2018年中运营工作总结及下半年规划

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2018
上半年工作回顾暨下半年工作规划
2018年6月30日
目录
CONTENTS
01、2018年度绩效目标 03、下半年工作规划
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生产制程管控与维护
03
注重产前员工培训，指导生产作业与品 质管控 监控生产制程，及时分析与处理制程问 题 完善产品设计与工艺变更控制， 阶段性总结生产制程问题，经验分享与 水平展开
3月
536863 1606950 1097590 438812 616800 / 59700
4月
416141 1778254 1010710 518618 191800 / 14000
5月
368874 731100 1439070 401787 224500 / 44000
6月
211151 641090 932082 237892 598068 55000 77552
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质量标准平台进一步完善
供应商出货检验标准与SIP的一致性 来料检验标准SIP与供应商的review 计划与实施
来料、制程、出货质量
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11月
12月
亮
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点
不
足
？
反
思
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• 物料供应保障（来料、发 料、退补） • 生产进度和异常处理时效 性跟进与反馈 • 当天计划，当天完成
• 协助采购做好二级供 应商的开发与管理 （喷涂、电镀） • 供应商生产品质状况 和进度跟进
新产品设计与工艺评审
了解新产品立项信息和新产品结构与 工艺 组织团队对新产品设计与工艺评审， 评估产品的可制造性
优化设计
8
5 4 3
10 8 6 4 2 0 4 2
4 3
2
1 1
1 0
0Leabharlann Baidu
0
0
1 0 0 封闭式：F2-1B 开放式：YF6
F2-1A
F6
已完成
F2-0
进行中
T10mini
F6-2
已完成
进行中
复制模共28套，已完成27套，改善中1套
优化设计模具共15套，11套已完成，4套待试跑
12000
销 售 额
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10,163
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8200
8,277
8185
5882
1034 944
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
2
1
0
品质提升
效率提升
品质效率提升
项目
优化密封和烟油供给结构，完善气流道设计 试产验证OK，客户体验确认中 使之供液平衡，减少抽吸和搁置漏液（F2-1B） 烟嘴外壳脱落 取消打胶工艺，变更为扣位结构，避免烟嘴 F2-3 设计方案已确认，改模中待验证 生产效率低 外壳脱落，提升品质与提高生产效率 非储油舱单烟弹使用前 储油仓与发热体做分体式，锡封烟油避免使 F6 漏液和变质，烟弹成本 用前漏液，更好保护烟油，发热体重复使用，开样模中，验证方案可行后投大模 高（Victor需求） 降低成本（F6-D） 方案设计已完成，待确认是否开样模 F2-1D F2现有方案成本较高 设计纤维绳版结构，降低材料和生产成本 验证 F2-1 抽吸与搁置漏液
绩效考评分数
G - 良好 (部分高于目标要求) 80 - 90 □
E - 优异 (优秀,大多数超越目标要求) 90 - 100 □
02、上半年工作回顾
达成：96.02%
达成： 99.81%
达成：93.2%
实际：7件 （上半年完成：43件）
达成：0.1%
达成：96.54%
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产 品 实 现
02
市场竞品关注与优点吸收
04
利用可用资源，关注与分析市场竞品， 提取优秀设计和工艺 结合我们产品特点，吸收竞品优秀设计 与工艺，完善产品结构与工艺
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460 288
300
200 100 0
5月
6月
（111%）
（175%）
（204%）
（106%）
（100%）
（43%）
库存分析图
单位：万元
12000
11,051
物料
半成品
成品
总金额
10000 8000 6000 4000 2000 0
830 602 5,847 5,508 5,542 4415 3291 1547 670 3394 1221 927 1667 1184 1374 1021
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客诉处理
完善客诉处理流程 成立客诉改善小组 客诉问题改善方案落到实处
试制前新品设计评审，试产前专人负责设计图纸与工艺评审
新品导入质量不足
明确新品技术要求与品质控制重点 试产前说明会，组织产前培训
03、下半年工作规划
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7,077,545 6,157,668 5,400,524
2,017,429
2,115,229 417,552
55,000 雾化器 雾化芯（棉） 雾化芯（陶瓷） 电池 封闭式烟弹 半开放式烟弹
10523.62
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10000
8000
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7412.38
6000
7022.12 6159.16
4774.2
4000
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来料批次 合格率
过程品质控 制合格率
生产 效率
提案 改善
物料 损耗率
新产品导 入合格率
目标≥94%
• • • 来料质量 生产计划 交期 • •
目标≥98%
产品品质 降低损耗
目标≥90%
• 满足客户需求
目标≥3件/月
• 降低生产成本
目标≦0.5%
• 降低物料成本
目标≥90%
• • 量产质量 导入效率
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GS
年底回顾本年度绩效目标达成情况 100% L - 低于指标 M - 达标 (部分未达到目标要求) (达到目标要求) 0 - 60 60 - 80 □ □
提案改善
项目 品质提升 效率提升 品质、效率提升 总件数 已改善 37 5 1 43 改善中 5 2 0 7 合计 42 7 1 50
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40 30 20 10 0
37
已改善
待改善
5
5
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02、上半年工作回顾
04、风险与防范
01、2018年度绩效目标
2018年度战略目标： 聚焦产品质量，规划组织与生产布局，完善品质控制体系，为实现行业领导品牌提供保障
序号 指标维度 1 2 KPI 3 4 5 6 7 8 物料损耗率 生产工艺改善 质量保证 新产品导入 交期保证 组织建设 10% 10% 20% 10% 10% 10% 绩效指标 来料批次合格率 过程品质控制合格率 权重（%） 10% 20% 指标定义 来料批次合格率=来料合格批次数/来料 总批次数X100% 过程品质控制合格率=生产良品数/总生 产数X100% 物料损耗率=物料损耗金额/发料总金额 X100% ibaotu.com 生产效率=标准工时/生产总工时X100% 提案改善件数 1.完善品质控制体系 2.规范生产环境 3.确保产品材料安全性 首批量产合格率=新产品导入合格数量/ 新产品总导入数量X100% 1.提高运营工作效率 2.规范生产流程，规避计划风险 内部挖掘与引进专业人才，提升组织能 力，打造一流运营团队 评价标准 数据来源 品质部 品质部 仓库 制造部 工程部 品质部 制造部 PMC部 各部门 目标值 ≥94% ≥98% ≦0.5% ≥90% ≥3件 / ≥90% / / 实际值 指标得分
现有问题
优化方案
优化设计
进度状况
图片
复制模&优化模具承认
20 18 16 14 12
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19
复制模
9 8 7 6
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来料检验能力，识别能力提升 量产前质量控制计划输出（QCP、SIP），产品制程质量特性的识别 完善制程偏差评估与放行制度
客诉处理
统一客诉窗口（品质OQE） 客诉分析与对策回复的时效性 对策实施有效性，预防再发
组织能力提升
制订工程师、QC培训计划，实施 提升品质团队的业务能力
5632.49
2000
0
1月
2月
3月
4月
5月
6月
NO 1 2 3 4 5 6 7
8,000,000 7,000,000 6,000,000 5,000,000 4,000,000 3,000,000 2,000,000 1,000,000 -
类别
雾化器 雾化芯（棉） 雾化芯（陶瓷） 电池 封闭式烟弹 半开放式烟弹 封闭式电池
1
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2
3
•
计划的灵活 性、准确性
•
计划达成
•
外观件来料 准时性
• 主动与销售沟通，共享准 确信息 • 灵活、及时调整计划，满 足出货变化需求
合计
2017429 7077545 5400524 2115229 6157668 55000 417552 ibaotu.com
1月
414300 2082551 830372 437320 4016300 / 157300
2月
70100 237600 90700 80800 510200 / 65000
封闭式电池
4500000 4000000 3500000 3000000 2500000 2000000 1500000 1000000 500000 0 1月 2月 3月 4月
932 746
电池
雾化器
雾化芯
烟弹
人数
1000 900
822
780
800 700 600 500 400
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可量产性评估与验证
试制验证，评估新产品结构与工艺可量 产性，提出优化方案并追踪改善验证结 果 主导试产验证（新产品结构与设计工 艺），推动改善与结果跟踪； 与供应商互动，评估供应商（含二级供 应商）新品零部件的量产技术能力和品 质控制能力 严谨判定试产结果，确保产品可量产性
01
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