，对材料的检验阶段更为重要，需要检验人员紧密配合，确保材料的质量，防止次品进入下一步的流程。
3.4 入库阶段入库阶段是指将所采购的材料从检验合格后的仓库门卫入库，并在仓库中生成对应的收货凭证，记录材料的数量、规格、入库时间和存放地点等信息。
该过程需要保证材料规范性，合理性，防止混乱和疏漏。
3.5 储存阶段储存阶段是指在仓库中将所采购的材料按照一定的规则和标准进行储存的过程。
企业需要根据不同的材料特性，在仓库中制定相应的储存方案，确保材料的安全、卫生、保质期和易于管理。
同时，需要进行储物区划、库存记录等操作，保证材料能够随时得到准确的库存数量和存放位置。
仓库收、发料制度范本
仓库收、发料制度范本仓库是一个企业物流体系中至关重要的环节之一。
仓库收发料制度的建立和实施，对于提高物流效率、降低成本、确保物料流动的准确性和准时性具有重要意义。
下面是一个仓库收发料制度范本，以供参考。
一、仓库收发料制度的目的和范围为了确保仓库内物料的准确收发和流通，规范物料管理流程，提高工作效率，有效控制企业成本，制定仓库收发料制度。
该制度适用于企业内部仓库的物料收发管理工作，包括仓库内所有物料的入库、出库、核对、记录和报表统计等工作。
二、仓库收料流程1. 供应商发货（1）收货员准备好相关的接收文件，并与货运公司确认发货时间和物流信息。
（2）货运公司将货物送至仓库，收货员进行货物验收。
（3）收货员按照采购订单和送货单核对货物种类、数量、规格等信息，并记录到系统中。
2. 货物验收（1）收货员按照验收标准对货物的包装完好性、数量准确性、规格是否符合要求进行检查。
（2）收货员将验收结果录入系统，并通知采购员质检人员进行品质检验。
3. 质检合格（1）质检人员按照企业的质检标准对物料进行抽样检验，并记录检验结果。
（2）质检合格后，质检人员将检验结果录入系统，并通知收料员进行入库操作。
4. 入库操作（1）收料员根据仓库布局，将物料进行分类、分区，并记录物料的位置信息。
（2）收料员将物料信息录入系统，并生成入库单。
5. 入库审核（1）物料管理员对收料员录入的入库单进行审核。
（2）审核通过后，物料管理员将入库单盖章，并将物料存放在指定的库位上。
三、仓库发料流程1. 领料申请（1）生产部门将领料需求以申请单的形式提交给仓库。
（2）申请单上需包含领料人、领料时间、领料数量、物料名称、领料用途等信息。
2. 领料审核（1）仓库管理员对领料申请单进行审核，并核对物料库存情况。
（2）审核通过后，仓库管理员将申请单转交给发料员。
3. 发料操作（1）发料员根据申请单的内容，在系统中查询相关物料的库存情况。
（2）发料员根据库存情况和申请数量，从仓库中取出指定数量的物料，并记录发料信息。
库房收发货流程与制度
库房收发货流程与制度库房收发货流程与制度是指库房内部对于货物收发工作的具体流程和相关制度的规定。
库房收发货流程与制度的建立和遵守对于库房的运营和管理非常重要，可以确保货物的安全、准确和高效的流转，同时也能提高库房的工作效率和服务质量。
下面是一个关于库房收发货流程与制度的参考文档，供你参考：一、收发货流程1.收货流程（1）货物验收：库房管理员在接到供应商送货通知后，根据通知的内容核对货物的数量、品种和质量，并进行货物的收货登记。
（2）货物检验：货物进入库房后，进行进一步的检验和质量认证，确保货物符合质量要求，并与供应商签署相关的验收单据。
（3）货物上架：经过检验合格的货物，按照规定的操作流程和货物分类原则，由库房管理员将货物按照库房的空间和存储要求进行合理、安全地摆放和上架，并做好货物的标识和记录。
2.发货流程（1）订单确认：库房管理员在接到相关部门或客户的发货通知后，根据库存管理系统或独立的发货指令，核对货物的数量和品种，并确保有足够的库存可以满足发货需求。
（2）货物拣选：根据订单要求和库存情况，库房管理员进行货物的拣选和整理，确保发货的准确性和完整性。
（3）装运和包装：货物拣选完成后，进行相关的装运和包装工作，使用合适的包装材料和设备，确保货物在运输过程中的安全和完好。
（4）发货登记：对已经发货的货物进行登记和记录，包括发货时间、数量、品种和收货人等相关信息，生成相应的发货单据。
二、制度规定1.收货制度（1）准确性和完整性：库房管理员在收货时必须核对货物的数量、品种和质量，并作好相关的登记和记录，确保货物的准确性和完整性。
（2）质量检验：收货之后，必须进行货物的质量检验和认证，确保货物符合质量要求。
（3）货物存储：对于进入库房的货物，必须按照相关的分类和存储要求进行摆放和上架，并做好相应的标识和记录。
2.发货制度（1）订单确认：库房管理员在接到发货通知后，必须核对订单的准确性和完整性，并确保有足够的库存满足发货需求。
仓库收、发料制度
仓库收、发料制度一、背景介绍仓库是一个企业重要的物流环节，负责接收原材料并储存，为生产提供所需物料，并将产成品储存并发出。
为了保证仓库工作的高效、准确和安全，公司制定了仓库收发料制度，以规范仓库的操作流程，提高工作效率。
二、仓库收料流程1. 原材料接收- 收料员核对原材料名称、型号、数量与采购订单是否一致。
- 检查原材料的外包装是否完好，如有破损应立即上报采购部门。
- 对原材料进行验收，包括外观、质量等检查。
- 在收货单上填写收货日期、数量、签字等信息，并将原材料储存到指定位置。
2. 原材料登记- 仓库管理员根据收货单上的信息，在库存管理系统中登记原材料信息。
- 确保登记的信息准确无误，避免出现库存错误造成的问题。
3. 原材料上架- 仓库员根据库存管理系统中的指引，将原材料按照规定的存储方式放置到指定位置。
- 对储存位置进行标记，确保储存位置清晰明确。
4. 原材料质检- 根据质检要求，对原材料进行抽检，确保原材料质量符合要求。
- 将质检结果反馈给相关部门，以及时处理不合格原材料。
三、仓库发料流程1. 申请发料- 生产部门根据生产计划，在库存管理系统中申请发料。
- 提供详细的发料数量、目标工单号、需求日期等信息。
2. 发料审核- 仓库管理员核对申请发料的信息，并进行审核。
- 确认库存是否满足发料需求，如库存不足将联系采购部门进行补充或者调整生产计划。
- 确认申请发料的信息是否准确无误，避免发料错误造成的问题。
3. 发料出库- 仓库员根据发料审核的结果，按照生产部门的要求，将所需物料从仓库中出库。
- 出库时需要仔细核对物料信息，并进行记录，确保准确无误。
4. 发料记录- 仓库管理员在库存管理系统中记录发料信息，包括发料日期、数量、目标工单号等。
- 确保发料记录及时、准确，便于跟踪发料情况。
四、仓库收发料制度的优点1. 提高工作效率：规范的收发料流程，减少不必要的等待和重复操作，提高工作效率。
2. 减少错误发生：通过系统化的操作流程，减少由于人为失误引起的错误发生，提高工作准确性。
仓库材料接收与发货程序材料进出库的管理规定与流程
仓库材料接收与发货程序材料进出库的管理规定与流程一、仓库材料接收程序的管理规定1.接收岗位的设立：在仓库中设置专门的接收岗位，负责材料接收、验收和入库工作。
接收岗位要有足够的人员和设备，以确保材料接收工作的顺利进行。
2.材料验收标准的制定：制定明确的材料验收标准，包括材料的数量、质量和外观等方面的要求。
接收岗位的工作人员需熟悉并遵守这些标准，对每次接收的材料进行全面的检查。
3.验收记录的完善：对接收的每批次材料进行验收记录，包括材料的名称、规格、数量、质量等信息。
同时，要留存供应商提供的材料合格证明和检验报告等相关文件。
4.材料分类和储存：接收的材料按照类别和规格进行分类，存放在相应的仓位上，并做好标识。
严禁混放材料，确保库存的管理规范化。
5.异常材料的处理：如发现接收的材料存在异常，如数量不符、质量问题等，要及时与供应商沟通，并及时处理。
对于影响使用安全和质量的材料，要进行退货或索赔。
二、仓库材料发货程序的管理规定2.材料出库的流程：根据发货单上的信息，仓库人员按照出库申请的内容，将相应的材料从库存中取出，并填写出库记录。
要确保材料的数量和质量与发货单一致。
3.发货车辆的选择和配送安排：根据发货的数量和远近，选择合适的运输车辆，并确保运输工具符合安全要求。
同时，要做好货物的打包和装车工作，并安排专人进行监督和配送。
5.发货记录的完善：发货后，仓库要及时将发货记录整理归档，并将相关信息反馈给相关部门，以便进行后续的物资管理和采购工作。
以上就是仓库材料接收与发货程序的管理规定与流程的一些基本要点。
通过合理的规定和流程，可以提高物资进出库的效率和质量，为企业提供良好的供应链管理和物资支持。
五金原料仓库收发货流程,收货、发货、销售类出库流程
五金原料仓库收发货流程一、收货流程：1.1、清点验收：1.1.1、采购物资到司后，由相应仓管员根据采购订单（或申购单）和送货单对到货物资进行初步验收（验收内容包括物料名称、数量、规格型号以及外包装情况）。
1.2、检验检测：1.2.1、对于原料、辅材类物资，原料、辅材仓管员根据物资名称、数量等开具《原辅材料送检通知单》提交质管部，并及时电话通知质管部相应化学分析员。
1.2.2、对于五金配件类物资，五金仓管员应及时电话通知设备动力部检测人员或相应申购人，对到货物资进行检验（一般情况下，常备物资由设备动力部检验；非常备物资由相关申购人进行检验）。
1.2.3、劳保类物资暂无检验标准，由仓库根据实际情况进行控制。
1.3、物资入库：1.3.1、原料、辅材类物资，凭质管部开具的《原辅材料入库通知单》办理入库手续。
否则，一律不得办理入库手续。
1.3.2、五金配件类物资，检验合格后，由相关检验人员在ERP系统中一式三联的《采购入库单》“备注”栏上签字确认，五金仓管员据此办理入库手续。
否则，一律不得办理入库手续。
1.3.3、劳保类物资若无明显质量问题，由仓库验收后直接办理入库手续。
二、发货流程：2.1、原材料发货流程：2.1.1、管道生产部原料接收员于当天上班后根据车间排产情况填写一式两份的《领料计划单》，经原料接收员签字后，一份给仓储部原料仓库叉车司机。
2.1.2、原料仓库叉车司机按原料接收员填写的《领料计划单》所列的原料名称、规格、数量在规定的时间（8：30-12：00和13：30-17：30，遇调整时间，以调整时间为准）内为车间送料。
2.1.3、原料仓库叉车司机在《领料计划单》“实发数量”栏上填写“实发数量”，并签字确认。
2.1.4、当天下班前30分钟，叉车司机把《领料计划单》转交原料仓库责任人，原料仓库责任人核对无误后，在《领料计划单》“确认人”栏上签字。
2.1.5、原料仓管员根据确认后的《领料计划单》“实发数量”在ERP系统中标注出库并打印一式三联的《生产领料单》。
仓库收、发料制度范文
仓库收、发料制度范文一、收料制度1. 收料流程1.1 仓库人员按照采购部门提供的物料清单，从货车上卸货，并将货物进行分类、编号。
1.2 仓库人员核对物料清单和货物数量，确保无误后，将清单交给采购部门的责任人签字确认。
1.3 采购部门的责任人确认无误后，仓库人员对货物进行质量检查，并比对原始订单中的样品进行比对。
1.4 若货物完好无损并与样品一致，仓库人员将货物入库，并进行入库记录。
1.5 若货物有损坏或与样品不符，仓库人员应立即通知采购部门并将货物进行封存，待相关人员处理。
2. 收料记录2.1 每一批收料都应有相应的收料记录，包括货物名称、数量、型号、规格、生产日期等信息。
2.2 收料记录由仓库人员进行填写，并由采购部门的责任人进行核对。
2.3 收料记录应妥善保管，便于以后查询和追溯。
二、发料制度1. 发料申请1.1 需要发料的部门应向仓库提交发料申请，明确申请物料的种类、数量、用途等信息。
1.2 发料申请应由需方部门的领导或经办人签字确认，并抄送到仓库、财务等相关部门。
1.3 仓库收到发料申请后，仓库人员按照申请中的要求进行备料。
2. 发料核对2.1 仓库人员按照发料申请进行备料，并核对物料的名称、数量等信息。
2.2 仓库人员将备料清单与发料申请进行比对，确保无误后，将物料交给领料人。
2.3 领料人在接收物料后，应进行物料的核对，确保与申请一致。
3. 发料记录3.1 发料记录应包括发料日期、领料人姓名、物料名称、数量等信息。
3.2 发料记录由仓库人员填写，并由领料人进行核对和签字确认。
3.3 发料记录应妥善保管，便于以后的查询和审计。
三、仓库物料管理制度1. 货物分类1.1 仓库应根据物料特性和需求进行货物分类，并设立相应的货架、储位。
1.2 冷藏、易燃易爆等特殊物料应有专门的储存区域，符合相关安全要求。
2. 库存管理2.1 仓库应建立真实准确的库存记录系统，包括物料名称、数量、存放位置等信息。
仓库收发料流程
仓库收发料管理流程目的:为了规范仓库物料管理,合理控制库存，减少库存资金占用,以便物料收发有序的流转,特制定以下操作流程。
范围：涂装仓库化工库、辅料库及生产线直送物料.1、物料采购接收流程1。
1涂装仓库根据车间下达的《生产计划》，并结合单车定额每天制作物料（如原灰、GJY胶、中涂等)需求数量。
1.2仓库物料负责人根据计划物料需求数量和安全库存量，通知供应商送货。
1。
3物料送达后，仓库人员清点数量、抽查检验，看是否有缺失、泄漏现象，并填写抽查结果，供应商签字确认。
1。
4待抽查完毕后根据库存要求，入库摆放，按照“先进先出”原则倒库；直送物料由生产线物料负责人协同清点接收。
1。
5物料接收完毕后,要求出入仓库的供应商填写出入记录，仓库人员规范填写《转库单》、《领料单》,白联、红联交予供应商,蓝联仓库保存。
注意事项:①备料时若发现供应商缺货，应及时向仓库主管反馈。
②填写《转库单》、《领料单》时内容填写完整，数据不得涂抹。
2、物料领取流程2。
1生产线根据班组生产任务各自在领料单填写物料需求数量、班组代码、领料人。
2。
2根据填写的物料数量到化工库或辅料库领取物料。
2。
3班组领料单应填写清楚班组代码、物料名称、数量,仓库人员认真核对领料单，若有填写模糊、不清晰、代码错误或涂改，仓库人员应让领料人重新填写或拒绝发料。
2.4各班组每天每班领料一次，统一在接班后半小时内领完，其他时间领料为异常领料,在生产过程中发现物料不足,领料员需另填领料单，由该班次调度签字后方可发料.注意事项：①领料人需将领料单规范填写，无涂抹改动，不允许在原来料单上补加物料.②领料时搬运物料时不得使用仓库小车,若确实需要，用员工卡抵押。
③领料人要及时向仓库负责人反馈该工序直送物料剩余量及物料质量问题，便于及时备料或退货.3、物料管理规定3.1仓库备料人员每天9点前备齐所需物料,并通知供应商送货，若因物料漏备导致生产线缺料，对备料人员通报处罚。
3。
仓库收发货及物资验收流程
仓库收发货及物资验收流程Standardization of sany group #QS8QHH-HHGX8Q8-GNHHJ8-HHMHGN#仓库收、发货及验收流程一、收货程序1.仓管员根据供应商送来的物品及打印好的验收单核对物品数量、质量、规格、保质期限无误后，在验收单上签字确认并收取其中一联，其余交供货商带回收货处。
2.仓管员应及时将物品分类、分批次摆放，以便发货时将先收到的物品先发出。
凡经验收后的物资，除直拨的外，一律要入库管理。
凡进仓库的物品一律按物品的种类、品名、型号、规格等几种按固定的位置存放。
堆放要有条理，注意整齐美观。
不能挤压的物品必须要用层架平放。
所有鲜活的食品以及申购部门紧急申购的物资可以直拨给该部门，但必须经库管员验收后，同时办理入、出库手续。
3.仓管员须将验收单与系统上一一核对，无误后，在电脑中将单据审核。
4.每月结束后，将当月的收货单装订整理成册，并妥善保管。
二、发货程序1.各部门需领料时应按物品、食品、饮料、香烟等物品性质分开填写领料单，填写时字迹清晰工整，不可涂改，物品均按最小单位填写，并由部门负责人签字。
2.领料单在部门主管签字后，应于领料时间前一天送财务经理审批。
3.财务经理对领料单审批后，由文员转至总仓，总仓人员须提前准备好领料单上的物品。
4.领料部门在规定的时间至总仓领取物品，点清数量，并在领料单上签名，保管员在领料单上应注明实发数量，而后发生的短缺，总仓不负责。
5.如无特殊情况，总仓在规定时间外，不办理发货手续。
6.仓管员须在当天领料时间结束后，将新有领料单据输入电脑软件系统，并将领料单整理交给成控员。
7.成控员应将领料单与系统上一一核对，核对无误后在电脑中将单据审核。
三、验收流程1.验收员根据已审核好的采购申购单，补仓单等相关单据来验收物品。
2.供应商(厂家)需在指定的时间送至酒店的验收区域供酒店验收。
3.物品必须开箱(包、袋)验收，如是冰鲜品须解冻，水产品需沥水，按《收货管理条例》执行。
仓库收、发料制度(三篇)
仓库收、发料制度仓库收发料制度是一个规范仓库物流流程的重要制度。
它主要包括收料、发料、记录和盘点四个环节，下面详细介绍每个环节的要求和步骤。
1. 收料：- 材料验收：仓库人员在收到供应商发来的物料时，首先进行验收。
验收应根据采购合同和物料清单进行检查，包括数量、规格、质量等。
- 登记入库：验收合格后，仓库人员应对物料进行登记入库。
包括填写入库单，记录物料信息如名称、规格、数量、生产日期、供应商等，并将物料标识和分类放置在合适的位置上。
2. 发料：- 需求确认：仓库人员收到领料申请，首先确认领料申请的准确性和合理性。
- 出库操作：确认申请后，仓库人员需要对领料进行出库操作。
这包括填写出库单，记录领料信息如物料名称、规格、数量等，并将物料从库存中取出。
3. 记录：- 入库记录：仓库人员应及时将入库信息记录下来，包括物料名称、规格、数量、供应商信息等。
这些记录可以用于查账核对、物料追溯等。
- 出库记录：仓库人员应及时将出库信息记录下来，包括物料名称、规格、数量、领料部门等。
这些记录可以用于库存管理、成本核算等。
4. 盘点：- 定期盘点：仓库应定期进行库存盘点，以确保库存数据的准确性。
盘点包括对物料的实际数量和记录数据的对比，发现差异应及时调整和报告。
- 异常盘点：如果发现库存异常，如物料数量与记录不符或出现遗失、损坏等情况，应及时进行异常盘点，并记录异常情况，寻找问题原因并采取相应的补救措施。
以上就是仓库收发料制度的基本要求和步骤。
不同企业的仓库制度可能会有一定的差异，但核心目标是确保物料的准确收发，提高库存管理的效率和准确性。
仓库收、发料制度（二）仓库收发料制度是指在企业内部对于仓库物料的收取和发放进行规范和管理的制度。
该制度主要包括以下内容：1. 收料流程：明确收料的流程和程序，例如从供应商收到物料后，应当进行验收、登记入库等环节。
2. 发料流程：规定发料的流程和程序，例如根据生产计划或者领料申请单，仓库应按照要求将物料发放给相关部门或者员工，并记录相关信息。
纺织原料仓库收发货流程,收货、发货、销售类出库流程
纺织原料仓库收发货流程，收货、发货、销售类出库流程纺织原料仓库收发货流程1. 收货流程1.1 预收货操作在收货前，仓库管理员应提前与供应商确认收货日期和时间，并准备好相应的收货凭证和文件，以便进行收货操作。
1.2 收货操作1. 仓库管理员按照收货凭证和文件进行收货操作。
2. 检查原料品种、规格、数量等是否与收货凭证一致。
3. 对收货的原料进行质量检验，确保符合质量要求。
4. 对收货的原料进行称重或计量，并记录准确的数量和重量。
5. 若有问题或损坏的原料，及时与供应商联系并记录相应的信息。
6. 将收货凭证和相关文件归档。
1.3 入库操作1. 按照收货凭证和文件，将原料送至相应库区。
2. 仓库管理员将原料按照规定的标识码放置于指定位置。
3. 对入库的原料进行登记，包括品种、规格、数量、重量等信息。
4. 更新库存管理系统中的相应信息。
5. 若有特殊要求的原料，需按照要求进行分类和标识。
2. 发货流程2.1 发货准备1. 仓库管理员根据销售订单或发货通知单进行发货准备，并准备好相应的出库凭证和文件。
2. 检查库存情况，确保所需发货的原料充足。
2.2 发货操作1. 仓库管理员按照出库凭证和文件进行发货操作。
2. 针对出库的原料进行称重或计量，并记录准确的数量和重量。
3. 对发货的原料进行质量检验，确保符合质量要求。
4. 对发货的原料进行包装，确保在运输过程中不受损。
5. 若有问题或损坏的原料，及时与销售部门联系并记录相应的信息。
6. 将发货凭证和相关文件归档。
2.3 出库操作1. 按照出库凭证和文件，将原料从库区中取出。
2. 根据发货单上的信息，将原料装载到相应的运输工具上。
3. 更新库存管理系统中的相应信息。
4. 根据发货方式，完成相应的运输操作。
3. 销售类出库流程3.1 销售类出库准备1. 销售部门提供发货通知单或销售订单。
2. 仓库管理员根据发货通知单或销售订单准备出库凭证和文件。
3.2 销售类出库操作1. 仓库管理员按照出库凭证和文件进行出库操作。
物料仓库运作流程(图)收料流程、发料流程、管理流程
物料仓库运作流程
一、收料流程
流程说明：
1．核对《采购单》要注意材料名称、规格、型号、花色、品质等级、数量等是否与《请购单》相一致。
2．对于数量上超出请购数量的，不能擅自入仓，要有部门最高主管甚至总经理的签字。
3．对于品质不合格物料，在决定退货之前应和品管部门、生产部门充分协商，并由共同的上级签字确认。
二、发料流程
流程说明：
1．生产性物料由部门主管审批后领用；非生产性物料由部门主管审批后交采购部门再审，批准后方可领料。
2．发料必须严格按物料定额执行，严禁超计划发料。
3．如果车间对某种物料的定额不能一次性全部领用，要对每次领用的数量进行认真登记，并及时累计，防止超领。
三、物料管理流程
流程说明：
1．仓库的各类物料要实行分类管理，有条件的情况下实行分仓管理。
2．要搞好仓库的“6S”工作，对物料实行定点、定位存放，各种物料均要明确标识。
3．要定期与不定期进行盘点，并严防出现呆料和死料。
4．及时报告物料异动，以便及时采取补救措施。
5．对于车间作业后剩余的物料，和能够再用到其它产品上的边角余料要缴仓，并登记入册，及时发放利用。
仓库收发料作业流程
仓库收退货作业流程1.送货1.1供应商根据采购订单进行送货，送货单必须具备物料编码、采购单号、数量等相关要素，且所交货物在交期之内；供应商、外协加工厂、客户（包括客供品）等送货到公司卸货后将“送货单”（“送货单”最少一式三联，签收后收货员留两联）；1.2首先收货仓管员使用送货单与系统采购单进行核对，如有异常（指送货数量大于采购数量时）需与采购员针对异常部分进行确认，对于多送货部分，如需仓库收下，需物控经理、厂长总经理批准方可收货，确认无误后，送货人员即可与对应仓管员进行收料作业；2.收货2.1送货人员将所送货物料拉至收货员指定位置摆放整齐，需要核对包装标示是否与送货单一致，包装是否有破损、潮湿等状况，检查是否依照产品防护要求进行包装防护；2.2收料仓管员须对来料数量进行清点，根据送货单各项内容与实务进行核对，100pcs以下必须全点，尾数需要进行全点，针对定量包装、整箱、整件货物根据比例进行抽点，点收过程中发现不一致内容时需要做出标记，如发现一箱货物有少时，应要求送货方将所有货物当面清点，否则拒收同时并报组长、主管、相关物控、采购等人处理；2.3点收无误需在送货单上盖公司“收货章”（细数未点、品质未检）交一联记账员处打制《来料检验入库单》；2.4 对来料明细在《来料登记表》做登记，用于与仓管员之间的交接以及相关部门对来料状况的了解；3.（送）检验3.1收料人员将打好的《来料检验入库单》签字注明送检日期/时间交IQC（任意人员）在最后一联上签接收人名字、日期/时间，收料员用于存底以及查询送检时间与IQC接收时间；3.2日常物料送检时间不得晚于收料后2H，紧急物料应在收料后0.5H内送检，特急物料应在10分钟内送检；（对于紧急物料采购、物控等相关人员应通知至仓库组长或主管）,贵重物料禁止在收料区存放过夜；3.3 IQC检验完成的物料应知会收料人员；3.4 对于主板、硬盘、内存、CF卡等需要上机测试周期较长的物料交对应区域仓管员自行送检，仓管员对于不能当天测完或者测试周期较长的物料除了交《来料检验入库单》给IQC应填写《转仓单》经IQC签字后系统做账转仓至IQC 仓；3.5检验合格的物料需在产品单个包装上面贴合格标示；3.6检验经确认不合格的物料需在单个包装上贴红色不良标示；3.7经确认不良公司领导确认可以特采的物料贴黄色特采标示；3.8素材需外发加工的贴白色标签；3.9自制半成品需贴蓝色标签；3.10检验完成的物料IQC在《来料检验入库单》上注明检验完成日期/时间，留下第五联作为留底，其余四联交送检人；4.交接、入仓、归位4.1收料人员根据IQC判定结果进行交仓、转仓作业；4.2 良品交对应区域的仓管员（详见《仓储部岗位职责指导书》）；4.3 良品仓管员接收后在《来料检验入库单》签字确认，收货员将此四联交制单人，（其中仓库留底一联，采购两联，财务一联）；4.4 仓管员收到货物后，清点大致数量后在《来料登记表》上签收；4.5 区域仓管员在归位时对来料物料进行细致清点，数量与定量包装有异常时，须及时告知收料员，收料员确认属实需于3日内以邮件方式反馈至采购员处，由采购知会送货厂商并予以补货或做退货扣数（自反馈之日起3日内厂商未将短数物料补到即做退货处理），数量清点无误后，4.6 仓管员归位时需对物料进整理、尾数合并、登卡并及时记录帐目明细；1.退货申请1.1 仓库针对采购回复在库不良品退货明细，（包括来料不良、产线生产过程中发生的不良）在系统中打制《退货单》；1.2同一产品为两个以上供应商的需由品质判定来料供货商；1.3零星采购物料退货时仍沿用以上办法，不同的只是零星采购员作为接收人签字；1.4对于电源、硬盘等物料出现的不良由仓管员提供数据给采购，由采购决定是否由供应商提供良品换取不良品或作退货处理2.品质判定2.1对于不良原因判定不清楚的请IQC重新判定；2.2对于供应商有争议的物料需IQC判定；2.3经IQC重新判定可特采或属于良品的部分填写《转仓单》，转良品仓；3.物控采购会签3.1物控签核退货单注明是否需要补货留一联；3.2采购会签并留一联，通知供应商及时拉走退货；4.交接4.1供应商来取退货时当面对数量进行清点；4.2确认无误仓管员、供货商需签名确认并开具放行条签核完成交供应商；5.放行5.1警卫对放行的物品依照退货单进行清点，清点的内容包括品名、数量等；5.2清点数量异常时仓管员需及时处理，或返回第一环节重新处理，确认无误警卫准予放行。
仓库收料发料流程
仓库收料发料流程一、收料流程1.采购部门下达采购单：收料流程的第一步是采购部门下达采购申请单，明确所需商品的名称、型号、数量等相关要求，然后将采购单传递给供应商。
2.供应商确认订单：供应商收到采购申请单后，根据要求确认订单，并通知采购部门。
3.收到商品通知单：采购部门收到供应商的反馈后，就会收到商品通知单。
该通知单关注采购订单的进展，并将结果通知给CA行政部门。
4.检查商品品质：接收到商品后，仓库管理人员需首先对该商品进行检查以确保其符合要求。
5.入库存储：一旦货物通过商品质检，仓库管理人员将存储商品到相关库房中，并将商品库存信息录入商品管理系统中。
6.更新商品库存信息：更新库存信息包括数量，批次号等信息，在库房保存库存准确和及时更新非常必要。
二、发料流程1.采购申请单提交：在开始发料流程之前，部门必须先提交采购申请单，提出错误或缺损件，并确定发料数量。
发料必须根据企业内控制进行，为了避免订单处理重复购买，同时保证企业内不同部门的资源合理调配。
2.检查库存和保管情况：在可用库存和保管情况进行仔细的检查后，发料人员可以批准发料申请。
3.选择发料：发料人员根据部门的需求和有关规定，在可用的库存中选择符合要求的商品进行发料。
4.发料：当编制好发料明细后，发料人员会进行发料工作并将其记录在库存管理系统中。
5.更新库存信息：发料后，仓库管理人员需根据实时发料清单记录，重新更新库存信息以确保库存准确无误。
收料和发料流程务必需要精细的管理，涉及到采购、入库、保管、发料等环节，需要精准、高效、快捷。
正确理解和管理收料和发料流程，有助于提高企业效率和竞争力，进而有效降低企业成本，提高企业市场竞争力。
仓库收料作业流程
仓库收料作业流程一、收料前的准备。
咱们仓库的小伙伴在知道要收料之前呀，就得把地方给腾出来。
就像给要来的新朋友准备一个舒适的小窝一样。
要确保收货区是干净整洁的，没有乱七八糟的东西堆着。
而且呀，还得把相关的工具准备好，像称重的秤啦，测量的尺子啦之类的。
还有，收货的记录表格也要放在顺手的地方，这就好比是迎接客人的签到本一样重要呢。
二、供应商送货来啦。
当供应商的车开到仓库门口的时候，那感觉就像是远方的朋友带着礼物来串门啦。
仓库的工作人员得赶紧热情地去迎接。
先看看送货的车辆有没有什么损坏呀，要是车都破破烂烂的，那里面的料可别也跟着遭了殃。
然后呢，和送货的人核对一下送货的单据，这就像是对暗号一样，看看是不是我们要收的东西。
单据上的信息可多啦，像料的名称、规格、数量之类的，都得仔仔细细地看清楚哦。
要是发现单据上有什么不对劲的地方，就得马上和供应商沟通，可不能糊里糊涂就收货啦。
三、物料的检验。
接下来就是检验物料的时候啦。
这就像是我们挑选水果一样，要挑好的。
对于物料，我们得看看它的外观有没有破损呀，有没有变形之类的。
如果是一些需要特殊检验的物料，比如说电子元件之类的，还得用专门的仪器去检测呢。
这个过程可不能马虎，要是把有问题的物料收进来了，那后面可就麻烦大了。
而且在检验的时候，我们还得一边检验一边记录，就像写日记一样，把物料的实际情况都记下来。
四、数量的核对。
检验完物料的质量，我们就得数数啦。
这可不是简单的数个数哦。
我们要根据送货的单据，一件一件地核对数量。
如果是成箱成包的物料，还得打开抽检一下，看看里面有没有少的或者多的情况。
有时候供应商可能会不小心多送或者少送，这时候我们就得和他们说清楚啦。
要是数量对不上，那就得协商是补送还是把多余的拉回去。
这就像是算账一样，要清清楚楚的。
五、物料的入库。
当所有的事情都搞定之后，就可以把物料入库啦。
这就像是把新朋友迎进家门一样。
我们要把物料按照规定的位置摆放好，这样以后找的时候就方便啦。
化学原料仓库收发货流程,收货、发货、销售类出库流程
化学原料仓库收发货流程，收货、发货、销售类出库流程1. 引言本文档旨在描述化学原料仓库的收发货流程，以及销售类出库流程。
通过该文档，希望使仓库工作人员能够清晰地了解各项流程，确保货物的准确收发，并提高仓库的工作效率。
2. 收货流程收货是指从供应商处接收化学原料的过程。
以下是化学原料仓库的收货流程：1. 仓库工作人员接到供应商发来的收货通知后，确认货物的预计到达时间，并准备好相应的收货准备工作；2. 当货物到达时，仓库工作人员首先核对货物清单和送货单，确保货物种类和数量与预期一致；3. 然后，仓库工作人员会对货物进行质量检查，以确保其达到仓库的标准；4. 若货物合格，仓库工作人员将进行入库操作，包括对货物进行标识和分类，并将其储存到相应的仓位上；5. 最后，仓库工作人员会记录收货信息，包括货物种类、数量、生产日期等，并将这些信息上报给相关部门，如采购部门。
3. 发货流程发货是指向客户或其他部门发送化学原料的过程。
以下是化学原料仓库的发货流程：1. 当收到来自销售部门的发货申请后，仓库工作人员会核对货物清单和发货申请单，确保货物种类和数量与申请一致；2. 确认发货后，仓库工作人员会将货物从相应仓位上取出，并进行包装和标识，确保货物在运输过程中不受损；3. 然后，仓库工作人员会将货物交给物流部门，安排运输，确保货物能够准确送达目的地；4. 同时，仓库工作人员会记录发货信息，包括货物种类、数量、发货日期等，并将这些信息上报给相关部门。
4. 销售类出库流程销售类出库是指将化学原料从仓库中取出并进行销售的过程。
以下是销售类出库的流程：1. 当收到来自销售部门的销售订单后，仓库工作人员会核对订单和库存情况，确保所需货物有足够的库存；2. 若库存充足，仓库工作人员会将货物从相应的仓位上取出，并进行包装和标识，以备运输；3. 然后，仓库工作人员会将货物交给物流部门，安排运输，确保货物能够准确送达客户；4. 同时，仓库工作人员会记录出库信息，包括货物种类、数量、销售日期等，并将这些信息上报给相关部门。
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仓库收发料流程
仓库收发料管理流程
目的：
为了规范仓库物料管理，合理控制库存，减少库存资金占用，以便物料收发有序的流转，特制定以下操作流程。
范围：
涂装仓库化工库、辅料库及生产线直送物料。
1、物料采购接收流程
1.1涂装仓库根据车间下达的《生产计划》，并结合单车定额每天制作物料（如原灰、GJY胶、中涂等）需求数量。
1.2仓库物料负责人根据计划物料需求数量和安全库存量，通知供应商送货。
1.3物料送达后，仓库人员清点数量、抽查检验，看是否有缺失、泄漏现象，并填写抽查结果，供应商签字确认。
1.4待抽查完毕后根据库存要求，入库摆放，按照“先进先出”原则倒库；直送物料由生产线物料负责人协同清点接收。
1.5物料接收完毕后，要求出入仓库的供应商填写出入记录，仓库人员规范填写《转库单》、《领料单》，白联、红联交予供应商，蓝联仓库保存。
注意事项：
①备料时若发现供应商缺货，应及时向仓库主管反馈。
②填写《转库单》、《领料单》时内容填写完整，数据不得涂抹。
2、物料领取流程
2.1生产线根据班组生产任务各自在领料单填写物料需求数量、班组代码、领料人。
2.2根据填写的物料数量到化工库或辅料库领取物料。
2.3班组领料单应填写清楚班组代码、物料名称、数量，仓库人员认真核对领料单，若有填写模糊、不清晰、代码错误或涂改，仓库人员应让领料人重新填写或拒绝发料。
2.4各班组每天每班领料一次，统一在接班后半小时内领完，其他时间领料为异常领料，在生产过程中发现物料不足，领料员需另填领料单，由该班次调度签字后方可发料。
注意事项：
①领料人需将领料单规范填写，无涂抹改动，不允许在原来料单上
补加物料。
②领料时搬运物料时不得使用仓库小车，若确实需要，用员工卡抵
押。
③领料人要及时向仓库负责人反馈该工序直送物料剩余量及物料质
量问题，便于及时备料或退货。
3、物料管理规定
3.1仓库备料人员每天9点前备齐所需物料，并通知供应商送货，若因物料漏备导致生产线缺料，对备料人员通报处罚。
3.2收货时点货人未严格清点验收，导致实际收货与开出料单数据不符，对点料人员通报处罚。
3.3物料入库后，收货人员应监督供应商、领料人应按照“先进先出”原则送领料，若发现库存物料过期或因存放时间过长导致批量积压，则对点料人员通报处罚。
3.4领料人应按照料单填写数量领料，发料时若发现填写数量与实际领取数量不符，则对领料人通报罚款。
3.5收发料期间，所有人员不得在仓库内接打电话，不经过允许不得私自进入仓库，挪用、占压仓库消防器材，否则对责任人通报罚款。