销售公司出差管理制度---通用
销售部人员出差管理制度(2篇)
第1篇一、总则为规范销售部人员出差管理，提高工作效率，降低出差成本，保障公司利益，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司销售部所有出差人员。
三、出差申请1. 出差人员需提前向销售部经理提交书面出差申请，内容包括出差目的、时间、地点、预计费用等。
2. 出差申请需经销售部经理审批，特殊情况需报总经理审批。
3. 出差申请经批准后，出差人员需在出差前将出差计划、行程安排等报销售部经理备案。
四、出差审批1. 出差审批权限如下：（1）出差时间在3天以内（含3天），由销售部经理审批；（2）出差时间在3天以上（不含3天），由总经理审批；（3）出差地点涉及公司重要合作伙伴或政府部门的，需报总经理审批。
2. 出差审批需在接到出差申请后2个工作日内完成。
五、出差标准1. 出差标准按照公司相关规定执行，包括交通、住宿、餐饮、通讯等费用。
2. 出差人员需严格按照出差标准执行，不得擅自超出标准。
3. 出差费用报销需提供相关票据，如交通票、住宿发票、餐饮发票等。
六、出差流程1. 出差人员需在出差前与销售部经理沟通，确认出差行程和任务。
2. 出差人员需按照审批后的行程安排进行出差，如需调整行程，需提前与销售部经理沟通。
3. 出差人员需在出差期间保持通讯畅通，及时向销售部经理汇报工作进展。
4. 出差结束后，出差人员需在3个工作日内将出差报告、费用报销单等提交给销售部经理。
七、出差费用报销1. 出差费用报销需提供以下材料：（1）出差申请；（2）出差报告；（3）费用报销单；（4）相关票据。
2. 出差费用报销需在出差结束后3个工作日内提交。
3. 出差费用报销经销售部经理审核无误后，报财务部审批。
4. 费用报销审批通过后，财务部将在5个工作日内将报销款项打入出差人员工资卡。
八、出差纪律1. 出差人员需遵守国家法律法规和公司规章制度，不得从事违法违纪活动。
2. 出差人员需维护公司形象，不得在出差期间酗酒、赌博、嫖娼等。
3. 出差人员需爱护公司财物，不得损坏或擅自使用公司物品。
销售部出差管理制度范本
销售部出差管理制度范本第一章总则第一条为规范我公司销售部出差管理工作，提高工作效率和出差人员的工作责任感，特制定本制度。
第二条本制度适用于我公司销售部所有人员的出差行为管理。
第三条出差行为必须遵守《中华人民共和国出境旅游法》、《中华人民共和国劳动法》等国家法律法规，并严格按照本制度执行。
第二章出差申请第四条出差活动必须提前申请，并经过部门经理审批后方可进行。
第五条出差申请需填写出差人员姓名、出差目的地、出差时间、出差预算等信息，并提交给销售部门经理。
第六条销售部门经理要在接到出差申请后，在两个工作日内审批或驳回出差申请，在驳回时要及时告知申请人，并说明理由。
第七条无特殊情况，申请出差的时间不得少于三个工作日。
第三章出差预算第八条出差预算根据出差目的地和出差时间进行合理设置。
第九条出差预算包括交通费用、住宿费用、餐饮费用以及活动所需的其他费用。
第十条交通费由出差人员自行选择交通工具，并报销实际费用，需提供完整的行程票据。
第十一条住宿费用原则上安排在星级酒店，如果特殊情况需要选择其他住宿方式，需提前向销售部门经理说明理由。
第十二条餐饮费用根据实际情况进行报销，报销金额应与相关发票相符。
第十三条如需使用公司资金进行出差活动，需提前申请，并经销售部门经理批准。
第四章出差行为第十四条出差人员在出差期间，必须严格按照工作安排进行工作，不得擅自离开或从事与出差无关的活动。
第十五条出差人员应尽量避免参加有损公司形象或涉及敏感事务的活动。
第十六条出差人员在出差期间要注意个人形象，穿着整洁、得体。
第十七条出差人员必须遵守出差目的地的法律法规以及社会风俗习惯，并尊重当地人民的文化和宗教信仰。
第五章出差报销第十八条出差人员在完成出差任务后，需向销售部门提交详细的出差报销单，并提供相关票据。
第十九条出差报销单中必须详细列明交通费用、住宿费用、餐饮费用等，并进行相应的分类。
第二十条出差报销单经销售部门经理审核无误后，可进行报销。
销售部出差管理制度（四篇）
销售部出差管理制度第一章总则为了规范销售部出差管理，加强对出差人员的管理，提高销售部出差效率和工作质量，制定本制度。
第二章出差范围和事由1. 出差范围：本制度适用于销售部门所有员工的出差管理。
2. 出差事由：出差事由包括但不限于客户拜访、市场调研、会议参加等与销售工作相关的活动。
第三章出差审批流程1. 出差申请：员工需要提前向上级主管提交出差申请，申请表中需包含出差地点、出差时间、出差事由等相关信息。
申请需要提前至少3个工作日提交，并在出差前获得批准。
2. 发起审批：上级主管收到员工的出差申请后，根据出差事由、行程安排和出差费用等因素进行审核。
3. 审批流转：上级主管批准出差申请后，需将审批结果通知相关部门，例如财务部门和人力资源部门，以便做好行程安排和出差费用的预算准备。
4. 出差报告：员工在返回后需要向上级主管提交出差报告，报告中需包含出差目的、成果、问题与建议等内容。
第四章出差行程安排1. 出差计划：员工在出差前需制定详细的出差计划，包括行程、时间安排、拜访客户名单等。
计划需提前报备给上级主管，并在出差前获得确认。
2. 出差安排：上级主管根据出差计划和工作需要，对员工的出差行程进行安排，包括机票预订、酒店预订和交通安排等。
3. 出差费用：员工在出差过程中发生的费用，包括交通费、住宿费、餐费等，需按公司相关规定进行报销。
员工需在出差结束后及时提交费用报销申请，并提供相关票据和报销说明。
第五章出差安全措施1. 出差前准备：员工在出差前，需确认目的地的安全性、天气情况等，做好相应的准备工作。
如遇到风险较高的地区，需征得公司安全主管的同意后方可出差。
2. 交通工具安全：员工在出差过程中，需注意交通工具的安全。
如飞行、驾驶或乘坐火车等，需遵守交通规则，确保个人安全。
3. 住宿安全：员工在出差期间的住宿安全由员工自己负责，需选择合理的住宿地点，并保持警惕。
4. 财产安全：员工在出差期间需注意个人财产的安全，避免携带大量现金或贵重物品。
销售人员出差考勤管理制度
第一章总则第一条为规范公司销售人员出差考勤管理，确保销售工作的顺利进行，提高工作效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有销售人员，包括但不限于区域销售经理、销售代表、业务员等。
第三条出差考勤管理应遵循诚实守信、公平公正的原则，确保销售人员出差的合理性和有效性。
第二章出差申请与审批第四条销售人员出差前，需填写《销售人员出差申请表》，详细说明出差原因、时间、地点、预计费用等。
第五条《销售人员出差申请表》经所在部门经理审核后，报公司领导审批。
第六条出差审批通过后，销售人员需按照审批后的行程进行出差。
第三章出差期间考勤管理第七条销售人员出差期间，需按照以下规定进行考勤：1. 出差人员应保持通讯畅通，每日向公司汇报工作进展及行程安排。
2. 出差人员每日需填写《销售人员出差考勤登记表》，记录当天工作情况、行程安排、住宿情况等。
3. 出差人员应按时参加客户拜访、洽谈等活动，确保完成既定销售目标。
4. 出差人员不得擅自改变行程或延长出差时间，如需调整，需提前向公司领导汇报，并重新办理审批手续。
第八条出差期间，销售人员应严格遵守国家法律法规和公司规章制度，维护公司形象。
第四章出差报销与核销第九条销售人员出差期间产生的费用，需按照公司财务制度进行报销。
第十条出差报销需提供以下材料：1. 《销售人员出差申请表》及审批文件。
2. 《销售人员出差考勤登记表》。
3. 出差期间产生的交通、住宿、通讯等费用凭证。
第十一条出差报销经部门经理审核、财务部门审核后，报公司领导审批。
第五章违规处理第十二条销售人员有下列行为之一的，将按照公司规章制度进行处理：1. 擅自改变行程或延长出差时间，未按规定办理审批手续的。
2. 出差期间不遵守国家法律法规和公司规章制度，造成不良影响的。
3. 拖欠、虚报、冒领出差费用的。
4. 其他违反本制度规定的行为。
第十三条对违反本制度规定的销售人员，公司有权采取警告、罚款、降职、辞退等处理措施。
第六章附则第十四条本制度由公司人力资源部负责解释。
销售出差管理制度
销售出差管理制度销售人员在工作中经常需要进行出差，以达到拓展市场、维护客户关系等目的。
为了规范销售出差行为，提高工作效率和质量，我公司制定了销售出差管理制度。
本制度旨在明确销售出差的程序、要求和管理措施，确保出差工作有序进行，提升销售团队的整体竞争力和效率。
一、适用范围本制度适用于我公司所有销售人员的出差行为。
二、出差审批1. 出差计划：销售人员在确定进行出差前，应提前制定详细的出差计划，包括出差目的、地点、时间等，并报告直属上级领导审批。
2. 出差申请：销售人员应填写出差申请表，如无特殊情况，应提前三个工作日提交给所属部门经理，并抄送给公司行政部门。
3. 审批程序：所属部门经理对销售人员的出差申请进行审核，核实出差计划是否合理，是否符合公司出差政策。
经理审核通过后，将申请转交公司行政部门进行审批，最终行政部门负责确定是否批准该次出差。
4. 出差批准：公司行政部门最迟于出差前一天将审批结果通知销售人员，批准的出差人员需携带出差通知单，并按照规定的时间和地点出差。
三、出差费用报销1. 出差费用预算：销售人员在出差申请时，应预估出差所需费用，并在申请表中填写详细的出差预算，包括交通、食宿、招待、交际等费用。
2. 费用报销标准：销售人员出差所产生的费用应符合公司的相关费用报销标准，超出标准的费用需经直属上级领导同意，并提供详细的说明材料。
3. 回单及票据：销售人员在出差过程中产生的所有费用均需保留相关发票、回单，并在出差结束后五个工作日内提交给公司行政部门进行报销。
四、安全与风险防范1. 出差前准备：销售人员应提前了解出差目的地的基本情况，包括当地风俗、法律法规等，确保出差安全。
2. 出差期间安全：销售人员在出差期间需注意人身和财产安全，妥善保管个人物品和敏感文件。
3. 突发事件处理：如遇紧急情况、突发事件或安全问题，销售人员应立即报告上级领导，并按照公司应急预案处理。
五、销售出差考核1. 出差报告：销售人员在出差返回后应及时撰写出差报告，详细记录出差过程中的工作内容、合作伙伴情况、市场变化等，并提交给直属上级领导和行政部门。
销售员出差制度
销售员出差制度销售员出差制度制定业务员出差管理制度篇，能使公司运作有秩序地进行，维护公司及员工的切身利益。
下面爱汇网店铺整理了销售员出差制度，欢迎大家的阅读!销售员出差制度篇11、销售人员出差类型2、具体管理3、出差费用规定4、业务招待费5、用款审批和费用核销审批流程6、手机号管理7、销售人员的自觉性销售人员出差管理制度总则：为了规范销售人员日常出差行为，加强其出差管理并做到有章可循现制定本制度一销售人员出差类型：1公出：因公出差联系业务当天能返回公司者四具体管理：1因公事需要出差，要求于出差前填写《出差申请表》并注明出差路线事由计划及出差费用预算2销售人员出差须经销售部门负责人同意并签字确认后方可出差，否则出差费用一律不予报销3出差后须按《出差申请表》中拟定的时间路线拟计划拜访客户名录等事项开展出差工作8上一次出差回来后出差费用没有报销结算完毕的，不准再申请下次出差费用借支手续不是您要找的材料?您可以温馨提示：输入的关键词用4个字之内、较常见的字词。
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每个公司都会有自己的管理制度，其中必不可少的一项就是关于业务员出差的管理制度安排，那么以下就是关于业务员出差管理制度资料，仅供参考。
第一章总则第一条为了能使公司运作有秩序地进行，维护公司及员工的切身利益，特制定本管理制度。
第二条本制度涵盖业务员思想道德行为准则、日常工作规范条例、账款管理制度、客户关系管理办法等。
第三条凡公司业务员适用本制度。
第二章业务员思想道德行为准则第一条业务员应思想端正，品德高尚，诚实守信，对公司拥戴忠诚，热爱本职工作，有奉献精神，严格遵守公司的一切规章制度，服从公司领导的安排。
第二条业务员之间应相敬相爱，团结互助，要具备团队意识，有矛盾纠纷要妥善解决，或上报公司领导寻求调解，不得私下用武力等不良方式，一经发现，扣除当月所有工资奖金，情节特别严重的，公司有权解除合同，予以解聘。
公司销售人员出差管理制度范本5篇
公司销售人员出差管理制度范本5篇公司销售人员出差管理制度【篇1】1、总则为规范公司出差行为，提高工作效率，加强差旅费及有关费用开支的控制与管理，特制定本制度。
2、出差管理2.1出差的申请、登记及报销时限2.1.1员工出差应填写出差申请表，出差申请表必须详细填写出差任务、出差地点，公司特别委派的出差及参观学习还应填写出差所要达到的目的。
2.1.2出差期限由派遣负责人视业务需要安排，由分管领导核定。
2.1.3出差人员凭核准的出差申请表向财务部借支相应数额的备用金，按审批流程签批后支取。
2.1.4员工出差以及返回公司，应到综合部办理登记。
2.1.5员工出差返回公司后应在3个工作日内(本市业务)及5个工作日内(市外业务)限时报销。
凡超过报销时限的，按日加收0.05%的罚息并由经办人写出书面说明，报总经理或总经理授权人签署意见后给予报销。
2.2出差审批权限2.2.1一般员工出差由分管领导审核，派遣长期驻外人员应报总经理或董事长审批。
2.2.2部门经理助理以上人员出差由总经理或董事长审批。
2.2.3销售人员异地出差，应电话向销售经理申请，并由经理安排行政人员代办出差申请和出差审批。
2.3出差交通工具2.3.1公司领导出差可使用公司车辆，其他人员在发生紧急、重要事务时可申请使用本公司车辆。
2.3.2员工出差以乘坐火车、汽车、轮船为主，一般员工不得乘坐飞机，公司领导在事务紧急或路程较远情况下，经总经理审批后可乘坐飞机。
3、差旅费管理办法3.1临时出差3.1.1出差纪律3.1.1.1临时出差一般指出差地在合肥市以外，如出差地在长丰、肥东、肥西，且当日不能回合肥市的也可视为临时出差。
3.1.1.2员工出差未按规定乘坐交通工具的，费用超支部分由个人承担。
3.1.1.3出差路线的选择以最佳路线为准，如出差人员绕道到旅游地或回家，绕道部分的车船费由个人承担。
3.1.1.4出差途中，出差人员因病或其它不可抗力原因不能按期回公司，应电话申请延期，不得因私事借故延长出差时间，否则，除不报销差旅费外，同时视情节轻重给予处罚。
销售出差管理制度
销售出差管理制度第一部分出差管理流程一、出差申请1. 出差申请流程1）员工提出出差需求，并填写《出差申请表》，注明出差目的、行程、住宿和交通安排。
2）经理审批出差申请，审核出差目的和必要性。
3）财务审批出差费用，保证出差活动符合公司预算要求。
2. 出差申请材料出差申请材料包括但不限于：《出差申请表》、出差行程安排、住宿交通预订证明、出差费用预算表等。
3. 出差审批时限出差申请需提前最少3个工作日提交，如果特殊情况需要加急审批，则需提前1个工作日提交。
二、出差行前准备1. 出差行前资料准备1）确认出差行程，准备好出差所需的文件资料；2）预订好交通和住宿。
2. 出差准备提醒1）提醒员工携带好有效证件和出差必需的物品；2）提醒员工了解出差地点的天气情况和当地风俗习惯。
三、出差行为规范1. 出差期间工作安排1）出差期间的工作安排需提前与相关部门沟通，并做好人员调配；2）出差人员需按照出差安排，完成相关工作任务。
2. 出差费用管理1）出差期间的交通和住宿费用需妥善保存好相关票据；2）出差人员需按照公司规定的报销流程，及时提交报销材料。
3. 出差期间的安全意识1）出差期间需注意个人和财产的安全；2）出差人员需遵守当地法律法规和公司规定。
四、出差归来1. 出差报告1）出差归来，出差人员需提交《出差报告》，对出差目的、效果和问题进行总结和反馈； 2）出差报告需及时提交至相关部门经理。
2. 出差费用报销1）出差人员需按公司规定的报销流程进行费用报销；2）费用报销需提交完整的票据和报销材料。
第二部分出差管理制度细则一、出差费用规定1. 交通费用出差期间的交通费用包括机票、火车票、汽车票、出租车等，出差人员需提前选择合适的交通工具，并按公司规定的报销标准进行报销。
2. 住宿费用出差期间的住宿费用需选择符合公司规定的住宿标准的酒店，出差人员需提前预订优惠价格的住宿，同时需保留好住宿发票。
3. 餐饮费用出差期间的餐饮费用需选择符合公司规定的伙食标准，公司提供合理报销的标准，出差人员需按照规定进行合理消费。
出差销售业务管理制度范本
第一章总则第一条为了规范公司出差销售业务管理，提高销售效率，降低成本，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有从事出差销售业务的员工。
第三条出差销售业务管理应遵循以下原则：1. 严谨性：出差计划需提前规划，确保行程合理、高效；2. 经济性：合理控制差旅费用，避免浪费；3. 安全性：保障员工出差期间的人身安全。
第二章出差申请与审批第四条出差销售业务需提前填写《出差申请表》，内容包括出差目的、时间、地点、行程安排、预计费用等。
第五条出差申请表需经销售部门负责人审核，签字确认后报送公司领导审批。
第六条出差审批权限：1. 销售部门负责人审批一般性出差；2. 公司领导审批重大出差或跨部门合作出差；3. 国外出差一律由总经理审批。
第三章出差行程与交通工具第七条出差行程应合理安排，确保工作效率。
如需调整行程，需提前向销售部门负责人汇报。
第八条出差交通工具选择：1. 国内出差：优先选择经济实惠的交通工具，如火车、汽车等；2. 国外出差：根据实际情况选择合适的交通工具。
第九条出差期间，如需使用公司车辆，需提前向行政部申请，并遵守相关规定。
第四章出差费用报销第十条出差费用报销范围包括交通费、住宿费、伙食补助费、通讯费等。
第十一条出差费用报销标准：1. 交通费：根据出差地点、交通工具等实际情况确定；2. 住宿费：根据出差地点、住宿条件等实际情况确定；3. 伙食补助费：根据出差天数、当地消费水平等实际情况确定；4. 通讯费：根据出差期间实际发生的通讯费用报销。
第十二条出差费用报销流程：1. 出差人员回国后，将报销单据及相关证明材料提交至财务部；2. 财务部审核报销单据，确认无误后予以报销。
第五章工作汇报与总结第十三条出差人员需在出差结束后三天内向销售部门负责人汇报工作进展及成果。
第十四条出差人员需在出差结束后一周内提交出差总结报告，内容包括出差目的、行程安排、工作成果、存在问题及改进措施等。
第六章附则第十五条本制度由公司行政部门负责解释。
销售部出差管理制度
销售部出差管理制度一、概述销售部作为公司的重要组成部分，负责公司产品的销售和业务拓展工作。
为了保证销售部出差工作的顺利进行，提高出差效率和管理水平，制定本销售部出差管理制度。
二、出差审批1. 出差计划提前审批制度销售部员工需在出差前至少提前三天填写出差计划并提交给直接上级主管进行审批。
直接上级主管在二十四小时内完成审批，并将审批结果及时反馈给销售部员工。
2. 出差费用预算审批制度销售部员工需在出差计划中明确预计出差费用，并在提交出差计划时同时提交出差费用预算申请。
销售部门负责人根据申请情况进行审批，并提前告知员工审批结果。
三、出差安排1. 出差行程安排制度销售部员工出差行程安排以出差计划为基础，根据客户需求和工作任务进行合理的安排。
行程安排需包括出差地点、出差时间、工作内容等详细信息，并提前告知相关人员。
2. 客户拜访安排制度出差期间，销售部员工需按照出差计划和行程安排，准时拜访客户，并及时进行跟进和反馈。
如遇客户变动或其他情况，销售部员工需及时调整和通知相关人员。
四、差旅费用管理1. 合理差旅费用报销制度销售部员工在出差期间产生的差旅费用必须按照相关规定进行报销。
差旅费用包括交通费、住宿费、餐费等，员工需妥善保留相关发票和凭证，以备审核和报销使用。
2. 精细差旅费用管理制度销售部门会对差旅费用进行审查和管理，确保费用的合理性和合规性。
销售部员工需根据实际情况选择合适的交通工具和住宿方式，并在餐饮方面注重节约和合理消费。
五、安全和保障措施1. 出差安全管理制度销售部出差期间，员工需保证个人安全，并严格按照公司的相关安全规定和要求进行操作。
如发现安全隐患或紧急情况，销售部员工需及时向公司报告并采取相应措施。
2. 保障员工合法权益的制度销售部门会提供必要的保险，对员工进行合法权益的保障。
出差期间如出现意外事故或交通事故，销售部门将积极协助员工处理，并妥善安排善后事宜。
六、出差总结与反馈1. 出差工作总结制度销售部员工在出差结束后，需按照公司要求进行出差工作总结。
销售部出差管理制度(3篇)
销售部出差管理制度总则：为了规范销售人员日常出差行为，加强其出差管理并做到有章可循现制定本制度。
一、销售人员出差类型：1、公出：因公出差联系业务当天能返回公司者;2、出差：因公出差联系业务超过____小时无法返回公司者;3、私事：请假休息者。
二、公出或出差时应凭《出差申请表》并办理相关手续方可出行，因私外出需凭请假条方可出行。
三、公出人员需派车时按具体情况由公司安排用车。
四、具体管理：1、因公事需要出差，要求于出差前填写《出差申请表》并注明出差路线、事由、计划及出差费用预算;2、销售人员出差须经销售部门负责人同意并签字确认后方可出差，否则出差费用一律不予报销;3、出差后须按《出差申请表》中拟定的时间、路线、拟计划拜访客户名录等事项开展出差工作。
到达当地第一时间予以报点，报点须用当地电话，由销售内勤按报点时间、地点、电话号码、车次等内容予以登记。
出差后回公司报销时须与报点相吻合，否则不报销有出入的部分;4、出差后每三天向销售部门负责人报告一下工作进展及下一步工作计划安排。
五、出差费用规定：1、出差费用报销包括出差期间的交通费、住宿费、伙食补助费、电话费等。
特殊情况需要应酬的费用需向公司申请，公司领导批准后方可使用及报销。
2、出差时间超过____小时的按以下标准报销及补贴：单位/元/天。
3、住宿补贴、北京、上海、深圳____元，省会城市____元，地级市____元，县级市____元。
4、乘火车时间低于____小时不得乘坐硬卧。
5.电话补助：业务员市内____元以内，超出部分自负，出差当月为____元以内。
经理及以上市内为____元，出差当月为____元以内，超出部分自负。
6、出差人员选择交通工具为长途汽车、火车，经理以上级可选择飞机。
7、销售人员每次出差借支不得超过____元，经理以上级不超过____元，若出差途中费用不够可以自行垫付，待回公司后报销结算。
8、上一次出差回来后出差费用没有报销结算完毕的，不准再申请下次出差费用借支手续。
销售部人员出差管理制度
第一章总则第一条为规范销售部人员出差行为，提高工作效率，降低公司成本，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司销售部所有出差人员。
第三条出差人员应严格按照本制度执行，确保出差工作顺利进行。
第二章出差申请与审批第四条出差申请：1. 出差人员需提前填写《出差申请表》，详细说明出差事由、地点、时间、预计费用等。
2. 《出差申请表》需经部门主管审核，报请副总经理或其授权人批准。
第五条出差审批：1. 临时性出差，需在出差前一天完成审批流程。
2. 长期出差，需在出差前一周完成审批流程。
第三章出差行程与费用第六条出差行程：1. 出差人员应合理安排行程，确保工作高效、安全。
2. 出差期间，如需调整行程，需提前向部门主管报告，并经批准。
第七条出差费用：1. 旅途交通费：包括火车票、飞机票、汽车票等，凭票实报实销。
2. 住宿费：按公司规定的标准报销，凭住宿发票报销。
3. 餐饮费：按公司规定的标准报销，凭餐饮发票报销。
4. 公务电话费：凭电话费发票报销。
5. 其他费用：如因公事产生的其他费用，需提供相关凭证，经部门主管审核后报销。
第四章出差纪律与汇报第八条出差纪律：1. 出差人员应遵守国家法律法规和公司规章制度。
2. 出差期间，不得擅自改变行程，不得违规报销费用。
3. 出差人员应保持手机畅通，确保与公司保持联系。
第九条出差汇报：1. 出差人员返回后，需在第一时间向部门主管汇报出差情况，包括工作完成情况、费用报销情况等。
2. 部门主管对出差人员进行考核，对表现优秀的出差人员进行表彰，对违反纪律的出差人员进行处罚。
第五章附则第十条本制度由公司销售部负责解释。
第十一条本制度自发布之日起实施。
第十二条本制度如有未尽事宜，由公司销售部根据实际情况进行修订。
销售部出差管理制度范文
销售部出差管理制度范文销售部出差管理制度范文第一章总则第一条为加强销售部出差管理，规范出差程序和管理要求，提高工作效率和效益，根据公司相关制度和规定，制定本管理制度。
第二条销售部出差管理制度适用于公司销售部全体员工的出差行为和管理工作。
第三条出差行为，是指员工在工作职责范围内，因工作需要前往外地或境外开展工作活动，包括但不限于业务拓展、客户拜访、会议交流等。
第四条本制度通过规范员工出差前、期间和后的各项事项，确保公司所派出的员工出差行为顺利、安全、高效地完成，并最大程度地实现出差的效益。
第五条销售部出差管理条例必须遵守政府相关法律法规，根据公司业务实际情况不断修订和完善。
第二章出差前的准备工作第六条员工在出差前需向销售部提出书面申请，包括出差目的、时间、地点、工作计划、经费预算等，并提交相关材料和支持文件。
第七条销售部会对员工提交的出差申请进行审核，并根据公司的实际情况和预算，决定是否批准出差申请。
第八条出差前，员工需制定详细的工作计划，明确出差目标和任务，并向销售部报备。
第九条员工需确定出差所需的交通工具和住宿安排，采取合理的预订方式，提前订购机票、火车票、酒店房间等。
第十条员工需核实目的地的天气情况和风俗习惯，准备适度的衣物和个人用品。
第三章出差期间的管理要求第十一条出差期间，员工需按照出差计划和任务，认真履行职责，高效完成工作任务。
第十二条员工需妥善保管好工作所需的文件、资料、电子设备等，避免丢失和泄露。
第十三条员工需保持良好的工作态度和形象，与客户、合作伙伴保持良好的沟通和合作关系，维护公司形象和利益。
第十四条员工需及时向销售部报告工作进展情况和问题，以便销售部进行跟踪和协调。
第十五条员工需遵守当地的法律法规和公共秩序，尊重当地文化习俗，不从事或参与任何违法、违规行为。
第十六条出差期间发生的费用支出，员工应按照规定及时报销，提供相关票据和退税凭证。
第四章出差后的整理工作第十七条员工在出差结束后应及时向销售部汇报出差情况和成果，总结经验和教训，为后续工作提供参考和改进建议。
销售公司出差管理制度
销售公司出差管理制度一、总则为了规范公司出差行为，加强对员工出差的管理和监督，提高工作效率和出差管理水平，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于本公司所有员工在工作中因公外出的出差行为。
三、出差管理责任1. 公司领导应明确出差的目的、事由和对出差行为的管理政策，并根据工作需要合理安排出差计划。
2. 部门经理应严格控制出差人员的数量和频率，对出差计划进行审核和审批。
3. 出差人员应按规定填写出差申请表，提前报备出差计划，做好相关准备工作。
4. 出差人员应遵守公司的相关制度和规定，做到廉洁自律，不得利用出差的机会从事私人利益相关活动。
四、出差事由和时间限制1. 出差事由应符合公司工作需要，必须事先经过部门经理的审批才能进行出差。
2. 出差时间应按照实际工作需要制定，不能超出合理范围，出差人员应按时返回公司。
3. 每次出差时间不得超过7天，必须提前报备出差计划，公司领导审核后方可出差。
五、出差报备程序1. 出差人员在出差前应填写出差申请表，详细说明出差目的、事由、时间、地点等相关信息，并经部门经理签字确认。
2. 出差申请表应按规定报送公司相关部门备案，报备程序完整。
3. 出差人员应提前做好出差前的准备工作，包括经费、交通、住宿等方面的安排。
4. 出差人员在出差期间应及时汇报工作进展情况，确保工作顺利进行。
六、出差费用管理1. 出差人员应严格按照公司规定的差旅费用管理制度进行支出，并及时报销。
2. 出差期间的食宿、交通等费用应按照公司规定标准执行，不得私自变更或超出规定范围。
3. 出差费用报销时应填写差旅费用报销表，附上相关凭证，并经部门经理审批后方可报销。
4. 出差费用应限于出差事由范围内，不得出现私人开支或超支情况。
七、出差安全管理1. 出差人员在出差前应做好安全防范措施，确保行程安全。
2. 出差人员在出差期间要保持手机畅通，及时联系公司，确保信息及时传达。
3. 出差人员在出差期间要尊重当地风俗习惯，做到文明礼貌，不得造成不良影响。
销售部出差管理制度(三篇)
销售部出差管理制度一、制度总则1、为规范员工出差流程、出差审批及差旅费报销等事项，特制定本制度;2、本制度适用于本公司因公出差的各级员工，出差涉及事项均须按照本制度规定执行。
二、出差类型1、当日出差：出差目的地较近当日可以往返者。
①当日出差之交通凭乘车凭证实数报销。
②当日出差人员不得在外住宿;但因工作实际需要住宿，需请示部门领导并经总经理以上领导核准后，按长途出差标准报销补助和住宿费;③当日出差一般情况下公司不派公务车且不得乘坐出租车，特殊情况需要公司派公务车或乘坐出租车的，事前须由总经理以上级别领导批准。
2、远途出差：出差必须在外住宿者。
①远程出差之交通费凭乘车证明依级别限额标准实数报销;②远途出差在其区域有公共交通工具直达目的地的，须乘坐公共交通工具，因特殊情况乘坐出租车的需在报销时附注事由说明。
三、出差审核程序1、出差必须先获主管领导批准或被安排出差，对擅自主张者不予报销差旅费;2、员工出差前，当事人需详细填写《出差申请单》。
按以下程序进行核准后，交人事行政部存档备案，方可外出。
申请流程为：出差人→部门经理→总经理→办公室3、出差人可凭核准后的《出差申请单》向财务部暂借相当数额的差旅费，原则是前账不清，后账不借。
销售人员借款金额原则上限制为1000~____元，特殊用途超过____元等特大金额应上报总经理特批。
4、因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可以通讯方式请示相关领导并经批准后方可出差，出差结束返回公司后补办手续;5、出差期间因工作需要而延长出差时限的，须报请其所属部门经理级别以上领导审核批准;因病或其他不可抗力因素需要延长出差时限的，须及时通知部门领导并在出差结束后提供相关证明;经调查确实后另给付差旅费;6、员工出差在外，每日应及时向部门经理以微信、qq信息、短信、电话等形式汇报工作进展，抄送办公室，并保持手机____小时开机;7、每日汇报内容包括：出差城市、住宿宾馆（宾馆信息，包括电话地址等）、拜访客户、进展情况等，特别重大事件随时向主管领导汇报。
公司销售人员出差管理制度
公司销售人员出差管理制度
第一章总则
第一条为规范公司销售人员出差行为，确保出差工作的有效开展，提高出差工作的效率和安全性，制定本制度。
第二章出差审批
第二条出差需要提前向直接上级提交出差申请，包括出差时间、地点、目的、预计费用等信息。
第三条出差申请需直接上级审核批准后才可实施，若出差地点为国外，则还需公司相关部门批准。
第三章出差前准备
第四条出差人员需提前做好出差计划和行程安排，包括交通工具、住宿、会议安排等。
第五条出差人员需准备好相关出差物品，包括文件、资料、工作工具等。
第四章出差安全
第六条出差人员需提前了解所前往地区的安全情况，并遵循公司相关安全规定。
第七条出差人员应加强自我防范意识，注意人身安全和财产安全。
第八条出差人员在出差地需遵守当地法律法规，不得从事任何违法违规行为。
第五章出差费用报销
第九条出差人员需如实记录出差费用，并凭有效票据报销。
第十条出差费用包括交通、住宿、餐饮、会议等相关费用，需按规定填写报销单。
第六章出差整改与总结
第十一条出差人员需及时向公司汇报出差情况并完成相关工作。
第十二条出差人员需做好出差总结和工作整改，及时汇报工作成果与问题。
第十三条公司将对出差管理制度进行定期评估和整改，不断完善提升制度的执行效果。
第七章附则
第十四条本制度所称出差人员包括公司销售人员及其他相关人员。
第十五条本制度自发布之日起生效。
以上便是本公司销售人员出差管理制度，望所有员工严格遵照执行，确保出差工作的安全和高效完成。
公司销售出差管理制度
第一章总则第一条为规范公司销售出差管理，提高出差效率，降低成本，保障销售团队的安全，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有销售人员在执行销售任务过程中发生的出差活动。
第三条出差管理应遵循节约、高效、安全、合理的原则。
第二章出差申请与审批第四条销售人员因公出差，应提前向销售部经理提交《出差申请表》，详细说明出差目的、时间、地点、行程安排及预计费用。
第五条销售部经理对《出差申请表》进行审核，如符合出差条件，签署意见后报总经理审批。
第六条总经理对《出差申请表》进行审批，如同意出差，签署意见后返回销售部经理，并由其通知销售人员。
第三章出差费用报销第七条销售人员出差期间，应严格按照公司财务管理制度进行费用支出。
第八条出差期间住宿费、交通费、餐费、通讯费等费用，凭有效票据向财务部报销。
第九条出差人员应按照公司规定的报销标准进行报销，超出部分自行承担。
第十条财务部对报销单据进行审核，确保报销合理、合规。
第四章出差期间纪律要求第十一条出差人员应遵守国家法律法规，维护公司形象。
第十二条出差人员应遵守公司规章制度，不得擅自离岗、串岗。
第十三条出差人员应爱护公司财产，不得擅自携带公司物品。
第十四条出差人员应保持通讯畅通，确保及时接收公司通知。
第五章安全保障第十五条出差人员应提前了解出差地安全状况，采取必要的安全措施。
第十六条出差人员应随身携带身份证、驾驶证等相关证件，确保合法合规。
第十七条出差人员应遵守交通规则，确保行车安全。
第十八条出差人员应关注天气变化，提前做好防范措施。
第六章附则第十九条本制度由公司销售部负责解释。
第二十条本制度自发布之日起实施。
注：本制度可根据实际情况进行修订。
销售部出差管理制度范文
销售部出差管理制度范文第一章总则为规范销售部出差管理行为，提高出差效率和效果，制定本制度。
第二章出差前准备2.1 出差审批2.1.1 销售人员在出差前需要向直接上级提出出差申请，并说明出差的目的、地点、时间、预计费用等相关信息。
2.1.2 直接上级在审批时需综合考虑出差的必要性、预计效果和预算等因素，决定是否批准出差申请。
2.1.3 出差申请需在出差前至少3天提交，遇紧急情况需要立即出差的，可提前口头报备。
2.1.4 出差期间超出预算的费用需额外申请，必须得到上级批准后方可报销。
2.2 出差计划2.2.1 审批通过的出差人员需制定出差计划，包括具体行程安排、拜访客户名单、出差物品准备等。
2.2.2 出差计划需提交给所在部门的行政人员备案，并在出差前确认行程安排得到上级的批准。
2.2.3 出差人员需提前联系客户，确认拜访时间和地点，并做好相应的准备工作，如准备资料、演示材料等。
2.3 办理出差手续2.3.1 出差人员需提前办理出差手续，包括机票、酒店预订、车辆安排等。
2.3.2 出差人员需将出差行程、联系方式等详细信息提供给接待人员，以便接待人员安排好相关事宜。
第三章出差期间管理3.1 出差安全3.1.1 出差人员在出差期间需加强安全意识，注意个人和行李的安全，防止财务和物品的遗失或被盗。
3.1.2 出差人员需注意交通安全，合理安排出行时间和路线，遵守交通规定，确保安全抵达目的地。
3.2 出差纪律3.2.1 出差人员需严格按照出差计划执行，不得超出计划的时间和范围，不得擅自改变行程安排。
3.2.2 出差人员需保持良好的形象和态度，不得违反公司的行为准则和职业道德，与客户建立良好的合作关系。
3.2.3 出差人员需及时向公司汇报出差情况，包括达成的销售业绩、与客户的沟通情况等。
3.3 出差费用管理3.3.1 出差人员在出差期间需合理控制费用支出，确保不超出预算。
3.3.2 出差人员需妥善保存相关费用凭证，包括发票、费用报销单等，并及时报销。
销售公司出差管理制度
第一章总则第一条为加强公司销售团队的管理，提高出差工作效率，确保出差工作的规范性和安全性，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有销售人员在出差过程中的行为规范。
第三条出差人员应严格遵守国家法律法规、公司规章制度以及本制度的相关规定。
第二章出差申请与审批第四条出差申请：1. 出差人员应提前向部门负责人提交出差申请，详细说明出差事由、时间、地点、预计费用等。
2. 部门负责人对出差申请进行审核，确保出差事由合理、时间安排合理。
第五条出差审批：1. 出差申请经部门负责人审核同意后，报公司销售部经理审批。
2. 销售部经理对出差申请进行审批，对不合理或紧急事项有权调整或批准。
第三章出差期间管理第六条出差期间，出差人员应：1. 严格执行公司规章制度，遵守职业道德，维护公司形象。
2. 按照出差计划，完成工作任务，确保出差目标的实现。
3. 保持通讯畅通，及时向部门负责人汇报工作进展和情况。
第七条出差费用管理：1. 出差人员应按照公司规定的标准，合理使用差旅费用。
2. 出差费用报销需提供相关票据，包括车票、住宿费、餐费、通讯费等。
3. 出差结束后，出差人员应及时提交报销申请，并附上相关票据。
第八条出差安全：1. 出差人员应遵守交通规则，确保行车安全。
2. 出差期间，出差人员应密切关注自身安全，避免发生意外。
3. 出差人员应随身携带身份证、驾驶证等有效证件，以备不时之需。
第四章返程及报销第九条出差结束，出差人员应：1. 及时向部门负责人汇报工作成果和总结。
2. 向销售部经理提交报销申请，并附上相关票据。
第十条报销审批：1. 销售部经理对报销申请进行审核，确保报销项目合理、费用真实。
2. 审核通过后，报销申请提交财务部门进行报销。
第五章违规处理第十一条违反本制度规定，出现以下情况之一者，公司将给予相应处罚：1. 出差期间，不遵守公司规章制度，影响公司形象；2. 出差期间，不按照计划完成任务，造成公司损失；3. 出差期间，虚报费用，骗取报销；4. 出差期间，发生安全事故，造成人员伤亡或财产损失。
销售部出差管理制度范文（二篇）
销售部出差管理制度范文一、概述销售部出差管理制度旨在规范销售人员的出差行为，提高工作效率和质量，确保销售团队的稳定和协作。
本制度适用于销售部全体人员的出差行为，包括出差申请、行程安排、费用报销等方面。
二、出差申请1. 出差申请及审批流程1.1 销售人员将出差计划提前至少三个工作日填写好出差申请表，并交由所属销售主管审批。
1.2 销售主管在接到出差申请后，应在两个工作日内审批并签字确认。
1.3 若出差涉及跨部门或需要与其他部门人员配合，销售人员还需书面邀请相关部门人员，并附于出差申请中，相关部门人员需在一天内确认是否接受邀请。
1.4 若出差涉及国内外出差，销售人员还需提交护照、签证等相关材料，并按照公司相关规定办理相关手续。
2. 出差目的及计划2.1 销售人员在填写出差申请时，需明确出差目的、时间及地点，并详细说明计划行程和拟达到的工作目标。
2.2 出差任务较为复杂的销售人员，需要详细列出拟会见的客户或合作伙伴、会议安排、拜访对象等，并尽量提前与相关人员进行沟通和预约。
三、行程安排1. 出差行程预订1.1 销售人员获得出差批准后，应在两个工作日内进行出差行程的预订。
1.2 销售人员需根据出差目的和计划，选择合适的交通工具、酒店住宿等，并且应选择经济实惠、方便快捷的选项，节约公司资源。
1.3 若需要预订国际机票或高铁等，销售人员应提前与行政部门进行沟通，以确认预算和相关手续。
2. 行程变更和调整2.1 如果出差行程有任何变更或调整，销售人员应及时通知销售主管和行政部门，并征得相关人员的同意。
2.2 行程变更或调整应提前至少一天，并确保变更后的行程能够顺利进行，不影响工作计划和目标的完成。
四、费用报销1. 出差费用报销标准1.1 出差费用包括差旅交通费、住宿费、餐饮费及其他合理费用。
1.2 出差费用报销标准按照公司相关规定执行，销售人员应严格按照标准报销，并且应尽量选择经济实惠的方式和选项。
1.3 若出差费用超出公司规定标准的，销售人员需提前申请，并获得相关部门的书面批准。
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销售公司通用出差管理制度
一、目的。
为了加强公司差旅费管理，进一步明确和规范出差人员的行为和出差
流程，强化费用与公司目标的关联性，结合税法及企业实际情况特制定本制度
二、范围。
适用于全公司
三、理念。
保持费用投入与企业经济效益成正比关系，强化出差目的和出差任
务完成。
鼓励员工在完成工作任务的前提下，合理控制费用。
四、原则
1、遵守《会计法》、《税收征收管理法》、《发票管理办法》等国家法律、法
规。
2、坚持费用投入大小与为企业创造价值高低成正比。
五、主管部门及权责
1、人事部。
负责规范出差行为。
具体指规范出差单的填写格式及内容明确
出差目的、出差时间、出差具体事由、对接人及联系方式等。
出差单的审批权限，要求所有出差人除经部门领导审批外，一律需营销总监审批，营销总监出差需经总经理审批。
强化出差结果，针对出差三天及以上以及处理专项事务的出差一律需有详尽的出差报告。
列明出差中与公司有关信息以及出差中的具体工作、工作完成情况及工作进展，下一步工作想法或是工作建议等内容。
2、财务部。
负责对出差审批流程完善性的复核，负责对出差信息统计表的
复核，对出差报告的检查，出差管理制度的起草和修订，出差各项费用报销标准的制订及修改，票据规范、票据与行程及公司标准的核对，对审批通过的费用安排付款，以及对弄虚作假行为进行处罚。
3、总经办。
负责对出差申请、出差制度、出差费用报销、出差处罚的最终
审批。
六、内容
1、出差前
根据公司业务需求，由出差人提请或是部门领导、营销总监、总经理安排出差。
具体按照人事行政部要求填写具体的出差申请单，经各级领导及人事审批后方可出差，审批不通过的出差单，差旅费不予报销。
人事行政部进行备案统计，针对紧急情况的出差，出差人需通过电话或是其他联系方式汇报出差理由并征得各级审批人员同意后方可出差。
出差人需在后续的三天内或是报销前补齐出差审批手续，否则视为旷工处理，所发生费用不予报销。
2、出差中
1）住宿、餐
费标准。
两人同住一个房间在单人的基础上提高20%的报销标准。
餐费补助每月报销一次.
2）市内交通费补助标准
营销总监的交通补助，采用实报实销的方式经总经理审批后予以报销。
针对基本补助要求所有出差人员在为公司人事部考核为满勤（其中事假、病假允许两天，特殊情况经营销总监或是总经理审批），并且每天汇报工作日志，工作日志符合公司要求及标准的前提下予以发放，否则取消基本补助。
针对各级主管、市场、技术经理的所有交通补助需满足公司人事部考核为满勤（其中事假、病假允许两天，特殊情况经营销总监或是总经理审批），否则取消补助，针对各级主管、市场、技术经理的不作为行为、管理不到位行为每投诉一起，一经核实扣除当月交通补助的20%/起。
3）招待费标准
4）行程备案
所有出差人员需每天向公司人事行政部通过出差日志、电话或是定位信息等方式向公司人事行政部报备当天出差任务及完成情况。
具体视公司人事行政部的规定执行。
人事行政部应将市场反馈的出差信息每天呈送给财务部、营销总监、总经理查阅！
5）票据规范。
A、对于报销发票的要求：
（1）报销各项费用必须提供真实合法的原始凭证，取得原始凭证时注意辨别真假，虚假的原始凭证不能作为报销凭据。
（2）与行政事业单位发生的经济业务而开具的国家统一套印行政事业收据可以报销（比如行政、事业单位取得的财政部门监制收款收据和军队总
后勤部监制的收款发票），其他的收据一律不得报销。
（3）报销发票必须要盖有税务局的监制章和开票单位的发票专用章。
住宿发票如开具方为一般纳税人的必须开具增值税专用发票（具体为所开
发票的税率是6%），以方便公司抵扣。
（4）不符合规定的发票，不得作为财务报销凭证，财务部门有权拒收。
（5）报销单所粘贴的发票必须和报销单上填写的项目名称一致。
3、出差后
1）报销单的填制要求：
（1）在OA报销单上填写相对应报销的科目名称、金额、日期等相关信息。
（2）填制报销单时应按费用类别填制，出差申请单、出差日志、出差报告等与之相关的资料也要作为报销单的附件或是关联在OA报销单流程里。
2）发票粘贴要求：
（1）不同类别的发票分别粘贴。
具体按车票、火车票、汽车票、住宿费、招待费等类别分别粘贴在不同的粘贴单上，分别报销。
（2）票据粘贴应当整齐美观，便于装订归档。
对所附票据较多，且票据大小不规范发票等要在凭证装订线外根据票据金额的大小分类并有规律
分开装订
（3）不得使用订书针、大头钉、回形针将票据订在一起，必须用胶水粘贴。
（4）不按规定粘贴和填制报销单的，出纳有权拒绝报销。
3）费用报销时间。
长期（指月出差3天以上）出差人员每月费用报销一次、短期出差人员需在出差后7天内报销。
长期出差人员需每月10号前将上月
出差费用在OA（费用＼支出报销单）选择差旅费项目填写、依据费用类别和发票类别进行填写并附上对应的出差审批单、出差工作日志或是出差报告、费用清单进行费用审批。
单据交由财务部（可快递）复核。
审批流程详见OA流程图（一般审批流程图为出差人-部门领导—财务部—营销总监（总经理）-出纳付款。
）
4）填报费用报销单据必须认真、负责。
计算清楚发票总额，在报销额度内的，若发票总额比报销金额少的，按发票实际金额报销, 发票金额比封面金额多的，按报销金额报销；超出额度的，以其额度金额核销。
（不足额度的不予补报或保留额度）
5）针对交通补助和招待费由销售人员根据上月业绩完成情况，自行根据标准进行申报，并于10号前粘贴相关票据并入差旅费一并报销。
针对超标准的交通费、招待费用等需提前经营销总监审批后方可报销，财务部针对手续不全的一律不予报销。
七、其他。
1、该制度由财务部制订，最终解释权归财务部所有。
2、该制度自2015年11月1日开始执行。
3、该制度里所有费用的报销均为公司实际业务发展需要所设定，针对利
用公司费用做私人事情或与公司竟品相关的事情，虚报公司费用或是
弄虚作假行为。
一经查实，除扣除所报销费用外，另执行双倍处罚，
如发现给公司造成重大损失的行为（具体指损失金额超过2000的情
况）直接开除，并起诉其赔偿公司损失，涉及刑法的一律交由公关机
关办理。
同时欢迎大家对于损害公司利益的行为举报给公司财务部、总经办或是董事会，一经查实依所处罚金额奖励50%给举报人。
财务部
2015年10月30日。