工程材料采购流程图及管理制度
采购管理制度及流程图
采购管理制度及流程采购作业内容是从收到”请购案件”开始进行分发采购案件，由釆购经办人员先核对请购内容，查阅”厂商资料”、”采购记录”及其他有关资料后，开始办理询价，于报价后，整理报价资料，拟订议价方式及各种有利条件，进行议价，办妥后，依核决权限，呈核订购。
一总则为加强釆购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。
所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。
二采购部人员职责及管理制度1 •热爱本职工作，勤于学习新技术，了解新产品，注意市场信息的积累。
2.廉洁奉公，不徇私，不违法乱纪，勤俭节约，讲究职业道德。
3.负责公司生产所需材料的采购工作。
4.负责供应商的开发、管理及维护工作。
5.坚决执行各项采购工作制度及公司各项规章制度。
6.大项材料必须做招标工作，其他材料询价必须三家供应商以上参与。
7.积极了解材料的短缺、发货、验收等实际情况，早知道，早处理。
8.及时协助财务部对照欠款数额或者合同要求安排对供应商进行付款。
9.做到每周一小结，每月一总结，每年一审核。
10.完成领导交办的其他工作。
三釆购工作流程采购部作为一个职能部门，在项目的具体实施中担负了不可推卸的重要责任，采购工作的好坏，直接影响了工程的质量、工期、成本。
建立高效、实用、完善的采购工作流程是提高釆购效率，较低成本最有效的方法。
在项目实施的过程中，釆购部需要生产、财务、质检等各个部门的大力支持才能顺利的完成采购工作，每个部门之间的联系需要一个标准来规划，来提升工作效率，减少工作失误，为项目的顺利实施做出各自的贡献。
1 •在项目的初始运作阶段，采购部根据项目部、投标部的具体要求，配合进行投标的材料报价，以更好的达到在以后的生产中控制成本的目的，更要避免发生投标价低于实际采购价的情况出现。
2.项目正式运作后，采购部应该在第一时间开始进行所需材料的采购准备工作。
生产计划部门依据工程合同和对比库存后的实际需求，对采购部下达《材料申购单》（附表1）此单由申请人填写，生产或者项目负责人签字后生效，一试三份，一份申请人留存，一份发往釆购部，一份发往工厂或者生产基地。
工程材料采购工作流程图
工程材料采购工作流程图公路工程材料采购监控关键环节控制措施一、权力关键环节①的控制措施：编制当月材料计划责任人：施工队长1、施工队必须按工程指挥部下达的施工任务编制材料计划；2、施工队材料计划必须由施工队技术员编制，施工队长复核，开出书面申请表，书面申请表后须附计划工作量清单；3、施工队材料采购计划申请表须由项目经理部项目总工签字核准上报。
二、权力关键环节②的控制措施：采购人员深入厂家考察材料责任人：采购人员1、采购人员必须两人以上；2、采购人员调查材料行情后需详细编制材料调查表，调查表必须详细真实记录材料的生产厂家、地址、联系人、联系方法、材料价格等信息，并签字确认；3、公司也可派专人另行调查实际材料情况。
三、权力关键环节③的控制措施：进行发标责任科室：材料科1、供货方上报材料的质量、价格、结算方式、付款期限等信息并加盖公章予以确认；2、材料科编制详细的报价清单，列出有利于本公司利益的供货方名单，上报经理办公会。
四、权力关键环节④的控制措施：选定供货方责任人：经理办公会成员1、经理办公会讨论时须由公司班子成员全部参加；2、经理根据公司资金等情况拟定供方名单；3、经理办公会成员集体表决决定供方名单。
五、权力关键环节⑤的控制措施：材料科磅房出具磅单责任人：司磅员1、材料科磅房安装先进的电子磅秤，并配有电子打印机；2、电子打印机事先设定好程序，必须重车上磅方能打印出电子单据；3、司磅员开具的磅单一式四份，结算联给供货方，备查联给施工队，存根联上报公司财务科4、司磅员开具的磅单数量必须与电子磅单一致，电子磅单必须粘贴在磅单存根上，磅单用完后及时上报公司财务科，如发现磅单存根上无电子磅单，此车单据作废，不予结算。
六、权力关键环节⑥的控制措施：收料员现场验收责任人：收料员1、材料到场时，施工队收料人员必须亲自到现场验收，卸车后方可签字确认；2、公司中心实验室试验人员随时抽查材料的质量，如发现不合格材料进场，及时告知材料科，材料科上报公司对责任人作相应处理。
采购管理制度及采购流程
采购管理制度及采购流程一、目的：标准公司采购流程，提高采购工作效率，从而为生产的顺利进展提供保障，并最大化降低企业本钱，为企业带来更大的资金支持。
二、适用范围适用本公司范围内采购管理三、内容〔一〕总那么：为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。
所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。
〔二〕根本流程：采购需求—寻找供给商—询价、比价、议价—采购洽谈—合同的签订—交货验收—质检—入库—方案对账—财务结算〔三〕采购流程图如下：3、请购单应如实填写以下内容：请购的部门；请购的物品名；请购的物品数量；请购的物品规格；请购物品的样品、图纸或技术资料等；请购物品的需求时间；请购如有特殊需要请备注〔如定制刀具应注明规格〕；请购单填写人签字；请购的部门负责人签字；请购单的审核人签字；财务审核人签字；公司总经理签字。
4、请购单及其提请规定请购单应按照要求填写完整、清晰，由公司领导审核批准后报采购部门。
请购部门在提交请购单时应要求采购部签字接收，请购部门备份。
涉及的采购物品种类、数量过多时可以以附件清单的形式进展提交，同时清单的电子文档也需一并提交。
遇公司生产、生活急需的物资，公司领导不在的情况，可以、邮件或其他形式请示，征得同意后提报采购部门，签字确认手续后补。
如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品，申请部门必须作出书面说明。
请购单使用公司规定的统一表单，请购部门有更改和补充的，应以书面形式由公司领导签字后报采购部。
5、公司物资申请采购的提请部门公司生产经营所需的原材料、生产设备、辅件及其他物品由生产部门提请。
公司设备维修、维护所需的备品备件、维修工具等物品由生产部门提请。
公司生活及办公的物品、固定资产或其他生活及办公工程由行政部门提请。
公司各部门专用的物资由各部门自行提请。
6、请购单的接收采购部在接收请购单时应检查表单的填写是否按照规定填写完整、清晰，检查请购是否经过公司领导审批。
采购物资管理制度教材(PPT 40张)
3.5经常与项目现场施工管理人员联系，及时供应材料，确保施工进
4工作程序
4.1 供货商的挑选
1寻求与公司合作的供应商家须提交自身相关资质证明材料、经营项目类别 供货备选。
副总经理审批，列入被认可供应商合作伙伴行列。
材料采购计划各项目部应该提前3天提出 ，写清楚材料数量、 量要求、标注使用地，交工程部采购。
开列采购单上未注明相关参数（如品名、规格型号、使用要求 员无法判别的，采购员有权拒绝采购，但应及时通知项目部，由 及损失由项目经理承担（包括通知时的电话费、二次采购的交通 的工资、误工损失等间接费用）。
4 计划的变更
6.2材料领用
工队领用材料应由项目材料员或指定专人开具领料单，注明使 管员复核无误后发料；对当日未用完的材料，工队应及时退回 据为己有，否则库管员有权按办法给予处罚。对于有虚报虚领 总价3倍的罚款。
6.3材料的退库、退货
材料在入库前发生退货，未造成损失或间接费用发生的，由采购 退货（金额较小时由采购员直接办理）；发生损失或间接费用的 明原因报公司处理；材料在入库后发生退货的，由保管员开具红 上述程序操作。
6材料出入库
为规范材料的验收入库、发运、领用以及退库、退货等环节 质、有序地供应材料，满足施工需要。
6.1材料的验收入库
采购员购回的材料须经工程项目经理（对质量负责）和保管员 收签字后方可报销，项目经理对不符合采购要求的材料（即与 不符，以及票据清单未注明相关参数要求致使无法判别的）有 的后果，由采购员承担。
5.3限额领退料
1、严格执行限额领料办法，做到领料有手续；
2、健全班组领料台帐，完善制度；
3、领料额度应根据施工预算及实际需要由工长、材料组长共同 项目经理批准执行；
公司物资采购管理制度及工作流程图
公司物资采购流程公司各部门：根据公司高管办公会议研究决定，迁入新厂后按照新制定的采购流程采购生产及办公物资，采购物资遵循节约资金、严控成本、质优价廉、统一归口的采购原则。
非公司授权部门不得自行采购物资，如有违反财务部不予审核报销，并由人力资源部按照《管理人员绩效考核办法》对责任人进行考核，对数额巨大的将进行经济处罚。
现将公司授权履行采购职责的部门及采购围明确如下：一、采购部门采购围1、生产用原辅料、药材、包装材料；2、生产劳保用品（含工作服）及消耗材料；3、五金配件、电工电料、生产工器具（原生产部采购员划归采购部）；4、组织采购工程器材、生产设备设施、质量分析大中小型仪器；项目部、生产部、质量部有优先建议权，并参与选型及考察过程；5、生产用清洁用品类（含洁具、消毒洗涤用品等）；6、化验用试液、试剂、标准品、特殊管理药品及易制毒化学品。
7、其他由总经理批准的采购项目。
二、办公室采购围1、办公用品（笔墨纸、名片、耗材类）；2、办公设备、器材、清洁用具等；3、办公家具、电器、饮用水；4、食堂物资及宿舍楼维修维护材料；5、其他由总经理批准的采购项目。
三、请购及审批程序1、各部门需要采购的物资，由部门经办人填写请购单，部门经理初审、分管总监签字审核后，提交总经理批准，重大项目或大宗物资需执行董事或董事长核准后，由采购部门开展采购业务。
2、特殊商品如专业书籍、杂志、报刊、专用账册等非常规物资经部门请购，总经理批准后可由提出请购需求的部门采购。
3、印字包装材料变更按照专用程序进行审批和采购。
特此通知，请各部门遵照执行。
附：采购流程图二O一五年五月二十八日附件一：生产物料采购管理流程编号：采购-1-步骤表/流程图编制日期：2015-05-28流程图：采购主管采购经理公司领导财务审核附件二：食堂物资采购管理流程编号：行政-1-步骤表/流程图编制日期：2015-05-28审批人：行政总监、办公室主任制作人：食堂管理员流程图：食堂管理员行政办公室其他部门参与财务审核食堂管理委员会：9人附件三：五金配件及工器具类采购管理流程编号:采购-2-步骤表/流程图编制日期:2015-05-28流程图：采购专员、主管采购经理总经理财务审核附件四：办公用品、器材采购流程备注：1、办公用品除非紧急业务外，日常办公用品只受理各部门每月请购计划，部门计划上报日期每月为30日，逾期不予受理。
工程项目原材料管理流程图
工程项目原材料管理流程图
1. 开始
工程项目原材料管理流程图用于指导和管理工程项目中的原材料采购和使用过程。
2. 原材料需求确认
1. 工程项目团队与相关部门确认所需原材料的种类和数量；
2. 确认原材料的质量要求和技术规格。
3. 原材料采购
1. 发布原材料采购公告；
2. 审核供应商的资质和信誉；
3. 进行竞争性报价，并选择供应商；
4. 签订原材料采购合同。
4. 原材料接收与检验
1. 供应商将原材料送到工程项目现场；
2. 工程项目团队进行原材料的接收和检验，确保原材料与合同要求一致；
3. 如发现原材料存在质量问题，及时与供应商协商解决。
5. 原材料入库与存储
1. 合格的原材料根据类别进行分类，并记录入库；
2. 对原材料进行标识和编号，确保易于识别和管理；
3. 原材料存放于指定场地，保持干燥、通风和安全。
6. 原材料使用
1. 工程项目团队按照项目需求，从库存中取出所需的原材料；
2. 确保使用的原材料与项目要求相符；
3. 如有变动或增加需求，及时调整原材料的使用计划。
7. 原材料结算
1. 工程项目团队记录原材料的使用情况和数量；
2. 根据合同约定，与供应商进行原材料结算。
8. 结束
工程项目原材料管理流程图结束，将循环执行上述步骤，直到工程项目完成。
以上是工程项目原材料管理流程图的简要说明。
流程图的具体细节可以根据实际项目情况进行调整和完善。
工程材料采购流程图及管理制度
工程材料采购流程图采购业务流程及管理制度项目前期工作：根据工程投标书中的主材明细表及招标文件了解材料规格型号、技术参数、数量、备选品牌，初步了解材料采购的时间安排，并初步选定供应商。
项目中标后：待工程部和设计部确定材料的规格、尺寸，工程部提供“材料请购单”、需要提供相关图纸的，由设计部协助提供设计图，采购部根据“材料请购单”进行材料的询价、采购工作。
一、编制当月材料计划责任人：项目经理1、项目经理必须根据工程施工图纸、工程量清单、现场施工进度提前制定采购计划。
2、施工现场当月材料采购计划由项目经理开出书面材料请购单，“材料请购单”上须详细标明请购材料品牌、规格型号、技术参数，附计划工程量清单及图纸，交由工程部经理复核、签字方可采购。
凡是采购量超过清单量的，应在材料请购单中注明，经工程部经理签字确认。
如现场施工以电话联络的紧急采购情况，项目经理必须事先告知工程部经理，事后回公司补交“材料请购单”于采购部。
3、所需采购的材料特别是特殊材料、特殊品牌，项目经理应事先跟采购部沟通材料到货周期以确保材料及时采购。
请购材料从异地采购须提前十五个工作日，当地采购材料须提前十个工作日。
4、与其他公司合作施工的项目，由于涉及到双方公司采购部门确认，双方公司领导签字，财务转账等程序，所以合作施工的项目材料特别是特殊材料、特殊品牌申请，项目经理应事先跟采购部沟通确认材料生产周期，提前十五个工作日开出“材料请购单”。
二、采购材料责任人：采购员1、采购人员根据材料请购单,应依采购材料使用时间的缓急，并参考市场行情及过往采购记录及厂商提供的资料，精选三家以上的供应商进行产品的比价，经分析后进行议价，议价结果书面上报公司总经理确定。
采购前应先查看公司材料库存量，公司库存材料能利用的先利用。
每次采购与厂家签订的合同应参照我司采购合同范本，每次采购需详细真实记录材料的生产厂家、联系人、联系方法、材料价格等信息，合同签订后将厂家联系方式及到货时间告知项目经理跟进。
工程物资采购流程图
2.3 公司财务部负责复核采购数量、采购价格，支付采购货款。
2.4 工程管理部负责对工程物资采购的技术信息进行审核。
13
13.1
3.1.1 根据采购物资对工程重要性的影响程度，将其分为：关键类（A类）、重要类（B类）和一般类（C类）。物资重要等级分类一览表见附录A。
3.1.2 针对不同重要等级的物资的采购，进行不同的控制。对于关键类、重要类物资，应在合格供方名录中采购。
当发生以下情况时，允许在非合格供方名录内采购，但应填写《特殊情况采购申请表》经公司相关部门审核、公司主管经理批准。
a 顾客指定供方（顾客签字确认）。
b 合格供方中无提供该类产品。
c 合格供方数量不能满足招标最低数量限度。
d) 物资进货检验记录，在项目结束时整理成册移交公司经营管理部，由经营管理部保存。
15
HYDB208002不合格、事故、事件控制程序
HYDB208007 标识和可追溯性程序
浙江华业电力工程股份有限公司合同管理制度
浙江华业电力工程股份有限公司《大宗物资招标管理办法》
浙江华业电力工程股份有限公司《工程物资采购询价管理办法》
本程序会审人：滕先梁、俞春芳、朱文杰、许虹
本程序批准人： 沈银根
本程序于2005年1月25日发布，发布之日起实施。
本程序由公司经营管理部负责解释
工程物资采购控制程序
11
本程序适用于公司业务范围工程物资采购，包括所有设备、装置性材料、消耗性材料的采购工作（不包括固定资产、小型机工具采购）。
12
2.1公司经营管理部是物资采购工作的归口管理部门，组织物资采购的招标工作和合同谈判、合同签订工作；指导、监督和管理项目三级物资采购；负责二级物资询价信息的发布和收集；收集、建立价格信息和采购资料档案。
完整采购流程图-全
A-0-21-1A-0-21-1 (1)分供方评价和选择业务流程图 (2)物资计划工作业务流程图（1） (3)（周转计划业务） (3)物资计划工作业务流程图（2） (4)（进货计划业务） (4)物资招标采购业务流程图（业务室） (5)物资订货业务流程图（业务室） (6)物资采购业务流程图（业务室） (7)物资采购付款业务流程图（业务室） (8)物资保管业务流程图 (9)物资发放业务流程图(业务室) (11)物资销售业务流程图 (12)物资盘盈盘亏业务流程图 (13)物资数量调整业务流程图 (14)物资价格调整业务流程图 (15)物资统计业务流程图（手工统计） (16)物资核算业务流程图（手工统计） (17)物资报损业务流程图 (18)进口材料（设备）通关及核销业务流程 (20)修船（改装）工程物资出口报关业务流程图 (21)废旧物资回收业务流程图 (22)废旧物资销售业务流程 (23)分供方评价和选择业务流程图否A-0-21-2物资计划工作业务流程图（1）（周转计划业务）A-0-21-3 物资计划工作业务流程图（2）（进货计划业务）购A-0-19-4物资招标采购业务流程图（业务室）招标采购程序 是否议商务谈判 新制部 技术部 物资处订货程序否 是决定供应商注：虚线部分为外部业务A-0-21-5物资订货业务流程图（业务室）决定供应商10万元以上合同根据批准的进货计划选择供货单位并进行联系 进行业务恰谈 合同文本的起草 处长和业务室主任对合同文本进行审查 审查是否 调查供货单位的资信情况 评标小组开标 评标资料归档 交监察处备案A-0-21-6 物资采购业务流程图（业务室）A-0-19-8 物资采购付款业务流程图（业务室）A-0-21-9 物资保管业务流程图A-0-21-10物资发放业务流程图(业务室)无A-0-21-11 物资销售业务流程图A-0-21-12 物资盘盈盘亏业务流程图A-0-21-13物资数量调整业务流程图A-0-21-14 物资价格调整业务流程图物资统计业务流程图（手工统计）物资核算业务流程图（手工统计）A-0-21-17 物资报损业务流程图A-0-21-18进口材料（设备）通关及核销业务流程注：虚线部分为外部业务A-0-21-19修船（改装）工程物资出口报关业务流程图A-0-21-20 废旧物资回收业务流程图A-0-21-21 废旧物资销售业务流程领11 导签字。
工程材料采购流程图
工程材料采购流程图 The manuscript was revised on the evening of 2021工程材料采购流程图工程材料采购监控关键环节控制措施一、权力关键环节①的控制措施：编制当月材料计划责任人：施工现场主要负责人1、施工现场主要负责人必须按工程指挥部下达的施工任务编制材料计划；2、施工现场当月材料计划必须由施工队技术员编制，施工现场主要负责人复核后开出书面请购单，书面请购单后须附计划工作量清单；3、请购材料从异地采购须提前十二个工作日，现购材料须提前四个工作日，以确保材料及时采购。
二、权力关键环节②的控制措施：采购考察材料责任人：采购1：请购单的内容要标注清晰。
请购员与采购员多沟通，保证采购员真切了解所需采购的物品。
2、采购流程：项目负责人填写请购单---预算员审核并签字确认---交予总经理审批签字确认---采购审核并签字确认--询价---制作采购合同(会签合同）---货款申请单---财务付款并保留付款凭证---送货单签字确认（需项目负责人先确认）---归档三、权力关键环节③的控制措施：施工现场主要负责人指定人员现场验收责任人：施工现场主要负责人1、材料到场时，施工主要负责人必须亲自到现场验收，卸车后方可签字确认；2、施工现场负责人随时抽查材料的质量，如发现不合格材料进场，及时告知采购，采购上报公司领导对责任人作相应处理。
四、权力关键环节④的控制措施：材料款结算责任人：施工现场主要负责人、采购、公司领导1、采购结算人员结算的材料数量须与施工主要负责人（或预算员）上报的材料数量一致，或少于上报的数量，方可结算；2、结算完单据须由各施工现场主要负责人、采购、项目总调度签字后方可上报公司总经理审核。
五、权力关键环节⑤的控制措施：公司责任人：总经理1、结算完单据由公司总经理签字核实后，方可到财务科进行报销。
工程项目采购流程制度表
工程项目采购流程制度表一、需求确认阶段1. 项目需求分析项目团队需对工程的具体需要进行详细分析，包括材料类型、数量、技术规格等，并形成书面报告。
2. 编制采购计划根据需求分析报告，项目经理应制定详细的采购计划，明确采购物资的时间节点和预算。
二、市场调研阶段1. 供应商信息搜集采购部门负责搜集潜在供应商的信息，并对供应商的资质、信誉度进行初步评估。
2. 市场价格调研通过各种渠道了解当前市场上相似物资的价格水平，为后续议价提供依据。
三、采购准备阶段1. 编制招标文件根据采购计划和市场调研结果，编制详细的招标文件，包括技术要求、交货期限、付款方式等。
2. 组建评标委员会由项目管理部门组建评标委员会，负责评审投标文件，确保招标过程的公正性。
四、招标与评标阶段1. 发布招标公告在合适的平台发布招标公告，确保信息的公开透明。
2. 接收投标文件设定截止日期，收集所有投标方的投标文件。
3. 开标评审在规定的时间和地点进行开标，评标委员会对投标文件进行评审，选择最符合要求的供应商。
五、合同签订阶段1. 商务谈判与中标供应商就价格、交货期、质量保证等内容进行详细谈判。
2. 签订合同双方达成一致后，签订正式的采购合同，明确双方的权利和义务。
六、执行监督阶段1. 跟踪订单执行采购部门需跟踪订单执行情况，确保供应商按照合同约定供货。
2. 收货验收收到物资后，项目团队应对物资进行严格的质量检验，确保符合项目要求。
七、结算与评价阶段1. 财务结算根据合同条款，完成物资款项的支付。
2. 供应商评价项目结束后，对供应商的整体表现进行评价，作为未来合作的参考。
工程材料采购流程图及管理制度
工程材料采购流程图及管理制度工程材料采购流程图：1.确认采购需求：工程项目需求通过甲方提出，由采购部门确认采购需求。
2.编制采购计划：采购部门对采购需求进行分析和评估，编制采购计划，并报告给甲方进行审核和批准。
3.寻找供应商：采购部门通过市场调研、招标、询价等方式，寻找合适的供应商，并将供应商名单提交给甲方进行审核和批准。
4,签订合同：采购部门根据甲方要求制定采购合同，并与供应商签订合同并确认合同条款。
5.监管供应商：采购部门对供应商进行监管，确保供应商按照合同要求提供工程材料供应,并进行验收。
6.支付款项：采购部门根据供应商提供的工程材料数量和质量，先进行验收，并在验收合格后按照合同支付相应的货款。
7.材料储存：采购部门对采购的工程材料进行分类、清理、包装和存储，并保证材料的完整性和安全性。
工程材料采购管理制度：1采购计划和审定：在采购过程中必须由采购部门编制采购计划，并提交甲方进行审核，确定采购计划后方可采购。
8.供应商的资格认证：采购部门将对所有供应商进行资格认证，供应商必须符合国家法规并获得证书或许可证来提供工程材料。
9.发布采购公告：符合条件的供应商可以通过公告、招标等途径获得采购机会，同时提高采购时的透明度和公正性。
10采购合同：采购部门必须根据相关法律法规?口甲方要求制定合同，合同中必须包含双方的权利、义务和责任。
11供应商管理：采购部门必须定期监督和评估供应商的质量监控和问题处理能力,并记录供应商表现评估结果，以评估供应商的绩效。
12•材料验收:采购部门在工程材料到达之后必须进行检验,并进行记录和统计，必须确保材料质量满足设计和施工要求。
13资金支付：采购部门必须根据合同要求，对验收合格的工程材料及时支付相应的货款，确保供应商的合法权益。
14材料储存：采购部门必须对采购的工程材料进行专业分类、清理、包装和存储，并保证材料的完整性和安全性，防止材料损坏或丢失。
以上是工程材料采购流程图及管理制度的。
在建工程物资采购管理制度
在建工程物资采购管理制度一、总则为规范建筑工程物资采购行为，确保项目的顺利进行和资金的有效利用，制定本管理制度。
二、适用范围本管理制度适用于项目部门或公司内所有建筑工程物资的采购活动。
三、采购流程1.确定需求：建设单位或项目管理部门根据项目进度计划及需求，确定所需建筑工程物资和材料，并编制物资清单。
2.编制采购计划：采购部门根据物资清单，编制采购计划，包括物资种类、数量、质量标准、计划采购时间等。
3.寻找供应商：采购部门根据物资需求情况，寻找符合要求的供应商，进行供应商资质审核。
4.邀请报价：采购部门向符合要求的供应商发送邀请函，要求其报价，并在规定时间内收集报价。
5.评标定标：采购部门组织评标委员会对收集的报价进行评审，确定中标供应商，并签订合同。
6.签订合同：采购部门与中标供应商签订采购合同，明确物资的种类、数量、质量标准、价格、交付日期等条款。
7.物资验收：项目管理部门对供应商所提供的物资进行验收，确保物资符合采购合同的要求。
8.入库管理：项目管理部门对验收合格的物资进行入库管理，做好物资的标识和保管工作。
9.结算付款：采购部门按照合同约定的条件，向供应商支付货款。
四、采购原则1.公平公正：采购过程中必须实行公开招标、询价或比价，确保供应商的平等竞争权利。
2.诚信守约：采购双方必须严格遵守签订的合同，不得擅自变更物资的种类、数量、质量标准等。
3.合理采购：采购部门应根据实际需求量和预算限额，合理确定采购计划，避免浪费和超支。
4.质量第一：采购部门在选择供应商时，应优先考虑其产品质量和信誉度，保证项目的顺利进行。
五、风险控制1.合同管理：采购部门应建立健全的合同管理制度，规范合同的签订和履行，避免出现违约等问题。
2.供应商管理：采购部门应经常对供应商进行评估和监督，确保其产品质量和交货时间等符合要求。
3.售后服务：采购部门应要求供应商提供优质的售后服务，解决物资使用过程中的各种问题。
4.价格监控：采购部门应密切关注市场价格的变化，及时调整采购策略，降低采购成本。
工程材料采购流程图与管理制度-(13670)
工程材料采购流程图根据工程施工图纸、工程量、施工进度，项目经理制定采购计划项目经理根据图纸清单材料数量与实际现场需求的数量进行对比填写材料请购单材料请购单交予工程部经理审核确认由采购部组织具体实施采购，在购买前必须要货比三家，查看公司库存，并做好记录。
材料进场时，项目经理必须亲自验收，并移交施工班组签收办理入库手续。
项目经理需将材料签收清单妥善保存带回公司交予采购部。
财务科、采购部根据图纸清单材料数量与实际进货数量对比得出施工现场材料节约情况。
总经理审批财务核销采购业务流程及管理制度项目前期工作：根据工程投标书中的主材明细表及招标文件了解材料规格型号、技术参数、数量、备选品牌，初步了解材料采购的时间安排，并初步选定供应商。
项目中标后：待工程部和设计部确定材料的规格、尺寸，工程部提供“材料请购单”、需要提供相关图纸的，由设计部协助提供设计图，采购部根据“材料请购单”进行材料的询价、采购工作。
一、编制当月材料计划责任人：项目经理1、项目经理必须根据工程施工图纸、工程量清单、现场施工进度提前制定采购计划。
2、施工现场当月材料采购计划由项目经理开出书面材料请购单，“材料请购单”上须详细标明请购材料品牌、规格型号、技术参数，附计划工程量清单及图纸，交由工程部经理复核、签字方可采购。
凡是采购量超过清单量的，应在材料请购单中注明，经工程部经理签字确认。
如现场施工以电话联络的紧急采购情况，项目经理必须事先告知工程部经理，事后回公司补交“材料请购单”于采购部。
3、所需采购的材料特别是特殊材料、特殊品牌，项目经理应事先跟采购部沟通材料到货周期以确保材料及时采购。
请购材料从异地采购须提前十五个工作日，当地采购材料须提前十个工作日。
4、与其他公司合作施工的项目，由于涉及到双方公司采购部门确认，双方公司领导签字，财务转账等程序，所以合作施工的项目材料特别是特殊材料、特殊品牌申请，项目经理应事先跟采购部沟通确认材料生产周期，提前十五个工作日开出“材料请购单”。
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工程材料采购流程图
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采购业务流程及管理制度
项目前期工作：根据工程投标书中的主材明细表及招标文件了解材料规格型号、技术参数、数量、备选品牌，初步了解材料采购的时间安排，并初步选定供应商。
项目中标后：待工程部和设计部确定材料的规格、尺寸，工程部提供“材料请购单”、需要提供相关图纸的，由设计部协助提供设计图，采购部根据“材料请购单”进行材料的询价、采购工作。
一、编制当月材料计划责任人：项目经理
1、项目经理必须根据工程施工图纸、工程量清单、现场施工进度提前制定采购计划。
2、施工现场当月材料采购计划由项目经理开出书面材料请购单，“材料请购单” 上须详细标明请购材料品牌、规格型号、技术参数，附计划工程量清单及图纸，交由工程部经理复核、签字方可采购。
凡是采购量超过清单量的，应在材料请购单中注明，经工程部经理签字确认。
如现场施工以电话联络的紧急采购情况，项目经理必须事先告知工程部经理，事后回公司补交“材料请购单”于采购部。
3、所需采购的材料特别是特殊材料、特殊品牌，项目经理应事先跟采购部沟通材料到货周期以确保材料及时采购。
请购材料从异地采购须提前十五个工作日，当地采购材料须提前十个工作日。
4、与其他公司合作施工的项目，由于涉及到双方公司采购部门确认，双方公司领导签字，财务转账等程序，所以合作施工的项目材料特别是特殊材料、特殊品牌申请，项目经理应事先跟采购部沟通确认材料生产周期，提前十五个工作日开出“材料请购单”。
二、采购材料责任人：采购员
1、采购人员根据材料请购单, 应依采购材料使用时间的缓急，并参考市场行情及过往采购记录及厂商提供的资料，精选三家以上的供应商进行产品的比价，经分析后进行议价，议价结果书面上报公司总经理确定。
采购前应先查看公司材料库存量，公司库存材料能利用的先利用。
每次采购与厂家签订的合同应参照我司采购合同范本，每次采购需详细真实记录材料的
生产厂家、联系人、联系方法、材料价格等信息，合同签订后将厂家联系方式及到货时间告知项目经理跟进。
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三、材料进场现场验收责任人：项目经理，质检员
1、材料到场时，项目经理或公司质检员必须亲自到现场验收，应卸车后方可签字确认。
如发现到场材料与订货要求不符及时告知采购部，采购部查明原因上报公司领导作相应处理。
2、公司质检员随时抽查材料的质量，如发现不合格材料进场，及时告知采购部，采购部查明原因上报公司领导作相应处理。
3、材料进场后移交施工班组签收，办理入库手续，施工班组于每月30 日之前将盘存表交于项目经理进行审核。
如发现材料数量与实际使用数量出现差错，造成损失将由施工班组负责。
四、材料款结算责任人：项目经理、采购部、工程部经理
1、采购部结算的材料数量须与工程项目经理上报的材料数量一致，或少于上报的数量，方可结算。
2、结算完单据须由各施工现场项目经理、采购部、工程部经理签字后方可上报公司总经理审核。
五、公司责任人：总经理1、结算完单据由公司总经理签字核实后，方可到财务部进行报销。