中心小学差旅费报销管理制度)
中心学校差旅报销制度
第一章总则第一条为加强学校财务管理，规范差旅费开支，保障学校各项公务活动的正常开展，根据国家有关法律法规和财务管理制度，结合学校实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于中心学校全体教职工因公出差、学习、培训、调研等活动产生的差旅费用报销。
第二章报销原则第三条严格按照国家及地方相关政策执行，坚持实事求是、公开透明、合理节约的原则。
第四条差旅费报销必须符合国家规定和学校实际，严禁虚报、冒领、挪用。
第三章报销范围及标准第五条报销范围：1. 城市间交通费：包括火车、汽车、飞机等交通工具的费用。
2. 住宿费：包括出差期间住宿费用。
3. 伙食补助费：根据出差天数和实际工作需要给予的补助。
4. 市内交通费：包括出差期间市内交通费用。
5. 其他因公出差产生的合理费用。
第六条报销标准：1. 城市间交通费：根据出差地点、交通工具等级和实际情况，按照国家及地方相关政策执行。
2. 住宿费：根据出差地点和住宿标准，按照国家及地方相关政策执行。
3. 伙食补助费：根据出差天数和实际工作需要，按照国家及地方相关政策执行。
4. 市内交通费：根据出差地点和实际工作需要，按照国家及地方相关政策执行。
5. 其他费用：根据实际情况，按照国家及地方相关政策执行。
第四章报销流程第七条出差人员需提前向所在部门负责人提出申请，经批准后填写《差旅费报销单》。
第八条出差人员出差结束后，及时向所在部门负责人提交《差旅费报销单》及相关票据。
第九条部门负责人对《差旅费报销单》及相关票据进行审核，确保其真实、合法、合规。
第十条学校财务部门对审核通过的《差旅费报销单》及相关票据进行报销。
第五章附则第十一条本制度由中心学校财务部门负责解释。
第十二条本制度自发布之日起施行，原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。
第十三条本制度如有未尽事宜，由中心学校根据实际情况予以补充。
小学财务报销管理制度
小学财务报销管理制度一、总则小学财务报销管理制度是为了规范小学在财务报销方面的管理，加强财务监督，确保财务资金的合理使用和安全运作的一项重要制度。
该制度适用于小学各级各类财务支出和报销的管理工作。
二、报销范围1. 差旅费：包括公务出差的交通费、食宿费、市内交通费等。
2. 劳务费：包括雇佣临时工的费用、外聘专家的费用等。
3. 物品采购费：包括办公用品、学习用具、设备设施、图书等的采购费用。
4. 维修费：包括房屋、设备、电器等的维修费用。
5. 培训费：包括教职工培训、学生培训等的费用。
6. 其他费用：包括会议费、公务招待费等其他相关费用。
三、报销程序1. 申请：财务报销由经费使用人进行申请，提供相关的申请材料，并按照财务报销申请表的格式填写申请内容。
2. 审批：申请材料经经费管理人初审后，交给分管财务的负责人审批，并签批同意。
3. 财务处理：申请获得审批后，财务人员进行核对申请材料的真实性和合法性，并进行财务处理。
4. 报销：财务人员将核对无误的申请材料交给出纳员进行报销，在规定时间内将报销款项退还给申请人。
5. 监督：财务报销部门要加强对财务报销的监督，确保报销程序的合规性和效率性。
四、报销审批1. 报销额度：根据小学的实际情况，制定不同岗位不同级别的报销金额上限。
2. 内部审批：小学内部设立审批流程，报销金额低于报销额度上限的可以由分管财务负责人审批，高于报销额度上限的需由校长审批。
3. 公示审批：将报销申请材料在办公区公示，公示时间为3个工作日，公示期内如无异议，视为同意报销。
五、材料要求1. 报销申请表：包括报销明细、金额、申请事由等必要信息。
2. 发票：应提供原始发票或者复印件，确保报销的真实性。
3. 支付凭证：包括借款单、支付单等，用于记录报销的支付流程。
4. 附件：如有必要，需提供与报销申请事项相关的其他材料。
六、审核制度1. 部门审核：对于不同的申请事项，由相关的部门进行初步审核。
2. 财务审核：财务人员要认真核对申请材料，确保其真实性和合法性。
小学出差、出差派车及报差费审批制度(三篇)
小学出差、出差派车及报差费审批制度是指针对小学教职员工因工作需要需要进行出差、使用派车及报销差旅费用的情况，学校制定的规定和流程。
1. 出差审批制度：- 教职员工需要提前向学校相关部门提交出差申请，说明出差的目的、时间、地点等信息。
- 学校相关部门根据出差的必要性和紧急程度进行审批，同意后发给教职员工出差通知。
- 出差期间，教职员工需要按要求完成工作任务，并保持与学校的联系，如有需要，及时报告工作进展和问题。
2. 派车制度：- 若教职员工需要使用学校车辆进行出差，需要提前向学校车辆管理部门提交派车申请。
- 学校车辆管理部门根据车辆使用情况和出差的必要性进行审批，同意后安排车辆，并提供相关使用手册和注意事项。
- 教职员工在使用学校车辆时，需要遵守交通规则，爱护车辆，按规定的时间归还，并如实填写车辆使用日志。
3. 差旅费报销制度：- 出差的教职员工在完成差旅后，需要按学校规定的报销流程，准备好相关的费用明细和发票。
- 将费用明细和发票交给学校财务部门，填写报销申请表，并提交其他相关材料，如差旅报告等。
- 学校财务部门进行费用核实，并在规定时间内完成报销，将费用直接转账或发放给教职员工。
以上是一般的小学出差、派车及报差费审批制度的基本流程，具体细节可能因学校而有所不同。
教职员工在进行出差时，应严格按照学校制度要求办理手续，遵守相关规定，确保工作的顺利进行。
小学出差、出差派车及报差费审批制度（二）小学出差、派车及报差费审批制度如下：1. 出差审批制度：- 所有出差需要提前向上级主管或是行政部门提交出差申请，并详细说明出差目的、地点、时间和预算等信息。
- 主管或行政部门根据申请情况审核，包括出差的必要性、合理性和预算是否符合规定等，对于一些较大的出差项目可能需要上级主管的审批。
2. 出差派车制度：- 出差人员需要在出差申请中注明是否需要派车，同时需提供出差地点和时间等信息。
- 行政部门根据出差情况，判断是否需要派车，并根据出差地点和时间安排合适的交通工具。
中心小学差旅费报销管理制度)
中心小学差旅费报销管理制度)一、背景和目的为规范和管理中心小学教职工出差期间的差旅费用报销，提高报销管理的效率和透明度，制定本差旅费报销管理制度。
二、适用范围本制度适用于所有中心小学教职工因公出差期间的差旅费用报销。
三、报销标准1.交通费：（1）公共交通工具：按照实际发生的交通费用报销，需提供交通票据或行程单据；（2）自驾车：按照国家规定的里程补贴标准报销；（3）租车：按照实际租车费用报销，需提供租车合同和发票。
2.住宿费：（1）宾馆酒店：按照实际住宿费用报销，需提供住宿发票；（2）私人住处：按照附近宾馆酒店同等标准的住宿费用报销，需提供住宿发票或屋主提供的住宿证明。
3.餐饮费：按照实际餐饮费用报销，需提供相关餐饮发票。
4.其他费用：因公出差期间产生的其他必要费用，按照实际费用报销，需提供相关票据。
四、报销流程1.出差计划申请：教职工准备出差时，需提前向所在部门领导递交出差计划申请，包括出差目的、时间、地点和预计费用等内容。
2.经费核准：部门领导根据出差计划申请的内容进行核准，确认出差事由和费用预算是否合理。
3.出差报销申请：教职工返回后，需填写差旅费报销申请表，详细列明出差期间的各项费用及相关票据信息。
4.审核和审批：财务部门对申请表进行审核，核对票据真实性和费用合理性。
审核无误后，由部门领导审批并签字确认。
5.报销支付：财务部门根据申请表进行支付操作，将报销款项划入教职工个人的工资卡或银行账户。
五、注意事项1.教职工在出差期间需妥善保管相关票据和发票，确保报销申请的真实性。
2.如因私人原因产生的费用，需教职工自行承担，不可报销。
3.如教职工在出差期间有额外的出游或购物行为，相关费用也不可报销。
4.对于大额差旅费用，需提前向财务部门报备并进行批准。
5.如教职工出差期间产生的费用与报备的费用不符或超出预算，需事后进行调整和说明。
六、附则1.本制度由财务部门负责解释和修订，并及时通知全体教职工。
2.教职工对本制度有任何疑问或建议，可向财务部门进行反馈。
小学出差、出差派车及报差费审批制度（5篇）
小学出差、出差派车及报差费审批制度为规范因公外出活动，加强人员和财务管理，根据上级要求，结合我校实际情况，特制定本制度。
一、教职工因公外出，不论学习、开会、采购或其他外出任务，由书记、工会主席、副校长和教导处、学生处、总务处主任根据上级通知和工作需要确定外出人员、时间、地点，经校长批准后，方可外出。
学校党政主要负责人因公外出____天以上，须报经区教育局批准。
二、参加区教育局以外单位和部门组织的业务培训、学习活动和工作会议，凭上级通知经学校行政会研究同意并报请教育局主管领导批准后方可外出。
三、凡因公差需用专车者，须经校长批准。
学校所派公车必须专车专用，无特殊情况不得绕道，随车人员必须同车往返。
违者超出费用自理。
四、出差者回校后，须在一周内办理好差旅费报销手续。
报销程序为：本人将各种票据分类按财务要求贴好，如实填写好差旅费报销单，经派差部门负责人签字，交会计初审，再交校长审定签字，最后交会计报销。
五、审批教职工外出必有严格执行《____组织教职工外出考察和参观学习的管理办法》。
六、对弄虚作假，虚报冒领，违反规定的，按照有关规定严肃处理。
小学出差、出差派车及报差费审批制度（2）第一章：总则1.1 为了规范小学出差、出差派车及报差费审批的程序和要求，加强对出差活动及费用的管理，确保出差工作的顺利进行，特制定本制度。
1.2 本制度适用于小学全体工作人员参与出差、申请派车及报差费的相关事宜。
第二章：出差申请2.1 出差申请人应根据工作需要，填写《小学出差申请表》，并注明出差目的、时间、地点、预计费用及出差人员名单。
2.2 出差申请表应在出差前至少3个工作日提交给所在部门负责人，并由负责人进行审批。
2.3 负责人应在审批通过后将出差申请表交给行政部门备案，同时通知出差人员。
第三章：出差派车3.1 出差人员如需要派车出差，应在填写《小学出差申请表》时明确需求，并注明出差地点及时间等信息。
3.2 行政部门根据派车需求，安排合适的车辆，并提前通知司机及出差人员相关安排。
XX镇中心小学差旅费管理办法A
XX镇中心小学差旅费管理办法（试行）为进一步加强和改进中心小学差旅费管理，厉行节约，反对铺张浪费，根据怀集县财政局《关于印发怀集县党政机关单位和事业单位差旅费管理办法的通知》（怀财行〔2014〕11号）要求，结合我校工作实际，特制定本办法。
一、差旅费定义差旅费是指本校工作人员因公到常驻地（本县或本镇）以外地区出差期间所发生的费用，包括城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。
二、因公出差履行报批手续（一）因公出差需履行报批手续。
填报《XX镇中心小学因公出差审批单》（以下简称《审批单》，列明出差事由、出差人姓名、人数、天数、乘坐交通工具等，先呈由分管领导审批，再由结算中心核查票据后，呈校长审批。
如因情况特殊、时间紧急来不及填报《审批单》的，应先电话请示，事后补办。
（二）各工作室要从严控制出差人数和天数，严禁无实质内容、无明确公务目的的学习、交流、考察、调研等活动，严禁以公务差旅为名变相旅游。
（三）未履行审批手续的出差，不予以报销。
三、城市间交通费（一）城市间交通费是指工作人员因公到常驻地（本县）以外地区出差乘坐火车、轮船、飞机等交通工具所发生的费用。
（二）出差人员在不影响公务、确保安全的前提下，按照经济、便捷原则选择合适的交通工具，按规定等级乘坐，凭据报销。
未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分自理。
乘坐交通工具的规定等级如下：（三）工作人员原则上不乘坐飞机，因出差旅途较远或出差任务紧急需乘坐飞机要从严控制，需履行审批程序报校长批准方可乘坐。
（四）如需自驾车出差，需履行审批程序，报校长批准方可凭据报销相应里程费用。
四、住宿费（一）住宿费是指工作人员因公出差期间入住宾馆（包括饭店、招待所，下同）所发生的房租费用。
（二）出差人员住宿以单间或标准间为主，不得住套间。
住宿费限额标准：工作人员每人每天250元。
在限额标准内选择安全、经济、便捷的宾馆住宿，凭据报销。
无住宿费发票的，一律不予报销住宿费。
五、伙食补助费和市内交通费（一）伙食补助费是指对工作人员因公出差期间伙食费用给予的适当补偿，按出差自然（日历）天数实行定额包干，省内省外同一标准，每人每天100元。
小学财务报销管理制度范文（二篇）
小学财务报销管理制度范文一、目的和范围本制度的目的是为了规范小学财务报销管理工作，加强财务控制，保证资金的合理使用，提高财务管理效率和透明度。
本制度适用于小学的财务报销管理工作，包括教职工报销、学校设备物资报销等。
二、报销范围1. 教职工报销：包括差旅费、业务招待费、交通费、通讯费、办公用品费等。
2. 学校设备物资报销：包括设备购置费、材料费、耐用消耗品费等。
三、报销流程1. 提交报销申请：报销人员填写《财务报销申请表》，并附上相应的报销凭证，如发票、收据等。
将申请表和相关凭证提交给财务部门。
2. 财务审批：财务部门负责对报销申请进行审批，核对申请中的金额和凭证的真实性。
如有问题，财务部门会与报销人员沟通，并要求进行修改或补充。
3. 付款审批：报销申请经财务部门审批后，需要经过校长或副校长审批才能进行付款。
校长或副校长对报销申请进行审核，确保报销符合学校财务政策和规定。
4. 付款执行：经过校长或副校长审批后，财务部门将报销金额划拨给报销人员，并记录相关的付款信息。
报销人员领取报销款项后需签字确认。
四、报销凭证1. 发票：报销人员应提供有效的发票作为报销凭证。
发票上需包含商品名称、金额、购买日期等基本信息，并与报销申请中的金额一致。
2. 收据：如无法提供有效的发票，报销人员可提供收据作为替代凭证。
收据应包含明细项目、金额、购买日期等基本信息。
3. 其他凭证：如需报销的费用无法提供发票或收据，报销人员需提供其他具有证明效力的凭证，如合同、协议等。
五、报销审计1. 定期审计：学校财务部门将定期对报销工作进行审计，核实报销申请的真实性和合理性，确保报销过程的规范性。
2. 不定期审计：学校领导、教育主管部门或审计机构有权对报销工作进行不定期的审计，以发现问题并及时纠正。
六、报销限制1. 标准限制：学校会根据财务预算和管理要求，设定各项报销标准和限额。
报销人员在报销时需严格按照标准进行申请，超出限额的部分不予报销。
小学差旅费管理制度
小学差旅费管理制度第一章总则第一条为了规范小学差旅费管理工作，保障财务资金的合理使用，制定本制度。
第二条小学差旅费管理制度适用于全校范围内的差旅费管理工作，具体负责人为校务处。
第三条差旅费管理应遵循公开、公平、公正的原则，按照国家相关法律法规和学校财务管理制度执行。
第四条差旅费的管理及使用，应当做到省事、省钱、省心。
第二章差旅费预算第五条在进行差旅活动前，相关单位应根据活动需要编制差旅费预算，并报校务处审核。
第六条差旅费预算应当包括人员费用、交通费用、住宿费用、餐饮费用、杂费等。
第七条差旅费使用中，应当节约为主，合理使用预算内的差旅费用。
第三章差旅费报销第八条差旅活动结束后，参与差旅的人员应当及时办理差旅费报销手续。
第九条差旅费报销资料应当真实、完整、准确，包括差旅费用明细表、发票、机票及车票等费用凭证。
第十条差旅费报销资料应当由参与差旅的人员亲自填写，并经导员确认签字。
第十一条差旅费报销资料应当在7个工作日内提交给校务处进行审核，校务处应当在5个工作日内进行审核并予以报销。
第四章差旅费监督第十二条校务处应当加强对差旅费的监督和管理，确保差旅费的合理、合法使用。
第十三条差旅费的使用不得超出预算，如有超支情况需要及时说明理由并报校务处批准。
第十四条对于差旅费的使用情况，校务处应当进行定期检查和审计，发现问题及时处理并通报全校师生。
第五章差旅费奖惩第十五条对于差旅费使用合理、节约的单位，校务处可以给予表彰和奖励。
第十六条对于差旅费使用不当、浪费的单位，校务处将予以警告，并责令退还相关差旅费用。
第六章附则第十七条差旅费管理制度的解释权归校务处。
第十八条本制度自公布之日起执行，并对过去可能存在的违规行为不做处理。
以上就是小学差旅费管理制度的全部内容，希望大家严格遵守并执行，确保财务资金的合理使用，为学校的发展做出积极贡献。
小学差旅费报销管理办法
XXXX小学差旅费报销管理办法（试行）第一章总则第一条为进一步加强和规范XXXX小学差旅费管理，节约差旅费开支，根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》及《XX区区直机关差旅费管理办法》、XX市财政局【202X年（5号）］《关于规范市域内差旅费管理有关事项的通知》等文件精神，结合实际，制定本办法。
第二条本办法适用于XXXX小学。
第三条差旅费是指XXXX小学工作人员临时到我区以外地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。
第四条建立公务出差审批制度，出差必须报经单位领导批准，从严控制出差人数和天数，严格差旅费预算管理，控制差旅费规模，严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动，严禁以任何名义和方式变相旅游，严禁异地部门间无实质内容的学习交流和考察调研。
工作人员因公在区外市内出差的由分管负责人审批，到潍坊市外出差的由分管负责人提出意见，报教育办主要负责人审批。
第二章城市间交通费第五条城市间交通费是指工作人员因公到我区以外地区出差乘坐汽车、火车、轮船、飞机等交通工具所发生的城市之间往返交通费用。
第六条出差人员应当按规定选择乘坐交通工具。
1.火车（含高铁、动车、全列软席列车）：硬席（硬座、硬卧）、高铁/动车二等座、全列软席列车二等软座。
2.轮船（不包括旅游船）：三等舱。
3.飞机：经济舱。
4.其他交通工具（不包括出租小汽车）：凭据报销。
未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分由个人自理。
第七条到出差目的地有多种交通工具可选择时，出差人员在不影响公务、确保安全的前提下，应当选乘相对经济便捷的交通工具。
第八条乘坐飞机的，民航发展基金、燃油附加费可以凭据报销。
第九条乘坐飞机、火车、轮船等交通工具的，每人次可以购买交通意外保险一份。
第三章住宿费第十条住宿费是指工作人员因公出差期间入住宾馆（包括饭店、招待所，下同）发生的房租费用。
第十一条潍坊市内住宿标准，限额260元/每间每天。
第十二条出差人员应当按规定住单间或标准间。
小学财务报销管理制度(三篇)
小学财务报销管理制度1. 财务报销范围：仅限于小学教职工在工作中产生的合理、必要的费用。
2. 报销标准：按照相关政策规定的标准报销，并确保报销费用的合理性、真实性和准确性。
3. 报销流程：a. 填写报销申请表：教职工需要填写完整的报销申请表，包括费用明细和相关支持文件。
b. 提交报销申请：将填写好的报销申请表和相关支持文件提交给财务部门。
c. 财务部门审核：财务部门对报销申请进行审核，包括核实费用的真实性和合理性。
d. 报销审批：经过财务部门审核后，报销申请需要得到相关上级主管人员的审批。
e. 报销支付：经过审批后，财务部门将将报销金额支付给教职工，并及时记录在财务账册中。
4. 收支记录：财务部门要及时记录教职工的报销金额，并与银行对账单进行核对，确保收支的准确性。
5. 报销凭证：教职工向财务部门提交的报销申请应包含相关的费用明细、发票、合同等支持文件，以便于财务部门进行核对和审批。
6. 违规处理：如发现有教职工违反报销制度的行为，财务部门有权暂停其报销权限，并可能采取其他相应的行政措施。
7. 监督机制：小学可以设立报销监督小组，负责监督和检查财务报销的过程和结果，并及时提供处理意见。
8. 信息公开：小学应及时将财务报销制度的相关内容向教职工宣传并公开，以维护透明度和公正性。
小学财务报销管理制度（二）旨在规范小学教职工报销业务，确保财务资金的合理使用和管理。
以下是一份可能的小学财务报销管理制度：1. 报销范围：小学教职工的差旅费、交通费、通讯费、办公用品费、培训费等必要费用可以报销。
2. 报销标准：报销标准应符合国家有关规定或学校制定的标准，超标部分需要领导批准。
3. 报销材料：教职工在报销前应准备齐全的材料，包括报销申请表、发票、相关证明文件以及报销事项的说明说明。
4. 报销流程：教职工在出差或消费后，应及时向财务部门提供报销材料，经审核后由财务部门办理报销手续。
财务部门应及时核实报销材料的真实性和合规性。
小学差旅费报销程序（2篇）
小学差旅费报销程序一、出差人员的差旅费按上级财务部门规定报销，凡不符合上级要求的经费自负。
二、差旅费标准1、根据上级有关文件规定，出差人员原则上乘坐汽车、火车，若出差路途较远或出差任务紧急的需乘飞机，先填好审批表，经校长特别批准，方可乘飞机出差。
2、出租车费标准：每次出差最高报60元。
3、住宿费标准：（1）每人每天180元内，不分省内外，出差人员住宿费(同一次出差可按平均每天住宿费计算)在规定限额标准内凭据按实报销，实际住宿费超过规定限额标准部分个人自负。
（2）出差住宿原则上两人一个标准间，单独住宿的超过部分自负。
单人出差或男、女出差人员为单数，其单数人员住宿费可按不超过上述规定限额标准两倍内凭据报销，超过部分个人自负。
（3）参加住宿费自理的培训班，住宿费在上述规定限额标准内凭据报销。
4、餐费补贴标准：（1）出差伙食补助费，以住宿费票据为凭，按自然天数计算，市区内没有补贴，市内各县每人每天30元，市外每人每天50元；当天在车上过的，每人每天25元。
（2）离开工作单位所在地到基层单位实(见)习，到外地挂职锻炼或支援工作等，在基层或外单位工作期间的伙食补助费每人每天市内l5元，市外25元，休息天除外。
（3）具有会议性质或伙食非自理的培训学习班不发伙食补助费；培训学习班所在地人员不发伙食补助费。
5、报销程序（1）报销人员到本校区总务处，凭领导批准出差的申请单和文件，领取报销凭证，填写专用表格并张贴票据；（2）校区总务处审核并存校区总务处；（3）校财务人员每周约定一个时间，到各校区审核报销凭证，若发现有财务问题，在校区更改；（4）校长签字：由财务人员统一将差旅费交校长签字；（5）报销金额支付：由财务人员将相关经费，打入教师的温州银行卡内。
6、经费管理（1）实施差旅费包干制度，超过包干额的部分要自负；（2）财务人员对每笔差旅费都要登记，并在学年末提交校长审核，凡超出包干部分，在下期的绩效工资中扣回。
设建小学小学差旅费报销程序（2）一、准备工作1. 确定差旅费报销的范围和限制：确定哪些费用可以报销，并设定合理的限额。
小学财务报销规定（5篇）
小学财务报销规定(____年____月____日校委会讨论通过)为了规范学校的财务行为，加强财务管理，提高资金的使用效率，促进教育事业的健康发展，根据《中小学财务制度》，结合学校的实际情况，特制定本制度：1、报销凭证必须是正式发票或财政局及税务部门印发的统一收据，“白条”不得报销。
2、发票内容要齐全：单位名称、日期、品名(必须填写物品及办公用品的具体名称)、单价、数量、金额等项目填写齐全，字迹清楚，金额正确，大、小写相符。
票据一经涂改立即无效。
3、印章要齐全：报销的发票必须有税务机关统一印制的发票监制章，并加盖开票单位发票专用章或财务专用章；事业收据必须有财政部门统一印制的财政票据监制章并加盖财务专用章。
发票或收据须在税务机关规定的使用有效期内。
4、报销凭证需说明用途、有经办人、证明人或实物验收人，并有单位审批人签署意见；5、____元以上的款项要以转帐支付。
6、差旅费报销按《行政事业单位工作人员差旅费开支规定》执行。
7、公务招待需按上级有关部门提出压缩三公经费的精神，从严控制，确需招待的，填写《鹿城区教育系统公务接待审批卡》，由校长审批后，按照每桌含酒水不超过____元的标准实施。
确实情况特殊超过标准的，要报校长同意后实施。
8、工作餐报销：(1)上级有关部门安排在本校的各类教研活动，如果是半天的，原则上不安排工作餐，如果是整天的，需经校长同意，方可由总务处安排快餐，但最高不得超过上级规定的人均____元。
(2)各部处如在非工作时间加班，确需安排工作餐的，一律按上级规定，由总务处统一安排，最高人均不超过____元的标准实施，报销时，必须提供正式发票，在学校基本户报销，不得在学校工会及食堂账户报销。
9、学校参加集体项目比赛，特殊情况需要伙食费的，由校长批准后实施；大型文体团体比赛出温州的所需的特别经费，由组织者提出专项经费方案，报校长办公会议研究后实施。
设建小学小学财务报销规定（2）____字第一章总则第一条为规范小学财务报销工作，保障财务资金的合理使用和合法用途，根据相关法律法规和政策规定，制定本规定。
小学差旅费报销制度
小学差旅费报销制度小学差旅费报销制度是指小学教职工在工作中因公需要出差期间所产生的费用，在符合相关规定的情况下由学校报销的一项制度。
该制度的实施可以有效保障教职工的出差权益，提高工作效率和工作积极性，有效地推动学校事业的发展。
下面将详细介绍小学差旅费报销制度的具体内容。
一、制度范围二、费用标准1.交通费：小学差旅期间的交通费用包括火车、飞机、汽车等交通工具的费用。
火车、汽车的乘坐费用按照实际发生的票价报销，飞机的乘坐费用按照实际发生的机票价格报销。
2.住宿费：小学差旅期间的住宿费用按照实际发生的房费报销。
住宿费用包括酒店房费、旅馆房费等。
3.餐费：小学差旅期间的餐费按照实际发生的用餐费用报销。
三、报销流程1.差旅费预报销：教职工出差前应提前填写差旅费预报销申请表，包括出差时间、地点以及预计的交通、住宿、餐费等费用。
2.差旅费实报销：教职工返回后，提供相应费用的发票、凭证、报销单等资料，填写差旅费报销申请表，并由本人签字确认无误后，提交给财务部门进行审核。
4.财务付款：财务部门在审核无误后，将差旅费款项转账或发放报销支票给教职工。
四、报销要求1.报销时限：教职工应在出差返回后10个工作日内将差旅费报销申请表、发票、凭证等资料提交给财务部门。
2.报销凭证：教职工应提供真实有效的票据、发票和凭证等，包括交通票据、住宿发票、餐费票据等，且票据上的金额应与报销申请表上填写的金额一致。
3.收据管理：教职工应妥善保管自己的票据和凭证，确保不会遗失或损坏，同时还要注意票据的有效期限，过期无效的票据不予报销。
4.合理性要求：教职工在出差期间的费用应合理合法，符合学校相关规定和政策，如存在违规行为，将会受到相应的纪律处分。
五、制度宣传和培训学校应向全体教职工宣传小学差旅费报销制度，包括制度的内容、操作流程以及相关要求。
同时，学校还应开展差旅费报销制度的培训，提高教职工的理解和操作能力，确保制度的顺利实施。
六、制度的监督和评估学校应设立监督机构，对差旅费报销制度的执行情况进行监督和检查，发现问题及时纠正。
小学财务报销管理制度范文（三篇）
小学财务报销管理制度范文第一章总则第一条为了规范小学财务报销管理，保证财务资金的合理使用和安全，提高资金使用效益，根据小学的实际情况，制定本施行细则。
第二条本制度适用于全体小学教职员工、相关工作人员和参与小学财务管理的相关人员。
第三条小学财务报销管理要坚持“依法合规、规范透明、廉洁高效、安全有序”的原则。
第四条小学财务报销管理要遵循“严格审核、科学预算、合理分配、防范风险”的原则。
第五条小学财务报销管理要注重内外部监督和合理控制。
第六条财务报销管理人员应保持原始凭证的真实、完整、准确，确保财务资金的安全和正常使用。
第七条小学财务报销管理应依据相关法律法规进行操作，不得违法使用财务资金。
第八条财务报销管理人员应充分发挥主观能动性，处理好资金使用和效益的关系。
第二章报销标准与范围第九条财务报销管理人员应按照小学的财务管理规定确定报销标准，合理确定各项费用支出和报销额度。
第十条财务报销范围包括但不限于：（一）员工加班费、餐费、交通费等差旅费用的报销；（二）小学办公用品、教学用品、学生学习用品等固定资产的采购与报销；（三）小学水电费、电话费、网络费、耗材费等日常办公和教学支出的报销；（四）小学活动、培训、会议等费用的报销；（五）小学其他合理的费用报销。
第三章报销流程与审核程序第十一条财务报销的流程包括填写申请单、提交报销单、财务审批、事务主管审批、财务支付等环节。
第十二条财务报销申请人应填写完整的申请单，注明报销种类、具体金额、相关事项等内容，并附上相关凭证原件。
第十三条财务报销人员应按照小学财务管理规定进行审核，对报销申请单及相关凭证进行核对。
第十四条财务报销人员应及时将审核通过的报销申请单及相关凭证移交给事务主管审批。
第十五条事务主管应对报销内容、金额、凭证真实性等进行审核，如有疑问可要求报销人员补充相关材料。
第十六条事务主管对报销申请单及相关凭证审核通过后，应签字并交给财务人员进行支付。
第十七条财务人员应按照小学财务管理规定进行支付操作，并在财务支付单上注明支付时间和金额。
小学差旅报销实施方案
小学差旅报销实施方案为了规范小学差旅报销工作，提高财务管理效率，保障财务资金安全，制定本实施方案。
一、报销范围。
本方案适用于小学教职工因公出差产生的交通、住宿、餐费、通讯等差旅费用报销。
二、报销条件。
1. 出差人员必须提供出差审批单，注明出差事由、时间、地点等相关信息；2. 出差人员必须提供相关费用发票或凭证；3. 出差人员必须如实填写报销申请表。
三、报销流程。
1. 出差人员在出差结束后，将报销申请表和相关费用发票或凭证交至财务部门；2. 财务部门对报销申请表和相关费用发票或凭证进行审核；3. 审核通过后，财务部门安排报销。
四、报销标准。
1. 交通费，按照实际发生的交通费用报销，需提供交通费票据；2. 住宿费，按照出差地点的住宿标准报销，需提供住宿费发票；3. 餐费，按照实际发生的餐费报销，需提供餐费发票或凭证；4. 通讯费，按照实际发生的通讯费用报销，需提供通讯费发票或凭证。
五、报销期限。
出差人员需在出差结束后5个工作日内提出报销申请，逾期将不予受理。
六、特殊情况处理。
对于特殊情况下的差旅费用报销，需提供额外的证明材料，并经领导审批同意后方可报销。
七、报销管理。
1. 财务部门负责对报销申请表和相关费用发票或凭证进行审核，并及时安排报销；2. 财务部门需建立差旅费用报销台账，做好报销记录和归档工作。
八、监督检查。
学校领导对差旅费用报销工作进行定期检查，对违规行为进行严肃处理。
九、附则。
1. 本实施方案自发布之日起正式执行；2. 对本实施方案的解释权归学校财务部门。
本实施方案经学校领导审定，自发布之日起正式执行。
各部门及教职工必须严格按照本方案执行，如有违反，将依据学校相关规定进行处理。
洪北中心小学差旅费管理办法
洪北中心小学差旅费管理办法
1、为保证全校教职员工因公出差的实际需要，进一步规范差旅费开支的项目及标准，特制定本制度。
2、教职工确需因公务出差须经分管校领导同意，报校长批准，否则，不报销差旅费。
3、出差人员的差旅等费用，按“交通（生活）费包干使用报销，住宿费限额凭据报销”的办法报销。
（1）教职工出差赴蔡甸城关地区，交通（生活）费等按每人每天60元，武汉中心城区按每人每天100元包干使用；蔡甸周边乡镇，中心城区周边地区参考比照上述标准执行。
（2）教职工到外地市参加会议学习培训，按举办方通知要求报销相关费用。
会务费凭组织机构开据的会务发票报销，含食宿的不再单独报销食宿票据；若会务费不包含食宿的，但统一安排、费用自理的，按照组织方指定地点住宿就餐，票据回学校报销。
组织方不统一安排住宿、生活的，确需住宿就餐的，可以自行安排，票据实报实销，但不得住宿高档宾馆和高档消费。
（3）确因工作需要集体安排公务用车的，事先报学校批准安排往返，但参与人员不得再报销相关费用。
（4）自带交通工具与使用公共交通工具，报销额度一致。
4、鉴于使用自驾车与公交车无车票的现实情况，报销时先登记办理报销手续，每月由学校统计集中到税务部门开具税票。
5、未尽事宜，另行酌情决定。
本办法从2017年1月1日开始执行。
中心小学差旅费报销管理制度)
XXXX中心小学差旅费报销管理制度（暂行）根据文件精神，按照赫章县财政局和赫章县教育局对差旅费报销标准的相关规定，为确保我镇各学校高效运行、规范学校教职工外出参加各类会议、听课、培训、学习等公务出差行为，保证学校工作正常开展和学校经费按照节约，高效，规范原则开支，结合我镇实际，特制定本办法：第一章总则第一条根据文件规定，结合我镇实际，进一步规范差旅费管理制度和报销流程，保证公务行为高效，费用节约、规范。
第二条本办法适用于六曲河镇教育管理中心及六曲河镇各中小学校教职员工。
第二章出差审批第三条普通教职工及学校中层领导根据上级文件通知，外出参加会议、听课、学习、培训、业务评比，各类比赛（含带学生参加比赛）等活动和因工作需要临时出差的，由所在学校出具派差单经校长或副校长审核批准（片区学校校长因出差在外不在校时由总务主任审批）后再出差；各校校长各类出差，由学校出具派差单，报教管中心主任或副主任审批后出差。
第四条教管中心工作人员及由教管中心指定的学校教职工出差的，由教管中心出具派差单并经教管中心主任或副主任审批后出差。
第五条教管中心主任由上级通知出差的，由教管中心副主任审批，无上级通知出差的要由镇分管领导审批；教管中心副主任出差由教管中心主任审批。
第六条教管中心及各校应根据所办理事务的工作量、时限、难易、复杂程度严格控制出差人数及出差天数。
各学校必需实行先审批后出差，严禁出差后再补审批手续。
如果是开会、培训的，要在出差事由栏注明：是短信通知、或是电话通知或是文件通知。
若审批把关不严或弄虚作假套取差旅费的，经查实后严格追究相关人员的责任，由相关责任人负责追退违规所报的差旅费，并视情节予以通报。
情节严重的上报教育局处理，涉嫌违法的移交司法机关处理。
第三章出差管理第七条出差暂时不存在落单报销。
即当出差人数或性别为单时，住宿费按个人的标准凭票报销，暂不按在多一人标准的范围内报销。
第八条到赫章参加会议、培训等活动等出差的，活动在上午9点钟以后开始的不能报活动前一天的费用；活动在下午6点以后结束的，根据实际情况需要住宿的，可以报销当晚住宿费及第二天的生活补助费费用；到县外出差的按文件规定执行，若活动提前结束的据实报销。
中心小学差旅费报销管理制度)
XXXX中心小学差旅费报销管理制度（暂行）根据文件精神，按照赫章县财政局和赫章县教育局对差旅费报销标准的相关规定，为确保我镇各学校高效运行、规范学校教职工外出参加各类会议、听课、培训、学习等公务出差行为，保证学校工作正常开展和学校经费按照节约，高效，规范原则开支，结合我镇实际，特制定本办法：第一章总则第一条根据文件规定，结合我镇实际，进一步规范差旅费管理制度和报销流程，保证公务行为高效，费用节约、规范。
第二条本办法适用于六曲河镇教育管理中心及六曲河镇各中小学校教职员工。
第二章出差审批第三条普通教职工及学校中层领导根据上级文件通知，外出参加会议、听课、学习、培训、业务评比，各类比赛（含带学生参加比赛）等活动和因工作需要临时出差的，由所在学校出具派差单经校长或副校长审核批准（片区学校校长因出差在外不在校时由总务主任审批）后再出差；各校校长各类出差，由学校出具派差单，报教管中心主任或副主任审批后出差。
第四条教管中心工作人员及由教管中心指定的学校教职工出差的，由教管中心出具派差单并经教管中心主任或副主任审批后出差。
第五条教管中心主任由上级通知出差的，由教管中心副主任审批，无上级通知出差的要由镇分管领导审批；教管中心副主任出差由教管中心主任审批。
第六条教管中心及各校应根据所办理事务的工作量、时限、难易、复杂程度严格控制出差人数及出差天数。
各学校必需实行先审批后出差，严禁出差后再补审批手续。
如果是开会、培训的，要在出差事由栏注明：是短信通知、或是电话通知或是文件通知。
若审批把关不严或弄虚作假套取差旅费的，经查实后严格追究相关人员的责任，由相关责任人负责追退违规所报的差旅费，并视情节予以通报。
情节严重的上报教育局处理，涉嫌违法的移交司法机关处理。
第三章出差管理第七条出差暂时不存在落单报销。
即当出差人数或性别为单时，住宿费按个人的标准凭票报销，暂不按在多一人标准的范围内报销。
第八条到赫章参加会议、培训等活动等出差的，活动在上午9点钟以后开始的不能报活动前一天的费用；活动在下午6点以后结束的，根据实际情况需要住宿的，可以报销当晚住宿费及第二天的生活补助费费用；到县外出差的按文件规定执行，若活动提前结束的据实报销。
小学差旅报销制度
小学差旅报销制度根据上级文件，特制定《李子中心校差旅费报销制度》一、报销条件上级及学校安排我校教职工到外学习、办公事、参加各种会议、培训、教研活动等发生的差旅费。
二、报销要求：1、公务出差实行事前审批制度。
出差人员必须事先凭相关文件或者通知，到校长处提出申请，填写学校旅差报销审批单，作为差旅费借款或报销的原始凭证，严格先审批、后出差的报批程序。
2、从严控制出差人数和天数，杜绝无实质内容、无明确公务目的差旅活动，杜绝巧立名目的方式变相旅游，杜绝异地单位间无实质内容的学习交流和考察调研。
3、差旅费是指工作人员临时到常驻地以外地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费。
4、各类报销票据上的时间、地点和金额，必须和出差情况相符，否则不予审核报销。
5、严格按规定审核差旅费开支，对未经批准出差以及超范围、超标准开支的费用不予报销。
6、工作人员出差结束后应当及时办理报销手续。
差旅费报销时应当提供出差审批单、机票、车（船）票、住宿-费-发-票等凭证。
住宿费、机票支出等按规定用公务卡结算。
出差返校后，需在一周内填写好差旅费报销单，并交财务人员审核，校长签批。
超过时间视为自动放弃，财务人员要于一个月内给予报销。
7、工作人员外出参加会议、培训，举办单位统一安排食宿的，会议、培训期间的食宿费和公杂费由会议、培训举办单位按规定统一开支；往返会议、培训地点的车费及公杂费由所在单位按照规定报销。
8、报销培训费需附相关的培训通知，团体的需附签到册，凭发生地票据报销。
国家财政承担培训食宿的中长期培训，只报销往返车费和公杂费，其中，十天以内的培训，公杂费全额报销；十天以上（含十天）一个月以内的，报销公杂费的三分之二；一个月以上的，报销公杂费的三分之一。
二、报销内容及标准（一）交通费1、交通费是指工作人员因公到常驻地以外地区出差乘坐汽车、火车、轮船、飞机等交通工具所发生的费用。
2、出差人员应当按照规定乘坐交通工具，凭据报销城市间交通费。
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XXXX中心小学
差旅费报销管理制度（暂行）
根据文件精神，按照赫章县财政局和赫章县教育局对差旅费报销标准的相关规定，为确保我镇各学校高效运行、规范学校教职工外出参加各类会议、听课、培训、学习等公务出差行为，保证学校工作正常开展和学校经费按照节约，高效，规范原则开支，结合我镇实际，特制定本办法：
第一章总则
第一条根据文件规定，结合我镇实际，进一步规范差旅费管理制度和报销流程，保证公务行为高效，费用节约、规范。
第二条本办法适用于六曲河镇教育管理中心及六曲河镇各中小学校教职员工。
第二章出差审批
第三条普通教职工及学校中层领导根据上级文件通知，外出参加会议、听课、学习、培训、业务评比，各类比赛（含带学生参加比赛）等活动和因工作需要临时出差的，由所在学校出具派差单经校长或副校长审核批准（片区学校校长因出差在外不在校时由总务主任审批）后再出差；各校校长各类出差，由学校出具派差单，报教管中心主任或副主任审批后出差。
第四条教管中心工作人员及由教管中心指定的学校教职工出差的，由教管中心出具派差单并经教管中心主任或副主任审批后出差。
第五条教管中心主任由上级通知出差的，由教管中心副主任审批，无上级通知出差的要由镇分管领导审批；教管中心副主任出差由教管中心主任审批。
第六条教管中心及各校应根据所办理事务的工作量、时限、难易、复杂程度严格控制出差人数及出差天数。
各学校必需实行先审批后出差，严禁出差后再补审批手续。
如果是开会、培训的，要在出差事由栏注明：是短信通知、或是电话通知或是文件通知。
若审批把关不严或弄虚作假套取差旅费的，经查实后严格追究相关人员的责任，由相关责任人负责追退违规所报的差旅费，并视情节予以通报。
情节严重的上报教育局处理，涉嫌违法的移交司法机关处理。
第三章出差管理
第七条出差暂时不存在落单报销。
即当出差人数或性别为单时，住宿费按个人的标准凭票报销，暂不按在多一人标准的范围内报销。
第八条到赫章参加会议、培训等活动等出差的，活动在上午9点钟以后开始的不能报活动前一天的费用；活动在下午6点以后结束的，根据实际情况需要住宿的，可以报销当晚住宿费及第二天的生活补助费费用；到县外出差的按文件规定执行，若活动提前结束的据实报销。
第九条出差人员必须选择最经济、快捷的交通工具。
除特殊情况外原则上不准开私车出差或租车出差。
第十条县内出差原则上不住宿，若因工作和特殊原因需住宿的，需报请派差审批人审批。
第十一条出差人员要努力提高办事效率，尽量做到“一差多能”，既要完成出差人的主办事宜，还应做好各项托办事项。
第十二条未经批准，教职员工擅自出差的，不予报销差旅费，外出期间按旷工处理。
第十三条出差人员经审核批准后，要安排好自己所负责的各项工作后方可外出，在外公务出差期间，确因特殊原因不能按时完成相关工作，需要增加出差天数的，必须以短信或电话向派差审批人请示汇报，并在出差回来后及时完善相关手续。
第十四条因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可以通讯方式请示并经批准，出差归后两日内补办相关手续。
第十五条未经请示，私自延长出差时间，超过审核天数的部分不予报销超出时间部分的费用，私自延长期间并按旷工处理。
第十六条教育管理中心工作人员到所辖学校开展工作据实审核报销。
第十七条在周末和假期到赫章或县外出差的，最多只能按从工作所在地（教育管理中心、学校）到出差地出差费用报销，若费用低于从工作所在地到出差地出差费用的据实报销。
第四章报销管理
第十八条当出差人数或性别为单时，住宿费不再执行第三章第十五条第（7）款规定，即不再按多一人的标准报销。
第十九条本办法未作报销标准规定的，各项出差报销标准严格按文件规定执行。
第五章附则
第二十条在差旅费的审核报销上，严禁弄虚作假、徇私舞弊、虚开冒领。
第二十一条本规定由六曲河镇教育管理中心负责解释。
第二十二条本规定自2014年11月8日起开始执行。
XXXXXXX
2014年11月10日。