IATF16949工程部管理评审输入资料

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IATF16949的管理评审输入

应形成一个文件化的措施计划并实施。），所以不再单独整理管理评审输出。
条款
内容
数量
5.1.1.2 过程有效性和效率
最高管理者应评审产品实现过程和支持过程，以评价并改进过程有效性和效率。过程评审活动的结果应作为管理
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评审的输入（见第9.3.2.1条）。
7.1.3.1 工厂、设施及设备策划
制造可行性评估和产能策划的评价应为管理评审的输入（见IS0 9001第9.3条）。
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8.3.4.1 监视
产品和过程的设计和开发期间特定阶段的测量应被确定、分析，以汇总结果的形式来报告，作为对管理评审的输入（见第9.3.2.1条）。
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8.5.1.5 全面生产维护 9.2.2.1 内部审核过程方案
组织应制定、实施并保持一个形成文件的全面生产维护系统。该系统应至少包含：
f) 形成文件的维护目标，例如：OEE（全局设备效率）、MTBF（平均故障间隔时间）和MTTR（平均维修时
IATF16949关于管理评审输入整理（29）
说明：1.其中B列黄色底色标记的为ISO9001：2015的内容；C列的绿色底色标识为之前标准（9001+16949）已有的内容。 2.管理评审的输出为3（9001为3个方面，与原版一样）+1（IATF16949增加，即：9.3.3.1管理评审输出-补充当未实现顾客绩效目标时，最高管理者
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b）与质量管理体系相关的内外部因素的ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ化；
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c）下列有关质量管理体系绩效和有效性的信息，包括其趋势：
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1）顾客满意和相关方的反馈；
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2）质量目标的实现程度；
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3）过程绩效以及产品和服务的合格情况；
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原创精品IATF16949-2022内审及管理评审全套资料

XXX 汽车配件内部文件IATF16949-2022内审及管理评审全套资料整理日期：2022 年01 月16 日XXX 汽车配件内部文件目录序号文件名文件编号1 年度内部审核方案ALBIA001A02 产品审核方案ALBIA002A03 产品审核检查表ALBIA003A04 产品审核才跆ALBIA004A05 过程审核方案ALBIA002A06 过程审核检查表ALBIA005A0 附 1 内部审核不符合项才跆ALBIA008A07 过程审核ALBIA006A08 管理体系内部审核方案ALBIA002A09 管理体系内部审核检查表ALBIA007A010 内部审核不符合项才跆ALBIA008A011 内部审核不符合项分布走ALBIA009A012 管理体系内部审核报告ALBIA010A013 首末次会议记录ALBIA011A014 年度管理评审方案ALBIA012A015 管理评审方案ALBIA013A0 附 2 管理评审各部门提交资料16 管理评审会议记录ALBIA014A017 管理评审才艮告ALBIA015A0 XXX 汽车配件内部文件1 年度内部审核方案文件编号：ALB-IA-001A/02022 编制审核确认年度内部审核方案一、质量体系审核审核目的：对质量体系进行系统、独立的检查和评价 ,以验证质量活动和有关结果是否符合方案安排的要求；以及对供给商产品的过程进行审核 ,使过程到达受控和有水平,以保证对顾客所有要求的符合程度.审核的依据：标准、质量手册、程叙文件、指导文件.别过程清单、过程关系、过程模式图.产品有关的法律法规清单客〔特殊〕要求清单审核范围：认证范围涉及的所有部门和全部过程.司识别的程、程、过程、外包过程审核方式及说明采用要求的过程审核方法,并结合听、查、看的方式进行现场审核.XXX 汽车配件内部文件任何外包过程、方针目标、责任权限、内部沟通、人力资源管理、根抵设施、工作环境、外文件与记录限制、持续改良都会在相关部门进行审核.生产现场均会涉及到不合格限制,标识和可追溯性限制审核.重点关注风险、内部绩效、顾客满意度、顾客抱怨、关键过程、重要过程.审核频次：每年进行一次.当发生过程更改,内部/外部浮现不符合,顾客投诉时增加审核.审核安排1 月2 月3 月4 月部:\C1C2C3C4C5S1S2S3S4S5S6S7S8S9S10M1M2M3M4M5M65 月6 月■■•••7 月8 月9 月10月11月12月■■••••r> ~•••••••••M7XXX 汽车配件内部文件二、产品质量审核审核目的：通过对抽取的少量产品和/或者零件以顾客的角度全面地进行产品符合性检验来对质量保证的有效性进行评定,并根据设定的检验流程对准备交付发运给顾客的产品进行检验,以确认是否符合、技术文件、图纸、标准、标准、法规以及其他额定的“质量特性〞的要求,并通过其来反映产品质量趋势及重点缺陷和发现体系缺陷,以便采取进一步的审核和举措.审核依据：公司质量管理体系质量手册、程叙文件、产品审核之相关产品审核指导书；质量管理体系；顾客特定要求〔无〕.审核范围：本公司所生产的所有汽车产品.重点关注：客户退货、客户反响、本年度产品浮现的质量问题及顾客特殊要求〔抽样〕审核频次：每年进行一次.当发生过程更改,内部/外部浮现不符合,顾客投诉时增加审核XXX 汽车配件内部文件6.审核安排月月自制雨刮器雨刮臂无冒雨刮奋自制橡皮委外雨刮器8 月9 月7 月5 月2 月6 月产品而3 4 月月月月101211 1■ ■ • • •三、过程质量审核目的：对产品/产品组及其过程的质量水平进行评定.使过程到达受控和有水平,能在各种干扰因素的影响下仍然稳定受控.审核依据：公司质量管理体系质量手册、程叙文件、产品审核之相关过程审核指导书, 法律法规要求、顾客要求、重要的广品特性、重要的过程参数.质量管理体系审核范围：本公司所有的生产过程.XXX 汽车配件内部文件.重点关注：关键过程,重要过程,浮现质量问题较多的过程；创造过程风险分析、限制方案及相关文件执行情况审核频次：每年进行一次.当发生过程更改,内部/外部浮现不符合,顾客投诉时增加审核6.审核安排注： G 关键过程 Z 重要过程 T 浮现问题较多.表示方案实施时间, •表示实际实施时间制定日期文件发送至1 月2 月3 月4 月5 月■ ■ ■ ■ ■ •过原料检验 G橡皮 Z冲压 T涂装 G加工组装 Z6 月7 月8 月9 月 10月 12月11月XXX 汽车配件内部文件2产品审核方案文件编号：ALBIA002A0 编制审核确认产品审核方案表通过对抽取的少量产品和 /或者零件以顾客的角度全面地进行产品符合性检验来对质量保证的有效性进行评定,并根据设定的检验流程对准备交付发运给顾审核目的审核范围审核依据审核时间审核组长审核员首次会议时问日期202203XX 客的产品进行检验,以确认是否符合、技术文件、图纸、规范、标准、法规以及其他额定的“质量特性〞的要求,并通过其来反映产品质量趋势及重点缺陷和发现体系缺陷,以便采取进一步的审核和措施.本公司所生产的所有汽车产品.公司质量管理体系质量手册、程叙文件、产品审核之相关产品审核指导书；IATF16949:2022 质量管理体系；顾客特定要求〔无〕.2022.03.XXXXXAAA,BBB,CCC2022 年3 月XX 日09 时00 分至09 时05 分时间工程/内容被审核部门审核员陪审员09:10~10:00 自制雨刮器营业部10:10~11:00 雨刮臂资材部11:10~12:00 无冒雨刮奋技术部14:10~15:00 自制橡皮生产部15:10~16:00 委外雨刮器品质部首次会议时问制定日期2022 年3 月XX 日16 时30 分至17 时00 分文件发送至XXX 汽车配件内部文件3产品审核检查表文件编号：ALBIA003A0产品名称产品图纸号生产日期取样地点序号检查工程1 性能2 寿命3 老化4 硫化5 尺寸16 尺寸27 尺寸38 尺寸49 尺寸510 外观11 包装编制审核确认产品审核检查表规格/型号顾客名称交付日期取样时间/日期检查情况额定值X1 X2 X3 X4 X5 平均结果XXX 汽车配件内部文件图:综合评价最终结论审核员审核组长XXX 汽车配件内部文件4产品审核报告文件编号：ALBIA004A0 编制审核确认审核目的审核范围审核依据审核时间被审核产品审核组成员审核地点审核总结及评价审核结论纠正举措制定日期文件发送至产品审核总结报告通过对抽取的少量产品和/或者零件以顾客的角度全面地进行产品符合性检验来对质量保证的有效性进行评定,并根据设定的检验流程对准备交付发运给顾客的产品进行检验,以确认是否符合、技术文件、图纸、规范、标准、法规以及其他额定的“质量特性〞的要求,并通过其来反映产品质量趋势及重点缺陷和发现体系缺陷,以便采取进一步的审核和措施.本公司所生产的所有汽车产品.公司质量管理体系质量手册、程叙文件、产品审核之相关产品审核指导书；IATF16949:2022 质量管理体系；顾客特定要求〔无〕.2022.03.XX自制雨刮器、雨刮臂、无骨雨刮器、自制橡皮、委外雨刮器审核组长：XXX 审核员：AAA,BBB,CCC公司实验室XXX 汽车配件内部文件5过程审核方案文件编号：ALBIA002A0 编制审核确认审核目的审核范围审核依据审核时间审核组长审核员首次会议时问日期202204XX首次会议时问制定日期文件发送至过程审核方案表对产品/产品组及其过程的质量水平进行评定.使过程到达受控和有能力,能在各种干扰因素的影响下仍然稳定受控.本公司所有的生产过程.公司质量管理体系质量手册、程叙文件、产品审核之相关过程审核指导书,法律法规耍求、顾客要求、重要的产品特性、重要的过程参数. IATF16949:2022 质量管理体系VDA6.32022.04.XXXXXAAA,BBB,CCC2022 年4 月XX 日09 时00 分至09 时05 分时间工程/内容审核员陪审员被审核责任人09:10~10:00 原料检验G10:10~11:00 橡皮Z11:10~11:30 冲压T11:30~12:00 涂装G14:10~14:30 加工14:30~15:30 组装2022 年4 月XX 日16 时00 分至16 时30 分XXX 汽车配件内部文件6过程审核检查表文件编号：ALBIA005A0过程审核检查表编制审核确认审核地点生产各工序〔冲压、橡皮车间、涂装、加工及组装〕编号P1 1.11.2 1.31.42 2.1 2.2 2.3 2.4 2.52.63 3.1 3.2审核员检查内容筹画阶段人员创造部门是否提报并实施了员工培训需求？操作/检验人员是否已得到培训？获得资格了吗？获得资格了吗？是否评估了员工的培训有效性？问询员工相应的能力.设备生产/检 3 效/包装设备已被认可并适合于产品？是否有各类设备的台帐或者清单？是否有设备保养方案/保养/维修记录？所有生产工装/模具是否被认可？是否有清单？是否启工装/模具的标识/维护方案/维护记录？是否有备品备件?材料是否充分准备生产所需的材料、物料？材料的标识、牌号、状态是否明确、正确、合格？审核日期检查情况简述0 4评分6 8 10XXX 汽车配件内部文件3.3 3.43.5 44.1 4.2 4.3 4.4 4.5 55.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 5.85.9 D 66.1材料/零件检验是否规定和实施？材料/零件是否附有材料证实或者进厂检验记录？不合格材料/零件是否有纠正举措和书面记录？环境对于操作的生产环境是否适宜？〔清洁、启序〕来料/零件是否有有效的存放区域产品是否有有效的存放区域？是否消除了与安全有美的风险？是否具有特殊环境的需要笄考虑？〔噪音、气味〕方法〔生产方案、产品倍息、信息沟通〕生产方案/生产指令是否建立和发放？工程标准ZE 否存在？取新版本？过程FMEA 是否存在？是否更新？FMEA 是否考虑了生产创造过程的每一步骤？现场是否有限制方案 /指导书,是否已被认可？限制方案/指导书是否与工程标准/图纸相一致？限制方案/指导书中是否包含工2 和产品特性？限制方案/作业指导书是否发放在现场？是否建立信息传递、品质和生产沟通渠野执行阶段过程限制产品/工艺根本特性和功能参数是否得到限制？XXX 汽车配件内部文件6.26.36.4 6.56.6 6.7 6.8 6.9 6.10C7 7.1 7.2 7.3 7.4 7.57.6A8 8.1 8.2 8.3现场对过程自检测量记录是否以文件化保存？连续生产的情况下,生产节拍是否适宜？用于内部运输的盒子是否适宜？材料搬运程序是否适宜？如何保证原材料和产品批次不混淆和可追溯性？是否形成包装,标识和运输的文件化程序？在生产过程中是否用了SPGXBARRCHART工序水平是否通过？在控制方案中是否止确识别？特殊特性过程水平是否审阅和分析？是否确实？检查阶段检验与试验零部件是否经过进货检验合格后才被发放？进货检验结果是否存档？是否惟独经过检验合格的零件才被使用/流转？是否有终检和测试的限制方案,它是否充分？终检/测试,是否有必要的记录及保存好记录？是否经过所有检验/测试完成后,产品才被发放？改良阶段不合格品限制、纠正和预防举措、持续改良不合格材料和零件是否已隔离和识别？过程中浮现不合格产品是否做好标识/隔离？现场不合格零件是否排除并放在不合格品箱？XXX 汽车配件内部文件制程和成品阶段发现不合格品是否进行评审8.4是否对不合格品采取相应的8.5 的举措？对过程和产品是否认期进行8.6 审核？在浮现有偏差时,是否分析原8.7 因并纠正举措？是否检查纠正举措的有效8.8 性？对不合格零部件是否有纠正8.9 举措？有记录吗？对产品/过程是否确定目标8.10 值,是否到达目标？对产品和过程是否进行改进8.11活动？XXX 汽车配件内部文件7过程审核报告文件编号：ALBIA006A0 编制审核确认过程审核检查表审核组长本次审核日期审核目的审核依据审核范围审核员上次审核日期对产品/产品组及其过程的质量水平进行评定.使过程到达受控和有水平,能在各种干扰因素的影响下仍然稳定受控.公司质量管理体系质量手册、程叙文件、产品审核之相关过程审核指导书,法律法规耍求、顾客要求、重要的产品特性、重要的过程参数.IATF16949:2022 质量管理体系VDA6.3本公司所有的生产过程.不符合项及分布情况本次过程发现 2 个不符合项,分布在生产部〔详见不符合项报告〕审核实施情况：1、过程限制方案、检验/作业指导书实施情况的审核过程质量限制方案得到了严格的执行 ,产品和过程特殊特性的限制彻底遵循了限制计划的规定 .过程质量限制活动安排恰当,文件齐全并具有可操作性,操作者能够理解并且认真执行这些文件.2、过程因素受控情况的审核1〕人员状况的审核.生产过程作业人员,这些人员已经按规定进行了培训 .现场工人操作熟练,对各自岗位的工作很熟悉,有良好的质量意识,有良好的现场质量限制知识.2〕设备完好状态审核.车间主要的设施、设备按设备完好状态的标准对所有设备进行了检查 ,设备的维护管理状态良好,设备运转正常.车间按?设备及设施管理程序?设备管理??工装模具管理?的要求,对设备、工装进行了日常维护和定期维护.设备档案、资料齐全,记录完整.3〕材料因素的审核.投入的原辅材料均在合格供方名单内采购,并经过检测合格.过程中材料的标识清晰.备件等管理限制符合管理要求.评价XXX 汽车配件内部文件4〕作业方法的检查.检验/作业指导书要求明确,均为有效版本,操作者和检验员均能根据作业/ 检验指导书的要求进行本职工作.5〕工作环境的检查.现场环境符合?生产环境管理规定?中的限制要求.6〕检测工作的检查.检查工具/设备配置合理,检测的量检具、设备仪器等均在校准有效期内,检验作业指导书能正确指导检验员进行检查.3、过程质量记录的检查.过程质量记录及时、清晰、完整,没有乱涂乱改的情况,符合规定的要求.4、过程水平、过程目标的审核.审核结论及改良意见：通过过程审核发现认为：产品实现过程根本受控.改良意见：对相关人员的专业水平需要提升批准管理者代表：日期：编制日期报揭发送至XXX 汽车配件内部文件附1:文件编号：ALBIA008A0编制审核确认内部审核不符合项才跆不合格报告编号审核日期此不合格项须于年月日前提出纠正与预防举措IATF16949:2022XX 导向过程〔COP条款/文件支持过程/涉及的活动审核员场所/被审核的部门不符合描述〔可接受的方法包括：文字描述,流程图,过程路径图等〕审核员要点说明〔包括严重度判定：主要不合格/普通不合格〕审核员原因分析受审核部门负责人纠正与预防举措及完成日期受审核部门负责人改善效果确认管理者代表审核员审核组长XXX 汽车配件内部文件8管理体系内部审核方案文件编号：ALBIA002A0 编制审核确认审核目的审核范围审核依据审核时间审核组长审核员首次会议时问日期202205XX首次会议时问制定日期文件发送至管理体系内部审核方案表对质量体系进行系统、独立的检查和评价,以验证质量活动和有关结果是否符合方案对卜的要求；以及对供给商产品的过程进行审核,使过程到达受控和有水平,以保证对顾客所有要求的符合程度.IATF169492022 认证范围涉及的所有部门和全部过程. 公司识别的CO 成程、MPM 程、SP 过程、外包过程IATF169492022 标准、质量手册、程叙文件、指导文件.识别过程清单、过程关系、过程模式图.与产品有关的法律法规清单2022.05.XXXXXAAA,BBB,CCC2022 年3 月XX 日09 时00 分至09 时05 分时间工程/内容被审核部门审核员陪审员09:10~09:40 管代09:50~10:30 营业部10:40~11:10 资材部11:20~12:00 人资部14:10~16:10 技术部14:10~16:10 生产部14:10~16:10 质量部2022 年5 月XX 日16 时30 分至17 时00 分XXX 汽车配件内部文件9管理体系内部审核检查表文件编号：ALBIA007A0 编制审核确认受审核过程审核员/日期：丁 P 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 审核依据4.4/6.2.2/5.1.2,5.1.1.34.14.24.34.4.1.14.4.1.25.1.1.15.1.1.25.1.25.2管理体系内部审核检查表M P1 领导作用被门/人检查力法检查结果记录评定结果本过程的输入、输出、过程拥有者、责任部门、资源要求和目标以及方法有哪些？目标完成情况怎么样？针对分析结果是否进行持续改良和采取纠正和预防举措？是否确定了影响实现质量管理体系的内外部因素,并对这些因素进行监视和评审是否确定与质量体系有关的相关方及其要求进行监视和评审组织的质量体系范围是否确定,是否对顾客的特殊要求进行评价,并包含在质量管理体系范围内组织是否保证所有的产品和过程符合所有使用的客户和法律法规的要求与产品安全有关的产品和创造过程是否形成文件.组织是否明确实施企业责任方针并得到宣传,宣传方式是什么最高管理者是否评审产品实现过程和支持过程,已评价并改良过程后效性和效率,是否将过程肩效性作为管理评审的输入最高管理者是否在企业内部传达满足顾客要求和法律法规要求的重要性并能提供证据？是否制定,实施和保持质量方针并使质量方针是否与本公司的宗旨相适应？是否包括满足要求并承诺持续改良？是否形成文件并得到沟通,沟通的方式是什么？经委质量手册/内部沟通程序/质量成本限制程序/质量本钱限制程序提问要点XXX 汽车配件内部文件11 5.312 5.3.113 5.3.2受审核过程：审核员/日期：丁 P 审核依据14 6.115 6.216 6.3M P 3 数据分析改良被审部门/人检查结果记录评定结果检查力法本过程的输入、输出、过程拥有者、责持续改任部门、资源要求和目标以及方法有哪善管理程些？目标完成情况怎么样？针对分析序 / 纠正结果是否进行持续改良和采取纠正和与预防举预防举措？措最高管理者是否指派人员责任和权限, 以保证顾客的要求得到满足,这些指派是否形成文件部门与岗位责任中是否规定了相关人员负有以下责任和权限： 1、不符合标准要求的产品和过程,迅速通知给负有纠正和预防举措的管理者； 2、决责产品质量的人员,为了纠正质量问题有权住手生产； 3.所有班次的生产操作,制定负责人员或者委派代表,以保证产品质量.成文件质量目标是否和质量方针一致,得到沟通,适时更新,是否进行了质量管理体系的筹画？筹画的结果如何？质量目标的完成情况如何？是否发生质量管理体系的变更〔如机构调整等〕 ,变更时是否考虑变更的目的及潜在后果,质量体系的完整性,资源的可获得性,责任和权限的分配或者再分组织是否对风险和机遇进行了分析并对风险采取 f 的预防举措和应急方案, 风险分析,预防举措,应急方案是否形最高管理者是否规定部门及岗位职责并形成文件进行沟通受审核过程：审核员/日期：丁 P 审核依据应急计划 / 风险和机遇限制程序 4.4/6.2. 1 2/5.1.2, 5.1.1.3检查结果记录评定结果M P 2 筹画检查力法提问要点提问要点被门/人XXX 汽车配件内部文件2 3 4 5 6 79.1.19.1.1.1^2/9.1.1.310.110.2.110.2.2组织是否确定了1 .需要监视和测量的对象2 .保证肩效结果所需的监视,测量,分析和评价方法3 .实施监视和测量的时机4 .分析和评价监视和测量结果的时机组织是否评价了质量管理体系的绩效和有效性.是否保存了形成文件的信息,作为结果的证据组织是否对所有的新的创造过程进行过程研究以验证过程水平,并为过程限制提供附加输入,包括特殊特性的过程.对过程水平缺乏或者不稳定的的特性是否在限制方案标识并制定反映计划,为保证制程变得稳定组织是否制定J纠正举措方案组织是否保持过程变更生效如期的记录组织是否确定和使用了适当的统计工具,从事统计数据采集和分析的管理的员工是否了解和使用统计概念组织为确定和选择改良时机米取的举措是否包括：1 .改良产品和效劳以满足要求并关注未来的需求和期望2 .纠正,预防或者减少不利影响3 .改良质量体系的后效性浮现的不合格品组织是否做出应对.是否通过评审和分析不合格品,确定不合格原因,确定是含存在或者可能发生类似的不合格以消除产生不合格品的原因, 防止再次发生或者其他地方发生.是有米所需的举措.是否评审采取举措的有效性.需要时是否更新了筹画期间的风险和机遇和变更质量管理体系.不合格的性质及随后采取的举措及纠正的结果是否形成文件限制程序/产品监视和测量控制程序/不合格品限制程序XXX 汽车配件内部文件是含有形成文件的问题解决的过程包括a〕用于各种类型和规模的问题〔如：新产品开辟、当前创造问题、合用现场失效、审核发现〕的明确方法；b〕限制不符合输出所必要的遏制、暂时举措及相关活动；c〕根本原因分析、采用的方法、分析及结果；8 10.2.3 d〕系统性纠正举措的实施,包括考虑对相似过程和产品的影响；e〕对已实施纠正举措启效性的验证；f〕对适当形成文件的信息〔如：PFMEA限制方案〕的评审,必要时进行更新.假设顾客对问题解决有特殊规定的过程、工具或者系统,组织应采用这些过程、工具或者系统,除非顾客另行批准组织是否有一个形成文件的过程,用于确定适当防错方法的使用.所采用方法的详细信息是否在过程风险分析中〔如PFMEA 形成义件,试验频91011 10.2.410.310.3.1率应记录在限制方案中.过程是否包括防错装置失效或者摹拟失效的试验.是否保持记录.假设使用挑战件,是否在可行时对挑战件进行标识、限制、验证和校准.防错装置失效是否启一个反响方案.组织是否持续改良质量管理体系的适宜性,充分性,肩效性.管理评审的分析评价的结果以及管理评审的输出确立是否存在持续改进的需求和时机持续改良的过程是否包括1 .对所采用方法、目标、测量、肩效性和形成文件的信息的识别；2 .一个创造过程改良行动方案,重点放在减少过程变差和浪费.3 .风险分析受审核过程：MP 4 内部审核XXX 汽车配件内部文件审核员/日期：丁 P 审核依据4.4/6.2. 1 2/5.1.2, 5.1.1.3 9.2.1/9. 2.2.2/9. 2.2.3/9.2.2.43 7.2.34 9.2.25 9.2.2.16 9.2.2.37 9.2.2.4M P 5 管理评审被门/人丁 P 审核依据4.4/6.2.1 2/5.1.2, 5.1.1.3本过程的输入、输出、过程拥有者、责任部门、资源要求和目标以及方法有哪些？目标完成情况怎么样？内部审核是否根据筹画的时间问隔进行审核内部审核员的水平是否得到证实,并是否持肩一份内部审核员的名单,内部审核员的培训师是否符合要求组织是否a 〕制止审核力荣,审核力泵是否包括频内部审核是否包括质量管理体系审核, 创造过程审核,产品审核过程审核是否包含所有班次,是否包含对过程风险分析和限制方案后效执行的审核客户是否有有特定的方法进行产品审核,如没有产品审核的方法是否有确定过程审次,方法,责任,筹画要求和报告 b 〕规定核限制程每次审核的审核准那末和范围 c 〕选择审核员并实施审核,以保证审核过程客序/产品观公正；审核限制程序/内d 〕保证将审核结果报告给有关管理者；部审核控e 〕及时采取适当的纠正和纠正措施；提问要点本过程的输入、输出、过程拥有者、责任部门、资源要求和目标以及方法有哪些？目标完成情况怎么样？针对分析结果是否进行持续改良和采取纠正和预防举措？检查结果记录评定结果经委官理评审限制程序制程序f 〕保存成义信息,作为实施审核方案以及审核结果的证据.被门/人 [检查力法受审核过程：审核员/日期：检查结果记录评定结果检查力法提问要点2。

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3、文件有效控制：技术文件管理规定明确合适，发放按规定要求执行，记录明确有效。 4、现场工艺管控：每月由工程部牵头组织各相关部门人员对现场工艺进行抽查，具体以过程审核的办法进行，针对于现场工艺执行、人员培训、设备能力、生产过程能力匹配、生产环境等方法进行，存在的不足以书面形式发放至责任部门予以改进和不断提升。 5、纠正与预防措施及持续改进：配合品质部，对生产过程中所出现的问题和顾客退货及反馈的质量问题进行原因分析并及时准确的采取有效的纠正与预防措施，并对纠正与预防措施进行验证，有效的促进生产效率的提升及对品质的改善。 6、在部门人员及岗位设置上，工程部现有工程技术人员若干人。公司对各岗位确定了能力要求，并按ISO/TS 16949标准要求对五大手册等提供了相应的培训，保证员工有能力完成本职工作。 7、本部门的目标达成状况，详参附件统计表。
供保障。
附件:提供统计表、趋势分析图 1.样品一次提交合格率≥95% 2.设计误差次数每月不超过5次
1、工程部严格执行IATF16949：2016体系相关条款，制定并完善了《产品质量先期策划控制程序》《PFMEA管控制程序》《生产件批准控制程序》《ECN工程变更控制程序》《治具控制程序》来确保过程的有效落实。
2、工装管理规定：按照产品生产工艺加工要求，如期完成工装的设计开发、采购、检验及使用过程，工装治具台账清晰，各环节过程流转严格监控，有效保证了产品工装治具过程开发。工装模具合格率每月均达到目标要求，工装模具寿命达到目标要求。
存在的不足与问题及后续措施：产品订单量少、产品机型多，产品工艺开发较杂，工装、治具规格较多，给生产带来一定的影响。
改进的建议： 1. 工程部与各部门做好设计和开发协调工作、开发准备工作，保证工艺开发计划按时完成。 2. 加强与客户间的沟通，事前了解客户的需求，减少及改良工艺、减少工装、治具设计及制作时间，为顺利生产提

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深圳市卓瑞源科技有限公司
部门报告人
日期存在的不足与问题及后续措施：
改进的建议：
比较好，今后我们仍要加强过程方面得控制。

1.我司加工产品的特点，机型多、订单量少，成了提升营业额的绊脚石。

附件:提供以下统计表、趋势分析图
1、产品准时交货率
市场部多与客户沟通，尽量多拉一些量大的产品，可有效的提升营业额的产量。

IATF16949:2016质量管理体系运行回顾和小结:
自从2017年10月公司按照IATF16949:2016建立质量管理体系以后，计划部更加明确了本部门的质量目标和职责与权限。

根据标准及质量管理体系策划结果，计划部主要做了以下工作：
物控组通过物料电子帐核算，账务准确率达到99%以上，在满足生产计划的基础上定期跟催客户，确保月产品物料上线前到仓，仓库配送跟单组部严格按照体系文件及顾客的要求，加强交付过程中各环节的控制，各及时交付率达95%以上,达到了本部门的目标值，这表明体系运行后我们在生产过程的控制方面做得本部门的过
程目标/指
标
产品准时交货率
管理评审输入材料
计划本部门负责的过程
1、COP5 生产交付 ZRY-MR-DCC-012(A/0)。

IATF16949管理评审输入(26项)

IATF16949管理评审输入清单
序号管理评审项目部门1 部门2 部门3 部门4 部门5 部门6 部门7 部门8 部门9 部门10
1 以往管理评审所采取措施的情况●●●●●●●●●●
2 与质量管理体系相关的内外部因素的变化●●●●●●●●●●
3 顾客满意情况，包括趋势●
4 有关相关方的反馈●●●●●●●●●●
5 质量目标的实现程度●●●●●
6 产品和服务的合格情况●●●●●●
7 不合格及纠正措施●●●●●●●●●●
8 监视和测量结果；●●●●●●●●●●
9 审核结果（一/二/三方、体系审核/过程审核/产品
审核）
●●
10 审核方案有效性评审结果（包括体系审核、过程审
核、产品审核）
●
11 外部供方的绩效（包括外协供方如表面处理、服务
供方如校准/物流）
●●●●●●
12 资源的充分性●●●●●●●●●●
13 应对风险和机遇所采取措施的有效性（各板块）●●●●●●●●●●
14 不良质量成本（内部和外部）●●●●
15 过程有效性的衡量（结合过程识别）●
16 过程效率的衡量（结合过程识别）●
17 全面生产维护绩效目标评审结果●●●
18 保修绩效（在适用情况下）●
19 顾客计分卡评审（在适用情况下）●
20 潜在的使用现场失效●
21 实际的使用现场失效及其对安全、环境的影响●
22 产品实现过程和支持过程的过程评审活动结果●
23 制造可行性评估结果●●●
24 产能策划的评价结果●●●
25 产品和过程的设计和开发期间特定阶段的测量结
果报告（如各开发项目的进展情况报告）
●●●●
26 改进的机会（各板块）●●●●●●●●●●。

IATF16949审核准备资料

一办公室1、员工花名册(与申报的人数一致，岗位名称要体现出来）2、培训需求记录（2017年）3、培训计划（2018年培训计划、记录）4、培训记录及有效性评价记录5、培训考试试卷，如五大工具、标准培训；6、新员工培训记录7、特殊岗位资格证书如内审员、叉车工、电工等；8、员工岗位技能矩阵图、人员顶岗计划表；9、员工满意度分析报告及调查表10、合格内审员名单11、内审员验证记录12、岗位职责说明书及任职资格规定、授权书（质量手册附件四体现）；13 员工激励政策、及绩效考核记录（如优秀员工评比、员工奖罚记录）；14 相关方需求和期望分析报告（员工）二文件控制部门1、体系文件清单2、体系文件的发放记录/更改记录3、原有体系文件作废审批记录4、技术文件发放记录及更改记录；5、质量记录清单；三工作环境控制部门1 特种设备如电梯/行车/叉车年度检测报告,2 5S检查记录或工作环境检查记录四技术部门1 定型产品的APQP和PPAP资料2 正在新开发产品的APQP资料3 审核重点关注以下资料：1）设计策划项目小组名单及职责项目进度计划及跟踪记录项目培训记录每个阶段的评审记录设计目标资料2）设计输入：产品法律法规识别及评审顾客要求识别及评审项目风险/可行性评价3）设计输出：产品及过程特殊特性清单过程流程图FMEA失效模式及后果分析CP控制计划SOP作业指导书（检验、工艺）配方/图纸材料/零件清单生产设备/工装清单检验设备/量具清单设备/工装维护计划及说明产能分析报告防错方案替代方案包装/储存/搬运/运输/标识方案4）设计验证：样品阶段和试产阶段：材料报告、尺寸报告、功能性功能报告SPC研究计划及Cpk、Ppk、Cmk报告及控制图MSA分析计划及报告工艺参数验证报告工装验证报告（若有）检具（若有）验证报告产能验证报告设计目标验证报告5）设计确认样品提交报告及反馈信息（邮件也认可）PSW提交报告（顾客签字或盖章）供应商PPAP文件包6）设计更改准备一套设计更改输入、评审、验证、确认资料7）组织知识清单（内部和外部）五销售部门客户：湖南天富机电科技：传感器RCB56B1-25-1;宁波精华电子科技：线路板总成L/R1、汇总最新顾客要求如：技术协议/质量协议/供应商手册2、补充协议评审记录及识别出顾客特殊要求矩阵图。

IATF16949管审输入资料

采购部IATF16949管理评审输入资料
一、评审内容与结果
通过对XX年公司业务计划（质量数据）完成情况进行的评审、分析，并与设定目标相比较，同时，结合2018年初步的业务计划战略，将评审结论、建议或
二、优势
1、采购降本前三季度已达到目标，可见上表分析。

2、2017年对供应链系统做了进一步的完善，对供货风险较大的供应商及时采取措施
3、截止XX月，XX合格供应商共计XX家，采购部门完成所有厂家的商务协议的签订，并同时在质量部与供应商签订的质量协议的
协助下，对供应商的管理做到有据可依，并结合日常供应商的绩效情况，及时有效的对供应商进行管控，降低供应风险。

三、劣势
1、供应链风险管理目前已经是常态化，但对突发事件的发生应对准备还需加强。

2、部分供应商与IATF执行标准有些差距，不能很好协同共进，在对执行要求有些脱节
四、机会
1、新产品，新行业的转换，带来新的业务增长
2、关键产品的技术加工能力提升，可选的潜在供应商增加
五、威胁
1、原材料市场的上涨，给采购成本带来压力
2、外部同类企业的竞争更加激烈。

3、环保要求的提高，买卖双方的市场格局变化，成本压力上升
六、改进
1、持续完善供应链风险管理，必须对突发事件的发生有充分的准备，提前预警。

2、加强供应商开发管理与供方日常管理工作的信息的有效沟通，及时发现问题及时解决
3
七、结论
通过以上评审，证明XX采购部在新供方开发、新产品开发、成本控制、供应商管理上有效控制执行，但内部管理流程需要持续改进，增大对供方管控力度，并进行分级推动管理，促进供方整体产品质量的提高。

编制：审核：批准：日期：。

最新IATF16949：2016管理评审输入资料汇编

XXXXXXX有限公司IATF16949：2016管理评审输入资料汇编序号编号输入资料名称提交部门1QR9.3-02-01风险机遇所采取措施有效性评价报告体系运行关键数据信息汇总体系运行报告管代2QR9.3-02-02监测分析改进综合报告环品部3R9.3-02-03人力资源充分性及培训情况办公室4QR9.3-02-04客户反馈及满意度营销部5QR9.3-02-05外部供方绩效采购部6QR9.3-02-06设计开发情况报告工程部7QR9.3-02-07设备设施管理情况报告设备部8QR9.3-02-08生产运行控制报告Q生产部9QR9.3-02-09防护管理情况报告仓库10QR9.3-02-10实际和潜在外部失效对QES影响分析环品部11QR5.6-06质量成本财务部12QR5.1-03过程有效性效率评审记录环品部13QR6.2-03各过程绩效指标完成情况统计环品部14QR8.3-38APQP过程设计阶段评审报告工程部15QR8.3-43产品质量策划总结和认定工程部16QR9.2-01内部审核方案环品部1 / 4QR9.3-02 NO.01IATF16969质量风险机遇所采取措施有效性评价报告章条号（过程名称）潜在的风险事件归口部门机会应对风险的措施（一）应对风险的措施（二）有效性评价4.1 理解组织及其环境市场潜力巨大，有行业发展空间《组织及其环境》4.2 理解利益相关方的需求和期望《相关方的需求和期望》4.3 确定质量管理体系的范围《质量管理体系的范围》4 组织及其环境 4.4 质量管理体系及其过程. 1.人员工资增长、流动快； 2.管理不规范，费用增加；3.技术简单，无更高技术含量4.货款回收不及时高层行业地区领先位置《总过程识别分析》、《总过程顺序及相互关系矩阵》 1.引入体系管理 2.建立新产品开发战略3.采用机械化、流程化作业，降低成本4.选择优质客户长期合作，快速回收资金5.定期管理评审有效5.1 领导和承诺.《总经理岗位职责权限》5.2 质量方针QD5.2.1质量方针5 领导 5.3 组织角色、职责和权限1.管理不规范，费用增加高层组织结构调整QD5.3.1各岗位职责权限1.制定方针管理的规范2.及时进行管理评审有效6 质量管理体系6.1 应对风险和机遇的措施1.风险识别不全面、不到位2.未制应对定风险措施办公室1.增强企业抗风险能力 2.提高运行效率QD6.1.1风险机会控制规范制定风险机会控制规范，不断开发利用内外部资源有效2 / 4策划6.2 质量目标及其实现策划. 6.3 变更策划体系目标及变更策划不充分及时、不全面影响工作质量质量QD6.2.1质量目标及分解计划QD6.3.1质量体系变更策划规范1、制定目标并展开分解到有关职能层次部门和个人 2.及时进行内审、管理评审等有效7.1 资源货款回收不及时财务订单增加财务管理规范制度7.1.3 基础设施设备老化存在隐患，配备不到位设备设备总效率高QD7.1.1基础设施控制规范QD8.5.7应急计划控制规范7.1.4 过程作业环境环境差影响产品符合性和人员健康生产精益生产，环境改善QD7.1.2过程作业环境规范QD7.1.3安全生产管理制度 QD7.1.46S 现场管理制度7.1.5 监视和测量资源.监测资源不准确影响产品质量监控质量预防监测设备保证QD7.1.5监测资源控制规范按照应急计划控制规范进行应急处理7.1.6 组织的知识缺乏知识产权保护意识，积累不够深厚。

IATF16949管理评审输入(26项)

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17
全面生产维护绩效目标评审结果
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18
保修绩效（在适用情况下）
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19
顾客计分卡评审（在适用情况下）
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20
潜在的使用现场失效
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实际的使用现场失效及其对安全、环境的影响
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22
产品实现过程和支持过程的过程评审活动结果
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23
制造可行性评估结果
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产能策划的评价结果
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产品和过程的设计和开发期间特定阶段的测量结果报告（如各开发项目的进展情况报告）
IATF16949管理评审输入清单
序号
管理评审项目
部门1
部门2
部门3
部门4
部门5
部门6
部门7
部门8
部门9
部门10
部门11
部门12
部门13
1
以往管理评审所采取措施的情况
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2
与质量管理体系相关的内外部因素的变化
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顾客满意情况，包括趋势
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4
有关相关方的反馈
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质量目标的实现程度
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IATF16949的管理评审输入

1
间），以及预防性维护符合性指标。维护目标的绩效应作为管理评审的输入（见IS0 9001第9.3条）：
应对审核频率进行评审，并在适当时，根据发生的过程更改、内部和外部不符合及／或顾客投诉进行调整。应对审核方案有效性进行评审，作为管理评审的一部分。
1
策划和实施管理评审时应考虑下列内容：
a）以往管理评审所采取措施的情况；
1
8.3.4.1 监视
产品和过程的设计和开发期间特定阶段的测量应被确定、分析，以汇总结果的形式来报告，作为对管理评审的输入（见第9.3.2.1条）。
1
8.5.1.5 全面生产维护 9.2.2.1 内部审核过程方案
组织应制定、实施并保持一个形成文件的全面生产维护系统。该系统应至少包含：
f) 形成文件的维护目标，例如：OEE（全局设备效率）、MTBF（平均故障间隔时间）和MTTR（平均维修时
1
9.3.2.1 管理评审的输入
f) 顾客满意（见IS0 9001第9.1.2条）；
1
g) 对照维护目标的绩效评审；
1
h) 保修绩效（在适用情况下）；
1
i) 顾客计分卡评审（在适用情况下）；
1
j) 通过风险分析（如FMEA）识别的潜在使用现场失效标识；
1
k) 实际使用现场失效及其对安全或环境的影响。
应形成一个文件化的措施计划并实施。），所以不再单独整理管理评审输出。
条款
内容
数量
5.1.1.2 过程有效性和效率
最高管理者应评审产品实现过程和支持过程，以评价并改进过程有效性和效率。过程评审活动的结果应作为管理评审的输入（见第9.3.2.1条）。
1
7.1.3.1 工厂、设施及设备策划

IATF16949管理评审输入26项.docx

IATF16949 管理评审输入清单序号管理评审项目部门 1部门 2部门 3部门 4部门 5部门 6部门 7部门 8部门 9部门 10 1以往管理评审所采取措施的情况●●●●●●●●●●2与质量管理体系相关的内外部因素的变化●●●●●●●●●●3顾客满意情况，包括趋势●4有关相关方的反馈●●●●●●●●●●5质量目标的实现程度●●●●●6产品和服务的合格情况●●●●●●7不合格及纠正措施●●●●●●●●●●8监视和测量结果；●●●●●●●●●●9审核结果（一 / 二/ 三方、体系审核 / 过程审核 / 产品●●审核）10审核方案有效性评审结果（包括体系审核、过程审●核、产品审核）外部供方的绩效（包括外协供方如表面处理、11供方如校准 / 物流）12资源的充分性13应对风险和机遇所采取措施的有效性（各板块）14不良质量成本（内部和外部）15过程有效性的衡量（结合过程识别）16过程效率的衡量（结合过程识别）17全面生产维护绩效目标评审结果18保修绩效（在适用情况下）19顾客计分卡评审（在适用情况下）20潜在的使用现场失效服务●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●21实际的使用现场失效及其对安全、环境的影响●22产品实现过程和支持过程的过程评审活动结果●23制造可行性评估结果●●●24产能策划的评价结果●●●25产品和过程的设计和开发期间特定阶段的测量结●●●●果报告（如各开发项目的进展情况报告）26改进的机会（各板块）●●●●●●●●●●物业安保培训方案为规范保安工作，使保安工作系统化/ 规范化 ,最终使保安具备满足工作需要的知识和技能，特制定本教学教材大纲。

一、课程设置及内容全部课程分为专业理论知识和技能训练两大科目。

其中专业理论知识内容包括：保安理论知识、消防业务知识、职业道德、法律常识、保安礼仪、救护知识。

作技能训练内容包括：岗位操作指引、勤务技能、消防技能、军事技能。

IATF16949审核准备资料

管理评审的输入管理层），宏观因素分析（政治、经济、文化等），微观分析（行业、产品结构/定位、发展趋势等）；造，供应、行业等；制定本年度公司及业务计划并落实到各部门，建立公司各部门的KPI指标，按规定周期统计目标达成结果并用报告等；供方提供的材料报告、功能性能报告、可靠性试验报告及第三方的检测报告等）（首检、自检、巡检、转序检、现场控制图、定期CPK分析报告等），成品检验记录（检验记录单、报告通知单+文件更改通知单、相关文件修订（CP、PFMEA、工艺、检验规范、检验指导书等）修复检记录、不合格汇总表）-定期的不合格优先减少计划、纠正预防措腿证记录、变更通知单+文件更改计量管理（实验室外部的校准记录、偏离记录、校准履历等）、有效期标识、日常点检记录、定期巡检记录，定期的msa分项目、研发、工艺客要求、开发目标、产品设计验证/评审/确认记录、阶段性验证报告等；、合格率等）；变更记录、变更后的评审、文件更改通知单、相关文件修订（图纸、标准、FMEA、CP、工艺、检验规程等订记录、修订后的收发记录、借阅记录；外来文件清单（与产品有关的标准）、文件归档记录和分发记录生产、不合格区、发货区、通道等）、产品标识，现场7S ,作业人员绩效考评等、生产指令、生产统计、产能分析；监控记录；更换，产品更换等> :级效指标统计；满足预应维辟求：态标识（待移、停用、正常等）：车、压力容器；（检验记录等）、台账；告、工装履历、报废申请单；用的物流器具等_对手与行业标杆分析、SOWT分析、营销规划；评审表；订单执行跟踪记录、发货记录、交付业绩统计；度测评（内部评价）-顾客满意度评价报告；要求、相关协议等），文件归档记录、分发记录、更新记录、修订后的收发记录、借阅记录；、营业执照、机构代码、体系证书、特殊行业生产许可证/运输证、危险废弃物处理资质等）绩效考核指标划、供应商评审记录、合格供应商清单、采购协议（新品开发协议、技术协议、质量协议、保密协议、价改计划及验证、标准等），OTS送样、样件认可、PPAP提交（必要时）-PPAP认可（必要时）、量采切换样件认可、PPAP提交、PPAP认可、量采切换：货检验记录、入库单、供应商业绩评定方整改、整改验证、供应商业绩考核技术要求、相关协议等）、文件归档记录、分发记录、更新记录、修订后的收发记录物料仓储记录齐全、先进先出方式明确、厍房区域划分/布局、出货检查记录等材料或零件等），相关方财产清单、检查记录、入库管理、出货记录/消耗记录/贿况录-定期检査/保养/维员工/转正员工、安全/环保、新品开发等），年度培训计划、月度培训计划、培训记录（签到表、培训记况表、技能矩阵及能力评价、员工绩效考核，岗位编制计划、顶岗计划、职业规划及晋升通道、合理化建措施及验证；财务体系、文控录、修订后的收发记录后的收发记录：格、管理制度、操作规程、作业指导书等管理评审内部审核记录层结果并进行驱势分析、提出改进措施。