差旅管理制度
差旅管理制度样本（五篇）
差旅管理制度样本1.目的：为加强财务管理，规范出差人员的费用支出，本着合理与高效的原则，根据公司实际情况，制订本制度。
2.适用范围。
本制度适用于公司全体员工。
3.出差管理规定3.1出差交通工具标准：3.1.1根据出差目的地，可选择乘搭飞机经济舱、火车软卧等交通工具，订机票统一由财务部出票。
(出差前先写申请给部门经理核准，再给总经理审批，然后给财务订票)3.1.2在出差地为节省路程时间，可根据工作需要打车，凭打车发票实报实销。
3.1.3在本市外出可选择地铁、公交、如需打的士必须详细写明原因给总经理审批方可报销，按车票实报实销。
3.2出差住宿费用的报销限额标准：出差住宿标准在200/晚/人，如出差人员是同性，应合并住宿，需提供正规发票。
(如因特殊原因导致住宿费用超过规定标准，需提前向公司总经理申请报备)3.3出差餐饮补助、业务招待费：3.3.1出差餐饮补助标准：3.3.1.1工作所在地所属国内：____元/日/人(不再报销餐费)；3.3.1.2工作所在地所属国外：____元/日/人(不再报销餐费)；3.3.1.3异地业务招待必须有计划进行，应事先总经理报备，报销时需提供正规发票。
3.4出差借款如出差需现金借款，由经手人填写“借款申请单”，经部门经理、总经理审批后到财务部出纳支取，出差回来后尽快办理还款。
3.5报销流程及发票要求1.报销人填写《费用报销单》--部门经理核准--会计审核--总经理审批--出纳付款2.所有费用报销必须出具正规发票，发票抬头必须写公司名称，如没有正规发票将不予报销。
(特殊情况需总经理核准)本制度自____年____月____日开始执行。
差旅管理制度样本（二）差旅管理制度一、总则为规范公司差旅行为，提高差旅效率，合理控制差旅费用，制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司全体员工的差旅活动。
三、差旅审批1. 员工需要出差时，必须提前向上级主管或人力资源部门提出差旅申请，包括出差时间、地点、目的等详细信息。
差旅管理制度
差旅管理制度差旅管理制度差旅管理制度是企业人力资源管理中的重要一环，旨在规范和管理员工的出差行为，确保出差活动的合理性、透明性和效率性。
下面将介绍差旅管理制度的主要内容和实施步骤。
一、差旅政策1. 出差审批：员工在出差前需要向上级提出出差申请，并经过审批才能进行。
审批流程应明确，确保出差活动符合公司战略和业务需要。
2. 出差预算：为了控制成本，企业应设定出差预算，并要求员工在预算范围内进行差旅。
预算应包括交通、住宿、餐饮和其他费用等方面的支出。
3. 交通方式：企业应鼓励员工选择经济、环保的交通方式，如公共交通工具或共享出行服务。
对于需要乘坐飞机或高铁的长途出差，应提前预订机票或车票，以获取更优惠的价格。
4. 住宿标准：企业应设定合理的住宿标准，员工在差旅期间应选择符合标准的酒店或公寓。
酒店的选择应考虑安全、卫生和交通便利等因素。
5. 餐饮费用：企业可以根据不同地区的差旅成本水平设定餐饮费用标准，员工在差旅期间应合理控制餐饮费用，并提交相关发票或报销凭证。
二、差旅报销1. 报销政策：企业应制定明确的差旅报销政策，明确可以报销的费用项目和报销标准。
员工在差旅结束后，应及时提交差旅费用报销申请，并提供相关的费用凭证。
2. 报销流程：企业应建立完善的报销流程，包括报销申请、审批、财务核算和支付等环节。
报销流程应简化和规范，提高报销效率和准确性。
3. 报销审核：企业应设立专门的差旅报销审核岗位，对员工的报销申请进行审核和核实。
审核人员应具备相关的财务和差旅管理知识，确保报销的合规性和准确性。
4. 报销限制：企业可以设定一些差旅费用的限制，如每日餐饮费用上限、高级别员工的差旅标准等。
这些限制有助于控制差旅成本，并提高企业的财务效益。
三、差旅管理的监督与评估1. 监督机制：企业应建立健全的差旅管理监督机制，包括内部审计、风险控制和违规行为的处理等。
监督机制应定期进行巡查和评估，确保差旅管理制度的有效实施。
2. 绩效评估：企业可以通过差旅费用占比、出差次数和差旅效率等指标，对员工的差旅绩效进行评估。
差旅制度管理(3篇)
差旅制度管理一、背景介绍差旅制度是公司为了规范和管理员工出差行为而制定的一套规则和程序。
通过差旅制度的实施，既能确保员工出差过程的合法合规，又能提高出差效率和效果，保障公司利益的最大化。
二、适用范围本差旅制度适用于公司全体员工的出差行为。
三、差旅费用报销1. 差旅费用报销必须符合公司财务政策和规定，严禁任何违规报销行为。
2. 差旅费用报销包括交通费、住宿费、餐饮费等，报销期限为出差结束后的一个月内，超过报销期限的费用将不予受理。
3. 员工需用公司指定的报销表格填写并附上相关票据和发票，经直接主管审批后，方可提交财务部门进行报销。
4. 差旅费用报销标准按照公司规定的标准执行，超出标准的费用需事先获得直接主管或相关部门的批准。
四、差旅安排1. 出差申请应书面提交至直接主管，并抄送相关部门负责人，经批准后方可出发。
2. 出差期间需提前预订交通工具、酒店等，预订应考虑价格、地理位置和安全等因素，确保实现最佳性价比。
3. 出差期间需遵守公司规定的作息时间和休息制度，确保身体健康和工作效率。
五、安全和保障1. 出差期间需妥善保管个人财物和重要文件，如遗失或损坏需及时报告公司，并按规定进行赔偿。
2. 出差期间如遇到紧急情况或危险情形，应立即与公司联系，并按照公司指导进行应急处理。
六、违规处理1. 若员工在差旅过程中出现违反公司规定的行为，将受到相应的处罚，包括但不限于警告、扣减绩效奖金、停职、辞退等。
2. 对于严重违反公司规定的行为，公司将保留追究法律责任的权利。
本差旅制度自发布之日起生效，如有需要进行修改或补充，须经公司领导的批准。
差旅制度管理（2）1. 目的公司差旅制度旨在规范员工差旅行为，提高差旅管理效率，保障公司人员安全和出差期间工作的顺利进行。
2. 适用范围本差旅制度适用于公司全体员工的差旅行为，包括国内差旅和国际差旅。
3. 差旅预设标准a. 住宿：员工出差期间的住宿费用由公司负责支付，但需控制在合理范围内。
差旅费报销管理制度9篇
差旅费报销管理制度9篇差旅费报销管理制度篇1一、差旅费报销规定1、住宿费：住宿标准为经济适用型酒店，费用标准参考当地如家快捷酒店经济型客房均价。
一般同性二人一起出差的，按一个房间标准报销。
出差人员由单位接待或住亲友家的，一律不予报销住宿费。
员工趁出差之便，事先经部门经理或分管领导批准就近回家省亲办事的，多开支的住宿、伙食、交通费等由个人自理。
2、城际交通费：高铁为二等座标准、其他火车为硬卧硬座标准。
员工乘坐飞机要从严控制，出差任务紧急、路途较远的，经部门主管同意，分管领导批准后方可乘坐飞机。
3、市内交通费：市内交通费实报实销，以经济兼顾效率为原则，优先选择地铁、公交结合短程的出租车，报销票据日期应与出差日期吻合。
4、出差补贴：出差补贴原则为伙食补贴，填列在外埠出差费报销单上的住勤补助栏凭发票报销，标准为50元/天，其中分为早餐10元，午餐20元，晚餐20元。
若已报销陪同客户就餐的招待费，则扣除相应的餐费补贴。
5、手机话费：手机话费补助每月150元，凭发票报销。
为了工作的方便和便于联系，每月报销话费的手机不得少于规定的开机时间。
工作日：早8：00-晚21：00 节假日：早10：00-晚18：00。
6、业务招待费：因业务需要发生招待费的应通过出差计划、客户拜访计划等事先上报并列明大致费用预算，经部门主管核准同意后再报分管领导批准，财务部方可给予报销。
7、礼品赠送：除了必须当面赠送或者不适宜邮寄的礼品外，赠送给客户的礼品原则上由上海本部统一准备和寄送，以保证礼品的质量，加强管理。
必须当面赠送的礼品须在出差计划或者客户拜访计划中事先向领导提出申请。
二、出差计划和出差报告1、出差计划：出差前须提前三天提交出差计划给部门主管，详细列明拟出差的城市、拜访客户全称、接待人、接待人联系方式、拜访目的、拟发生的业务招待费项目及费用预算等内容，经部门主管批准同意后再出差。
2、出差报告：出差结束三天内须完整填写出差报告并发送给部门主管，出差计划和出差报告可使用同一张表格。
差旅管理制度
差旅管理制度差旅管理制度差旅管理制度是指企业为了规范员工出差行为、提高出差效率和控制成本而制定的一系列规章制度和管理措施。
差旅管理制度的实施对于企业的运营和发展具有重要意义，能够有效管理企业出差事务，确保出差活动的顺利进行。
一、差旅管理政策1. 出差审批：员工在计划出差前，必须向上级主管提交出差申请，包括出差目的、行程安排、费用预算等。
上级主管根据企业的需要和预算情况来批准或拒绝申请。
2. 差旅预订：出差人员需要提前预订交通工具（如飞机、火车、汽车等）和酒店住宿，以确保出差期间的出行和住宿安排。
预订应根据企业规定的预算限制进行，并尽量选择经济实惠的方式。
3. 差旅费用报销：员工在出差期间发生的费用，如交通费、住宿费、餐饮费等，需要按照企业规定的报销流程进行报销。
报销时需要提供相关的发票和费用明细，以便财务部门核实和审核。
二、差旅管理流程1. 出差申请：员工向上级主管提交出差申请，包括出差目的、时间、地点等信息。
2. 出差审批：上级主管审批出差申请，根据企业的需要和预算情况来批准或拒绝申请。
3. 差旅预订：出差人员根据批准的出差申请，预订交通工具和酒店住宿。
4. 出差行程安排：出差人员制定详细的出差行程安排，包括行程时间、地点、会议安排等。
5. 差旅费用报销：出差人员在出差结束后，按照企业规定的报销流程进行费用报销。
三、差旅管理注意事项1. 预算控制：在制定差旅预算时，需要充分考虑企业的财务状况和预期收益，合理安排费用预算，避免超支。
2. 选择合适的交通工具和住宿：在预订交通工具和酒店住宿时，应根据出差目的和预算限制选择合适的方式，避免浪费和不必要的支出。
3. 提前安排行程：出差人员应提前安排好出差行程，包括会议安排、行程时间等，以确保出差期间的工作顺利进行。
4. 合理报销费用：在费用报销时，出差人员应按照企业规定的报销标准和流程进行报销，提供准确的发票和费用明细。
5. 出差安全管理：企业应关注出差人员的安全问题，提供必要的安全保障和应急措施，确保员工的人身安全。
差旅管理制度
差旅管理制度差旅管理制度差旅管理制度是一项重要的人力资源行政措施，旨在规范和管理员工出差行为，确保出差活动的合理性、公正性和透明度。
一个完善的差旅管理制度可以帮助企业提高出差效率，降低成本，并且保障员工的权益。
一、差旅政策差旅政策是差旅管理制度的核心部分，它包括了员工出差的范围、标准和流程。
差旅政策应明确规定以下内容：1. 出差范围：明确规定哪些岗位或职位需要经常出差，并且规定出差的频率和时长。
2. 出差标准：规定出差期间的交通、食宿、补贴等费用标准，以及报销政策和流程。
3. 出差审批流程：规定员工出差需要经过哪些审批程序，包括部门经理、财务部门等的审批。
4. 出差报销流程：明确员工出差后如何报销费用，包括报销单的填写、发票的保存和报销的时间要求等。
二、差旅预订差旅预订是差旅管理中的重要环节，它涉及到出差行程的安排和预订。
为了提高效率和降低成本，企业可以考虑以下措施：1. 预订渠道：建立统一的差旅预订渠道，例如与特定的机票代理商或酒店合作，以获取更优惠的价格和服务。
2. 预订规定：明确员工应如何预订机票、酒店和交通工具，以及预订的时间要求和限制。
3. 预订审批：规定员工预订差旅需要经过哪些审批程序，例如预算审批和部门经理审批。
三、差旅费用报销差旅费用报销是差旅管理中的重要环节，它涉及到员工出差费用的报销和核算。
为了确保费用的合理性和准确性，企业可以采取以下措施：1. 报销政策：明确员工出差费用的报销政策，包括哪些费用可以报销、报销的标准和限制等。
2. 报销单据：规定员工报销费用时需要提供哪些单据，例如发票、行程单和住宿证明等。
3. 报销流程：明确员工报销费用的流程，包括报销单的填写、审批和报销时间的要求。
四、差旅管理的监督和评估为了确保差旅管理制度的有效性和执行力，企业可以进行监督和评估。
以下是一些常见的监督和评估措施：1. 审计：定期对差旅费用报销进行审计，确保费用的合规性和准确性。
2. 反馈机制：建立员工和管理层之间的反馈机制，收集差旅管理的意见和建议，并及时进行改进。
差旅费管理制度(通用4篇)
差旅费管理制度（通用4篇）差旅费管理制度篇1目的为了规范公司差旅费用的报销管理工作，合理高效地使用资金，控制公司费用开支，特制度本制度适用范围用于公司员工因工作需要，受公司派遣前往异地洽谈业务，开发市场，协调关系或处理公司事务，开会，学习的活动制度细则员工出差审批及可报销费用1. 人力资源部门为公司员工因公出差登记管理部门2. 高层管理人员出差需总经理书面批准，其他人员出差需经部门主管或总经理书面批准3. 差旅费用包括城际交通费用，住宿费用，出差地市内交通费用，出差补贴等项目费用4. 自带交通工具出差的，不报销除正常汽油费，过桥过跟费，停车费以外的交通费用费用标准2. 住宿费用(包括房费，地方政府收取的保险等费用)1) 一类地区：北京，上海，广州，大连，深圳，青岛，珠海，厦门，汕头，宁波，海南2) 二类地区：省会(除成者)，天津，重庆，烟台，温州，湛江，中山，佛山，苏州，扬州，北海，无锡3) 三类地区：上述二类以外的地3. 市内交通费用(包括公共汽车，地铁，中大巴，出租车等，及因此产生的相应过桥路，停车费用)4. 出差补贴(包含餐费及通讯费用)差旅费的报销的相关规定1. 员工出差前必须填写《出差申请单》，写清楚出差地点、预计时间、出差目的，出差计划经部2. 需要事先借款的，必须在《出差申请单》上填写具体的出差借款金额，凭审批后的《出差申4. 要在《出差申请表》的业务费项目逐项认真填写，须就业务招待预期目标及额度做出预计;出6. 出差返回后应在3个工作日之内提交报销单，并于报销时退回预借的多余款项7. 员工在差旅期间的所有费用支出，都应取得正式发票，并据此报销，对于不能取得正式发票的，9. 岳阳市内短程出差家访为日常工作安排，无需《出差申请单》，差旅费用每周报销一次附则1. 本管理规定自董事会通过、签发之日起生效，修订时亦同2. 本管理规定与公司其它管理规定相抵触时，以本管理规定为准3. 本管理制度的解释权属公司财务部出差申请表差旅费管理制度篇2根据上级有关规定，结合本公司实际情况，本着既勤俭节约、开支，又要保证出差人员工作与生活需要的原则，制订本制度。
差旅管理制度
差旅管理制度差旅管理制度一、背景介绍差旅管理制度是企业为了规范员工出差行为，保障企业利益和员工权益而制定的一系列规定和流程。
有效的差旅管理制度能够提高企业的效率和形象，并确保员工在出差过程中的安全和舒适。
二、差旅政策1. 出差审批：员工需要提前向上级主管递交出差申请，包括出差目的、时间、地点、预算等信息。
主管将根据申请的合理性和必要性进行审批，并在出差前通知员工是否批准。
2. 交通安排：根据出差地点和预算，企业将为员工安排合适的交通工具，如飞机、火车或租车等。
员工需要提供相关出行信息，以便企业进行预订和安排。
3. 住宿安排：企业将为员工预订合适的酒店或公寓，以确保员工在出差期间有一个安全、舒适的住宿环境。
员工可以提出特殊要求，如无烟房或特定设施等。
4. 餐饮费用：企业将根据出差地点和预算为员工提供合理的餐饮费用报销标准。
员工需要在出差期间保留相关餐饮发票，并按照企业规定的流程进行报销。
5. 通讯费用：员工在出差期间需要与企业和客户进行沟通，企业将为员工提供合适的通讯设备或报销通讯费用，如手机费用或国际长途费用等。
6. 差旅报销：员工需要在出差结束后及时提交差旅费用报销申请，包括交通费、住宿费、餐饮费、通讯费等。
企业将根据员工提交的费用明细进行审核，并按照规定的流程进行报销。
三、差旅管理流程1. 出差申请：员工向上级主管递交出差申请，包括出差目的、时间、地点、预算等信息。
2. 出差审批：主管对员工的申请进行审批，根据出差的合理性和必要性进行决策，并通知员工是否批准。
3. 交通和住宿安排：企业根据出差地点和预算为员工安排合适的交通工具和住宿环境。
4. 出差期间管理：员工在出差期间需要遵守企业规定的行为准则和安全要求，如保管贵重物品、注意个人安全等。
5. 差旅费用报销：员工在出差结束后及时提交差旅费用报销申请，企业对费用明细进行审核，并按照规定的流程进行报销。
四、差旅管理的意义1. 提高效率：规范的差旅管理制度能够提高企业出差流程的效率，减少不必要的等待和延误。
公司差旅费管理制度(通用6篇)
公司差旅费管理制度(通用6篇)公司差旅管理制度篇一为加强和规范差旅费管理，根据河南省省直机关差旅费相关规定，结合医院实际情况，近期我院修订了差旅费管理办法。
和原文件相比，有以下几个方面变化：一、住宿费限额标准调整。
由150元/天提高到330元/天(省内)、310-350元/天(省外)。
二、补助标准提高。
伙食补助由50元/天提高到100元/天；公杂费由30元/天提高到80元/天。
三、明确了审批流程。
我院职工外出学习、参加会议、进修前，需先经部室主任、主管部门、主管院领导签批。
四、规范了报销票据的要求。
报销发票的名称、填制日期、经济业务内容、数量、单价和金额等要素要齐全，票据加盖“发票专用章”或“财务专用章”;进修学习还需附主管部门出具“进修学习考核表”。
五、改变差旅费支付方式。
研究院工作人员报销转入公务卡；医院工作人员报销原则上转入工资卡内。
公司出差管理制度篇二为了健全公司的管理制度，减少开支标准，降低成本费用，提高公司的经济利益，进一步调动出差人员的工作积极性，经公司研究决定对出差管理作如下规定：(一)出差交通费报销规定1、为减少开支，节约费用，尽量利用通讯工具联系业务，以减少出差人员的次数，如确需出差(除泉州地区外),由所在部门向分管部门的最高负责人提出申请，报批。
2、凡公司派车出差的，一律不得报销市内交通费，如因车无法分开送达出差人员到达目的地的，其发生的市内交通费用由司机签名证实。
3、乘坐汽车只允许以规定直线路途报销交通费，凡是因私事半途绕道，其绕道产生的`交通费不能报销。
4、出差原则上一律不乘飞机，特殊情况须经懂事长特批，具体可乘坐的交通工具详见差旅报销明细表。
5、周边地区出差原则上因当天返回，特殊情况须经部本部审批，否则不予报销相关费用。
6、参加公司指派的展销会，会议，学习培训班及年度探亲等，其交通费照公司出差标准报销。
7、出差原则上不能报销“出租车”交通费，如有急事需办理，报分管领导以上人员批准后，可乘出租车，否则不予报销。
差旅管理制度（五篇）
差旅管理制度为控制费用，提高效率，规范出差人员的审批及报销程序，结合本厂的实际情况，特制定本制度。
一、报销范围：本细则适用于因工作需要出差报销的人员。
二、出差审批办法：1、出差申请程序。
因工作需要出差，无论是否借款，出差前均应填写“出差申请单”明确出差任务、出行路线、逗留时间及随行人员等相关事宜，出差申请单应由部门负责人、分管领导审核签字。
若同次出差任务涉及多部门员工的，应按部门分别填制出差申请单。
未经过审批的，不予借支和报销差旅费。
出差申请单由财务部留存，并作为部门费用考核依据。
如要借款，应填写“领款单”，根据出差申请单确定借款金额。
领款单凭出差申请单经厂长审核批准方可执行。
同时财务部实行“前帐不清、后帐不借”的原则。
2、差旅费报销程序。
经批准出差办事人员，应如实填写“差旅费报销单”，并列明事由、时间、线路后交厂长审核签字，再交财务部审核签字，按《差旅费费用报销程序》予以报销，按规定可报出租车费的人员外的其他人员如要乘座出租车，应事前向厂长请示同意，报帐时由厂长签字认可。
二，差旅费报销原则(1)市区内出差不论时间长短，均不发给出差补助费。
由于工作原因不能回家或公司食堂就餐的，可发给误餐补助费，超出市区范围的，发出差补助费六十元每天。
(2)住宿费报销条件。
按出差的实际天数凭正式发票计算报销，没有正式发票的均不给报销。
(3)车费报销条件。
超出市区范围的凭正式发票给予报销，没有正式发票均不给报销。
(4)出差人员应在回公司后____天内报帐，需延期报销的应有书面申请并有部门领导和分管领导审批。
(5)差人出员随车(包括因工作需要随货车)乘坐到目的地，未发生车船票;只按规定报销出差各项补贴。
(6)出差人员一般不得乘坐飞机，经批准才能乘坐飞机，其乘坐往返机场的专线客车费用可凭票报销，不在市内交通费包干的范围。
三、差旅费报销有关注意事项1、报帐人须在报销单上填写清楚出差人数、姓名和职称、出差事由、起讫时间及地点。
差旅费管理制度(5篇)
差旅费管理制度(5篇)差旅费管理制度(5篇)差旅费管理制度范文第1篇为了提高机关办事效率和质量，保障出差人员更好地完成任务，结合各地物价水平，本着规范管理、勤俭节省的原则，特制定本方法：第一条、出差交通费1、副县级以上干部（含正高职称）出差可乘坐火车硬（软）卧、轮船二等舱、飞机一般舱位。
2、一般工作人员出差可乘坐火车硬座（卧）、轮船三等舱，因工作需要乘坐飞机、火车软卧、轮船二等舱以上，应事先报分管领导同意，主任批准，否则由个人担当飞机票、火车软卧、轮船二等舱与火车硬卧、轮船三等舱的差价部分。
3、出差期间，每人每天补助市内交通费40元，包干使用，不再报销市内各种交通费。
对出差人员经批准乘坐飞机者，其来回机场的交通费用，可在出差人员市内交通费包干的范围之外凭据报销。
特别缘由需要“打的”，经财经局审核，报主任批准后方可报销，不再补助市内交通费。
4、因工作需要，经批准由本单位自带车辆出差的，随车出差人员无市内交通费补助，伙食补助按天计算，过路过桥费经党政办审核后按交通费用报销。
其次条、出差人员住宿费1、副县以上干部（含正高职称）出差住宿费每人180元/天以内按实报销。
2、一般工作人员出差住宿费每人150元/天以内按实报销。
第三条、伙食补助费1、机关工作人员出差到直辖市、经济特区、省会城市的，补助每人50元/天。
2、机关工作人员出差到其他城市的，补助每人40元/天。
3、机关工作人员出差到合肥、南京、徐州等地，当天来回伙食补助每人60元/天。
4、机关工作人员到市辖三县及凤阳县的，不计发伙食补助。
过路过桥费用由党政办核准，经财经局审核后方可报销。
5、出差人员在出差期间，餐费原则上不予报销。
如有餐费支出的，经局、办负责人签批后，可从各部门业务费中列支，同旅费一并报销,不再计发伙食补助；有特别状况需宴请或款待的，不放在各部门业务费列支的，报销时说明事由，经财经局审核，管委会主任审批后方可报销。
6、参与上级部门各种会议、培训班和外出考察学习，由主办单位统一支配食宿的，必需事先经分管领导同意或主任批准，经财经局审核后，方可报销。
差旅管理制度范文(4篇)
差旅管理制度范文一、制度目的本制度旨在规范和管理公司员工的差旅行为，确保公司的差旅活动符合法律法规的要求，提高差旅的效率和成本控制能力，保障员工的安全和健康，维护公司形象。
二、适用范围适用于公司全体员工的差旅行为。
三、差旅规划和预算1. 所有差旅活动必须提前进行规划和预算，确保差旅目的明确、行程安排合理，并通过预算控制差旅费用。
2. 差旅预算由申请差旅的员工提交给上级领导审核，审核通过后方可进行。
3. 差旅预算包括交通、食宿、通信、会议费用等各项费用，具体标准参照公司财务部门的规定。
四、差旅审批1. 所有差旅活动必须经过上级领导的审批，未经批准不得进行差旅。
2. 差旅申请需提前提交给上级领导，包括详细的行程安排、预计费用等信息。
3. 上级领导根据差旅预算、申请理由等因素决定是否批准差旅申请。
4. 差旅申请需提前至少3个工作日提交审批，临时差旅需提前至少1个工作日提交。
五、差旅安排1. 差旅安排由公司行政部门统筹协调，按照差旅预算和行程安排进行预订和安排。
2. 差旅行程必须符合公司政策和相关法律法规的要求，不得安排非法、违反行业规定的活动。
3. 差旅行程中的交通、食宿等安排要合理经济，确保员工的安全和舒适。
六、费用报销1. 差旅费用报销需按照公司财务部门规定的程序进行，提交差旅费用的发票和相关凭证。
2. 差旅费用报销需提供详细的费用明细，确保报销金额与实际支出相符。
3. 差旅费用报销需在差旅结束后的15个工作日内完成，逾期将不予受理。
七、安全和健康1. 在差旅活动中，员工应当遵守交通规则、注意人身安全，确保自身和他人的安全。
2. 员工在差旅期间如有疾病或意外情况，应及时报告公司健康管理部门，并按照其安排进行治疗和返程等安排。
3. 公司提供紧急救援人员和联系电话，员工在差旅期间如遇紧急情况可随时联系。
八、违纪处罚1. 对于违反差旅管理制度的员工，公司将根据违纪情况给予相应的处罚，包括警告、记过、记大过、降职等。
差旅费报销管理制度(四篇)
差旅费报销管理制度第一部分总则第一条为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为，倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度。
第二条本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况，将财务报销分为日常办公费用、工薪福利及相关费用、税费支出、工程相关支出及专项支出等，以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。
第三条本制度适用公司全体员工。
第二部分借支管理规定及借支流程第四条借款管理规定（一）出差借款：出差人员凭审批后的<出差申请表>按批准额度办理借款，出差返回____个工作日内办理报销还款手续。
（二）其他临时借款，如业务费、周转金等，借款人员应及时报帐，除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。
（三）各项借款金额超过____元应提前一天通知财务部备款。
（四）借款销账规定：（1）借款销帐时应以借款申请单为依据，据实报销，超出申请单范围使用的，须经主管领导批准，否则财务人员有权拒绝销帐;（2）借领支票者原则上应在____个工作日内办理销帐手续。
（五）借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。
第一条借款流程（一）借款人按规定填写<借款单>，注明借款事由、借款金额（大小写须完全一致，不得涂改）、支票或现金。
（二）审批流程：主管部门经理审核签字→财务经理复核→总经理审批。
（三）财务付款：借款凭审批后的借款单到财务部办理领款手续。
第三部分日常费用报销制度及流程第二条日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费、培训费、资料费等。
在一个预算期间内，各项费用的累计支出原则上不得超出预算。
第三条费用报销的一般规定（一）报销人必须取得相应的合法票据（相关规定见发票管理制度），且发票背面有经办人签名。
（二）填写报销单应注意：根据费用性质填写对应单据;严格按单据要求项目认真写，注明附件张数;金额大小写须完全一致（不得涂改）;简述费用内容或事由。
差旅管理规定范文3篇
差旅管理规定范文3篇差旅管理规定是为加强和规范差旅费管理而制定的。
下面是差旅管理规定范文，欢迎参阅。
差旅管理规定范文1第一章总则第一条为规范出差管理流程、加强出差预算的管理并做到有章可循特制定本制度。
第二条本制度参照本公司行政管理、财务管理相关制度的规定制定。
第二章一般规定第三条员工出差依下列程序办理：出差前应填写出差申请单。
出差期限由派遣负责人视情况需要，事前予以核定，并依照程序核实。
第四条出差的审核决定权限如下：1、当日出差出差当日可能往返，一般由部门经理核准。
2、远途出差由部门经理核准，报主管副总审批，部门经理以上人员一律由总经理核准。
第五条交通工具的选择标准：(1) 短途出差可酌情选择汽车作为交通工具。
(2) 远途出差一般选择火车作为交通工具，特殊情况下采用汽车出行，一般火车超过六个小时可以选择卧铺出行，特殊情况，可向总经理申请选择乘坐飞机。
第三章出差借款与报销第六条费用预算坚持“先预算后开支”的费用控制制度。
各部门应对本部门的费用进行预算，做出年计划、月计划、周计划，报财务部及总经理审批，并严格按计划执行，不得超支，原则上不支出计划外费用，特殊情况报总经理审批。
第七条借款(1) 借款的首要原则是“前账不清，后款不借”。
(2) 需借支的出差人员依据审批后的出差申请表填制借款单，财务部门收到经核签的出差申请及借款单时，需再对出差费用预算进行合理性测算，若认为合理则给以办理借支，若认为有不合理之处，可与申请人进行沟通，沟通后如未获共识则交付总(副)经理进行裁决。
(3) 出差或其他用途需借大笔现金时，应提前向财务预约，并有总经理审批;(4) 借款要及时清还，公务结束后3日内到财务部结算还款。
无正当理由过期不结算者，扣发借款人工资，直至扣清为止。
(5) 借款额度与借款人工资挂钩，参照出差费用标准，原则上不得超过借款人的月工资收入。
(6) 借款金额原则上限制为：普通员工借款金额在1000~2000元，主管级以上员工金额在1000~3000以内，特殊用途超过5000元等特大金额应上报到主管副总标明原因审批。
差旅管理制度
差旅管理制度差旅管理制度差旅管理制度是指企业为规范和管理员工出差行为而制定的一系列规章制度和流程。
差旅管理制度的目的是确保企业的差旅活动合规、高效，同时保护员工的权益。
一、差旅申请流程1. 员工在需要出差前，需提前向人力资源部门提交差旅申请。
2. 差旅申请应包括出差地点、出差时间、出差目的、预估费用等信息。
3. 人力资源部门将审核差旅申请，并根据企业差旅政策和预算情况进行批准或拒绝。
4. 员工收到差旅申请批准后，可进行后续的差旅准备工作。
二、差旅费用报销1. 员工在差旅结束后，需向人力资源部门提交差旅费用报销申请。
2. 差旅费用报销申请应包括详细的费用明细、相关票据和发票等。
3. 人力资源部门将审核差旅费用报销申请，并根据企业差旅政策进行审批。
4. 员工收到差旅费用报销申请批准后，可领取相应的差旅费用报销。
三、差旅政策和限制1. 差旅政策应明确规定员工出差的权益和义务，以及差旅期间的行为规范。
2. 差旅政策应明确规定差旅费用的报销标准和限制，以确保费用合理和节约。
3. 差旅政策应明确规定员工出差期间的工作时间和休息时间，保障员工的工作和休息权益。
四、差旅安全和保障1. 差旅管理制度应重视员工的差旅安全，包括交通安全、住宿安全等方面。
2. 差旅管理制度应规定员工在差旅期间的紧急联系方式和应急处理流程。
3. 差旅管理制度应明确规定员工在差旅期间的保险责任和保障措施。
五、差旅管理制度的监督和改进1. 人力资源部门应定期对差旅管理制度进行监督和评估，及时发现问题并采取改进措施。
2. 员工可以向人力资源部门反馈差旅管理制度的问题和建议，以促进制度的完善和优化。
总结：差旅管理制度是企业为规范和管理员工出差行为而制定的一系列规章制度和流程。
通过明确差旅申请流程、差旅费用报销流程、差旅政策和限制、差旅安全和保障等方面的要求，可以有效地管理和监督员工的差旅行为，保障企业和员工的权益。
同时，不断改进和完善差旅管理制度，可以提高差旅管理的效率和质量。
差旅费管理制度（5篇）
差旅费管理制度一、出差办理程序1、出差人员必须事先填写“出差申请单”，注明出差地点、事由、人数、天数，经部门负责人签署意见、公司领导批准后方可出差。
2、出差人员回公司后，应及时向公司领导汇报情况，公司领导在“出差申请单”上签署考核意见。
3、审核人员根据签有公司领导考核意见的“出差申请单”和有效出差单据，按费用包干标准规定，经审核后方可报销差旅费。
4、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需经公司领导签署意见后方可报销。
5、出差回公司应在一周内报账。
二、出差费用标准总体原则：对出差人员的住宿费、伙食补助费实行“限额报账，节约不补、超额自付”。
1、住宿费用标准(元/人、天)2、伙食补助费标准(元/人、天)3、交通费用标准三、报销办法1、住宿费报销办法1)出差人员的住宿费实行限额凭据报销的办法，按实际住宿的天数计算。
2)出差人员由接待单位提供住宿或住在亲友家的，不予报销住宿费。
3)出差人员住宿费报销标准原则上按规定标准执行，有新闻媒介采访、会见地方政府官员和知名人士或影响公司整体形象的特殊业务情况，在公司领导允许的前提下，可按实报销。
4)住宿费标准一般指每天每间，若为同性二人同时出差，按一个房间标准报支，副总以上人员出差，可单独住宿。
2、伙食补助费报销办法1)填写差旅费报销单核报。
2)区别出差事由，按照相对应规定标准核报。
3、交通费用报销办法1)出差人员的交通费用实行凭票据实报销的办法2)对于自带车辆人员，乘坐出租车办事需经公司领导同意。
3)出差人员原则上不得乘坐出租车，但下列情况除外：(1)出差目的地偏远，没有公共交通工具的;(2)携有巨款或重要文件须确保安全的;(3)收、发货物笨重，搬运困难或时间紧迫的;(4)陪同重要客人外出的;(5)执行特殊业务或夜间办事不方便的以上情况须请示部公司领导同意后方可报销。
四、补充规定1、在出差过程中因业务工作需要使用招待费应先征得总经理同意，并经安排领导核准并签署意见后财务部方可审核报销。
差旅管理制度
差旅管理制度差旅管理制度差旅管理制度是指企业为了规范员工出差行为，提高差旅效率和控制差旅费用而制定的一系列规章制度和管理措施。
差旅管理制度的目的是确保员工出差期间的安全和顺利进行工作，并且合理控制差旅费用，保证企业的经济效益。
一、出差申请和审批流程1. 员工在出差前需向上级主管提交出差申请，包括出差目的、时间、地点、预计费用等信息。
2. 上级主管对出差申请进行审批，审批结果及时反馈给员工。
3. 出差申请需要提前一定时间提交，以便安排行程和预订机票、酒店等。
二、差旅预订和安排1. 差旅预订应通过指定的差旅预订平台或旅行社进行，员工需提供出差信息和个人身份信息。
2. 差旅预订应根据出差目的和预算合理选择交通工具、酒店和其他服务。
3. 差旅预订需提前预定，以获得更好的价格和服务。
三、差旅费用报销1. 员工需按照公司规定的差旅费用报销标准进行费用报销。
2. 差旅费用报销需提供相关发票和费用明细，确保费用的真实性和合理性。
3. 差旅费用报销需在规定的时间内提交，逾期将不予受理。
四、差旅安全和风险防控1. 员工在出差期间需注意人身安全和财产安全，遵守当地法律法规和企业规定。
2. 出差目的地存在安全风险的，员工需提前了解并采取相应的防范措施。
3. 出差期间如遇紧急情况或意外事件，员工需及时向企业报告并寻求帮助。
五、差旅费用控制和审计1. 差旅费用需进行合理控制，避免浪费和不必要的支出。
2. 差旅费用应定期进行审计，确保费用的合规性和合理性。
3. 差旅费用审计结果应及时反馈给相关部门和员工，以促进费用管理的改进和优化。
六、差旅管理制度的宣贯和培训1. 公司应定期组织差旅管理制度的宣贯活动，确保员工了解和遵守相关规定。
2. 公司应为新员工提供差旅管理制度的培训，使其熟悉制度要求和操作流程。
3. 公司应定期评估差旅管理制度的执行情况，及时发现问题并进行改进。
差旅管理制度的建立和执行对于企业来说具有重要意义。
它可以提高员工出差效率和工作质量，同时也是控制差旅费用的重要手段。
差旅管理制度例文（5篇）
差旅管理制度例文一、管理原则第一条为了保证公司正常经营活动，加强公司差旅费报销的管理，在使之符合合理、节约的原则下，同时保障出差人员工作与生活的需要，结合公司实际情况，制定本办法。
第二条出差指员工因销售活动、市场活动、研发任务、测试任务、参加会议、客户访问、培训或公司委派的工作等业务需要，离开常驻工作地所在城市到其他国内其他城市公干的行为。
第三条出差差旅费是指工作人员因办理公务出差期间产生的国内机票、火车票、市内公共交通费、住宿费、伙食费、通讯费及其他各种差旅费用。
第四条本办法规定了连续出差两个月以内的出差申请审批、费用报销等工作的管理和考核。
第五条商务部是公司员工出差考核的管理和费用控制部门，财务部是差旅费的监控部门，其它各部门是费用控制实施的直接责任部门。
第六条本办法适用于总部各部门及下属分公司、子公司。
第七条本政策的解释权和修订权归总部商务部。
原相关制度、规定与本制度相冲突的以本制度为准。
二、出差申请第九条出差人员必须至少提前____个工作日填写并审批完毕“出差申请单并必须注明出差地点、事由、天数、预支金额。
第十条“出差申请单”经部门负责人、项目经理(含)以上人员及分管副总等逐级批准后方可出差。
三、出差借款管理规定第十一条出差借款规定出差人员需要预支出差经费的，须提前____个工作日在oa上完成费用借款申请审批手续。
第十二条差旅费借款注意事项：1.借款限额：Ø出差借款限额。
出差人自行支付火车费(机票款)及住宿费的，按不超过预计差旅费金额预借出差经费；出差人不承担火车费(机票款)或住宿费的，按照当地住宿标准金额预借出差经费。
Ø现金预借出差经费超过____元，应提前____个工作日通知财务部出纳预备现金。
2.差旅费借款遵照“前账不清、后账不借”的原则。
3.出差人出差返回公司后应及时报销差旅费核销借款。
报销差旅费金额大于借支金额的，补足报销差额；报销差旅费金额小于列支金额的，应在报销时交还差额现金，不得采用下次出差报销差旅费抵减的方式。
差旅管理制度
差旅管理制度差旅管理制度差旅管理制度是一种组织内部用于规范和管理员工出差行为的制度。
它涵盖了出差申请、费用报销、安全管理等方面的内容，旨在确保出差行为的合规性、高效性和安全性。
作为一位人力资源行政专家，我将在下文中详细介绍差旅管理制度的重要性、主要内容和实施步骤。
一、重要性差旅管理制度的制定和执行对于组织来说具有重要意义。
首先，它可以规范和统一员工的出差行为，避免出现不合理的差旅需求和不必要的费用支出。
其次，差旅管理制度可以提高出差行为的效率和透明度，减少不必要的审批环节，节约时间和精力。
最重要的是，差旅管理制度可以保障员工的出差安全，提供必要的保障和支持。
二、主要内容1. 出差申请：规定员工出差前需要向上级提出申请，并明确申请所需的时间、地点、目的和预算等信息。
申请需要经过审批流程，并及时反馈结果。
2. 费用报销：明确员工在出差期间的费用报销标准和流程，包括交通、住宿、餐饮、通讯等费用的报销要求和限制。
员工需要及时准备相关票据和报销单据，并按规定的流程提交报销申请。
3. 安全管理：确保员工出差期间的人身安全和财产安全。
制定相关安全措施和应急预案，提供必要的应急联系方式和保险保障。
4. 出差行为规范：明确员工在出差期间的行为规范，包括礼仪、形象、言行等方面的要求。
提醒员工代表组织形象出行，遵守当地法律法规和社会习俗。
三、实施步骤1. 制定差旅管理制度：由人力资源部门负责制定差旅管理制度，参考相关法律法规和行业实践，结合组织的实际情况进行调整和完善。
2. 宣传和培训：通过内部通知、培训和会议等形式，向员工宣传和解释差旅管理制度的内容和要求，确保员工理解和遵守制度。
3. 审批和执行：建立差旅申请和费用报销的审批流程，确保申请和报销的及时审批和执行。
同时，加强对员工出差行为的监督和管理，及时纠正不当行为。
4. 监督和评估：定期对差旅管理制度的执行情况进行监督和评估，及时发现问题并进行改进。
同时，收集员工的反馈意见和建议，不断优化差旅管理制度。
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差旅费管理办法
第一章总则
第一条为规范公司人员国内差旅费管理，保证出差人员工作和生活的需要，根据市人民政府办公室《关于印发、市级党政机关差旅费管理办法的通知》，结合公司实际，特
制定本办法。
第二条本办法适用于公司全体员工。
第三条差旅费是指工作人员临时到常驻地以外地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费。
第四条公务出差必须履行相关审批制度。
公司部门一般人员出差，由分管该部门的公司领导审批；公司部室副职以上人员出差，由总经理审批；公司领导层人员出差，由董事长审批。
第五条公务出差必须如实填写《公务出差审批单》（见附件1），具体包括出差人员姓名、职务、出差事由、地点、预计天数等。
第二章城市间交通费
第六条城市间交通费是指工作人员因公到常驻地以外地区出差乘坐火车、轮船、飞机等交通工具发生的费用。
第七条出差人员应当按规定等级乘坐交通工具，凭据报销城市间交通费，交通费等级标准见下表。
第八条到出差目的地有多种交通工具可选择时，在不影响公务、确保安全的前提下，应选择相对经济便捷的交通工具。
第九条乘坐飞机的，民航发展基金、燃油附加费可以凭据报销。
第十条乘坐飞机、火车、轮船等交通工具的，每人次
可以购买交通意外保险一份。
第十一条出差人员发生的订票费、签转或退票费、寄存费等小额杂费凭据报销。
第十二条出差人员确因工作需要乘坐全列软席列车
的，应乘坐软座，但在晚8时至次日晨7时期间乘车时间6 个小时以上的，或连续乘车超过12小时的，经公司领导批
准，可以乘坐软卧，按照软卧车票报销。
第十三条公司进行项目投资、合作洽谈等商务活动，需要出差的，参照《市级党政机关商务接待管理规定（暂行）》
关于交通费用相关规定执行。
第三章市内交通费
第十四条市内交通费是指工作人员因公出差期间发
生的市内交通费。
第十五条市内交通费按出差自然（日历）天数计算，按省外每人每天80元、省内每人每天50元包干使用。
使用公司公务车辆出差的，不予报销市内交通费用。
第十六条出差人员由接待单位或其他单位提供交通
工具的，应当向接待单位或其他单位缴纳相关费用。
第四章住宿费
第十七条住宿费是指工作人员因公出差期间入住宾
馆（包括饭店、招待所）而发生的住宿费用。
第十八条省内出差的，住宿费标准上限为每人每天
350 元。
省外出差的，住宿费上限按市级党政机关差旅住宿费补助标准执行（见附件2）。
第十九条经过批准参加会议或学习的出差人员住宿
费，根据会议或学习通知经批准后据实报销。
第五章伙食补助费
第二十条伙食补助费是指对工作人员因公出差期间
给予的伙食补助费用。
第二十一条伙食补助费按出差自然（日历）天数计算，按规定标准包干使用。
第二十二条省内出差的，伙食补助费标准为每人每天不超过100元；省外出差的，伙食补助费按市级党政机关伙食补助费标准执行，具标准见附件2。
第二十三条出差人员应当自行用餐。
凡由接待单位统
安排用餐的，应当向接待单位交纳伙食费
第六章报销管理
第二十四条工作人员出差结束后，应当及时办理报销手续。
报销时需提供出差审批单、差旅费报销单、城市间交通费发票、住宿费发票等凭证。
第二十五条出差当天往返的，可凭公务出差审批单、
城市间交通费发票报销当天的城市间交通费和当天的伙食补助费。
使用公务车辆或自备交通工具的可凭差旅审批单领取当天伙食补助费。
第二十六条出差当天不能往返、实际发生住宿而无住宿费发票的，不得报销住宿费。
第二十七条未按规定开支差旅费的，超标部分由个人自理。
第二十八条财务部门应当严格按照规定审核差旅费开支，对未经批准出差以及超范围、超标准开支的费用不予报销。
第七章附则
第二十九条本办法由公司办公室会同财务部负责解
释。
第三十条本办法自20**年**月**日起执行。
附件：1、出差审批单
2 、公务出差城市间（市内）住宿费、伙食补助费
报销标准表
附件1:
公务出差审批单
注：报销时请提交此单。
附件2:
公务出差城市间（市内）住宿费、伙食补助费报销标准表。