成都市成华龙潭总部

2017年成都市成华区龙潭总部经济城管会预算说明目录第一部分成都市成华区龙潭总部经济城管委会概况第二部分成都市成华区龙潭总部经济管委会2017年部门预算情况说明第三部分名词解释第四部分2017年部门预算表第一部分成都市成华区龙潭总部经济城管委会概况一、基本职能及主要工作（一）龙潭总部经济城管委会主要职责：1、负责拟订龙潭总部经济城城市建设规划、产业规划、专业规划并组织实施。

2、负责监测、分析和预测产业发展，对产业发展中的重大问题进行调查研究，及时提出相关建议，并采取促进措施。

3、负责龙潭总部经济城区域内项目供地协调工作，并配合属地街道实施征地相关工作。

4、负责龙潭总部经济城区域内产业项目促建工作并监督项目业主按规划设计方案组织实施项目。

5、负责龙潭总部经济城区域内基础配套设施建设的计划、监管工作。

6、负责龙潭总部经济城区域内（不含未征区域及安置小区）综合治理、安全、信访维稳。

7、负责龙潭总部经济城区域内企业服务、环境保护、税收综合服务工作。

8、负责龙潭总部经济城区域内产业发展统计、分析工作。

9、负责统筹区域内项目建设推进资金的筹措及平衡工作。

10、承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）2017年重点工作2017年，龙潭总部经济城管委会将继续在区委、区政府的坚强领导下，为深入贯彻，落实中共成都市成华区第七次代表大会精神。

紧紧围绕中央“四个全面”战略布局、“五大发展理念”和省委“三大发展战略”部署“，坚持高端发展、创新发展、产城发展，以改革创新、转型升级为基调，以现代都市工业发展为重点，以项目招商建设为抓手，实现“做大总量、提速转型、争先进位”的工作目标，加快形成“二次创业、转型升级、再创辉煌”的新局面。

为打造“千亿产业园区”，实现成都建设“国家中心城市”作出重要贡献。

二、部门预算单位构成（一）龙潭总部经济城管委会设8个内设机构：1、办公室：负责工作目标、文电、会务、机要、档案等机关日常运转工作；承担信息、保密、政务公开、后勤和固定资产管理等工作；办理人大代表建议和政协委员提案；机关和直属单位的人事管理、队伍建设、机构编制、纪检监察等工作；对外宣传工作。

2、监察室 ;负责党的组织和党员、行政监察对象违法违纪（党纪、政纪）案件和其他重要、复杂案件的核实、检查工作，提出处理意见；负责协助上级纪检监察组织有关案件的调查取证工作，做好有关案件查处的协调工作；负责监督、检查管委会领导干部遵守党章，贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规、决定、命令的情况。

3、财务科: 负责财务管理工作,负责企业扶持资金的审核发放工作；负责统筹区域内项目建设推进资金的筹措及平衡工作。

4、发展规划科负责拟订规划区区域规划、产业规划并组织实施；负责规划区内产业发展统计、分析工作；负责投资项目立项前审查工作。

5、企业服务科：负责税收综合服务工作；协助街道开展规划区内的社会事务工作，协助规划区企业融资、申请扶持政策等；协调企业生产要素保障等工作；负责大学生创业园管理工作。

6、综合管理科：负责规划区的维稳、治安、信访、安全工作；配合相关部门开展扬尘治理、环境卫生、河道、大气与水环境治理等工作。

7、用地事务科：负责规划区土地征收报征计划工作；配合属地街道开展征地事务相关工作；做好投资项目供地相关协调、土地规划建设工作。

8、项目管理科：负责城市建设的规划管理，协调城市建设控制详细规划维护、区域规划调整工作；负责规划区产业项目促建工作，负责产业项目建设管理工作；负责入驻项目房屋产权证办理服务工作；负责规划区内基础设施、配套建设的组织实施工作；组织开展规划区的环境影响评价工作。

（二）服务中心主要职责1、负责龙潭总部经济城区域招商引资工作。

2、负责入驻企业工商、税务等相关证照办理、备案的服务工作。

3、负责龙潭总部经济城整体形象的策划、宣传，促进区域合作，项目营销推广，组织会展等招商活动。

4、负责园区企业知识产权的宣传、培育和转化。

5、负责科技创新和战略新兴产业的促进工作。

6、负责大学生创业园的管理和协调，做好大学生创业团队、创业项目的孵化和培育。

7、完成管委会交办的其他事项。

第二部分成都市成华区龙潭总部经济管委会2017年部门预算情况说明一、2017年财政拨款收支预算情况的总体说明2017年龙潭总部经济城管委会财政拨款收支总预算8364.73万元。

收入包括：社会保障和就业67.84万元、医疗卫生与计划生育18.91万元、城乡社区835.92万元、资源勘探信息等7388.38万元住房保障53.68万元。

支出包括：社会保障和就业支出67.84万元，医疗卫生与计划生育支出18.91万元，城乡社区支出835.92万元，资源勘探信息等支出7388.38万元、住房保障支出53.68万元。

二、2017年一般公共预算当年拨款情况说明（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况龙潭总部经济管委会2017年一般公共预算当年拨款8364.73万元，比2016年预算数5705.63万元增加2659.1万元，增长46.61%（或与2016年预算持平），变动的主要原因是引进智慧海派重大项目，增加支持中小企业发展和管理支出3500万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况社会保障和就业支出67.84万元占0.81%、医疗卫生与计划生育支出18.91万元占0.23%、城乡社区支出835.92万元占10%、资源勘探信息等支出7388.38万元占88.33%、住房保障支出53.68万元占0.64%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为44.63万元，与2016年预算持平；机关事业单位职业年金缴费支出17.85万元，与2016年预算持平；其他社会保障和就业支出5.36万元，2016年预算持平。

2、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算数为16.74万元，与2016年预算持平；公务员医疗补助1.86万元，与2016年预算持平；其他行政事业单位医疗支出0.31万元，与2016年预算持平。

３、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）预算数为835.92万元，与2016年预算持平；４、资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（工业和信息产业监管）（项）预算数为331.38万元，与2016年预算持平；一般行政管理事务（工业和信息产业监管）（项）预算数为30万元，与2016年预算持平；工业和信息产业支持1427万元，与2016年预算持平；支持中小企业发展和管理支出5600万元，比2016年预算数1600万元增加4000万元，增长250%，变动的主要原因引进智慧海派重大项目增加支持中小企业发展和管理支出。

５、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为53.68万元，与2016年预算持平。

三、2017年一般公共预算基本支出情况说明总部城管委会2017年一般公共预算基本支出471.81万元，其中：人员经费307.74万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出；公用经费108.14万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费；对个人和家庭的补助55.93万元，主要包括：、离休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

四、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明（一）因公出国（境）经费2017年无预算安排。

（二）公务接待费2017年预算安排10万元，2016年预算持平。

（三）公务用车购置及运行维护费总部城管委会核定车编１辆（环保车辆），目前实际车辆保有量为１辆。

2017年预算安排公务运行维护费３万元，较2016年预算减少26.6万元，增长/下降987%，变动的主车行政参公单位车改以后，暂停一般公务用车购置，同时一般公务用车及执法执勤用车数量大幅减少，车辆运行维护费下降。

2017年安排公务用车运行维护费3万元。

用于１辆公务用车（维修、保险）等方面支出。

五、2017年政府性基金预算支出情况的说明总部城管委会2017年政府性基金预算收入０万元，支出０万元.六、2017年收支预算情况的总体说明按照综合预算的原则总部城管委会所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：社会保障和就业、医疗卫生与计划生育、城乡社区、资源勘探信息等、住房保障。

支出包括：社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、城乡社区支出、资源勘探信息等支出、住房保障支出。

总部城管委会2017年收支总预算2017年财政拨款收支总预算8364.73万元。

七、2017年收入预算情况说明总部城管委会2017年收入预算8364.73万元，其中：一般公共预算拨款收入8364.73万元，占100%万元。

八、2017年支出预算情况说明2017年部门预算本年支出总计8364.73万元，其中：基本支出预算471.81万元，占0.56%；部门项目支出预算7892.92万元，占0.94%；专项类7565.92万元，占0.91%；九、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费总部城管委会2017年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计327万元。

（二）政府采购情况2017年总部城管委会政府采购预算总额457.72万元，其中：政府采购货物预算27.72万元、政府采购服务预27.72万元。

（三）国有资产占有使用情况2016年，总部城管委会部门共有车辆１辆，为一般公务用车环保车辆。

2017年部门无预算安排购置车辆（四）绩效目标设置情况2017年总部城管委会实行绩效目标管理的项目５个，涉及一般公共预算1165.92万元。

第三部分名词解释总部城管委会部门2017年部门预算名词解释一般公共预算拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)：指财政部行政单位及参照公务员法管理的事业单位(包括财政部本级、财政部驻各地财政监察专员办事处、财政部国库支付中心、世界银行贷款项目评估中心、财政部关税政策研究中心、财政部干部教育中心、财政部财政票据监管中心，下同)用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)：指财政部行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展财政立法、决算编审、资产产权管理等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

专项资金：指由市级财政性资金安排，用于支持经济社会发展、实现特定政策目标或者完成重大工作任务，在一定时期内具有专门用途的资金。