VDA6.3-2010版量产前过程审核检查表

风险 按要求的数量，提供所需的模具，检验和测量工具
必须描述并落实一个旨在保障投产的程序，以便为投产阶段提供保障，并且确保稳健生产
过程
必须对所有要求进行认可的新零件和更改的零件，实施投产保障程序
1、确定职权关系 2、顾客要求 3、交接记录/检查表 4、验收记录 5、确定一套程序，以确保能够立即开展缺陷分 析，并且启动整改措施 6、定义故障率 7、确定投产阶段零部件的标识
审核区域： P 4 产品和过程开发的实现 最低要求/与评价的相关性
区域主管： 出发点
关注点
审核日期： 运行证据
审核员： 审核事实记录
是否编制了产品-FMEA/过程-FMEA，并 P 4.1 在项目进程中进行了更新，同时确定了
纠正措施？
产品和过程开发计划中确定的事项是否 P4.2 得到了有效落实？
风险
7、作业/检验指导书 8、加工工位/检验工位设计
组织必须定期监控其供方在项目实现方面的进度 在供方的项目管理中，应落实合适的里程碑以及检查表 必须对供方的活动加以跟踪，以便在发现不符合情况时，能够启动合适的措施 针对各个具体的阶段，过程开发必须定义并且验证要使用的产品以及过程的状态。
1、特殊特性 2、职能接口 3、批准 4、审核报告 5、现场考察记录
FMEA必须是开发计划的内容
启动阶段，与过程FMEA之间的归口、更新周期等都必须从中得出
1、DFMEA
对FMEAs的实现必须加以确定
2、FPMEA
定义了与顾客/供方之间的归口，另外也包括内部归口
3、更新记录
对顾客可能的评价要求进行了记录并且加以了应用
4、FMEA数据库（历史的经验）
生产计划和将来将要负责生产的厂区是FMEA团队的成员
原型件阶段（如果顾客提出要求的话） 试生产阶段 量产生产阶段
1、工序流程图 2、特殊特性确定的符号 3、检验流程计划的编制，检验频度/周期 4、应使用的量具/检验工具 5、装置和装备的提供 6、反应计划
必须开展试生产/生产测试，以便能够及时对所有生产因素和影响进行评价，必要时加以整 1、确定最低产量
得分
符合率 0
PPF（产品和生产过程放行）必须到位。PPF是对产品、生产和运输策划过程的最终验证， 如果结果合格，那么，就将促成量产放行 来自原型件技术放行程序的基准件必须根据顾客要求加以保管 确实落实了产品和过程的验证以及确认
1、试生产件 2、试验样件 3、验收记录 4、包装评价 5、物流方案验证 6、重要的产品/过程特性的能力证明 7、产能研究 8、样件认可结果
1、对各个岗位的总体要求 2、培训需求调查 3、培训证明 4、不同领域的知识 5、项目管理 6、DOE、QFD、FMEA、SPC、CAD/CAM、CAE 7、SIX SIGMA 8、外语技能
P4.4 基础设施是否到位并且适用？
目标
必须编制一个用于开展资源调查的过程 在这里，资源调查具体涉及的是测试设备，试验室设备，机器，设备的到位情况以及机器 和设备的实际负荷 必须确定一套基础设施，也就是说，一套由设施，过程装备和支持性服务（例如运输或者 联络沟通）组成的体系，并且确保其到位 在报价核算中应考虑到必要的产能 这部分的产能必须预留，或者必须为具体待确定的时间进行策划，并确保其到位 相关所需的资源必须在项目中投入 在开发过程中，针对可能产生的瓶颈和额外的需求，应定期开展需求分析 针对会导致瓶颈的过程步骤，必须保证期透明度（考虑其他备选结构！） 备注： 产能必须在顾客量产启动之前的一段合适的预留期内就已经到位
1、试验装置/测试实验室/测试设备 2、厂区结构平面图 3、设备/机器策划 4、顾客要求/产量 5、每台设备/装置的产量 6、单件生产时间 7、故障时间/停产时间 8、物流能力 9、运输工具、容器、仓库 10、量产启动前的产能
＊ P4.5
基于要求，是否在不同阶段具有所需 的能力证明和批准？
风险
必须根据开发时间计划，证明所有零部件，组件和外购件的批准/能力证明都已经到位 在项目计划以及顾客里程碑的基础上，定期编制项目状态报告 必须定义评价规则/考量指标
在编制FMEA时，应让被指定负责制造的生产基地参与其中
识别了特殊系统（SCs），在FMEA中进行了标记，并且通过措施进行了保障
必须证明措施的有效性
对产品和过程FMEAs的归口应加以规范
目标
通过质量策划，使得在开发新产品和过程的时候，从一开始就会把产品的使用条件考虑在 内 在开发策划中确定的产品开发的方法得到了应用，从而在落实要求之后，量产的产品能够 满足使用要求（功能、可靠性、安全性） 在质量管理策划中，必须包含一份针对原型件阶段和试生产阶段的构件、组件、部件、零 件盒材料以及生产制造过程的试验计划 在开发过程中，针对可能产生的瓶颈和额外的需求，应定期开展需求分析。外包的过程和 服务应被考虑在内。 为原型件制造、样件制造、试生产、生产测试阶段所取得的认识进行了记录，以便能够将 他们应用于量产阶段 检验工具策划是质量管理策划的组成部分 确定并落实了对检验工具的要求
1、项目流程策划 2、试验策划 3、方法（QFD、DOE、FMEA、统计试验规划） 4、防错原则 5、试验计划
P4.3 人力资源是否到位并且具备资格？
职责/ 目标
必须具有总体的人力资源策划的流程 必须按照确定的时间策划人力资源并且保证到位 针对具体的任务，人力资源必须具备相应的资质 上述要求同样适用于在产品开发过程中投入的服务人员。必须出具相关的证明材料 在这里，资源调查具体涉及的是具备资格的人员是否能够到位 在开发过程中，针对可能产生的瓶颈和额外的需求，应定期开展需求分析。外包的过程和 服务应被考虑在内 落实原型件制造、样件制造、试生产、生产测试和批量生产所需的产能已经到位
在开发阶段，应借助FMEAs确保产品和过程在功能，可靠性等方面符合顾客的要求。产品
和过程一旦发生变更，就必须重新进行评价。必要时，还需要和FMEAs团队以及项目负责人
协商，启动一次新的分析。在措施实现后，必须进行更新，即需要对发生频度以及发现概
率重新进行评价，而在此过程中，重点是要对项目中的产品FMEA过程加以验证/确认
改
2、过程能力调查
在批量生产过程中，应能够避免瓶颈以及质量损失
3、检具能力调查
试生产的策划以及为落实试生产而达成的协议被包含在问题P4.9和P6.1.1当中 应考虑到关键的供货部分
4、生产资料和装置达到量产要求（测试记录） 5、搬运、包装、标识、仓储
出具了证明，确保能够实现不同的产量
6、人员资质
需要考虑到满负荷及约定的柔性
为了确保批量生产的开始。是否对项 P4.9 目导入生产进行了控制？
必须对开发团队和生产之间的责任交接这一过程进行控制
必须考虑到顾客要求
在初始批量交货前，必须在内部完成生产过程放行
职责/ 沟通/
ຫໍສະໝຸດ Baidu
必须在生产所在地根据顾客要求开展生产测试 应根据时间安排，及时落实生产测试过程中制定的措施 必须为所有特殊特性提供MFU（机器能力调查）证明
是否在不同阶段应用了生产控制计划， P4.6 并由此编制出了生产、测试和检验文
件？
是否在系列生产条件下进行了试生产， P4.7 以获得生产批准/放行？
针对外包采购产品和服务的策划活动是 P4.8 否得到有效的实现？
沟通 目标 目标
生产控制计划必须包括构件、组件、部件、零部件和材料，以及与产品相关的生产过程。 必须为以下的阶段编制生产控制计划：